流程指導(dǎo)操作手冊

1、流程步驟工作內(nèi)容執(zhí)行部門流程指導(dǎo)操作手冊重要輸入時限要求重要輸出接受甲方的招標(biāo)領(lǐng)取招標(biāo)資料業(yè)務(wù)部招標(biāo)書招標(biāo)圖紙研究招標(biāo)文件業(yè)務(wù)部招標(biāo)書項目投標(biāo)可行性分析報告投標(biāo)組招標(biāo)圖紙了解到的競爭對手資料決定是否參加投業(yè)務(wù)部項目投標(biāo)可行性分析報告應(yīng)標(biāo)函保存招（投）標(biāo)資料，以備其他投標(biāo)研究參考組織投標(biāo)，確定投標(biāo)方案資料室招標(biāo)書存擋文件投標(biāo)組競爭對手資料項目投標(biāo)可行性分析報告招標(biāo)書招標(biāo)圖紙投標(biāo)可行性分析報告以投標(biāo)為目的對招標(biāo)圖紙進(jìn)行深化設(shè)計技術(shù)室招標(biāo)圖紙投標(biāo)深化指導(dǎo)書深化圖紙留底資料室招標(biāo)深化圖分別計算招標(biāo)圖工程量、招標(biāo)深化圖工程量；并對應(yīng)做出預(yù)算書預(yù)算室招標(biāo)圖紙招標(biāo)深化圖提供標(biāo)書所需要的設(shè)備材料資質(zhì)采購部投標(biāo)

2、方案指導(dǎo)書10提供標(biāo)書所需要的資質(zhì)資料制定技術(shù)商務(wù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)。并最終封標(biāo)資料室投標(biāo)組投標(biāo)方案指導(dǎo)書招標(biāo)圖預(yù)算書深化預(yù)算書報價預(yù)算書公司資質(zhì)人員資質(zhì)設(shè)備材料資質(zhì)投標(biāo)方案指導(dǎo)書投標(biāo)總價指導(dǎo)書投標(biāo)深化指導(dǎo)書招標(biāo)深化圖存擋文件招標(biāo)圖預(yù)算書深化預(yù)算書報價預(yù)算書設(shè)備材料資質(zhì)公司資質(zhì)人員資質(zhì)技術(shù)商務(wù)標(biāo)經(jīng)濟(jì)標(biāo)12按照甲方要求進(jìn)行投標(biāo)工作業(yè)務(wù)部投標(biāo)組技術(shù)商務(wù)標(biāo)經(jīng)濟(jì)標(biāo)中標(biāo)通知書13確定我司中標(biāo)，但還未簽署合同前又要求我司先進(jìn)場的應(yīng)急施工甲方指令14組織臨時的施工工作工程部甲方應(yīng)急施工指令3天材料請購單派工指令單15對本項目應(yīng)急工程的材料供應(yīng)采購部材料請購單視甲方時限要求16進(jìn)行本項目的應(yīng)急施工工作維保部派工指令單

3、17研究合同條款擬訂修改合同或者補(bǔ)充協(xié)議業(yè)務(wù)部投標(biāo)組甲方要求合同范本3天修改合同補(bǔ)充協(xié)議18合同簽定業(yè)務(wù)部修改合同補(bǔ)充協(xié)議合同補(bǔ)充協(xié)議19合同留底資料室修改合同補(bǔ)充協(xié)議1天存擋文件20組成本工程專項項目部工程部合同 補(bǔ)充協(xié)議 招標(biāo)圖 招標(biāo)深化圖 招標(biāo)圖預(yù)算書 深化預(yù)算書 報價預(yù)算書7天真實工程項目組織框架圖21項目部查看現(xiàn)場施工條件項目部合同補(bǔ)充協(xié)議 招標(biāo)圖 招標(biāo)深化圖1天項目現(xiàn)場勘察報告22將工程所需要材 料列清單，組織 供貨商投標(biāo)競價項目部采購部合同報價預(yù)算書15天供貨商（單價）投標(biāo)競價報告2324根據(jù)報價預(yù)算書 的工程量，組織 施工隊投標(biāo)籌備甲方圖紙會項目部技術(shù)室項目部報價預(yù)算書招標(biāo)圖2

4、5審資料技術(shù)室參加甲方組織的項目部招標(biāo)深化圖圖紙會審疑問書圖紙會審技術(shù)室26領(lǐng)取施工圖及設(shè)計變更說明項目部技術(shù)室27提出實際施工圖的深化建議工程部施工圖設(shè)計變更說明項目現(xiàn)場勘察報告28進(jìn)行圖紙深化設(shè)項目部技術(shù)室深化方案指導(dǎo)書施工圖設(shè)計變更說明項目現(xiàn)場勘察報告29確定施工深化圖項目部施工深化圖30將施工深化圖保資料室施工深化存留底31將施工深化圖進(jìn)預(yù)算室施工深化圖行工程量統(tǒng)計32組織相關(guān)配合部項目部合同門編制項目實施補(bǔ)充協(xié)議計劃施工深化圖33擬訂初期投入資財務(wù)部項目實施計劃金計劃34提供施工深化圖預(yù)算室的工程量清單35制定工程材料采購計劃并落實供貨商，簽訂合同采購部施工深化圖的工程量清單15天報

5、告圖紙會審疑問書圖紙會審記錄工圖設(shè)計變更說明深化方案指導(dǎo)書施工深化圖施工深化圖存擋文件施工深化圖的工程量清單項目實施計劃初期資金投入計劃書施工深化圖的工程量清單采購計劃供貨合同36前期資料準(zhǔn)備資料室合同其他工地類似資料樣本補(bǔ)充協(xié)議37制定工期計劃落實施工隊并簽訂合同項目部技術(shù)室合同補(bǔ)充協(xié)議施工深化圖38審批項目實施計工程部合同補(bǔ)充協(xié)議施工深化圖施工深化圖的工程量清單初期資金投入計劃書采購計劃供貨合同可行性工期計劃人工承包合同其他工地類似資料樣本項目實施計劃39根據(jù)項目實施計項目部審定后的項目實施計劃劃組織各部門補(bǔ)充制定工程施工詳細(xì)計劃40制定工程資金使財務(wù)部初期資金投入計劃書用計劃審定后的項目

6、實施計劃工程部、預(yù)算室、工程部424344施工隊3方確認(rèn)核實工程量清單制定材料使用計劃（進(jìn)場循序）制定本工程的資料樣本表格制定好人員、機(jī)械的進(jìn)場時間預(yù)算室技術(shù)室項目部采購部資料室項目部技術(shù)室安裝工程量清單審定后的項目實施計劃合同補(bǔ)充協(xié)議審定后的項目實施計劃安裝工程量清單材料設(shè)備進(jìn)場計劃安排書審定后的項目實施計劃可行性工期計劃表（圖）人工承包合同審批修改意見審定后的項目實施計劃工程施工詳細(xì)計劃資金使用及回收計劃書安裝工程量清單材料設(shè)備進(jìn)場計劃安排書資料樣本表格修正的工期計劃表（圖）人員進(jìn)場安排計劃書機(jī)械進(jìn)場安排計劃書45審批項目施工詳細(xì)計劃工程部合同補(bǔ)充協(xié)議施工深化圖安裝工程量清單資金使用及回收

7、計劃書材料設(shè)備進(jìn)場計劃安排書資料樣本表格修正的工期計劃表（圖）工程施工詳細(xì)計劃審批修改意見審定后的施工詳細(xì)計劃46做好工程進(jìn)場前項目部審定后的施工詳細(xì)計劃后勤保障設(shè)計的準(zhǔn)備工作聯(lián)絡(luò)人員通訊表格47資金的后勤保障財務(wù)部審定后的項目實施計劃投入48材料的后勤保障采購部審定后的項目實施計劃投入49確定甲方、監(jiān)理等和工程相關(guān)的主要人員名單并進(jìn)行拜訪工作項目部50組織技術(shù)方案交=.組織施工隊查看現(xiàn)場核實確定交底工藝，并組織學(xué)習(xí)項目部技術(shù)室預(yù)算室項目部技術(shù)室預(yù)算室52交底工藝存檔資料室53組織項目進(jìn)場項目部并得到甲方、監(jiān)理的認(rèn)同安裝工程量清單相關(guān)規(guī)范、工藝技術(shù)交底會議記錄特殊工藝要求記錄技術(shù)交底相關(guān)規(guī)范甲

8、方、監(jiān)理等和工程相關(guān)的主要人員聯(lián)絡(luò)通訊錄審定后的施工詳細(xì)計劃甲方、監(jiān)理等和工程相關(guān)的主 要人員聯(lián)絡(luò)通訊錄甲方、監(jiān)理等和工程相關(guān)的主 要人員拜訪禮單技術(shù)交底會議記錄特殊工藝要求記錄技術(shù)交底相關(guān)規(guī)范電子版本技術(shù)交底會議記錄特殊工藝要求記錄技術(shù)交底相關(guān)規(guī)范存擋文件第一次例會記錄54材料報審55臨時設(shè)施搭建采購部資料室項目部報審材料資質(zhì)報審、報驗表格56組織進(jìn)場正式施項目部項目實施計劃審定后的施工詳細(xì)計劃書57工（開工）組織進(jìn)場前期使財務(wù)部用資金資金使用及回收計劃書58編寫開工報告,施工組織設(shè)計,資料室資料樣本表格59及其他甲方、監(jiān)理要求的文件組織人員、施工項目部機(jī)械進(jìn)場修正的工期計劃表（圖）人員相關(guān)

9、證件60組織前期施工材采購部料進(jìn)場材料設(shè)備進(jìn)場計劃安排書設(shè)備、材料報審表格61組織現(xiàn)場施工并項目部審定后的施工詳細(xì)計劃（月）工程進(jìn)度報告6263進(jìn)行管理組織好資金流的財務(wù)部管理，對于該支出和該收回款項進(jìn)行計劃管理根據(jù)工程的進(jìn)資料室展，同步完成相關(guān)資料的編制和資金使用及回收計劃書資料樣本表格64送達(dá)對現(xiàn)場的材料請購單進(jìn)行審核，在過程中發(fā)現(xiàn)材料使用的增減?？刂乒こ塘康淖冾A(yù)算室現(xiàn)場遞交的材料請購單安裝工程量清單化并統(tǒng)計按照計劃保證材 采購部預(yù)算確定的材料請購單料的供給材料設(shè)備進(jìn)場計劃安排書對甲方的請款書 帳號證明資料施工隊的請款書供貨商的請款書實際填寫的表格確定的材料請購單材料增加變化報告66676

10、86970717273對工程工期.質(zhì)量進(jìn)行控制對施工現(xiàn)場的巡視檢查工作組織本公司的專項消防驗收（配合收集齊各類資料，簽字、蓋章）配合人防驗收.質(zhì)檢驗收等組織甲方要求的竣工驗收組織報驗、申請等配合項目部工按照驗收要求提供相應(yīng)的資料證明文件將驗收需要的資料收集好，交項目部協(xié)調(diào)蓋章,簽字完畢項目部組織施工隊伍對驗收進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備及驗收時的配合真實竣工后，組織內(nèi)部驗收項目部技術(shù)室工程部項目部部工程部報驗組采購部資料室工程部技術(shù)室工程部修正的工期計劃表（圖）技術(shù)交底會議記錄特殊工藝要求記錄技術(shù)交底相關(guān)規(guī)范審定后的施工詳細(xì)計劃技術(shù)交底會議記錄各項驗收要求的提供文件目錄項目部收集的、編（填）寫好的資料各項驗收

11、要求的提供文件目錄各項驗收要求的提供文件目錄驗收流程文件安裝工程量清單技術(shù)交底會議記錄特殊工藝要求記錄技術(shù)交底相關(guān)規(guī)范周（月）工程進(jìn)度報告的相關(guān)章節(jié)整改意見書按照目錄編（填）寫的各項文項目部收集的、編（填）寫好的資料資料證明文件編（填）寫好的各項驗收要求的文件、資料驗收路線計劃驗收人員安排表竣工結(jié)算清單內(nèi)部自檢記錄74竣工工程量統(tǒng)計預(yù)算室安裝工程量清單竣工工程量:清單竣工圖紙設(shè)備材料實際使用清單75要求施工隊、供貨商對工程進(jìn)行內(nèi)部驗收工程部技術(shù)室安裝工程量清單竣工圖紙內(nèi)部驗收文件表格填寫好的內(nèi)部驗收文件表格76進(jìn)行本工程的內(nèi)部結(jié)算工程部財務(wù)部設(shè)備材料實際到場清單人工結(jié)算清單設(shè)備材料統(tǒng)計結(jié)算價人

12、工統(tǒng)計結(jié)算價77進(jìn)行本工程材料工程部安裝工程量清單設(shè)備材料實際到場清單設(shè)備款的結(jié)算采購部材料請購匯總單到場材料匯總單供貨商的送貨匯總單78進(jìn)行本工程人工工程部內(nèi)部指令單人工結(jié)算清單承包款的結(jié)算技術(shù)室安裝工程量清單竣工圖紙79將工程進(jìn)行移工程部移交整套資料移交整套資料交，并得到被移交單位的認(rèn)可同時內(nèi)部移交給我司維保隊伍技術(shù)室80將驗收及移交資料備份存底資料室驗收整套資料質(zhì)檢站整套資料甲方格式整套資料移交整套資料存擋文件81進(jìn)行工程結(jié)算工程部合同結(jié)算書補(bǔ)充協(xié)議結(jié)算支付款指令單簽證單竣工圖紙82對結(jié)算書進(jìn)行審預(yù)算室結(jié)算書查，看和實際安更正意見書結(jié)算書裝的情況是否有較大差距83對結(jié)算書進(jìn)行審 批，査看是否有