標(biāo)題：《大宗采購(gòu)管理規(guī)定》

1、標(biāo)題：大宗采購(gòu)管理規(guī)定編號(hào)：20120401頁(yè)數(shù)：共17頁(yè)性質(zhì)：管理制度類頒發(fā)：采購(gòu)部存檔：各部門受控狀態(tài)：受控編制：梁斯祺審核：郭志平批準(zhǔn)：盧智俊生效日期：2012-4-13分發(fā)部門：總經(jīng)辦、人力資源部、行政部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、市場(chǎng)部、銷售運(yùn)作部、推廣部、處方約銷 售部、戰(zhàn)略發(fā)展部、質(zhì)量部、牛產(chǎn)部、研發(fā)中心大宗采購(gòu)管理規(guī)定隨著公司快速發(fā)展的需要，為了規(guī)范大件物品、大宗物資的采購(gòu)管理，推動(dòng)公司逐步 形成有序的采購(gòu)管理體系，促進(jìn)公司管理團(tuán)隊(duì)的廉政建設(shè)，捉高公司資金使用效益，特制定 本管理規(guī)定。1 定義：大宗采購(gòu)：系指外包項(xiàng)冃、資產(chǎn)投資、單件大宗物品、批次采購(gòu)物資的申請(qǐng)金額，按 照公司2012版財(cái)

2、務(wù)審批授權(quán)規(guī)定，分別超出各分管領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理審批權(quán)限金額 的采購(gòu)。2方式招標(biāo)采購(gòu)：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、二階段招標(biāo)、議標(biāo);非招標(biāo)采購(gòu)：詢價(jià)采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)。3原則3. 1職業(yè)操守、認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔自律；3.2公開(kāi)程序、公平競(jìng)爭(zhēng)、公開(kāi)操作；3.3統(tǒng)一辦理、批量購(gòu)買、擇優(yōu)選點(diǎn)；3.4質(zhì)量至上、物美價(jià)廉、保質(zhì)保量；3.5節(jié)約為本、優(yōu)化環(huán)節(jié)、維護(hù)公司利益。3.6結(jié)果公示4范圍：共分5大類第1頁(yè)共17頁(yè)4.1 生產(chǎn)、工程類：包括但不限于：生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、其他物業(yè)的維修或改造，設(shè)備的購(gòu) 進(jìn)與維修，生產(chǎn)原輔料、內(nèi)外包裝物、五金及易耗品的購(gòu)進(jìn)，物流、設(shè)計(jì)、環(huán)保、工 程等外包項(xiàng)目。4.2 營(yíng)銷類：包括但不限于：廣告、

3、媒體投放，展位設(shè)計(jì)安裝，推廣物料、信息購(gòu)買，學(xué) 術(shù)、會(huì)議、培訓(xùn)等外包項(xiàng)忖。4.3 行政辦公類：包括但不限于：辦公設(shè)備、軟件、車輛購(gòu)置與維修，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，辦公用 品、日用品的購(gòu)買，員工活動(dòng)、會(huì)議、培訓(xùn)，財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)評(píng)估等外包項(xiàng)th4.4 研發(fā)檢驗(yàn)類：用于研發(fā)或檢驗(yàn)的儀器、設(shè)備、軟件、原輔料、包裝材料、試劑及對(duì)照 品、耗材、儀器配件的購(gòu)買，學(xué)術(shù)活動(dòng)、臨床試驗(yàn)等外包項(xiàng)目。4.5 自行購(gòu)買類：原則上采用集中采購(gòu)方式在公司內(nèi)部運(yùn)行，但部分特殊采購(gòu)物資和外包 項(xiàng)冃，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為不適合采購(gòu)部購(gòu)買的。由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人指定專人填寫(xiě) 附表一責(zé)任部門自行購(gòu)買申請(qǐng)表，上報(bào)采購(gòu)部、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及總經(jīng)理最終批復(fù)，

4、提交采購(gòu)部備案。4.5.1 口行購(gòu)買類范圍包括：項(xiàng)目合作：部分特殊要求的需要與政府部門或指定事業(yè)單位的合作事項(xiàng)，價(jià)格固 定不涉及到具體商務(wù)談判與價(jià)格把關(guān)的。特聘費(fèi)用：因項(xiàng)冃需要，特聘專家等產(chǎn)生的由行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞務(wù)費(fèi)用。危機(jī)公關(guān)：遇突發(fā)情況需緊急處理從而產(chǎn)生的費(fèi)用。4.5.2經(jīng)備案的采購(gòu)項(xiàng)日不走大宗采購(gòu)流程，由備案部門白行購(gòu)買，購(gòu)買的相關(guān)過(guò)程郵件需 抄送至采購(gòu)部，必要時(shí)采購(gòu)部可參與把控。確眾合作的供應(yīng)商資質(zhì)需交質(zhì)量部與采購(gòu) 部審核留檔。每月第一周將上月自行購(gòu)買物資的結(jié)果匯總提交采購(gòu)部上傳公司網(wǎng)站采 購(gòu)平臺(tái)。5采購(gòu)組織成立“大宗采購(gòu)”領(lǐng)導(dǎo)小組（下面簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小纟fi）,小組在紐長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作， 組

5、長(zhǎng)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。采購(gòu)部項(xiàng)日負(fù)責(zé)人，為小紐日常辦事的對(duì)接人。5.1 成員確定：暫定6人紐成，根據(jù)項(xiàng)1=1的大小或重要程度可增補(bǔ)成員。組長(zhǎng)：副總經(jīng)理；組員：財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理、質(zhì)量部經(jīng)理、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和高級(jí)主管；增補(bǔ)成員：在立項(xiàng)獲批后，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目需求，臨時(shí)或中途決定增加 相關(guān)技術(shù)或談判人員，一般情況均為申請(qǐng)部門的項(xiàng)tl責(zé)任人或技術(shù)負(fù)責(zé)人。5. 2 領(lǐng)導(dǎo)小組各成員的職責(zé)與權(quán)限5. 2. 1組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)小組完成人宗采購(gòu)項(xiàng)冃的全面t作。包括但不限于：審批或?qū)徍烁魃暾?qǐng)部門的立項(xiàng)、采購(gòu)申請(qǐng)、合同等，參與必要的業(yè)務(wù)洽談、對(duì)采購(gòu)價(jià)格最終把關(guān)等。按照公司財(cái)務(wù)審批授權(quán)規(guī)定，對(duì)授權(quán)金額內(nèi)的大宗

6、采購(gòu)項(xiàng)目合同或付款進(jìn)行最 終審批；對(duì)超過(guò)權(quán)限以上的大宗采購(gòu)合同或付款進(jìn)行審核報(bào)總經(jīng)理最終審批。以各申請(qǐng)部門提交的附表三立項(xiàng)申請(qǐng)及項(xiàng)目評(píng)估表為依據(jù)，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)fl的重要 程度進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)決定增員人選，領(lǐng)導(dǎo)小組成員按程序評(píng)標(biāo)，最終確定中標(biāo)單 位，承擔(dān)責(zé)任。負(fù)責(zé)處理采購(gòu)工作中發(fā)生的重要事情，對(duì)采購(gòu)結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)采購(gòu)各環(huán)節(jié)有權(quán)利進(jìn)行 跟蹤檢查、監(jiān)督和質(zhì)詢。8 2.2組員：財(cái)務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核“大宗采購(gòu)合同”屮涉及財(cái)務(wù)方面的相關(guān)條款，包括付款方式 的確認(rèn)，承擔(dān)與財(cái)務(wù)相關(guān)的責(zé)任，對(duì)采購(gòu)成木有權(quán)利進(jìn)行監(jiān)督審查和提出質(zhì)詢。總經(jīng)理助理：負(fù)責(zé)審核“大宗采購(gòu)合同”中涉及法律方面的條款，包括違約條款、 不可抗力因素的確

7、定等，承擔(dān)與法律或違約相關(guān)的責(zé)任，負(fù)責(zé)處理后續(xù)有可能涉及 到的糾紛或訴訟等事務(wù)，對(duì)采購(gòu)屮相關(guān)環(huán)節(jié)有權(quán)利提出質(zhì)詢。質(zhì)量部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核“大宗采購(gòu)合同”屮涉及供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、符合gmp 和gsp的相關(guān)條款，必要時(shí)i辦助申請(qǐng)部門或采購(gòu)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，承擔(dān)供應(yīng)商資 質(zhì)的合法性及與質(zhì)量和關(guān)的責(zé)任，對(duì)不合法的供應(yīng)商和對(duì)采購(gòu)項(xiàng)忖屮有與產(chǎn)品質(zhì)量 相關(guān)的事項(xiàng)或程序有否決權(quán)。對(duì)采購(gòu)屮相關(guān)環(huán)節(jié)有權(quán)利提出質(zhì)詢。采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)召集領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的郵件或電話通知，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄與反饋。協(xié)助紐長(zhǎng)纟（i織招（議）標(biāo)會(huì)議，代表組長(zhǎng)與各責(zé)任部門進(jìn)行“大宗采購(gòu)”相關(guān) 工作的對(duì)接，處理招（議）標(biāo)過(guò)程中的相關(guān)事宜。負(fù)責(zé)各采購(gòu)

8、項(xiàng)目相關(guān)信息的收集與反饋，負(fù)責(zé)各類表格、檔案、標(biāo)書(shū)的收集與 分類管理、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理平臺(tái)的建設(shè)、負(fù)責(zé)采購(gòu)公示平臺(tái)的建設(shè)與維護(hù)。根據(jù)立項(xiàng)部門提供的“招（議）標(biāo)文件”或“采購(gòu)項(xiàng)廿的技術(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”向 相關(guān)供應(yīng)商或承包商發(fā)布信息或邀標(biāo)函，收取標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)書(shū)；定期多渠道廣泛 收集信息或詢價(jià)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的預(yù)選。負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的擬定，明確所有的相關(guān)商務(wù)條款與合同的執(zhí)行，承擔(dān)合同的擬 定及執(zhí)行責(zé)任。負(fù)責(zé)商務(wù)談判，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)工作，參與驗(yàn)收，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。其它增補(bǔ)人員：負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)冃立項(xiàng)、采購(gòu)申請(qǐng)的報(bào)批，負(fù)責(zé)合同屮涉及到技術(shù)、驗(yàn)收等條款的審核 與把關(guān)，負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)、安裝調(diào)試并填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，承擔(dān)與技術(shù)、驗(yàn)收相關(guān)的

9、責(zé)任。 對(duì)采購(gòu)中相關(guān)環(huán)節(jié)有權(quán)利提岀質(zhì)詢。1.4 3責(zé)任部門:采購(gòu)項(xiàng)冃申請(qǐng)部門為責(zé)任部門o9.1 責(zé)任部門的職責(zé)和權(quán)限：5.4.1負(fù)責(zé)擬定季度采購(gòu)計(jì)劃書(shū)、填寫(xiě)附表二大宗采購(gòu)季度計(jì)劃表4.2負(fù)責(zé)立項(xiàng)并進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估，填寫(xiě)附表三立項(xiàng)申請(qǐng)及項(xiàng)目評(píng)估表；確定采購(gòu)項(xiàng)目責(zé) 任人；承擔(dān)項(xiàng)h可行性、實(shí)用性及專項(xiàng)技術(shù)滿足等完全責(zé)任。4.3根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)日，制定招（議）標(biāo)文件和采購(gòu)項(xiàng)日的技術(shù)文件（含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。4.4有權(quán)提供預(yù)選供應(yīng)商，并參與全過(guò)程的商務(wù)談判和進(jìn)行意見(jiàn)表述。6采購(gòu)程序1 采購(gòu)計(jì)劃：6.1.1責(zé)任部門，每季度末的最后5個(gè)工作日，向采購(gòu)部提交下季度的附表二大宗采購(gòu)季 度計(jì)劃表。6.1.2責(zé)任部門，每個(gè)月最后

10、5個(gè)工作日內(nèi)，脫經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理批復(fù)的下個(gè)月度的附表 三立項(xiàng)申請(qǐng)及項(xiàng)目評(píng)估表至領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審核、或走0a流程進(jìn)行審批，逾期遞交 的非急件采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)，則順應(yīng)放在次月的采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)實(shí)施。6.1.3各責(zé)任部門的季度計(jì)劃以及每月月底立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤磺闆r由采購(gòu)部進(jìn)行統(tǒng)一備案，以年 度為單位進(jìn)行評(píng)分。各責(zé)任部門基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)為16分，逾期五個(gè)工作日內(nèi)遞交，扣除1分 /次；逾期五個(gè)工作日后才遞交（急件巾請(qǐng)除外），扣除2分/次。評(píng)分情況記錄在附 表四大宗采購(gòu)計(jì)劃評(píng)分表屮，每季度匯總報(bào)總經(jīng)理并在公司內(nèi)部郵件公示，年度 總結(jié)一年總遞交情況。14采購(gòu)部對(duì)各部門的中報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行匯總，備案并實(shí)現(xiàn)購(gòu)買。詢價(jià)采購(gòu)程序：2.1根據(jù)采

11、購(gòu)項(xiàng)目，責(zé)任部門指定項(xiàng)目責(zé)任人。2.4 2.2項(xiàng)h責(zé)任人或指定的其他人，要求至少2人分別針對(duì)采購(gòu)項(xiàng)廿進(jìn)行第一輪詢價(jià)、每人 詢價(jià)需2家或以上，將詢價(jià)結(jié)果隨同附表三立項(xiàng)申請(qǐng)及項(xiàng)目評(píng)估表，郵件發(fā)送部 門經(jīng)理，抄送采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)。9 2.3責(zé)任部門經(jīng)理和采購(gòu)部負(fù)責(zé)人分別指定的詢價(jià)人員在后續(xù)5-7個(gè)工作f1內(nèi)，提供笫二 輪詢價(jià)結(jié)果，并認(rèn)真填寫(xiě)附表五大宗采購(gòu)詢價(jià)記錄表；郵件僅限于分別發(fā)送自己 部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)抄送總經(jīng)理。6.2.3采購(gòu)部在采購(gòu)川請(qǐng)表中限泄的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行購(gòu)買，認(rèn)真填寫(xiě)附表六大宗采購(gòu)供應(yīng)商匯 總表并備檔。6.2.4責(zé)任部門組織驗(yàn)收丁作，并認(rèn)真填寫(xiě)附表七大宗采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)

12、收登記表。6. 2. 5責(zé)任部門經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)行監(jiān)督檢查。6.3 招（議）標(biāo)采購(gòu)程序6. 3. 1招標(biāo):根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)責(zé)任部門指定項(xiàng)tl責(zé)任人進(jìn)行立項(xiàng)，并認(rèn)真填寫(xiě)附表三立項(xiàng)申請(qǐng) 及項(xiàng)目評(píng)估表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，總經(jīng)理審批，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審核。責(zé)任部門向采購(gòu)部提供采購(gòu)項(xiàng)忖的技術(shù)文件，其內(nèi)容包括但不限于：產(chǎn)品名稱、規(guī) 格、性能、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等信息。采購(gòu)部負(fù)責(zé)向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)項(xiàng)口邀標(biāo)函，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)提供樣 品、文字材料、報(bào)價(jià)書(shū)等，要求競(jìng)標(biāo)廠家或供應(yīng)商應(yīng)具有國(guó)家權(quán)威部門頒發(fā)的相關(guān) 資質(zhì)，有規(guī)范性文件和本企業(yè)簡(jiǎn)介等。各供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)時(shí)應(yīng)該提供喑標(biāo)書(shū)，其內(nèi)容包括但不限于：

13、報(bào)價(jià)單、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合 同初稿等書(shū)面文件，報(bào)價(jià)帖必須蓋章并密封，形成暗標(biāo)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一收収 標(biāo)書(shū)后交領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)統(tǒng)一保管，招（議）標(biāo)會(huì)前任何人不得拆封。6. 3. 2議標(biāo)：采購(gòu)部組織領(lǐng)導(dǎo)小組舉行開(kāi)標(biāo)會(huì)議，開(kāi)標(biāo)方式按總經(jīng)理的指令可以不同形式進(jìn)行。項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)各投標(biāo)單位捉供的樣品或文字材料進(jìn)行編號(hào)，領(lǐng)導(dǎo)小組各成員按照購(gòu) 物質(zhì)雖標(biāo)準(zhǔn)或事先提供的樣品進(jìn)行評(píng)議。在綜合評(píng)估各供應(yīng)商資質(zhì)文件、性價(jià)比，產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)度等情況后出領(lǐng)導(dǎo)小組成 員齊自充分表述意見(jiàn)，由組長(zhǎng)跟據(jù)齊成員的意見(jiàn)進(jìn)行評(píng)估并當(dāng)場(chǎng)確定首選、次選和 候選的供應(yīng)商。采購(gòu)部做好開(kāi)標(biāo)會(huì)議記錄，認(rèn)真填寫(xiě)附表八大宗采購(gòu)招（議）標(biāo)情況登記表并 存檔。6

14、. 3. 3商務(wù)質(zhì)量要求：根據(jù)責(zé)任部門提供的采購(gòu)項(xiàng)口技術(shù)文件，必要時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)安排相關(guān)人員到供應(yīng)商處進(jìn)行考察、調(diào)研，了解生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量；購(gòu)買時(shí)隨采購(gòu)合同 簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括但不限于：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保期限、違約處罰、質(zhì) 量保證金等。合同要求：采購(gòu)合同內(nèi)容包括但不限于：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、價(jià)格、生產(chǎn)產(chǎn)家、交貨 時(shí)間、收貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、日常維護(hù)、售后服務(wù)等條款。6. 3. 4驗(yàn)收:人宗采購(gòu)物資入庫(kù)由項(xiàng)目責(zé)任人、質(zhì)量部相關(guān)人員、采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同驗(yàn)收, 必要時(shí)可増加驗(yàn)收人員或聘請(qǐng)專家或?qū)I(yè)質(zhì)檢部門參加，驗(yàn)收后由項(xiàng)目責(zé)任人填寫(xiě) 附表七大宗采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收登記表。驗(yàn)收合格的采購(gòu)項(xiàng)冃，按公司相

15、關(guān)流程辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格則由項(xiàng)fl責(zé)任人 提出退貨或換貨中請(qǐng)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人辦理相關(guān)退貨或換貨手續(xù)，所有相關(guān)資料由采 購(gòu)負(fù)責(zé)人整理，由項(xiàng)目責(zé)任人和采購(gòu)部分別存檔。驗(yàn)收合格并已辦理入庫(kù)的生產(chǎn)物料，在生產(chǎn)過(guò)程中才發(fā)現(xiàn)有少量不合格品，使用部 門應(yīng)做好相關(guān)記錄和保留實(shí)物，便丁追究供應(yīng)商的責(zé)任，按相關(guān)流程作退貨或換貨 處理。6. 3. 5檔案:采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收入庫(kù)或安裝調(diào)試后，出責(zé)任部門按公司的相關(guān)管理流程報(bào)行政部、財(cái) 務(wù)部等部門，辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)或建立臺(tái)帳；采購(gòu)部門將全套招標(biāo)文件分類立卷，采購(gòu)合同的原件一式二份，分別交至行政部和 財(cái)務(wù)部存檔?；üこ体脑O(shè)備采購(gòu)?fù)瑫r(shí)要符合基建相關(guān)程序。6. 3.

16、6付款：合同中有預(yù)付款的，付款時(shí)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人攜帶合同副木、預(yù)付款申請(qǐng)單據(jù)，經(jīng)由 責(zé)任部門經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后安排付款。采購(gòu)項(xiàng)目的階段性付款，付款時(shí)由采購(gòu)-部負(fù)責(zé)人攜帶合同副本、付款巾請(qǐng)單據(jù)，項(xiàng) 冃階段竣工驗(yàn)收證明等，經(jīng)由責(zé)任部門經(jīng)理或t作組組長(zhǎng)批復(fù)、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或總 經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后安排付款。合同中有質(zhì)量保證金的，到質(zhì)保期限后，由項(xiàng)h責(zé)任人和質(zhì)量部經(jīng)理確定無(wú)質(zhì)量問(wèn) 題并認(rèn)真填寫(xiě)附表七大宗采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收登記表。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人攜帶合同副本、 質(zhì)量保證協(xié)議、質(zhì)保金付款單據(jù)，經(jīng)由責(zé)任部門經(jīng)理或工作組組長(zhǎng)批復(fù)、領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng)或總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后安排付款。6. 4

17、急件采購(gòu)程序定義：急件采購(gòu)是指未列入附表二大宗采購(gòu)季度計(jì)劃表以及每月月底統(tǒng)一遞交的 附表三立項(xiàng)申請(qǐng)及項(xiàng)目評(píng)估表的項(xiàng)h或物品，視緊急程度且必須在5個(gè)工作日內(nèi) 購(gòu)凹的物品。大件物資單價(jià)在3萬(wàn)元以上、批次物資金額在5萬(wàn)元以上，原則上不能 確認(rèn)為急購(gòu)物品。6. 4.1由責(zé)任部門填寫(xiě)附表九大宗采購(gòu)急件申請(qǐng)表并注明“急件申請(qǐng)理由”，經(jīng)分管領(lǐng) 導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，提交采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審核。6. 4.2領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)安排對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門或采購(gòu)部，采用“詢價(jià)采購(gòu)程序”操作。6. 5 獨(dú)家經(jīng)營(yíng)采購(gòu)程序6.5.1責(zé)任部門需采購(gòu)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)或特泄物資時(shí)，應(yīng)先填寫(xiě)附表三立項(xiàng)申請(qǐng)及項(xiàng)目評(píng)估表 并注明是“獨(dú)家經(jīng)營(yíng)”或“特定物資”，經(jīng)

18、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，指定時(shí)間內(nèi)提交 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審核。6.5.2視“特定物資”的情況，已在附表一責(zé)任部門自行購(gòu)買申請(qǐng)表備案的物資由申請(qǐng) 部門根據(jù)木部門的采購(gòu)流程實(shí)現(xiàn)購(gòu)買，未備案的物資由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)安排對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門或 采購(gòu)部采用“詢價(jià)采購(gòu)程序”操作。6. 6 續(xù)購(gòu)物資采購(gòu)程序定義：續(xù)購(gòu)物資指在6個(gè)月z內(nèi)再次購(gòu)買，且該價(jià)格基本不變，根據(jù)原購(gòu)銷合同新增 購(gòu)的同一物資。6. 6.1責(zé)任部門填寫(xiě)附表三立項(xiàng)申請(qǐng)及項(xiàng)目評(píng)估表并注明是“續(xù)購(gòu)物資”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo) 和總經(jīng)理審批后，指定時(shí)間內(nèi)提交領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審核。6. 6.2采購(gòu)部實(shí)現(xiàn)購(gòu)買并將相關(guān)資料進(jìn)行備案。關(guān)于采購(gòu)工作中有關(guān)費(fèi)用的規(guī)定大宗采購(gòu)中的考察費(fèi)、曙

19、請(qǐng)專家論證、評(píng)標(biāo)、驗(yàn)收等發(fā)生的費(fèi)用從采購(gòu)項(xiàng)h責(zé)任部門 的相關(guān)經(jīng)費(fèi)中列支，各責(zé)任部門將該項(xiàng)支出事先列入預(yù)算。采購(gòu)統(tǒng)計(jì)與公示平臺(tái)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一匯總當(dāng)月大宗采購(gòu)情況，并于次月前5個(gè)工作口內(nèi)發(fā)郵件僅限至 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、總經(jīng)理以及財(cái)務(wù)總監(jiān)反饋。&2 各項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目完成后，必須分類上傳至企業(yè)網(wǎng)站“大宗采購(gòu)公示平臺(tái)”，上傳時(shí)間統(tǒng) 一于每刀前5個(gè)工作h。對(duì)各責(zé)任部門設(shè)置權(quán)限，根據(jù)采購(gòu)分類模塊，各自根據(jù)部門內(nèi)的采 購(gòu)項(xiàng)目查閱，總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)可查閱所有采購(gòu)項(xiàng)目情況。采購(gòu)紀(jì)律各責(zé)任部門、領(lǐng)導(dǎo)小組所有成員，必須嚴(yán)格按照本管理規(guī)定執(zhí)行。嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、責(zé)任部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在組織內(nèi)采用集體

20、合議，杜絕喑箱操 作。9.3大宗采購(gòu)過(guò)程屮，招（議）標(biāo)工作人員必須堅(jiān)持公平、公正、秉公辦事的原則，供應(yīng)商 的一切讓利性承諾均應(yīng)進(jìn)行備忘作為合同附件。9. 4 大宗采購(gòu)必須集屮進(jìn)行，杜絕人為拆分或處理，經(jīng)查證有人為拆分或處理的事實(shí)報(bào)副 總經(jīng)理/總經(jīng)理，視其違規(guī)嚴(yán)重程度進(jìn)行警告或相應(yīng)處罰。不得收受供方贈(zèng)送的禮品、回扣，不得接受供方人型宴請(qǐng)。如無(wú)法謝絕的禮品或回扣， 應(yīng)及時(shí)上報(bào)歸公。招（議）標(biāo)人員要嚴(yán)格遵守采購(gòu)丄作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公 司有關(guān)招標(biāo)秘密。如發(fā)現(xiàn)有與投標(biāo)方串通的事實(shí)，進(jìn)行虛假招標(biāo)等徇私舞弊、玩忽職 守的，視其情節(jié)嚴(yán)重程度予以公司內(nèi)部的行政處罰或除名處理，并保留追究其

21、相應(yīng)法 律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的權(quán)力。采購(gòu)物資的驗(yàn)收，要以樣品或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合同規(guī)定的配置和性能指標(biāo)為準(zhǔn)則，嚴(yán)格 把好質(zhì)量關(guān)。如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與樣品不符或出現(xiàn)破損、數(shù)量不足或質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)冃責(zé)任人 必須做好記錄，按協(xié)議內(nèi)容拒收或追究供貨方的責(zé)任。需耍長(zhǎng)期購(gòu)買的批量物資，必須對(duì)供應(yīng)物資實(shí)行跟蹤監(jiān)控，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)組織每季 度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)議，采用優(yōu)勝劣汰制，不搞一次招標(biāo)終身制。9. 9 各責(zé)任部門購(gòu)置大宗物資未按木管理規(guī)定的程序進(jìn)行的，財(cái)務(wù)一律不得給予辦理借支、 報(bào)銷、付款等手續(xù)。附表及未盡事宜附表：共九個(gè)管理表格（見(jiàn)下頁(yè)），經(jīng)認(rèn)真填寫(xiě)并經(jīng)批復(fù)后的每個(gè)表格、與本管理規(guī) 定具有同等效應(yīng)。未盡事宜：由采購(gòu)部依據(jù)本

22、管理規(guī)定和采購(gòu)物資的種類另行制定具體細(xì)則或流程，報(bào) 總經(jīng)理審批后，與本管理規(guī)定具有同等效應(yīng)。附則木管理規(guī)定n 2012 4 n 13 h正式執(zhí)行，由總經(jīng)理、釆購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)解釋。廣州朗圣藥業(yè)有限公司廣州萬(wàn)方健醫(yī)藥有限公司2012年4月13日“附表責(zé)任部門自行購(gòu)買申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：部門負(fù)責(zé)人：填表人：填表日期：年 月曰序 號(hào)申請(qǐng)項(xiàng)目/物 品規(guī)格/型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量預(yù)算金額（力元）自行申購(gòu)理由意見(jiàn)/備 注審 批 意 見(jiàn)部門經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：日期：采購(gòu)部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)：簽字：日期：總經(jīng)理審批：簽字：日期：注：上述審批完畢后交采購(gòu)部備案。” 表 附: 人 請(qǐng) 申申請(qǐng)清單 牌 品規(guī)格

23、/ 型號(hào)計(jì)量 單位量 數(shù)價(jià)x)供應(yīng)商推薦推薦嫁左右提供士 資質(zhì)簡(jiǎn)介)供應(yīng)商報(bào)價(jià) 貝任人注明笫一輪 詢價(jià)結(jié)果)審批意見(jiàn): 期 日 名 簽日 名 簽 0 注案“附表三”立項(xiàng)申請(qǐng)及項(xiàng)目評(píng)估表申請(qǐng)部門：立項(xiàng)申請(qǐng)人：項(xiàng)目責(zé)任人：立項(xiàng)日期：項(xiàng)目名稱技術(shù)參數(shù)質(zhì)量要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)要求時(shí)間要求其它事項(xiàng)項(xiàng)目用途項(xiàng)目評(píng)估審批意見(jiàn)部門經(jīng)理意見(jiàn)：分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)：總經(jīng)理審批：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審核：注：1、每月最后5個(gè)工作h,提交經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的“附表三”給領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)'市核，交市釆購(gòu)部備案 并實(shí)施采購(gòu)。2、已詢價(jià)的供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料可附上?！案奖硭摹贝笞诓少?gòu)月度計(jì)劃遞交評(píng)分表基本分值：16分年度：月份/扣分情況各責(zé)任部門實(shí)驗(yàn)室營(yíng)銷部生產(chǎn)部質(zhì)量部行政部人力 資源部戰(zhàn)略 發(fā)展部處方藥財(cái)務(wù)部第一季度一月二月三月第二季度四月五月六月第二季度七月八月九月第四季度十月十一月十二月總得分遞交準(zhǔn)時(shí)率(%)備注：1、部門根據(jù)實(shí)際情況，若沒(méi)有季度計(jì)劃和月度立項(xiàng)計(jì)劃提