ISO9001內(nèi)審檢查完整記錄表

1、is09001內(nèi)審檢查完整記錄表編號：dxc-8. 2. 203受審部門總工辦接待人審核日期和關(guān)文件內(nèi)審員姓名序 號審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章 節(jié)號現(xiàn)場審核記錄一評價一1質(zhì)量管理體系所耍求的文4. 2.3查dxc-4. 2. 302受控文件清單列岀質(zhì)量手冊1v件是否列出h錄清單并控個、程序文件10個、作業(yè)文件6個和記錄表制？格64格處丁受控狀態(tài)。查dxc-4. 2. 3文件控制程序經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放受控。2是否編制了文件控制程序?4. 2.3v查dxc-4. 201文件發(fā)放回收記錄均經(jīng)簽收，確文件的發(fā)放前是否標(biāo)準(zhǔn)，有保使用部門能受到適用文件并使用。3誰來批準(zhǔn)，如何保證文件的4. 2. 3適用性?j査dxc-4.

2、2. 302外來文件清單已列出了涉及 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，規(guī)范的外來文件并受控。對外來文件是否進(jìn)行了有4效控制？4. 2. 3公司質(zhì)量體系文件剛建立經(jīng)審核批準(zhǔn)有效，尚j耒有變化悄況c如何對文件審核和更新，更 新的文件是否重新獲得批5準(zhǔn)？4. 2.3查 dxc-4. 2. 4記錄控制程序，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放受j控。質(zhì)量記錄控制是否編制程序？64. 2.4查dxc-4. 2. 401質(zhì)量控制清單，已作出了 3年一長期的保存期。j質(zhì)量記錄是否被保存,保存期是否有作出規(guī)定？列記錄清單的記錄表均作出dxc的編號和填74. 2.4寫后順序號，便于追溯查找c/質(zhì)量記錄是否有標(biāo)識，如何7檢查，是否便丁追溯？84. 2.4v注

3、：合格在評價欄打“丁”，不合格在評價欄打“x”，觀察項(xiàng)在評價欄打“ ”。內(nèi)審檢查及記錄表編號：dxc-8. 2. 203受審部門總經(jīng)理、管理 者代表接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名序號審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號現(xiàn)場審核記錄評 價1最高管理者的承諾有哪些內(nèi)容5. 1查yt-qm-2012質(zhì)量管理手冊，第5章節(jié)號5. 1和證據(jù)？管理承諾a）-d） 4條款均有見證，如：質(zhì)量方針和目標(biāo)、增強(qiáng)顧客的意識等和宣傳內(nèi)容。2以顧客關(guān)注焦點(diǎn)，最高管理層查質(zhì)量目標(biāo)，對顧客滿意率列入公司質(zhì)量目是否以增強(qiáng)顧客滿意為冃標(biāo)，標(biāo)、顧客意見處理率均列入目標(biāo)。確保顧客的要求得到滿足？5.2質(zhì)量方針是否已制定與組織的宗旨相適應(yīng)、明確？公

4、司的宗旨以誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)，確3定了專業(yè).規(guī)范.嚴(yán)謹(jǐn).高效的質(zhì)量方針，5. 3通過單位宣傳,使員工對質(zhì)雖方針內(nèi)涵的理解并貫徹來執(zhí)行。v質(zhì)量目標(biāo)是否客測量？并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)的公司制定了 a）顧客滿意率；b）工程合格率;實(shí)現(xiàn)悄況如何？c）顧客意見處理率等3項(xiàng)目標(biāo)并分解落實(shí)相4關(guān)職能部門的質(zhì)屋冃標(biāo)，經(jīng)初步統(tǒng)計均已達(dá)如何進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策 劃？有無刪減要素？質(zhì)最管理5. 4. 1成。v體系是否有變更？對公司質(zhì)量體系經(jīng)策劃，依1s09001： 2000,采用所有過程后刪減，并明確外包過程，至5職責(zé)和權(quán)限，是否明確各職能今未作變更。部門及其相互關(guān)系？4. 15.4.2查yt-qm-2

5、012質(zhì)量管理手冊5. 5條確定了職 責(zé)和權(quán)限，從總經(jīng)理到具體有關(guān)人員作了明65. 5. 1確的規(guī)定。v注：合格在評價欄打“丁”，不合格在評價欄打“ x ”，觀察項(xiàng)在評價欄打內(nèi)審檢查及記錄表編號：dxc-8. 2. 203受審部門總經(jīng)理、管理 者代表接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名序 號審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章 節(jié)號現(xiàn)場審核記錄評價7891011管理者代表的職責(zé)職權(quán)是否明 確？賦予管理者代表的職責(zé)、 職權(quán)是否實(shí)施。文件中是否對溝通的方式和渠 道作出規(guī)定？信息傳遞的渠道 是否暢通？最高管理者是否定期按計劃對 質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審？ 評審內(nèi)容包括了體系的適用 性、充分性、有效性？資源的配置：包括人力資源

6、、 設(shè)備設(shè)施是否滿足體系運(yùn)行要 求是否對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃？有 無特定產(chǎn)品和項(xiàng)目形成質(zhì)量計 劃？5. 5. 25. 5.35.66. 17. 1查yt-qm-2012第0. 2章節(jié)任命高級工程 師為管理者代表，并在質(zhì)量管理手冊屮 第5章節(jié)5. 5. 1.2條款作岀了 a)d) 條的職責(zé)權(quán)限。查yt-qm-2012質(zhì)量管理手冊第5章節(jié)第 5. 5.3條溝通方式有辦公會議、電話、電 傳、計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)、布告、通知等信息渠 道。查已制定了 dxc-5. 601管理評審計劃冇 輸入輸岀，內(nèi)容在2012. 6. 27進(jìn)行管理 評市，評市結(jié)論：公司質(zhì)量管理體系符 合is09001:2008標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)行實(shí)施質(zhì)量管

7、理體系適宜的充分的有效的通過管理評 札資源配置較充足，特別是人力資源，現(xiàn) 有勘察人員高、中級工程師30余名，適 應(yīng)崗位能力，設(shè)備設(shè)施和機(jī)器設(shè)備較充 分。所承接項(xiàng)h冇投標(biāo)書，承接后立項(xiàng)形成 計劃并設(shè)計開發(fā)。vv2012. 6. 28追加審核vv注：合格在評價欄打“丁”，不合格在評價欄打“x”，觀察項(xiàng)在評價欄打“ ”。內(nèi)審檢查及記錄表部門：審核員:現(xiàn)場審核fi期：年 月曰序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審查記錄評價號章節(jié)號7管理者代表的職責(zé)職權(quán)是否明 確？賦予管理者代表的職責(zé)、職權(quán) 是否實(shí)施。5.5.2查yt-qm-2012第0. 2章節(jié)任命高級工程 師為管理者代表，并在質(zhì)量管理手冊中笫 5章節(jié)5. 5.1.2

8、條款作出了 a）d）條的 職責(zé)權(quán)限。v8文件中是否對溝通的方式和渠道 作出規(guī)定？信息傳遞的渠道是否 暢通？5.5.3查yt qm -2012質(zhì)量管理手冊第5章節(jié)第 5.5.3條溝通方式有辦公會議、電話、電 傳、計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)、布告、通知等信息渠道。v9最高管理者是否定期按計劃對質(zhì) 量管理體系進(jìn)行管理評審？評審內(nèi)容包括了體系的適用性、充 分性、冇效性？5. 6查已制定了 dxc-5. 601管理評審計劃有 輸入輸出,內(nèi)容在2012. 6.27進(jìn)行管理評 審，評審結(jié)論：公司質(zhì)量管理體系符合 1s09001:2008標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行實(shí)施質(zhì)量管理 體系適宜的充分的冇效的通過管理評審。2012. 6. 28追加審

9、核資源配置較充足，特別是人力資源，現(xiàn)冇 勘察人員高、中級工程師30余名，適應(yīng) 崗位能力，設(shè)備設(shè)施和機(jī)器設(shè)備較充分。10資源的配置：包括人力資源、設(shè)備 設(shè)施是否滿足體系運(yùn)行要求6. 1所承接項(xiàng)目有投標(biāo)卩，承接后立項(xiàng)形成計 劃并設(shè)計開發(fā)。v11是否對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃？有無 特定產(chǎn)站和項(xiàng)目形成質(zhì)量計劃？7. 1v內(nèi)審檢查及記錄表編號：dxc-8. 2. 203受審部門接待人審核h期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名序?qū)徍藘?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章現(xiàn)場審核記錄評號節(jié)號價a：合格在評價欄打“廠，不合格在評價欄打“x”，觀察項(xiàng)在評價欄打“”。內(nèi)審檢查及記錄表部門：綜合辦審核員：現(xiàn)場審核h期：年 月曰序 號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號現(xiàn)場審查記錄

10、評價1是否明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)最t作的人 員所必要的能力？包括特殊工作人員 的能力、資格。6. 2. 1已制定了 yt-qw-6. 201崗位人員任職要 求，從總經(jīng)理、總工程師、部門經(jīng)理以 及具體作業(yè)人員均能適應(yīng)崗位能力要 求、勝任其專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)工作。v2是否提供培訓(xùn)或采収其他措施以滿足 這些崗位需求？6. 2.2已制定年度培訓(xùn)計劃，按計劃要求進(jìn)行 實(shí)施，對公司職能部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行 is09001族標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，經(jīng)考試，有試卷 可查。v查有1s09001族標(biāo)準(zhǔn)考試記錄和內(nèi)部審 核人員經(jīng)委外培訓(xùn)已取證。v3是否保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格 認(rèn)定的記錄？6. 2. 2內(nèi)審檢查及記錄表編號:dxc-8. 2

11、. 203受審部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名序 號審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號現(xiàn)場審核記錄e3注：合格在評價欄打“j”，不合格在評價欄打“ x ”，觀察項(xiàng)在評價欄打“ ”。內(nèi)審檢查及記錄表編號：dxc-8. 2. 203人 待 接序號站號 xi-卩 標(biāo)汁評價一注：合格在評價欄打“j”，不合格在評價欄打“ x ”，觀察項(xiàng)在評價欄打“ ”。內(nèi)審檢查及記錄表部門：綜合辦審核員：現(xiàn)場審核tl期：年 月曰序 號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 草ij號現(xiàn)場審查記錄評價1是否建立設(shè)施設(shè)備臺帳，設(shè)施是否滿足 生產(chǎn)需求？6.3查已有勘察工程所需的設(shè)施和辦公場所 均能滿足需求v2設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和維修是否形成計劃 和相關(guān)制度？6. 3已

12、建立設(shè)備管理制度進(jìn)行維護(hù)v3設(shè)施設(shè)備是否處于完好正常運(yùn)行狀 態(tài)？6.3野外鉆探，室內(nèi)試驗(yàn)設(shè)備均處于完好狀 態(tài)，能很好地進(jìn)行工作v4工作環(huán)境是否適宜？符合規(guī)定要求？ 是否安全可靠影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量？6.4野外、室內(nèi)工作環(huán)境良好，符合野外鉆探、 室內(nèi)資料整理工作的開展。野外安全工作 基本可靠。v內(nèi)審檢查及記錄表編號：dxc-8. 2. 203受審部門接待人審核h期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名序號審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章 節(jié)號現(xiàn)場審核記錄評 價注：合格在評價欄打“j”，不合格在評價欄打“ x ”，觀察項(xiàng)在評價欄打“ ”。內(nèi)審檢查及記錄表部門：經(jīng)營辦審核員：現(xiàn)場審核tl期：年 月曰序 號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 草ij號現(xiàn)場審查記錄

13、評價1對產(chǎn)品要求的評審是否包括對已經(jīng)識7.22別的客戶要求以及組織自身確定的額 外要求一起進(jìn)行評審？評審是否是在向顧客做岀提供產(chǎn)品的 承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接受合同、 定單）7.2在合同簽訂之前進(jìn)行評審，但未作記錄v3合同或定單更改后的跟蹤活動是否予 以記錄？7.24與顧客的溝通方式是否明確？包括顧 客的抱怨是否及時處理？7.2與顧客的溝通方式明確，建立了顧客冋訪 制度，對傾客提出的問題，均能及時解決v5是否對客戶財產(chǎn)了以標(biāo)識驗(yàn)證保護(hù) 和維護(hù)7. 5.4對顧客捉供的圖紙等均了以驗(yàn)證和保護(hù)v6任何客戶財產(chǎn)出現(xiàn)損失損壞或發(fā)現(xiàn)不 適用吋應(yīng)予以記錄并報告客戶？7. 5.4未發(fā)生顧客財產(chǎn)損失、損壞等

14、情況v顧客滿意程度是否進(jìn)行測定？并保持 相關(guān)記錄對顧客滿意程度進(jìn)行了一些調(diào)查，并作了 記錄7& 2. 1v內(nèi)審檢查及記錄表編號：dxc-8. 2. 203受審部門接待人審核日期和關(guān)文件內(nèi)審員姓名序 號審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號現(xiàn)場審核記錄m注：合格在評價欄打“丁”，不合格在評價欄打“x”，觀察項(xiàng)在評價欄打“ ”。內(nèi)審檢查及記錄表部門：總工辦審核員：現(xiàn)場市核fi期：年 月 h庁;號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號現(xiàn)場審查記錄評價1如何進(jìn)行設(shè)計開發(fā)的策劃,并形成計劃？7. 3. 1根據(jù)市場與專業(yè)技術(shù)的發(fā)展，不斷地進(jìn)行 新技術(shù)、新方法的學(xué)習(xí)與研究v2設(shè)計輸入的內(nèi)容是否確定,并保持記錄？7.3.25 “設(shè)計開發(fā)任

15、務(wù)”、“設(shè)計開發(fā)方案”3設(shè)計的輸出是否滿足設(shè)計輸入的要求，并 保持記錄？7.3.3查設(shè)計開發(fā)輸入清單v4是否進(jìn)行設(shè)計評審和驗(yàn)證,并保持記錄？7. 3.47.3.5“設(shè)計開發(fā)評審報告”、“設(shè)計開發(fā)驗(yàn)證報 告”。齊全v是否進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)并保持記錄？設(shè)計均確認(rèn)，并有相關(guān)人員簽名5是否發(fā)生過設(shè)計更改，并保持記錄？7.3.6未發(fā)工設(shè)計更改v67. 3. 7v內(nèi)審檢查及記錄表編號：dxc-8. 2. 203人 待 接序號注：合格在評價欄打“j”，不合格在評價欄打“x”，觀察項(xiàng)在評價欄打“ ”。內(nèi)審檢查及記錄表審核員:部門：綜合辦現(xiàn)場審核li期：年刀日序 號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號現(xiàn)場市查記錄評價1怎樣確保釆購的

16、產(chǎn)品符合規(guī)定要求？7. 4. 1采購重耍物資均對供應(yīng)方進(jìn)行比較確 認(rèn)v2是否制定選擇和評價供方和重新評價規(guī) 則？7. 4. 1建立了供方評定準(zhǔn)則v3評價結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否有記 錄？7. 4. 14采購信息是否包括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、批準(zhǔn)的要求管理體系的要求人員資格的要求7.4.25在與供方溝通前如何確保規(guī)泄的采購要 求是否是充分的？是否對釆購產(chǎn)品的驗(yàn) 證的所必須的活動加以識別？7.4.3內(nèi)審檢查及記錄表編號:dxc-8. 2. 203受審部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名序 號審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章 節(jié)號現(xiàn)場審核記錄評 價注：合格在評價欄打“丁”，不合格在評價欄打“x”，觀察項(xiàng)在評價欄打

17、“ ”。內(nèi)審檢查及記錄表部門：勞務(wù)公司現(xiàn)場審核日期：市核員：年 月 日序檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場審查記錄評價號章節(jié)號1是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)捉供？7. 5. 1查現(xiàn)場施工均按設(shè)計方案、勘察綱要ja）獲得表述產(chǎn)品特性的信息進(jìn)行施工。所用鉆機(jī)、鉆具均為合格b）獲得專業(yè)指導(dǎo)書的設(shè)備。根據(jù)地質(zhì)悄況和要求的不同c）使用適宜的設(shè)備，并維護(hù)設(shè)備d）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置、實(shí)施監(jiān)使用相應(yīng)的設(shè)備。視和測量e）放行、支付和交付后活動的實(shí)施牛產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場滿足產(chǎn)胡和客八要求必要 的設(shè)施是否己經(jīng)提供且充足？26.3v7.5. 1各類鉆探設(shè)備均能滿足施工的需要是否對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)晶符合性所處的工作環(huán)境加 以管理？36.4v7.

18、5. 1對施工現(xiàn)場均進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，滿足施 工條件方進(jìn)行施工對特殊過程實(shí)施確認(rèn)，并規(guī)定確認(rèn)這些過 程的安排：規(guī)定過程的評審、批準(zhǔn)的準(zhǔn)則4設(shè)備的認(rèn)對和人員資格的簽定 使用的方法和程序7. 5.2查現(xiàn)場勘察綱要，鉆具及從業(yè)人員的必要時要再確認(rèn)崗位證書均符合要求編號：dxc-8. 2. 203審 受人 待 接序號祐號 xi-卩 標(biāo)汁評價注：合格在評價欄打“丁”，不合格在評價欄打“ x ”，觀察項(xiàng)在評價欄打“ ”。部門:技術(shù)一、二、二室審核員：現(xiàn)場審核口期：年 月 口序 號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號現(xiàn)場審查記錄評價1在牛產(chǎn)或服務(wù)運(yùn)作中是否對產(chǎn)品用適當(dāng) 的方式進(jìn)行標(biāo)識（適用時）？7. 5.3野外取樣的標(biāo)簽。檢驗(yàn)

19、和試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定和控制2在有可追溯性要求的場合,是否有效地控7. 5.3各種試驗(yàn)均有記錄儀或記錄表格等。v制和記錄產(chǎn)品的唯一記錄？各項(xiàng)目均有原始記錄和唯一的數(shù)據(jù)3是否制定必要倉庫的管理制度和札1關(guān)制 度？7. 5. 3庫。v4搬運(yùn)、包裝、儲存、保護(hù)過程中包括倉庫 設(shè)施和儲存環(huán)境是否能確保產(chǎn)品質(zhì)量不7. 5.5查“倉庫管理制度”，符合要求5受到損壞？7. 5.5查倉庫設(shè)丿施，環(huán)境良好，能確保機(jī)器 設(shè)備不受損壞如何對產(chǎn)站和體系的過程進(jìn)行監(jiān)控6是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法 進(jìn)行統(tǒng)計和分析？& 2. 3對每份勘察報告均冇相應(yīng)的審核、審 定人員7& 4對所冇的信息均進(jìn)行充分的分析后

20、編 寫報告編號：dxc-8. 2. 203受審部門接待人審核日期和關(guān)文件內(nèi)審員姓名序 號審核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章 節(jié)號現(xiàn)場審核記錄評價注：合格在評價欄打“丁”，不合格在評價欄打“x”，觀察項(xiàng)在評價欄打“ ”。內(nèi)審檢查及記錄表審核員:部門：總工辦現(xiàn)場審核fi期：年 月 h序 號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號現(xiàn)場審查記錄評價1是否進(jìn)行了內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體 系有效實(shí)、保持并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？& 2.2制定了內(nèi)審計劃實(shí)施表，能確保質(zhì)最 管理體系冇效實(shí)施v2是否對審核方案進(jìn)行策劃？有無年度 計劃和實(shí)施計劃& 2.2制定了年度審核計劃v3審核是否由被審核部門工作無關(guān)的人 員進(jìn)行？& 2.2審核由被

21、審部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行v4是否制定了包括審核責(zé)任和要求的文 件化的程序，確保審核的獨(dú)立性、記錄 結(jié)果向管理層報告？8. 2.2是5是否對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時采取 措施？8. 2.2對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已及時進(jìn)行了改進(jìn)v6是否采取跟蹤措施實(shí)施的結(jié)果的確認(rèn) 驗(yàn)證？8. 5.28. 5. 3總工辦對各項(xiàng)目均采取跟蹤措施，確 保報告的質(zhì)量v部門：土試審核員：現(xiàn)場審核口期：年 月li序 號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號現(xiàn)場審查記錄評價是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)?shù)倪^程對產(chǎn)品特性 進(jìn)行測量和監(jiān)控，對驗(yàn)證其滿足規(guī)定要1求？8.2.4查“流塑限”、“固結(jié)滲透”、“直剪”v（包括進(jìn)貨、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)）等試驗(yàn)，記錄齊全，符合要求符

22、合接受標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)是否形成文件？土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)28. 2.4（gb/t50123-1999）按該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 試驗(yàn)，符合要求v是否保持檢驗(yàn)結(jié)果的記錄，是否表明有權(quán) 放行者？查“固結(jié)試驗(yàn)”，“單位容重與含水3是否對確定產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測最方法8. 2.4量”直剪試驗(yàn)記錄表。記錄完整符 合要求。查試驗(yàn)人員資質(zhì)。馬徳昆 編號187 （1992年1刀8 u）李春 風(fēng)197 （9200081）己建立了 “測量v和所需的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了識別？監(jiān)測設(shè)備一覽表”“計量校正計劃” “測量設(shè)備履歷4測量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足控制要求？7. 6卡”。所有設(shè)備已進(jìn)行了計最檢測所有設(shè)備充分滿足試驗(yàn)要求5是否制定了不合格品控制程

23、序？7.6編制了不合格品控制程序，經(jīng)批準(zhǔn)v是否對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，以防有效6ii啡預(yù)期的使用或交付？（保持記錄）8. 3針對試驗(yàn)報告負(fù)責(zé)，未出現(xiàn)不合格 報告v78.3編號：dxc-8. 2. 203審 受人 待 接序號祐號 xi-卩 標(biāo)汁評價注：合格在評價欄打“丁”，不合格在評價欄打“ x ”，觀察項(xiàng)在評價欄打“ ”。部門：審核員現(xiàn)場審核口期：年 月li序 號檢杳內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號現(xiàn)場審査記錄評價1是否對監(jiān)視和測量過程進(jìn)行策劃& 1公司對工程施丄資料整理均進(jìn)行全過 程策劃v2是否制定糾正和預(yù)防措施的程序？是 否冇改進(jìn)計劃？8. 5. 1編制了 “糾正與預(yù)防措施控制程序”v3是否通

24、過質(zhì)屋方針、f1標(biāo)、審核結(jié)果、 資料分析和管理評審應(yīng)采取糾正和預(yù) 防措施進(jìn)行改進(jìn)？& 5.2按質(zhì)量方針、f1標(biāo)、審核結(jié)果，對不 合格項(xiàng)進(jìn)行了整改v4是否對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評 價？8. 5.2對糾正措施的效呆都進(jìn)行評價v5如何評價預(yù)防措施實(shí)施的效果？& 5.3對預(yù)防措施由總t組織進(jìn)行檢查v不符合報告編號：dxc05118882204序號受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核h期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員：部門負(fù)責(zé)人：不合格原因的分析：部門負(fù)責(zé)人：fi期：建議的糾正措施和計劃：預(yù)定完成日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期