糾正預(yù)防程序

1、廣東比倫生活用紙有限公司 東莞市盈泰紙品廠糾正與預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)：QP QC 04版本版次：A2制訂日期：2012313制訂部門：品質(zhì)部制定審核核準(zhǔn)廣東比倫生活用紙有限公司東莞市盈泰紙品廠文件名稱糾正與預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)：QP-QC-04制定部門：品質(zhì)部版 次：A2制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13 頁 次：1/3制修訂記錄N O制修訂日期版次修訂內(nèi)容12009-2-16A1更改版次及表單內(nèi)容22009-2-16A1將 2； 5.2.3 ； 5.2.3.1 ； 5.3.2 ； 5.3.4項(xiàng)中的“抱怨” 改為“投訴”32009-2-16A1將5.2.1 ； 5

2、.3.3項(xiàng)中的“物料異常報(bào) 告” ；6.4項(xiàng)中的“物料質(zhì)量異常報(bào)告單” 改為“物料質(zhì)量信息反饋報(bào)告”42009-2-16A1將文件中的“副總經(jīng)理”改為“總經(jīng)理”52009-2-16A1將文件中的物料異常報(bào)告單表單格式換成 現(xiàn)物料質(zhì)量信息反饋報(bào)告格式62009-2-16A1將5.3.1項(xiàng)中；質(zhì)量異常報(bào)告單表單中的“無文件規(guī)定” “有文件規(guī)定”“執(zhí)行有偏”依次分別為“人為” “工藝設(shè)備” “是否扣產(chǎn)”72009-2-16A1修訂“工程技術(shù)部”為“技術(shù)部”8.2012.3.13A2更改文件版次9.2012.3.13A2修訂“廣州市士美日用品有限公司”為 “廣東比倫生活用紙有限公司”10.2012.3

3、.13A2更改質(zhì)量異常報(bào)告單廣東比倫生活用紙有限公司東莞市盈泰紙品廠文件編號(hào)：QP-QC-04制定部門：品質(zhì)部版 次：A2文件名稱糾正與預(yù)防措施控制程序制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 頁 次：2/31、目的為消除產(chǎn)生不合格品的明顯或潛在的原因、防止不合格品的重復(fù)發(fā)生和預(yù)防不合格品產(chǎn)生的 根源，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。2、范圍凡本廠不符合品質(zhì)要求的產(chǎn)品、行為、包括客戶投訴、退貨皆屬之。3、職責(zé)品質(zhì)部：對(duì)糾正預(yù)防措施的有效性與執(zhí)行狀況跟蹤確認(rèn)，直至有效結(jié)案 責(zé)任部門：不合格原因分析及糾正預(yù)防措施的制定與執(zhí)行。銷售部：責(zé)任客退品和投訴原因描述并反饋?？偨?jīng)理：責(zé)任部門制定糾

4、正預(yù)防措施的有效性的審核。4、定義糾正（措施）：為消除已發(fā)生的不合格或不期望出現(xiàn)的情況（的原因）而采取的措施; 預(yù)防（措施）：為消除潛在的不合格或不期望出的情況（的原因）而采取的措施。5、內(nèi)容：5.1糾正預(yù)防的時(shí)機(jī)：凡責(zé)任部門接到質(zhì)量異常報(bào)告單或客戶投訴/退貨處理單就必須制定糾正預(yù)防措施，質(zhì)量異常報(bào)告單和客戶投訴/退貨處理單發(fā)出原因詳見不合格品 控制程序。5.2糾正預(yù)防措施：5.2.1原材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，由來料檢驗(yàn)員開出物料質(zhì)量信息反饋報(bào)告后，各相關(guān)部門按單上 要求填寫，再由采購單位通知供應(yīng)商糾正改善，必要時(shí)要求供應(yīng)商書面寫出發(fā)生原因與糾正 預(yù)防措施。5.2.2制程異常之糾正預(yù)防措施：5.2.

5、2.1生產(chǎn)單位接到質(zhì)量異常報(bào)告單時(shí)先找出不合格原因，必要時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)部、品質(zhì)部、銷 售部與總經(jīng)理以上人員進(jìn)行研究分析， 務(wù)必找出不合格原因，并填寫于質(zhì)量異常報(bào)告單 “原因分析”欄。5.222責(zé)任部門必須針對(duì) 原因”制定有效之糾正預(yù)防措施并執(zhí)行，并填寫于質(zhì)量異常報(bào)告單 之“改善措施”欄；杜絕只有“加強(qiáng)管理”、“加強(qiáng)思想”等無實(shí)際行運(yùn)之措施。5.223責(zé)任部門對(duì)不合格產(chǎn)品責(zé)任人做出處置，并填寫于質(zhì)量異常報(bào)告單之“責(zé)任人處理 欄，5.2.2.4品質(zhì)部對(duì)不合格產(chǎn)品做出處理方法，并填寫于質(zhì)量異常報(bào)告單之“廢次品處理方法”廣東比倫生活用紙有限公司東莞市盈泰紙品廠文件編號(hào)：QP-QC-04制定部門：品質(zhì)部版次

6、：A2文件名稱糾正與預(yù)防措施控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13頁次：3/3欄，必要時(shí)由品質(zhì)部邀請(qǐng)銷售部做出處理方法。523客戶退貨、投訴之糾正預(yù)防措施：523.1銷售部接到客戶退貨、投訴即把品名、規(guī)格、數(shù)量、客戶要求、出貨日期、和詳細(xì)原因填 寫在客戶投訴/退貨處理單并附上退貨單交于品質(zhì)部。523.2 由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人主導(dǎo)原因分析，必要時(shí)呈工程師召集相關(guān)部門（或技術(shù)小組）商討分析正 確原因,并填寫“原因分析”欄。5.2.3.3 由責(zé)任單位針對(duì)原因分析做出有效改善措施，并填寫“改善措施”欄。5.2.3.4 “處理意見”下欄由品質(zhì)部填寫對(duì)產(chǎn)品的處理意見 （必要時(shí)應(yīng)與銷售部

7、協(xié)商處理），由責(zé) 任部門填寫對(duì)此事的責(zé)任處理。5.2.3.5 “處理意見”欄相關(guān)部門對(duì)“客戶投訴/退貨”處理結(jié)果作評(píng)估、認(rèn)可簽名，不認(rèn)可時(shí)闡 述原因后拒簽退回，直至認(rèn)可有效為止，必要時(shí)銷售部反饋客戶認(rèn)可。5.3糾正預(yù)防措施之跟進(jìn)與評(píng)審：5.3.1所有糾正預(yù)防措施由品質(zhì)部按人為工藝設(shè)備是否扣產(chǎn)，三項(xiàng)進(jìn)行檢查和跟蹤并給出評(píng)疋結(jié)論，右評(píng)疋結(jié)論無效時(shí)應(yīng)交責(zé)任部門重新制疋糾正預(yù)防措施，直至有效執(zhí)仃。5.3.2客戶退貨、投訴之糾正預(yù)防措施品質(zhì)部應(yīng)返回銷售部認(rèn)可，必要時(shí)由銷售部傳真客戶認(rèn)可。5.3.3 所有質(zhì)量異常報(bào)告單、物料質(zhì)量信息反饋報(bào)告和客戶投訴/退貨處理單之填寫內(nèi)谷必須于接單起48小時(shí)內(nèi)完成并返還品

8、質(zhì)部（特殊情況除外）。未按時(shí)反饋，品質(zhì)部 有權(quán)提報(bào)考核。5.3.4 所有糾正預(yù)防措施由品質(zhì)部確認(rèn)后交總經(jīng)理以上審核方可結(jié)案，客戶退貨、投訴應(yīng)有銷售部經(jīng)理認(rèn)可，并由品質(zhì)部記錄統(tǒng)計(jì)存檔。6、相關(guān)文件6.1不合格品控制程序7、表格6.2質(zhì)量異常報(bào)告單QR-QC-266.3客戶投訴/退貨處理單QR-QC-276.4物料質(zhì)量信息反饋報(bào)告QR-QC-21東莞盈泰紙品廠物料質(zhì)量信息反饋報(bào)告發(fā)出日期： 年 月 日QR-QC-21MO OCR T c F商 應(yīng) 供17 血 /_k 量 數(shù)查 檢 品 成 口 程 制 口 庫 倉 口 料 進(jìn) 口問題反饋部門IQC述描>異執(zhí)行部門處理意見立口> 品評(píng)定部門意見二 理 經(jīng) 總單 告 報(bào) 宀吊 異 量號(hào) 編間 時(shí)L 稱別 臺(tái) 機(jī)«z( 量 數(shù)目以別 臺(tái) 機(jī)«z( 量 數(shù)人 饋反 遲描題可 W 反亠叱 備 設(shè) 藝 為 人 不合格品的處理立口 肖咅 質(zhì) 品二 理 經(jīng) 總原因分析如 RH 咅改善措施日 成 完 人 任 責(zé) 人 定 制結(jié)果驗(yàn)證立口 嚴(yán) 生立口 質(zhì) 品編號(hào)：QR-QC-2