產(chǎn)品溯源管理及不合格品召回制度

1、產(chǎn)品溯源管理及不合格品召回制度，一. 所有產(chǎn)品按批次做好標(biāo)識，如實填寫各流程記錄，記錄必須真實有效。務(wù)環(huán)節(jié)銜接有 效，具有可追溯性，實現(xiàn)原輔料和成品的雙向追溯。不合格品能夠有效召回。7 .標(biāo)識記錄進行管理：原輔料進料驗收時，倉庫部門記錄原輔料批次，填寫原輔料購買、使用記錄表，加工人 員在進行加工時，對使用的輔料批次和加工的成品批次進行記錄，填寫產(chǎn)品加工過程記錄 將信息反饋倉庫部門。成品儲存發(fā)運時，成品必須標(biāo)識批次號，在儲存和發(fā)運過程中對產(chǎn)品的批次，儲存狀態(tài)，裝 運情況進行記錄。在客戶提出投訴或索賠時，可根據(jù)產(chǎn)品包裝的批次號標(biāo)識或客戶提供的源 頭資訊為起點，結(jié)合各環(huán)節(jié)的記錄，達成追溯的目的。切實

2、做到源頭可查，流向可追蹤，信 息可查詢。2. 召回管理產(chǎn)品存在以下質(zhì)雖缺陷時，進行召回！1）產(chǎn)品使用的油漆中鉛等重金屬含量超標(biāo)。2）產(chǎn)品使用的木材中，甲烷含量超標(biāo)。3產(chǎn)品使用的膠水，甲醛含雖超標(biāo)。4）塑料件及其他輔料，不符合產(chǎn)品輸入國的法規(guī)要求5其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品在產(chǎn)品存在以上缺陷需要召回時，可通過溯源管理，進行原輔料和成品的雙向追溯，追溯質(zhì) 量產(chǎn)生的原因，如果是由于原輔料的質(zhì)疑造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，通過查證確泄原輔料不合格 的批次數(shù)量，追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)的成品批次，實行召回。對于其他合格原輔料生產(chǎn)成 品，可不予召回。廠檢員管理制度1. 目的2. 為進一步規(guī)范本公司的廠檢工作，保證各環(huán)

3、節(jié)防疫制度得以落實，確保產(chǎn)品岀口前均經(jīng) 廠檢合格，特制從本制定。12.范圍：適用于對本公司廠檢員的日常管理。3. 職責(zé)3.1公司品質(zhì)部主管廠檢員的廠檢工作，負(fù)責(zé)公司廠檢員隊伍的管理、技術(shù)指導(dǎo)及廠檢工作 的協(xié)調(diào)3.2其他部門配合廠檢員做好廠檢工作。3.3廠檢員負(fù)責(zé)協(xié)助檢驗檢疫部門完成本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、存放等過程的檢疫監(jiān)管工作。 ；3.4廠檢員負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行進出境動植物檢疫法、進岀境動植物檢疫法實施條例和檢驗 檢疫有關(guān)政策.4.廠檢員的配置:根據(jù)公司實際情況設(shè)置1名及以上廠檢員，形成公司防疫小組。5.廠檢員的選擇與培訓(xùn)5.1廠檢員的選擇5.1.1廠檢員必須具有一上的文化水平，真正從事一線生產(chǎn)、加

4、工工作，屬于企業(yè)管理人員 兼任的，必須切實能夠給擔(dān)負(fù)起廠檢員工作職責(zé)，不能兼而不管5.1.2廠檢員的基本條件；（1）具有一定的植物檢疫和除害處理知識（2）熟悉本公司植物產(chǎn)品的原料來源，工藝流程，生產(chǎn)加工規(guī)程，倉儲狀況。（3）能夠進 行病蟲害消殺滅處理（4）能對出境植物產(chǎn)品的廠檢結(jié)果做出比較客觀、準(zhǔn)確的分析和評價，并做出真實的判斷（5）工作積極，作風(fēng)正派，責(zé)任心強，堅持原則，辦事公正，在群眾中有一定的威信。5.2所有廠檢員必須參加檢驗檢疫部門集中進行的檢疫基礎(chǔ)知識、檢疫及除害出來技術(shù)、質(zhì) 量管理知識等培訓(xùn)考核合格后后方可上崗。5.3防疫小組負(fù)責(zé)對公司員工進行相關(guān)檢驗檢疫及產(chǎn)品防疫知識的培訓(xùn)，特別

5、是對相關(guān)涉及 防疫工作的崗位人員的培訓(xùn)6廠檢員工作要求，6.1 廠檢員日常廠檢時應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)右的防疫制度等有關(guān)制度落 實本公司廠檢工作6.2各廠檢員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度的要求，做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)和廠 區(qū)防疫工作的監(jiān)督，并做好監(jiān)督記錄6.3按照岀境動植物產(chǎn)品的檢疫要求，協(xié)助檢驗檢疫部門對本公司出境貨物實施逐批檢疫， 客觀準(zhǔn)確填寫出境植物產(chǎn)品廠檢結(jié)果單，并簽字確認(rèn)6.4監(jiān)督指導(dǎo)本公司岀境植物產(chǎn)品的檢疫工作，深入生產(chǎn)、加工、存放過程進行抽檢，對需出具證書的植物 產(chǎn)品要加強管理，批批抽檢，并認(rèn)真做好廠檢記錄。6.5廠檢員在進行廠檢工作時，有關(guān)部門必須積極配合，對廠檢員發(fā)

6、現(xiàn)的不符合防疫要求而 提出的整改意見，相關(guān)部門均應(yīng)及時整改6.6收集整理與本公司產(chǎn)品有關(guān)的植檢法規(guī)、要求等有關(guān)資料、文件，保持與檢驗檢疫局的 密切聯(lián)系，及時反饋質(zhì)星、疫情等相關(guān)信息，接受檢驗檢疫局的監(jiān)督管理6.7在檢查中發(fā)現(xiàn)原料、加工環(huán)巧、成品、包裝等不能達到檢疫質(zhì)量要求，有權(quán)監(jiān)督退貨、 返工以及制止發(fā)貨等行為。6.8對涂改、偽造、盜用檢驗檢疫結(jié)果的行為，有權(quán)進行揭發(fā)或舉報。6.9公司對不認(rèn)真履行廠檢員職責(zé)的廠檢員，視情節(jié)輕重追究相應(yīng)責(zé)任6.10對公司的除害設(shè)施以及防疫設(shè)施每月一次檢查和維護，確保除害設(shè)施以及防疫設(shè)施處 正常狀態(tài)。7.廠檢員的變更D7.1廠檢員證書有效期為3年，在有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)

7、工作弄虛作假以及有其他營私舞弊行為, 應(yīng)調(diào)離廠檢員崗位，并按相應(yīng)的廠紀(jì)廠規(guī)進行處罰 7.2有效期滿前3個月，廠檢員應(yīng)向檢驗檢疫局申請辦理轉(zhuǎn)換手續(xù)，逾期不辦者，證件自 然失效。經(jīng)檢驗檢疫局對廠檢員進行全而或重點復(fù)査，合格后按要求辦理轉(zhuǎn)換手續(xù)。7.3若公司因人事調(diào)動等原因要凋換協(xié)調(diào)員，應(yīng)及時告知檢驗檢疫局，原獲證者證書予以注 銷，新推薦人員按規(guī)定辦理審批手續(xù)7.4因廠檢員發(fā)生變化，公司應(yīng)及時向檢驗檢疫局辦理申請換證（注冊登記證書）或變更 手續(xù)產(chǎn)品溯源管理制度一、木制品的采購采購制度的落實是保證產(chǎn)品質(zhì)量的源頭。1、原料供應(yīng)商提供木材的檢驗檢疫證明，營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證2、專業(yè)的木材采購員需要對原料的

8、含水率，產(chǎn)品規(guī)格進行檢驗。3、木材采購員需要對原料供應(yīng)商提供的資料進行鑒別，做到責(zé)任到人。4、索取木材流通隨附單，弄淸木材產(chǎn)品的源頭，如果是間接進口材料的應(yīng)要求原料出 口過的原產(chǎn)地證，熏蒸證明等文件的復(fù)印件，保證產(chǎn)品的可追溯性。5、木材流通隨附單內(nèi)容應(yīng)包括售貨單位（劍稱、地址、備案登記號、聯(lián)系方式）、購貨 單位名稱、銷售日期、銷售商品（品爼、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期、數(shù)量、單位）等 內(nèi)容，并加蓋經(jīng)營者印章。6、如直接從國外直接進口原材料，需要到國家制立的部門辦理進料加工手冊，并在各 個積極配合國家相關(guān)部門的檢査。二、運輸1、了解運輸工具的源頭，避免由運送過病蟲害樹木的車輛運送木材。所要運

9、輸單位的聯(lián)系 方式及車牌號碼，做到心中有數(shù)。2、禁止運送貨物的汽車除運送本公司木材外，捎帶其他公司未經(jīng)檢疫的木材，避免產(chǎn)生交 叉污染。3、產(chǎn)品在運輸過程中應(yīng)保證產(chǎn)品的防雨防曬，并注意車輛整體的衛(wèi)生。避免在運輸途中產(chǎn) 生霊變、藍(lán)變等質(zhì)變現(xiàn)象。三、五金、粘接劑、油漆等產(chǎn)品的采購與運輸1、要求供貨商提供企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登 記證等材料的復(fù)印件。2、要求供應(yīng)商提供具有國家權(quán)威部門出具的檢測報告，產(chǎn)品質(zhì)量合格證等并予以核實。3、運輸時要保證產(chǎn)品不泄露、不變形、以便保證產(chǎn)品最終使用時的質(zhì)量。四、產(chǎn)品進廠；供應(yīng)商送貨進廠時進行驗收，根據(jù)供銷合同內(nèi)容核實檢測產(chǎn)品規(guī)格，型號，質(zhì)量，顏色出廠 日期，生產(chǎn)批號，產(chǎn)

10、品外觀等進行檢驗。木材進廠時應(yīng)木材流通隨附單內(nèi)容再次進行檢 驗，這是對采購員工作的監(jiān)督與檢查，更能保證產(chǎn)品源頭的質(zhì)量。五、原材料的存放1、木材的存放時，與地面，墻壁應(yīng)有一立距離，便于通風(fēng)。要留出通道，便于人員、車輛 通行，要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測裝置，定期檢查和記錄。_2、不同批次進廠的木材應(yīng)分別放宜，如檢測過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與其他批次的木材進行 隔離方式交叉污染。3、木材中如發(fā)現(xiàn)簽變等變質(zhì)現(xiàn)象也應(yīng)盡快與其他木材隔離。4、五金、粘接劑、油漆等產(chǎn)品在倉庫存放時應(yīng)提供購貨憑證，以便出現(xiàn)質(zhì)量問題及時與供 應(yīng)商聯(lián)系。六、加工管理與出口按照木制品各環(huán)廿防疫章程中的規(guī)定進行，并由專人負(fù)責(zé)在每一個環(huán)石上進行監(jiān)督

11、，如 發(fā)現(xiàn)原材料的質(zhì)雖問題應(yīng)及時上報，以便在第一時間追溯根源，減少損失木制品各環(huán)節(jié)防疫章程#（-）木制品原材料在進入工廠前，需要由木材供應(yīng)商提供相應(yīng)的木材干燥、熏蒸及除害處 理證明，以確保原料符合國家規(guī)泄的檢疫標(biāo)準(zhǔn)。并在進廠時進行含水率檢測（二）原材料的存放應(yīng)放苣與通風(fēng)，F(xiàn)燥，避免雨淋及日光暴曬的場所。避免與非硬化場地 直接接觸。二、生產(chǎn)加工（-）副產(chǎn)品的管理1、副產(chǎn)品（加工后的下料和廢棄物）主要指木刨花，鋸末，碎木應(yīng)及時從生產(chǎn)車間運出，按 照衛(wèi)生要求，可以使用的貯存于副產(chǎn)品倉庫，廢棄物則收集于廢棄處理處內(nèi)，及時運出廠區(qū) 處理。2、由專人對廠內(nèi)使用的運輸工具應(yīng)經(jīng)常淸洗，保持淸潔衛(wèi)生。（二）衛(wèi)生

12、設(shè)施的管理健康管理全體工作人員，每年至少進行一次體格檢査三、生產(chǎn)過程的要求（一）管理制度1、按產(chǎn)品品種分別建立生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生管理制度，明確務(wù)車間、工序、個人的崗位職責(zé)， 并定期檢査、考核。2、車間和有關(guān)部門應(yīng)配備專職或兼職的工藝衛(wèi)生管理人員，按照管理范囤，做好監(jiān)督、 檢查、考核等工作。（二）生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求1、按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點，應(yīng)將原料處理、半成品加工、包裝材料，成品包裝 和檢驗、成品貯存等工序分開設(shè)宜，防止前后工序相互交又污染。各項工藝操作應(yīng)在良好的 情況下進行。防止變質(zhì)和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染。3、成品包裝完畢，按批次入庫、貯存，防止差錯4、生產(chǎn)過程的各項原始記錄

13、（包括工藝規(guī)程中務(wù)個關(guān)鍵因素的檢查結(jié)果）應(yīng)妥為保存四、成品存放（一）存放選擇及管理1、成品應(yīng)有固左包裝，經(jīng)檢驗合格后方可包裝：包裝應(yīng)在良好的狀態(tài)下進行，防I上異物帶 入包裝箱2、倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常打掃成品區(qū)，注意防潮防蟲害，避免細(xì)菌及微生物的滋生3、經(jīng)檢驗合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫，其容量應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。按品種、批次分 類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品4、成品碼放時，與地面，墻壁應(yīng)有一左距離，便于通風(fēng)。要留出通道，便于人員、車輛通 行，要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測裝置，定期檢査和記錄。5、成品應(yīng)與原材料分別放置，防上成品的交叉污染（二）成品裝運1、運輸工具（包括車

14、廂、船倉和各種容器等）應(yīng)符合衛(wèi)生要求。要根拯產(chǎn)品特點配備防雨、 防塵等設(shè)施。2、運輸作業(yè)應(yīng)避免強烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形：且不得與有毒有害物 品混裝、混運，作業(yè)終了，搬運人員應(yīng)撤離工作地。除注意以上問題外，導(dǎo)班、換班時對車間進行淸潔整頓，配置好車間門窗，防止蚊蟲、鼠害, 立期預(yù)防、維護。使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應(yīng)做好對人身、食品、設(shè)備工具的污染和 中毒的預(yù)施，用藥后將所有設(shè)備、工具徹底淸洗、消除污染。異常情況報告和糾偏制度一. 產(chǎn)品質(zhì)量異常情況。1在原料入庫檢驗中，發(fā)現(xiàn)原料嚴(yán)重不符合質(zhì)量要求或異常的質(zhì)量問題。必須填寫異常情 況記錄單，供貨商簽名，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部檢查原因，制

15、泄糾正措施。上報廠長，進行整改。 2油漆，膠水，木材，塑料件，泡沫塊等含有毒有害物質(zhì)，在抽檢檢測中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格， 必須上報廠長，停I上不合格原料使用，業(yè)務(wù)部制左糾正措施。進行整改，必要時通過溯源 制度檢査存在質(zhì)量安全風(fēng)險產(chǎn)品，對不合格產(chǎn)品進行召回。3最終檢驗中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品嚴(yán)重質(zhì)量不合格，或異常的質(zhì)星問題，必須通知生產(chǎn)部，上報廠長， 進行原因檢查，由生產(chǎn)科制定糾正措施，進行整改二. 生產(chǎn)異常情況。:在生產(chǎn)過程中，由生產(chǎn)部主管和有關(guān)負(fù)責(zé)人檢查產(chǎn)品在生產(chǎn)，和倉儲，衛(wèi)生除害，發(fā)運過 程中，是否有異常情況出現(xiàn)，對異常情況進行記錄。評估異常情況可能導(dǎo)致的后果，制泄糾 正措施，上報廠長。三. 質(zhì)疑體系運轉(zhuǎn)異常

16、情況由質(zhì)檢部檢查質(zhì)捲體系運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)出現(xiàn)異常情況，及時通知有關(guān)部門, 進行糾正，并上報廠長。四. 客戶要求異常情況因質(zhì)量問題被客戶或輸入國檢驗機關(guān)檢查出，必須及時上報出入境檢驗檢疫局，調(diào)查原因， 進行整改。五. 英它異常情況因除上述情況之外產(chǎn)生的異常情況，必須及時通知有關(guān)部門，進行糾正， 并上報廠長。管理制度大全防疫除害處理設(shè)施保管規(guī)則1. 每個倉庫和車間負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)各個的防疫除害處理設(shè)施。2. 對防疫除害處理設(shè)施每一個月最后一個星期的星期一檢査一次防疫設(shè)施，包括防疫藥品的 用量與防疫工具的損壞情況。3. 發(fā)現(xiàn)有防疫除害藥品不足和防疫工具損壞不能使用應(yīng)及時向廠檢員報告。4.

17、廠檢員人應(yīng)及時補充或發(fā)給防疫除害用品。5廠檢員負(fù)責(zé)日常監(jiān)督管理除害處理設(shè)施的使用情況廠檢員總負(fù)責(zé)人廠檢員管理制度1. 目的2. 為進一步規(guī)范本公司的廠檢工作，保證各環(huán)節(jié)防疫制度得以落實，確保產(chǎn)品岀口前均經(jīng) 廠檢合格，特制從本制定。12.范圍：適用于對本公司廠檢員的日常管理。3. 職責(zé)3.1公司品質(zhì)部主管廠檢員的廠檢工作，負(fù)責(zé)公司廠檢員隊伍的管理、技術(shù)指導(dǎo)及廠檢工作 的協(xié)調(diào)3.2其他部門配合廠檢員做好廠檢工作。3.3廠檢員負(fù)責(zé)協(xié)助檢驗檢疫部門完成本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、存放等過程的檢疫監(jiān)管工作。3.4廠檢員負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行進出境動植物檢疫法、進出境動植物檢疫法實施條例和檢驗 檢疫有關(guān)政策 4.廠檢員的

18、配宜：根據(jù)公司實際情況設(shè)巻1名及以上廠檢員，形成公司防疫小組。廠檢員的選擇與培訓(xùn)5.1廠檢員的選擇5.1.1廠檢員必須具有一上的文化水平，真正從事一線生產(chǎn)、加工工作，屬于企業(yè)管理人員 兼任的，必須切實能夠給擔(dān)負(fù)起廠檢員工作職責(zé)，不能兼而不管5.1.2廠檢員的基本條件；（1）具有一定的植物檢疫和除害處理知識（2）熟悉本公司植物產(chǎn)品的原料來源，工藝流程，生產(chǎn)加工規(guī)程，倉儲狀況（3）能夠進行病蟲害消殺滅處理（4）能對出境植物產(chǎn)品的廠檢結(jié)果做出比較客觀、準(zhǔn)確的分析和評價，并做出真實的判斷（5）工作積極，作風(fēng)正派，責(zé)任心強，堅持原則，辦事公正，在群眾中有一定的威信。5.2所有廠檢員必須參加檢驗檢疫部門集中進行的檢疫基礎(chǔ)知識、檢疫及除害出來技術(shù)、質(zhì) 量管理知識等培訓(xùn)考核合格后后方可上崗。5.3防疫小組負(fù)責(zé)對公司員工進行相關(guān)檢驗檢疫及產(chǎn)品防疫知識的培訓(xùn)，特別是對相關(guān)涉及 防疫工作的崗位人員的培訓(xùn)6廠檢員工作要求6.1 廠檢員日常廠檢時應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)右的防疫制度等有關(guān)制度落 實本公司廠檢工作6.2各廠檢員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度的要求，做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)和廠 區(qū)防疫工作的監(jiān)督，并做好監(jiān)督記錄：6.3按照出境動植物產(chǎn)品的檢疫要求，協(xié)助檢驗檢疫部門對本公司出境貨物實施逐批檢疫, 客觀準(zhǔn)確填寫出境植物產(chǎn)品廠檢結(jié)果單