悅翔V3零部件試裝管理程序(試行)

1、 悅翔V3零部件試裝管理程序（試行）Q/2A CG31-20141 范圍本程序適用于哈飛汽車集團(tuán)。本程序適用于悅翔V3相關(guān)零部件批量裝車前需進(jìn)行的試裝過程管理。2 目的通過對零部件進(jìn)行試裝，以驗(yàn)證零部件是否滿足工藝要求、生產(chǎn)節(jié)拍以及生產(chǎn)穩(wěn)定性；提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率。3 術(shù)語和定義3.1 試裝：零部件正式進(jìn)入批量裝車/機(jī)前，在可控范圍內(nèi)進(jìn)行一定數(shù)量的試驗(yàn)性裝車/機(jī)。3.2 工藝裝配要求：按照工藝要求，能夠在生產(chǎn)節(jié)拍內(nèi)進(jìn)行工藝作業(yè)，并且裝配質(zhì)量合格。3.3 技術(shù)變更：新開發(fā)、發(fā)生結(jié)構(gòu)變更、原材料變更、工藝變更的零部件。3.4 樣件：首次試裝的經(jīng)過生產(chǎn)件批準(zhǔn)的產(chǎn)品，通常情況下樣件

2、數(shù)量是5臺。3.5 小批：樣件試裝合格后轉(zhuǎn)入試裝階段的產(chǎn)品；通常情況下小批數(shù)量是50臺。4 職責(zé)4.1 長安研究院：4.1.1 負(fù)責(zé)編制、發(fā)出試裝通知；4.1.2 負(fù)責(zé)BOM的維護(hù)；4.1.3 負(fù)責(zé)試裝過程中現(xiàn)場指導(dǎo)工人操作4.1.4 負(fù)責(zé)試裝報(bào)告的會簽。4.2 汽車研發(fā)中心（以下簡稱研發(fā)中心）：4.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助長安研究院開展試裝工作。4.3 采購部4.3.1 哈飛采購部STA（以下簡稱STA）負(fù)責(zé)試裝前期準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)核對產(chǎn)品試裝的時間、地點(diǎn)、狀態(tài)等相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商將試裝產(chǎn)品配送到中儲庫；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品試裝；負(fù)責(zé)組織各部門對產(chǎn)品試裝的過程評審；負(fù)責(zé)組織會簽試裝報(bào)告。4.3.2 長安采

3、購部STA（以下簡稱長安STA）負(fù)責(zé)參與試裝過程及會簽試裝報(bào)告。負(fù)責(zé)對試裝產(chǎn)品供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場的審核評價，并參與PSW簽署。4.3.3 生產(chǎn)采購尋源處負(fù)責(zé)在接到配管通知以后維護(hù)系統(tǒng)，將需要試裝的產(chǎn)品及供應(yīng)商信息錄入系統(tǒng)。4.3.4 采購執(zhí)行處負(fù)責(zé)對需要試裝產(chǎn)品的供應(yīng)商下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃。4.3.5 生產(chǎn)物流處負(fù)責(zé)進(jìn)入中儲庫的試裝零件的接收、隔離、配送。4.4 質(zhì)量部4.4.1 負(fù)責(zé)試裝產(chǎn)品的入廠驗(yàn)收；4.4.2 負(fù)責(zé)參與試裝工作并會簽試裝考核報(bào)告；4.5 制造工程部4.5.1 負(fù)責(zé)發(fā)放產(chǎn)品試裝通知以及安排試裝車體；4.5.2 負(fù)責(zé)組織相關(guān)車間依據(jù)試裝通知完成試裝準(zhǔn)備工作和產(chǎn)品配套工作；4.5.3 負(fù)責(zé)

4、通知和組織中儲庫依據(jù)試裝通知配送產(chǎn)品到相關(guān)生產(chǎn)制造廠。4.6 各生產(chǎn)廠4.6.1 負(fù)責(zé)參與試裝工作以及進(jìn)行裝配工藝評審并會簽試裝報(bào)告。5 工作要求及程序5.1 工作程序5.1.1 商談紀(jì)要發(fā)放長安研究院將商談紀(jì)要發(fā)給研發(fā)中心，由研發(fā)中心將紀(jì)要轉(zhuǎn)發(fā)給制造工程部、質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)廠等部門。商談紀(jì)要中需明確試裝及零件的相關(guān)要求。5.1.2 試裝產(chǎn)品配套計(jì)劃下達(dá)STA根據(jù)商談紀(jì)要中要求填寫特殊計(jì)劃審批表（附錄B.3）經(jīng)處長、部長審批，審批后轉(zhuǎn)采購執(zhí)行處給供應(yīng)商下發(fā)試裝產(chǎn)品生產(chǎn)及到貨計(jì)劃。5.1.3 試裝產(chǎn)品提驗(yàn)及驗(yàn)收參照外購產(chǎn)品驗(yàn)證管理流程執(zhí)行。5.1.4 試裝技術(shù)通知單發(fā)放長安研究院根據(jù)試裝可行

5、性確認(rèn)表（附錄B.2)落實(shí)試裝條件滿足后，編制試裝技術(shù)通知，并將試裝技術(shù)通知（含簽定的試裝可行性確認(rèn)表）發(fā)研發(fā)中心。研發(fā)中心將試裝技術(shù)通知（含簽定的試裝可行性確認(rèn)表）轉(zhuǎn)發(fā)給制造工程部、質(zhì)量部、采購部、生產(chǎn)廠等部門。5.1.5 確定試裝項(xiàng)目和安排試裝時間（1）STA在接到長安研究院試裝技術(shù)通知（含簽定的試裝可行性確認(rèn)表）后,核實(shí)是否滿足試裝條件，如否，反饋長安研究院，終止執(zhí)行試裝；如是，開始啟動試裝工作。（2）制造工程部生產(chǎn)精益處根據(jù)技術(shù)通知安排試裝時間并通知試裝相關(guān)的生產(chǎn)廠、采購部。5.1.6 試裝件配送 制造工程部生產(chǎn)精益處依據(jù)試裝技術(shù)通知組織中儲庫配送產(chǎn)品到試裝生產(chǎn)廠交保管員接收。5.1.

6、7 組織試裝（1） STA與生產(chǎn)廠工藝核對確認(rèn)裝車時間、批次、狀態(tài)等是否正確。（2） STA組織長安研究院、長安STA、質(zhì)量部成品檢驗(yàn)處、試裝生產(chǎn)廠工藝進(jìn)行現(xiàn)場試裝跟蹤及評審，提出試裝過程評審問題及要求；試裝過程中，工藝負(fù)責(zé)記錄試裝車體的底盤VIN碼號，并在試裝結(jié)束將VIN碼號清單提供質(zhì)量部、STA。（3） 試裝結(jié)束后，STA組織長安研究院、長安STA、質(zhì)量部成品檢驗(yàn)處、生產(chǎn)廠等單位會簽外購產(chǎn)品樣件小批試裝考核報(bào)告（附錄B.5B.6），并報(bào)處長、質(zhì)量部主管部長、采購部主管部長等領(lǐng)導(dǎo)審批。（4） 樣件試裝報(bào)告會簽完畢后轉(zhuǎn)入小批試裝考核，重復(fù)試裝程序【5.1.2-5.1.7（1）-（3）】。小批試

7、裝報(bào)告簽署時，需滿足但不局限于以下事項(xiàng)才可簽署：1）供應(yīng)商提交PPAP且資料經(jīng)過STA審核合格。2）試裝產(chǎn)品PSW簽署經(jīng)過長安STA及STA雙方簽署。（5） 小批試裝報(bào)告會簽完畢后，STA主管將試裝報(bào)告發(fā)送研究院、長安STA、質(zhì)量部成品檢驗(yàn)處、生產(chǎn)采購尋源處、執(zhí)行處、相關(guān)生產(chǎn)廠、STA綜合室。（6） 如果試裝產(chǎn)品三次不合格，長安STA提交長安采購生產(chǎn)采購尋源處建議重新開發(fā)新供應(yīng)商；技術(shù)協(xié)議會簽后一個月內(nèi)供應(yīng)商未上報(bào)開發(fā)計(jì)劃或按計(jì)劃三個月內(nèi)不能提供試裝產(chǎn)品的，長安STA提交長安采購生產(chǎn)采購尋源處建議重新開發(fā)新供應(yīng)商。5.1.8 試裝產(chǎn)品驗(yàn)證試裝車體下線后由質(zhì)量部負(fù)責(zé)依據(jù)試裝車體VIN碼號進(jìn)行整車

8、檢驗(yàn)。 5.1.9 試裝報(bào)告存檔STA將試裝報(bào)告與供應(yīng)商資料一起存檔備案。5.2 工作流程5.2.1 悅翔V3零部件試裝管理流程（1）悅翔V3零部件試裝管理流程圖見圖1。圖1 悅翔V3零部件試裝管理流程圖（2）悅翔V3零部件試裝管理流程說明見表1。表1 悅翔V3零部件試裝管理流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1商談紀(jì)要發(fā)放長安研究院/汽車研發(fā)中心變更開始工程變更申請表設(shè)變商談紀(jì)要商談紀(jì)要2試裝產(chǎn)品配套計(jì)劃下達(dá)采購部2個工作日商談紀(jì)要特殊計(jì)劃審批表3.1試裝產(chǎn)品提驗(yàn)采購部 1個工作日樣件提驗(yàn)單3.2試裝產(chǎn)品驗(yàn)收質(zhì)量部7個工作日提驗(yàn)單驗(yàn)收合格信息4試裝技術(shù)通知發(fā)放長安研究院/研

9、發(fā)中心1個工作日試裝可行性確認(rèn)表試裝技術(shù)通知5.1確定試裝項(xiàng)目采購部1個工作日試裝技術(shù)通知試裝時間、批次、狀態(tài)信息5.2安排試裝時間制造工程部1個工作日試裝技術(shù)通知試裝時間、批次、狀態(tài)信息6.1試裝件配送制造工程部依據(jù)實(shí)際試裝需求試裝時間、批次、狀態(tài)信息接收待試裝樣件通知6.2保管員接件生產(chǎn)廠依據(jù)實(shí)際試裝需求接收待試裝樣件通知待試裝樣件入中儲庫7組織試裝采購部依據(jù)實(shí)際試裝需求待試裝樣件待試裝車體試裝后車輛8試裝產(chǎn)品驗(yàn)證質(zhì)量部1個工作日試裝后車輛試裝合格信息9試裝報(bào)告存檔采購部1個工作日外購產(chǎn)品樣件試裝考核報(bào)告單、外購產(chǎn)品小批試裝考核報(bào)告單檔案6 記錄序號記錄名稱格式記錄編號管理部門保存期限1試

10、裝技術(shù)通知附錄B.1HF-CG31-R01-01采購部1年2試裝可行性確認(rèn)表附錄B.2HF-CG31-R02-01采購部1年3特殊下達(dá)計(jì)劃審批單附錄B.3HF-CG06-R01-01采購部1個月4外購產(chǎn)品樣件試裝考核報(bào)告單附錄B.4HF-CG06-R03-01采購部5年5外購產(chǎn)品小批試裝考核報(bào)告單附錄B.5HF-CG06-R04-01采購部5年7 附錄附錄A 參考標(biāo)準(zhǔn)無。附錄B 記錄模板附錄B.1 試裝技術(shù)通知見表B.1。表B.1標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.1。附錄B.2 試裝可行性確認(rèn)表見表B.2。表B.2標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.2。附錄B.3 特殊下達(dá)計(jì)劃審批單見表B.3。表B.3標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.3。附錄B.4 外購產(chǎn)品樣件試裝考核報(bào)告單見表B.4。表B.4標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.4。附錄B.5 外購產(chǎn)品小批試裝考核報(bào)告單見表B.5。表B.5標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.5。附錄C 引用文