質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)

1、目 錄8.2.3.4 a. 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)28.2.3.4 b. 程序文件編號(hào)28.2.3.4 d. 質(zhì)量記錄編號(hào)28.2 附圖1：組織（及所屬部門(mén)）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖38.2 附圖2：外來(lái)受控文件受控流程圖48.3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖58.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖68.5.2 6.10 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序78.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序88.5.2 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖98.5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不合格品控制程序流程圖108.6.2 A 類糾正措施流程圖118.6.2 B 類糾正措施128.6.2 C 類糾正措施138.

2、7.2 質(zhì)量情況通報(bào)的編制、發(fā)放、回收、處理148.7.2 財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)158.7.2 預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)168.8.2 管理評(píng)審控制程序流程圖178.9.2 人員招聘錄用程序流程圖188.9.2 培訓(xùn)程序流程圖198.9.2 考核程序流程圖208.11.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序流程圖218.11.2 策劃依據(jù)228.12.2 產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審過(guò)程238.12.2 產(chǎn)品合同修改過(guò)程248.12.2 市場(chǎng)信息控制過(guò)程258.13.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序268.14.2 采購(gòu)控制程序流程圖278.15.2 生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖288.17.2 測(cè)量和監(jiān)控策劃程序298.18.2 體系

3、業(yè)績(jī)的測(cè)量和監(jiān)控過(guò)程程序308.19.2 過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控和分析程序流程圖318.20.2 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序流程圖328.21.2 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程控制程序33×× /××××年號(hào)文件代號(hào)組織代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)8.2.3.4 a. 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)×× /××（××） ×××序號(hào)要素號(hào)文件代號(hào)程序文件編號(hào)組織代號(hào)8.2.3.4 b. 程序文件編號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)×× /××（××）×

4、15;×××序號(hào)年號(hào)文件代號(hào)組織代號(hào)部門(mén)代號(hào)8.2.3.4 c. 質(zhì)量記錄編號(hào)圖1文件修訂提出文件審核文件批準(zhǔn)文件發(fā)放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文件草擬（編制）文件歸檔8.2 附圖1：組織（及所屬部門(mén)）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放文件管理簽收、使用圖2文件收錄文件歸檔8.2 附圖2：外來(lái)受控文件受控流程圖 8.3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖非質(zhì)量記錄格式編號(hào)質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)質(zhì)量記錄存檔整理過(guò)期質(zhì)量記錄銷(xiāo) 毀保 存長(zhǎng)期保存查詢依據(jù)計(jì)劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實(shí)施計(jì)劃 編寫(xiě)檢查表首次會(huì)議查閱文件資料現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)具

5、不合格報(bào)告末次會(huì)議審核準(zhǔn)備審核實(shí)施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)施糾正措施跟蹤驗(yàn)證糾正措施提交管理評(píng)審修訂文件記錄存檔8.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品審 理退 貨8.5.2 6.10 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào) 查向 顧 客 道 歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取 得 顧 客 認(rèn) 可提出處理結(jié)果報(bào)告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說(shuō)明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧 客 認(rèn) 可制定糾正、預(yù)防措施8.5.2 6.10 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖最終檢驗(yàn)不合格品審 理返工返修降低產(chǎn)

6、品質(zhì)量等級(jí)報(bào)廢標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)糾正糾正交 付檢驗(yàn)檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施工序之間轉(zhuǎn)序、車(chē)間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審 理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)后）產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)報(bào)廢標(biāo)識(shí)糾正預(yù)防措施標(biāo)識(shí)糾正糾正下一工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施8.5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不合格品控制程序流程圖供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進(jìn)軟件措施制訂改進(jìn)硬件措施制訂改進(jìn)采購(gòu)措施評(píng)審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施內(nèi) 部過(guò)程中外 部硬件原因軟件原因采購(gòu)原因軟件修 理改 造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓(xùn)、 重 置調(diào) 整正確不 正 確不滿足滿足8.6.2 A 類糾正措施流程圖驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施 修改文件紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息

7、收集體系記錄評(píng)審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評(píng)審和決定糾正措施8.6.2 B 類糾正措施8.6.2 C 類糾正措施實(shí)施糾正措施不合格原因分析、措施制訂驗(yàn)證、評(píng)價(jià)技術(shù)資料過(guò)程信息體系記錄不合格報(bào)告不合格信息收集8.7.2 質(zhì)量情況通報(bào)的編制、發(fā)放、回收、處理收集、編寫(xiě)通報(bào)簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報(bào)附頁(yè)企管辦匯總管理者代表審閱8.7.2 財(cái)務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)正常質(zhì)量情況通報(bào)的編制，發(fā)放，回收，處理異常財(cái)務(wù)測(cè)算預(yù)警報(bào)告總經(jīng)理裁決相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)分析異常協(xié)同處理綜合分析不合格事項(xiàng)全公司討論相關(guān)部門(mén)討論制訂預(yù)防措施制訂預(yù)防措施評(píng)審結(jié)果實(shí)施預(yù)防措施審查、認(rèn)定預(yù)防措施影響當(dāng)日全局局部預(yù)防措施制

8、訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)8.7.2 預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評(píng)價(jià)8.8.2 管理評(píng)審控制程序流程圖制定管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)計(jì)劃下達(dá)各部門(mén)各部門(mén)總結(jié)各部門(mén)上報(bào)總結(jié)起草評(píng)審報(bào)告通過(guò)管理評(píng)審報(bào)告召開(kāi)評(píng)審會(huì)議評(píng)審報(bào)告批準(zhǔn)貫徹管理評(píng)審決議否能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑批準(zhǔn)試用培 訓(xùn)上 崗招 聘初審合格培訓(xùn)上 崗正式錄用辭退或另行安排批準(zhǔn)補(bǔ)充員工制定聘用標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)原有崗位空缺需建立新崗位審核應(yīng)聘條件筆試口試8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算確定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目確定培訓(xùn)目標(biāo)審核批 準(zhǔn)批 準(zhǔn)培訓(xùn)課程培訓(xùn)參加人員培訓(xùn)要求培訓(xùn)方法制定培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃改 進(jìn) 建 議實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃分析、評(píng)估培訓(xùn)效果8.9.2 培訓(xùn)程序

9、流程圖批 準(zhǔn)審 核確定考核目標(biāo)制定考核計(jì)劃績(jī)效評(píng)估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)能力評(píng)估指標(biāo)員工績(jī)效評(píng)定能力評(píng)定考核實(shí)施考核考核人員與員工溝通觀察與考核自我評(píng)估員工績(jī)效自我評(píng)估根據(jù)規(guī)定獎(jiǎng)懲與員工溝通工作態(tài)度評(píng)價(jià)考核確定員工考核結(jié)果8.9.2 考核程序流程圖顧客或合同對(duì)產(chǎn)品要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求識(shí)別評(píng) 審確 定 策 劃 大 綱審核策劃書(shū)編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃書(shū)公司資源配置國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)信息質(zhì)量要求約束條件目標(biāo)值制定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必需文件確定產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方式確定工藝標(biāo)準(zhǔn)配置資源制定工藝流程8.11.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃程序流程圖策劃輸出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)工藝流程設(shè)備配置人力資源配置產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)的核算

10、標(biāo)準(zhǔn)及方式策劃過(guò)程控制有關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值策劃輸入顧客或合同要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)法律、法規(guī)產(chǎn)品有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公司設(shè)備資源能力人員能力適應(yīng)情況市場(chǎng)信息進(jìn)度計(jì)劃8.11.2 策劃依據(jù)8.12.2 產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審過(guò)程與顧客協(xié)商溝通顧客要求大樓設(shè)計(jì)要求環(huán)境要求產(chǎn)品建議書(shū)產(chǎn)品要求評(píng)審合同評(píng)審政策法規(guī)技術(shù)質(zhì)量生產(chǎn)成本8.12.2 產(chǎn)品合同修改過(guò)程顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評(píng)審雙方確認(rèn)合同修改8.12.2 市場(chǎng)信息控制過(guò)程信息收集計(jì)劃市場(chǎng)信息公司內(nèi)部信息產(chǎn)品發(fā)布會(huì)信息分析分報(bào)告綜合報(bào)告管理評(píng)審更改評(píng)審NN批準(zhǔn)指令性項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目建議書(shū)N設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃審 查設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)（方案設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)

11、（技術(shù)設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)更改輸出設(shè)計(jì)初稿（工作圖設(shè)計(jì)）產(chǎn)品定型樣品試制設(shè)計(jì)確認(rèn)試制總結(jié)評(píng) 審評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證YNNY設(shè)計(jì)圖紙外協(xié)外構(gòu)件清單產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審8.13.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序文件審批采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)供方能力評(píng)價(jià)不合格合 格不合格采購(gòu)實(shí)施合 格編制采購(gòu)文件采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)8.14.2采購(gòu)控制程序流程圖8.15.2 生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖計(jì)劃倉(cāng)料入庫(kù)加工料.檢驗(yàn).安裝料.總檢料.出廠返修 報(bào)廢.策劃需求企業(yè)業(yè)績(jī)測(cè)檢過(guò)程測(cè)檢產(chǎn)品測(cè)檢相關(guān)方滿意度測(cè)量策劃目標(biāo)策劃方案策劃評(píng)價(jià)策劃批準(zhǔn)管理評(píng)審評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃方法措施工具8.17.2 測(cè)量和監(jiān)控策劃程序8.18.2 體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和監(jiān)控過(guò)程程序測(cè)量和監(jiān)控策劃書(shū)A 地區(qū)B 地區(qū)C 地區(qū)投 訴征 詢顧 客市場(chǎng)信息匯總綜合評(píng)價(jià)管理評(píng)審評(píng)價(jià)總結(jié)評(píng)價(jià)實(shí)施評(píng)價(jià)評(píng)議評(píng)價(jià)提綱自我評(píng)價(jià)內(nèi)部審核財(cái)務(wù)管理房屋成交過(guò)程合同制訂監(jiān)控付款日期合同回復(fù)及監(jiān)控合同終結(jié)審核財(cái)務(wù)決算與成本核算求屋征詢過(guò)程征詢時(shí)間回復(fù)時(shí)間回復(fù)內(nèi)容檢驗(yàn)求屋者征詢意見(jiàn)過(guò)程8.19.2 過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控和分析程序流程圖供房者提供房源信息過(guò)程供房信息處理程序來(lái)訪時(shí)間評(píng)審報(bào)告核查房源核查信息發(fā)布登錄完成成交過(guò)程8.