生產(chǎn)1687588783

1、生產(chǎn)經(jīng)營計劃修改情況（機(jī)電部）一、2011年主要主要生產(chǎn)指標(biāo)：名稱單位調(diào)整前指標(biāo)1-6月份實際完成情況調(diào)整后指標(biāo)調(diào)整原因運(yùn)轉(zhuǎn)效率h/D23.3322.9923.06調(diào)整目標(biāo)按照7#機(jī)實際運(yùn)轉(zhuǎn)效率不變，其它3個車間按1-6月份實際運(yùn)轉(zhuǎn)效率先進(jìn)5%，計算全年計劃數(shù)噸紙維修費(fèi)元2836.0927.61調(diào)整目標(biāo)按照7#機(jī)實際噸紙維修費(fèi)不變，其它3個車間按1-6月份實際噸紙維修費(fèi)先進(jìn)5%，計算全年計劃數(shù)計算原則：（7#機(jī)實際值不變，其它3個車間按1-6月份實際值先進(jìn)5%計算全年計劃值） 1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率：1#機(jī)、3#機(jī)、5#機(jī)1-6月份累計停機(jī)時間369.06小時，7-12月份停機(jī)時間先進(jìn)5%即：369.0

2、6*0.95=350.6小時，截止到7月10日7#機(jī)全年累計停機(jī)時間374.63小時，則全年總時間1094.29小時，全年總運(yùn)轉(zhuǎn)效率為24-1094.29/(365+365+243+191)=23.06h/D2、噸紙維修費(fèi)：1#機(jī)、3#機(jī)、5#機(jī)1-6月份累計噸紙維修費(fèi)28.28元，7-12月噸紙維修費(fèi)先進(jìn)5%計算得28.28*0.95=26.87元，截止到7月10日7#機(jī)全年累計噸紙維修費(fèi)44.90元，預(yù)計下半年總產(chǎn)量67960則全年總噸紙維修費(fèi)為27.61元。 機(jī)電部 2011-8-8生產(chǎn)經(jīng)營計劃修改情況（機(jī)電部）一、2011年主要主要生產(chǎn)指標(biāo)：名稱單位調(diào)整前指標(biāo)1-6月份實際完成情況調(diào)整

3、后指標(biāo)調(diào)整原因運(yùn)轉(zhuǎn)效率h/D23.3322.9923.087#機(jī)4月6日-11日失火事故造成各車間計劃外停機(jī)143.5小時，調(diào)整目標(biāo)按照1-7月份實際運(yùn)轉(zhuǎn)效率不變，8-12月份按原目標(biāo)計劃先進(jìn)5%，計算全年計劃數(shù)噸紙維修費(fèi)元2836.0933.057#機(jī)4月6日-11日失火事故增加維修費(fèi)345443.15元且減少產(chǎn)量1706.33噸，調(diào)整目標(biāo)按照1-7月份實際噸紙維修費(fèi)不變，8-12月份按原目標(biāo)計劃先進(jìn)5%，計算全年計劃數(shù)計算原則：（1-7月份實際值不變8-12月份按2011年生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標(biāo)值先進(jìn)5%計算全年計劃值） 1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率： 1-7月份累計停機(jī)時間859.05小時，8-12月份停機(jī)時

4、間（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小時，8-12月份按目標(biāo)值先進(jìn)5%計算得225.79*0.95=214.5小時。則全年總時間1073.55小時，全年總運(yùn)轉(zhuǎn)效率為24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D2、噸紙維修費(fèi)：1-7月份累計噸紙維修費(fèi)35.60元，8-12月按目標(biāo)值先進(jìn)5%計算得28*0.95=26.6元，全年總噸紙維修費(fèi)為（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元 機(jī)電部 2011-8-4生產(chǎn)經(jīng)營計劃修改情況（機(jī)電部）一、2011年主要主要生產(chǎn)指標(biāo)：名稱單位調(diào)整前指標(biāo)1-6月份

5、實際完成情況調(diào)整后指標(biāo)調(diào)整原因運(yùn)轉(zhuǎn)效率h/D23.3322.9923.087#機(jī)4月6日-11日失火事故造成各車間計劃外停機(jī)143.5小時，調(diào)整目標(biāo)按照1-7月份實際運(yùn)轉(zhuǎn)效率不變，8-12月份按原目標(biāo)計劃先進(jìn)5%，計算全年計劃數(shù)噸紙維修費(fèi)元2836.0933.057#機(jī)4月6日-11日失火事故增加維修費(fèi)345443.15元且減少產(chǎn)量1706.33噸，調(diào)整目標(biāo)按照1-7月份實際噸紙維修費(fèi)不變，8-12月份按原目標(biāo)計劃先進(jìn)5%，計算全年計劃數(shù)計算原則：（1-7月份實際值不變8-12月份按2011年生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標(biāo)值先進(jìn)5%計算全年計劃值） 1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率： 1-7月份累計停機(jī)時間859.05小時，8

6、-12月份停機(jī)時間（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小時，8-12月份按目標(biāo)值先進(jìn)5%計算得225.79*0.95=214.5小時。則全年總時間1073.55小時，全年總運(yùn)轉(zhuǎn)效率為24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D2、噸紙維修費(fèi)：1-7月份累計噸紙維修費(fèi)35.60元，8-12月按目標(biāo)值先進(jìn)5%計算得28*0.95=26.6元，全年總噸紙維修費(fèi)為（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元 機(jī)電部 2011-8-4計算原則計算原則一：2011年生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標(biāo)值不變，下半年各項指標(biāo)計劃情

7、況：1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率：全年計劃停機(jī)時間：（24-23.33）*(365+365+243+191)=779.88小時(7#機(jī)按7月10日停機(jī)、5#機(jī)按9月1日停機(jī)計算)，1-7月停機(jī)總停機(jī)時間859.05小時（其中1#機(jī)166.65小時，3#機(jī)172.75小時，5#機(jī)143.02小時，7#機(jī)374.63小時）。8-12月份停機(jī)時間為779.88-859.05=-79.17小時，即8-12月份運(yùn)轉(zhuǎn)效率為24.24h/D，不符合實際情況不可取。2、噸紙維修費(fèi)：全年計劃噸紙維修費(fèi)28元，1-7月份累計噸紙維修費(fèi)35.60元，8-12月份計劃產(chǎn)量54350噸，則8-12月計劃噸紙維修費(fèi)（191815.941

8、*28-4893537.31）/54350=8.78元，不符合實際情況不可取。計算原則二：（1-7月份實際值不變8-12月份按2011年生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標(biāo)值先進(jìn)5%計算全年計劃值）1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率： 1-7月份累計停機(jī)時間859.05小時，8-12月份停機(jī)時間（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小時，8-12月份按目標(biāo)值先進(jìn)5%計算得225.79*0.95=214.5小時。則全年總時間1073.55小時，全年總運(yùn)轉(zhuǎn)效率為24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D 2、噸紙維修費(fèi)：1-7月份累計噸紙維修費(fèi)35.60元，8-12月按目標(biāo)值先進(jìn)5%計

9、算得28*0.95=26.6元，全年總噸紙維修費(fèi)為（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元計算原則三（按1-6月份實際值先進(jìn)5%計算全年計劃值）：1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率：1-6月份四個車間共停機(jī)734.69小時，調(diào)整后按1-6月份實際運(yùn)轉(zhuǎn)效率先進(jìn)5%，即：24-734.69*0.95/181/4=23.04h/D2、噸紙維修費(fèi)：1-6月份四個車間維修費(fèi)共計4412742.685元，產(chǎn)量共計122284.6噸，調(diào)整后按1-6月份實際噸紙維修費(fèi)先進(jìn)5%，即：36.09*0.95=34.29元。計算原則四：扣除7#機(jī)4月6日-11日失火事故造成影響后在上半年的基

10、礎(chǔ)上先進(jìn)5%1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率：1-6月份四個車間共停機(jī)734.69小時（其中7#機(jī)4月6日-11日失火事故造成各車間計劃外停機(jī)143.5小時）。調(diào)整后按1-6月份扣除7#機(jī)4月6日-11日失火事故造成143.5小時停機(jī)后實際運(yùn)轉(zhuǎn)效率先進(jìn)5%，即：24-（734.69-143.5*0.95/181/4=23.22h/D2、噸紙維修費(fèi)：1-6月份四個車間維修費(fèi)共計4412742.685元，產(chǎn)量共計122284.6噸（其中7#機(jī)4月6日-11日失火事故增加維修費(fèi)345443.15元且減少產(chǎn)量1706.33噸）。調(diào)整后按1-6月份扣除7#機(jī)4月6日-11日失火事故增加維修費(fèi)345443.15元且減少產(chǎn)量1

11、706.33噸實際噸紙維修費(fèi)先進(jìn)5%，即：（4412742.685-345443.15）/（122284.6+1706.33）*0.95=31.16元。機(jī)電部認(rèn)為計算原則二較為合理。機(jī)電部2011-8-5車間一車間1#機(jī)三車間3#機(jī)三車間5#機(jī)一車間7#機(jī)計劃停機(jī)時間18小時各7小時，正常檢修更換大毛布每次增加21小時21小時計劃外停機(jī)時間設(shè)備原因2.5小時2.5小時1.5小時5小時電氣原因1.5小時1小時1小時2小時部門停機(jī)類型月份停機(jī)時間累計本月上月超(+)降(-)一車間1#機(jī)計劃內(nèi)23.5176.581.35計劃外4.55.5-146.97合計2822.55.5128.32一車間7#機(jī)計劃內(nèi)13.515.8-2.3101.2計劃外34.415.4228.99262.43合計47.9121.2226.69363.63三車間3#機(jī)計劃內(nèi)267.3316.6710