14勞務隊伍管理制度

1、勞務隊伍管理制度1、總則1.1 為規(guī)范項目管理，提高對勞務隊伍的管控能力，防范合同 風險，避免勞務糾紛，根據(jù)建設部有關(guān)勞務管理規(guī)定，結(jié)合公司勞 務隊伍管理現(xiàn)狀，制定本制度。1.2 勞務隊伍管理制度包括：勞務隊伍的選擇與確定、勞務合 同的簽訂與履行、工程計量與支付三個部分。1.3 勞務隊伍管理的基本原則是：先簽合同后進場、計價跟著 進度走、撥款跟著計價走、付款扣款同步走、工程數(shù)量逐級控制、 采購價格逐級控制、工程預付款逐級控制。2 、勞務隊伍選擇與確定2.1 工作標準2.1.1 選定的勞務隊伍必須具備良好的業(yè)績和信譽。2.1.2 選定的勞務隊伍注冊登記手續(xù)必須合法有效。2.1.3 選定的勞務隊伍

2、必須具備相應的資質(zhì)等級和施工能力。2.1.4 勞務隊伍的確定原則上采用競標方式。2.2 職責2.2.1 項目經(jīng)理負責組建以項目經(jīng)理為組長、各業(yè)務部門負責 人為組員的評審小組， 并領(lǐng)導評審小組對勞務隊伍進行資格預審和 競標資料評審。2.2.2 總工程師負責審查勞務隊伍的施工能力、競標資料中的 施工組織設計部分。2.2.3 領(lǐng)導班子其他成員參與勞務隊伍的資質(zhì)能力評審和競標 評審。2.2.4 工程部是勞務隊伍選擇的主責部門，在評審小組的領(lǐng)導 下，主要負責以下工作：（ 1）擬定本項目勞務隊伍需求計劃。（2）將擬參加本項目施工的勞務隊伍進行登記，根據(jù)公司有 關(guān)勞務隊伍的信息檔案記錄，排除不符合要求的勞務

3、隊伍。（3）組織評審小組對擬承攬工程的勞務隊伍進行資格預審， 將審查篩選結(jié)果歸檔備查。（4）負責調(diào)查、收集勞務隊伍的信譽和業(yè)績信息，審查勞務 隊伍營業(yè)執(zhí)照、 資質(zhì)證書、 代理人身份證明等文件的有效性和合法 性，審查競標資料中的施組、報價部分（ 5）組織相關(guān)部門編制招標文件及評標辦法 評標打分權(quán)重： 資質(zhì)、業(yè)績、信譽（分以往與在建項目）占 20% ；資金設備及人 員投入占 10% ；安全施工、工程質(zhì)量、工程進度占 20% ；施組占 10% ；報價占 40% ，向勞務隊伍提供工程量清單、施工圖紙及 有關(guān)競標要求。組織勞務隊伍進行競標，負責接收競標資料。（6）組織評審小組對競標資料進行評審，匯總評審

4、結(jié)果。2.2.5 項目合同管理人員（計量工程師）負責勞務隊伍日常的 管理工作，負責各類資料的收集、整理、保管和歸檔工作。2.2.6 評審小組負責勞務隊伍資格預審和競標資料評審，根據(jù) 評審結(jié)果，擇優(yōu)選擇、確定勞務隊伍。2.3 工作流程圖（見圖一）2.4 工作流程2.4.1 除合同規(guī)定或經(jīng)業(yè)主同意，主體工程、關(guān)鍵工程、施工 難度較大或技術(shù)含量較高的工程， 只能進行勞務分包， 不得進行工 程分包。2.4.2 隧道工程，由公司組織評定選擇，項目經(jīng)理、總工參與 評定。 相應的資格預審等工作由公司組織進行。 其它工程由項目組 織資格預審和評定。2.4.3 資格預審具體評審內(nèi)容為： （1）在建工程情況及已完

5、工程業(yè)績；（2）是否具有良好的信譽等；（3）是否具備獨立承擔施工的能力；（ 4）注冊、登記手續(xù)是否齊備、合法、有效；（5）是否具備相應資質(zhì)等級。2.4.4 競標評審的具體內(nèi)容為：（1）施工方案及資源配置；（ 2）報價水平；（3）業(yè)績、信譽評價；（4）承諾條件。2.4.5 勞務隊伍的確定原則：（1）對勞務隊伍的考察評定，應重點考察其在建工程及已完 工程業(yè)績、信譽情況，把業(yè)績、信譽作為考察評定勞務隊伍資格的 最重要指標，實行一票否決。（ 2）勞務隊伍的注冊、 登記手續(xù)， 資質(zhì)等級應滿足建設部于建立和完善勞務分包制度發(fā)展建筑勞務企業(yè)的意見和鐵道部“建200525 號”等文件中的有關(guān)規(guī)定，以保證勞務分

6、包的合法性。（3）凡采取競標方式選擇勞務隊伍的，必須編制切實可行的 評標辦法（見 2.2.4 條），以評標得分最高者為中標單位。為防止 勞務隊伍圍標，競標時應合理確定標底，競標報價在標底+1%5% 范圍以外的為廢標。（4）同一工程一般不得少于三家隊伍參加競標，同一工程類 別至少選擇兩個以上勞務隊伍，以利相互競爭、制約。（ 5）列入集團公司、中鐵一局、公司“黑名單” ， 或年審不合格 的勞務隊伍嚴禁使用。（6）原則上盡量避免使用工程所在地當?shù)貏趧贞犖?，對長期 合作，實力強、信譽好的隊伍，在同等條件下優(yōu)先考慮使用。（ 7）鼓勵使用以企業(yè)自有職工為框架，吸收部分勞務工組成 的“架子隊”。（ 8）對可

7、能發(fā)生突發(fā)事件的工序或單位工程，在選擇勞務隊 伍時應有備選方案。2.4.6 勞務隊伍資格預審、競標等過程必須由評審小組集體決策，評審記錄由評審小組成員簽字后存檔備查，并接受公司、項目黨支部、職工代表的監(jiān)督2.4.7 評定結(jié)束后，資格預審、競標評審過程資料和結(jié)果（標 的 500 萬以上的） 上報公司項目管理部審批。 年終組織人員對勞務 隊伍進行年度評價，將評價資料上報公司項目管理部。2.4.8 建立完善項目勞務隊伍檔案，主要包括勞務隊伍名稱， 負責人及主要管理、 技術(shù)人員名單和聯(lián)系方式， 注冊地， 注冊資本， 經(jīng)營范圍，主營業(yè)務，經(jīng)營業(yè)績等信息。相關(guān)資料報公司項目管理 部備案 。3、勞務合同的簽

8、訂與履行3.1 工作標準3.1.1 合同談判前必須成立談判小組，并做好談判策劃。合同 價款、合同條款必須經(jīng)集體研究確定。3.1.2 合同價款的確定必須以基準價為控制，以內(nèi)部勞務價 格體系為參考，不得突破基準價。3.1.3 合同條款應在建設部“勞務分包合同示范文本”的基礎(chǔ)上 修改形成（根據(jù)公司勞務分包合同范本制定）。3.1.4 合同的簽訂必須要有授權(quán)書，并按照相應的授權(quán)范圍進3.1.5 必須執(zhí)行“先簽合同， 后進場施工”的原則， 嚴禁無合同進場施工。增加工程應及時補充簽訂合同。3.1.6 合同簽訂后，及時上報內(nèi)部勞務價格體系信息資料。3.1.7 合同履行過程中，定期對合同履行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問

9、題及時采取措施，保證各項指標滿足合同約定。3.2 職責3.2.1 項目經(jīng)理：（1）是項目合同管理第一責任人，負責合同的全面監(jiān)控，并 督促各職能部門做好各自分管工作。（2）負責組建以項目經(jīng)理為組長的項目合同管理機構(gòu)。（3）負責組織合同管理機構(gòu)進行合同談判策劃、合同談判、 簽訂合同，對合同履行情況進行檢查、監(jiān)控。（4）根據(jù)公司授權(quán)簽訂勞務合同。3.2.2 工程部（計量工程師）：（1）負責測算勞務分包價格及確定合同價款。在項目經(jīng)理領(lǐng) 導組織下，負責對合同條款、合同價款進行審查。（2）負責合同起草，參與合同談判、評審和訂立工作；負責 對項目合同文本及有關(guān)資質(zhì)證明、 合同評審記錄等書面材料分類整 理，歸

10、檔保管；負責按規(guī)定上報需要審查的合同及測算資料；負責 將正式簽訂的合同、 合同清單上報公司項目管理部； 建立健全本項 目合同管理臺帳（3）全面負責勞務分包工程的技術(shù)管理工作。負責計算核實 實際工程數(shù)量 （任何情況下實際工程量不得大于設計量， 出現(xiàn)大于 設計數(shù)量時，要拿出相關(guān)依據(jù)及時向業(yè)主提出并辦理設計變更手 續(xù)）。提供合同工程數(shù)量并進行技術(shù)交底。合同履行過程中，對勞 務隊伍的技術(shù)管理隨時檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施糾正 并檢查落實處理結(jié)果。（4）根據(jù)合同每月對已完工程進行現(xiàn)場驗收，辦理合格工程 的清方， 建立勞務分包工程數(shù)量臺帳。 按照已完工程清方表進行計 價，并建立驗工計價臺帳，按規(guī)定

11、及時向公司上報結(jié)算資料。（ 5 ）負責定期對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對檢查中存在 的問題，及時采取有效措施予以糾正或處理， 并檢查落實處理結(jié)果， 將合同執(zhí)行情況、存在問題、采取的措施、處理的結(jié)果形成書面記 錄備查。（6）每年對勞務隊伍進行綜合評價，形成年度評價資料上報 公司項目管理部。3.2.3 物資設備部：（ 1）負責提供合同附件中的 材料供應及設備租賃價格表。制定對勞務隊伍材料供應和設備租賃辦法， 明確材料超耗或節(jié)余的 獎懲辦法。（2）根據(jù)合同條款規(guī)定，嚴格按照限額發(fā)料的方法負責材料 的供應、 結(jié)算，負責機械設備租賃管理和費用結(jié)算， 負責施工用水、 用電的管理和結(jié)算。（3）根據(jù)合同規(guī)定監(jiān)

12、督、檢查勞務隊伍使用材料的來源和質(zhì) 量，確保原材料質(zhì)量合格。（4）負責對勞務隊伍自有設備的安全性能鑒定和設備現(xiàn)值核 定。3.2.4 安全質(zhì)量部：（ 1 ）負責按合同要求對勞務隊伍的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文 明施工、環(huán)境保護進行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施糾正處 理，并按有關(guān)規(guī)定進行處罰。（2）監(jiān)督勞務隊伍對勞務工進行職業(yè)健康（衛(wèi)生）檢查，配 合綜合辦對特殊工種培訓取證并造冊登記。（3）會同物設部對勞務隊伍進場設備進行安全性能鑒定。3.2.5 試驗室負責原材料的試驗、檢驗，嚴把材料關(guān)，杜絕不 合格的材料進入施工現(xiàn)場。進行工程試驗、檢驗和質(zhì)量評定。3.2.7 財務部對勞務隊伍的工資發(fā)放進行檢查和

13、監(jiān)督，必要時代發(fā)勞務工工資。3.3 工作流程圖（見圖二）3.4 工作流程3.4.1 合同簽訂的形式。 根據(jù)目前公司勞務隊伍管理的現(xiàn)狀， 為使項目勞務隊伍使用符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 項目勞務合 同的簽訂采取以下兩種方式：（1）對于已注冊成立勞務公司并取得資質(zhì)的隊伍，嚴格與其 簽訂勞務分包合同 。同時與其簽訂 材料委托采購合同 和設 備租賃合同 ，勞務隊伍采購材料款以價款加委托采購費的形式支 付，機使費以設備租賃費的形式支付， 但必須要求勞務隊伍提供地 材采購發(fā)票并在項目財務報銷、列入成本。（2）對于未注冊成立勞務公司并取得資質(zhì)的隊伍，必須掛靠 勞務公司，或使用公司勞務公司資質(zhì)，取得公司勞務

14、公司授權(quán)，與 項目簽訂勞務分包合同、材料委托采購合同和設備租賃 合同，其它管理要求同第一項。（3）工程所在地政府、業(yè)主或行業(yè)有特殊規(guī)定的，其承包模 式應符合相關(guān)規(guī)定。3.4.2 合同價款的確定3.4.2.1 勞務合同價款的測算必須以中標價扣除目標利潤（經(jīng) 營開發(fā)、項目管理、項目部三方測算平衡后確定）和現(xiàn)場管理費后 為基準，參考中鐵一局和公司公布的內(nèi)部勞務價格體系，根據(jù) 項目所在地的各項資源市場價格及其他因素， 按照經(jīng)濟合理的施工 方案進行測算，同時結(jié)合勞務隊伍競標報價，科學、合理地確定勞 務承包單價。3.4.2.2 勞務分包價格確定前，必須形成勞務分包價格、中標 價格、 基準價格對照表， 以確

15、保勞務分包價格控制在基準價格和內(nèi) 部勞務價格體系中的區(qū)域價格以內(nèi)。 同一項目有兩個以上單位施工 時，勞務單價必須報公司項管部審核平衡后實施。特殊情況下，勞 務分包價格超出中標價格的， 必須要有充分的理由和詳細的書面分 析報告，報公司項目管理部審查批準后方可執(zhí)行。3.4.2.3 勞務分包合同原則上必須采用單價承包模式，單價中 不包含材料費、 機使費等內(nèi)容。 合同中必須附 合同單價表 及材 料供應及設備租賃價格表。分包單價按照分工序、分細目進行劃 分，嚴禁以綜合指標單價承包（如橋、涵、隧按延米單價承包）。 合同單價表中應包括：支付項目編號、支付項目名稱、計量單位、 工程數(shù)量、分包單價、總價、工作內(nèi)

16、容等。工作內(nèi)容中應清楚說明 每一項單價所包含的工序內(nèi)容及費用組成，不得以“全費用承包”或 “單價包括所有工作內(nèi)容”等方法籠統(tǒng)表述。單價要一次包死，不得 隨意調(diào)整。3.4.2.4 對施工周期長、施工難度大的工程，簽訂勞務合同時， 在保持總體價格水平不變情況下，按照施工順序、難易程度，本著 “先低后高、易低難高”的原則對分包單價進行調(diào)整。以有效制約勞 務隊伍將容易的、成本低的工程干完后退場或要求調(diào)價。按施工順序，將先施工的單價調(diào)低， 后施工的單價調(diào)高（如: 隧道的開挖與襯砌、橋梁的基礎(chǔ)與墩臺身）。單口掘進長度大于 1000 米（含）的隧道，在同等地質(zhì)條件下可實行分段價格，分段長度以300 500

17、米為宜。對錨桿、管棚、小導管、鋼架、鋼筋網(wǎng)、注漿等作業(yè)項目宜 采用包工不包料的承包的方式。3.4.2.5 勞務合同價格確定、合同簽訂后一個月內(nèi)，應將內(nèi)部 勞務價格體系信息資料報送公司項目管理部。3.4.3 合同簽訂3.4.3.1 合同條款以公司統(tǒng)一制定的“勞務合同范本”為基礎(chǔ)， 并 結(jié)合項目實際情況制定專用合同條款。 合同必須明確工程名稱、 工 程地點、工程范圍、工程數(shù)量、單價、總價、工期；工程價款的結(jié) 算與支付；質(zhì)量等級；環(huán)保、安全、職業(yè)健康要求及安全防護職責 范圍；工程質(zhì)量驗收方法及標準；質(zhì)量保證金管理；材料采購與供 應，設備租賃及結(jié)算方法；違約責任、保修、保留金比例及支付條 件；雙方協(xié)作

18、事宜、合同的生效和終止等內(nèi)容。3.4.3.2 合同條款中必須明確業(yè)主、中鐵一局、公司、項目部 制定的各項管理辦法、規(guī)章制度及現(xiàn)場會議紀要為合同的組成部 分，勞務隊伍應無條件執(zhí)行。3.4.3.3 合同條款中必須明確約定，勞務隊伍自有設備進場后 應接受經(jīng)理部統(tǒng)一調(diào)配，未經(jīng)經(jīng)理部同意，不得隨意調(diào)離。且設備 安全性能必須鑒定合格， 明確約定設備進場的現(xiàn)值和折舊方法， 防 止產(chǎn)生勞務糾紛后難以清算。3.4.3.4 勞務分包合同必須在勞務隊伍進場前簽訂，禁止無合 同進場施工， 施工過程中增加工程應及時簽訂補充合同。 對特殊情 況下的搶險、 應急或突發(fā)事件， 應事先草簽意向性協(xié)議或事后及時 補充簽訂合同。3

19、.4.3.5 合同談判前必須做好談判策劃，擬定談判的技巧、方 式方法、談判地點并形成書面資料歸檔備查。做到心中有數(shù)、有的 放矢，確保談判成功。明確談判主談人（一般由項目部合同管理人員承擔）、決策 人（項目經(jīng)理）、參與人（總工程師及有關(guān)部門負責人）。明確談判內(nèi)容和最大讓步程度?？梢葬槍σ豁椆こ踢x擇兩家 以上談判對象，但應明確主要對象，促使最終談判的成功。3.4.3.6 合同簽訂前，應要求對方必須提供如下有效資料，經(jīng) 審查合格后方可簽訂合同：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照； 資質(zhì)等級證書，安全生產(chǎn)許可證； 法定代表人身份證明或法人授權(quán)委托書及委托代理人身份證 明；其他相關(guān)證書或資料；上述資料為復印件的，必須加蓋

20、證書所屬單位公章。超過 500 萬元的勞務合同在簽訂前， 項目部要將上述證件及合同文本和附件 等上報公司項目管理部審查， 經(jīng)審查發(fā)布書面通知后， 項目方可與 之簽訂合同。3.4.3.7 合同必須由簽約方法定代表人或法人委托的代理人簽 字，并加蓋單位印章。印章原則上使用合同專用章，一般不得使用 行政印章或其他公章代替， 應當讓簽約對方先行簽字蓋章， 或雙方 同時簽字蓋章。3.4.3.8 其它注意事項（ 1）約定合同爭議解決方式的條款時，解決爭議的機構(gòu)應盡 量選擇在企業(yè)所在地或工程所在地鐵路運輸法院。2）項目合同專用章應明確專人管理，實行印章使用審批登 記制度， 憑項目經(jīng)理或主管領(lǐng)導批準的印章使用

21、審批單， 待合同簽 字齊全后方可加蓋印章。（3）嚴禁將僅有我方簽字、蓋章的合同或合同末頁交、寄給 對方簽字、蓋章。嚴禁向?qū)Ψ匠鼍呱w有我方任何印章的空白合同書。（4）合同的公證，實行法定和自愿相結(jié)合的原則。如需公證 應當在合同條款中明確合同生效的條件。（5）多頁合同必須加蓋騎縫章或每頁上有雙方代表簽字。（6）對于標的額較大的合同，應根據(jù)工程進展情況分段、分 期簽訂， 不得一次簽訂大份額的合同， 以避免產(chǎn)生勞務糾紛或勞務 隊伍能力不足時難以清退。（7）建立健全合同管理臺帳，將簽字、蓋章齊全的合同原件 及相關(guān)附件整理備案。（ 8）合同簽訂完畢后， 應及時將所簽訂勞務合同 （總價款 500 萬元以上）

22、及相關(guān)附件上報項目管理部備案。3.4.4 合同履約狀況的監(jiān)督檢查3.4.4.1 項目各職能部門根據(jù)職責分工，對勞務隊伍合同履約 狀況進行全面的監(jiān)督檢查。3.4.4.2 監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：（ 1）合同規(guī)定的進場人員、機械設備是否到位。（2）工程實際進展是否滿足合同約定的工期及項目施工計劃 安排。（3）工程質(zhì)量是否達到合同約定的質(zhì)量等級。（4）安全管理是否處于受控狀態(tài)。（5）文明施工及環(huán)保是否符合合同約定。（6）勞務工工資是否按時、足額發(fā)放。3.4.4.3 針對勞務隊伍合同履約中存在的問題，各有關(guān)部門有 權(quán)依據(jù)合同要求其立即整改， 或下發(fā)書面整改通知、 報告項目經(jīng)理， 對嚴重違反合同或無力履行

23、合同的隊伍， 應及時采取合同措施、 經(jīng) 濟措施、法律措施，直至清退出場。4、計量支付4.1 工作標準4.1.1 按月對已完工程進行現(xiàn)場驗收、計量，累計計量加剩余 數(shù)量不得突破合同總量或設計總量。 若突破， 必須有手續(xù)完備的變 更設計。4.1.2 必須按照規(guī)定流程每月為勞務隊伍辦理計量手續(xù)。計量 總額必須控制在基準總價以內(nèi)，不得突破基準總價。4.1.3 按月建立各項扣款清單。材料領(lǐng)用必須實行限額發(fā)料， 嚴格控制，對超領(lǐng)、超耗的材料制定處罰措施。4.1.4 按合同約定及時支付已完合格工程計量款，并監(jiān)督勞務 工工資發(fā)放。付款應控制在應付余額以內(nèi)，不得出現(xiàn)超支超付，原 則上不得預付工程款。 項目完工，

24、 及時對勞務隊伍辦理末次計量支 付及退場手續(xù)。4.1.5 所有結(jié)算資料必須實行“雙檢制”， 要有計算人、 復核人簽 字，同時要有勞務隊伍負責人或其授權(quán)人員的簽字認可。4.1.6 所有結(jié)算資料必須按規(guī)定簽字齊全，對簽字不全的結(jié)算 單據(jù)，項目經(jīng)理不得批準，財務部門不得支付。4.2 職責4.2.1 項目經(jīng)理負責督促各部門按時進行計量支付；按規(guī)定及 時批準支付申請表； 工程完工， 及時組織各部門召開末次計量會議， 解決遺留問題，辦理末次計量支付手續(xù)。4.2.2 工程部負責組織各部門對已完工程進行現(xiàn)場驗收，填寫 現(xiàn)場收方記錄，計算已完合格工程的數(shù)量，負責數(shù)量復核、價款計 算、計量臺帳建立等工作。4.2.

25、3 安質(zhì)部負責施工過程的安全、質(zhì)量、環(huán)保、文明施工、 職業(yè)健康的監(jiān)督、檢查、控制，按有關(guān)規(guī)定予以糾正或處罰。4.2.4 物資設備部負責材料供應及機械設備租賃管理，計算材 料供應和機械設備租賃（包括水、電費）扣款（或支付）單，建立 材料供應扣款（或支付）和設備租賃扣款（或支付）臺帳。4.2.5 其他部門負責職責范圍內(nèi)有關(guān)費用計算，開具費用單據(jù) 提交財務部門，在月度結(jié)算時扣除（或支付）。4.2.6 財務部主要負責結(jié)算的督促、資料的審核和匯總，支付 款項，控制勞務隊伍資金流向，監(jiān)督勞務工工資發(fā)放。依據(jù)合同、 清方表及計價表， 按照各部門提供的結(jié)算資料出具財務結(jié)算支付申 請表，按時撥付計量款。4.3

26、工作流程圖計量與支付工作流程框圖（圖三）4 工作流程4.4.1 計量支付程序4.4.1.1 驗工計量每月 25-26 日，由工區(qū)組織相關(guān)人員和施工隊負責人共同對勞 務隊伍已完工程進行現(xiàn)場驗收， 對符合質(zhì)量標準的已完工程由工區(qū) 技術(shù)室進行現(xiàn)場收方， 填寫清方數(shù)量表， 雙方分別在收方記錄單上 簽字。清方記錄人和復核人應在清方數(shù)量表上簽字。當有變更時，應按設計變更單獨清方，填寫支表1-2 已完變更增減工程數(shù)量清方表，后附簡圖、計算式及情況說明。 已完 變更增減工程數(shù)量清方表應與變更設計通知單相對應。清方記錄單于次日上報項目工程部。 質(zhì)量不合格的工程不得計 量，工區(qū)應監(jiān)督勞務隊伍進行返工處理直至合格，

27、 并全額承擔返工 費用。工區(qū)技術(shù)室同時建立月度、 開累已完工程清方數(shù)量臺帳， 并審 核清方數(shù)量。結(jié)算數(shù)量應以設計數(shù)量（含變更）為控制，總量不得 突破設計數(shù)量。4.4.1.2 工程數(shù)量計算工程部計量工程師根據(jù)收方記錄計算已完工程數(shù)量， 對工區(qū)清 方數(shù)量表進行復核，填寫支表 1-1 已完工程清方數(shù)量表交工程 部長審核。計算人、工程部長簽字齊全后，報總工程師審核簽認。 已完工程清方數(shù)量表 經(jīng)總工程師審核簽認， 勞務隊伍負責人確 認后，由計量工程師分合同（分工隊）、分工點建立月度、開累已 完工程清方數(shù)量臺帳， 并審核結(jié)算數(shù)量。 結(jié)算數(shù)量應以設計數(shù)量 （含 變更）為控制，總量不得突破設計數(shù)量。4.4.1

28、.3 數(shù)據(jù)匯總（1）安質(zhì)部監(jiān)督勞務隊伍質(zhì)量、安全、環(huán)境等管理，發(fā)現(xiàn)不 良施工行為， 及時采取措施進行糾正或處理， 必要時出具罰款單進 行處罰，同時建立處罰記錄臺帳。罰款單于當月 26 日前送交財務 部。（ 2 ）物設部根據(jù)勞務隊伍當月領(lǐng)用材料數(shù)量、使用機械臺班 數(shù)量， 按合同約定的供應或租賃單價， 依據(jù)工程數(shù)量核算各施工隊 的全部材料用量，計算當月材料費和機械使用費、運雜費，填寫支 表 3 甲方供應材料扣款（或支付）清單、機械設備租賃扣款或支付）清單，經(jīng)雙方簽認，并經(jīng)合同管理人員、項目總工程師審核后，連同原始簽認憑證于當月 26 日前送交財務部。同時按 合同單位及工點建立月度、 開累材料供應和

29、設備租賃的數(shù)量及扣款 （或支付）臺帳；建立各類甲供材料臺帳，臺帳中應注明各類材料 扣款（或支付）的各項相應費用。（3）工程部根據(jù)施工合同，計算質(zhì)量保證金預扣金額，填寫 結(jié)算單，于 28 日前送交財務部。計量工程師根據(jù)手續(xù)完備的已 完工程清方數(shù)量表和合同單價，計算已完工程價值，出具支表2已完工程驗工計價單，經(jīng)勞務隊伍負責人簽認后，于當月28前送交財務部，并按照合同單位建立月度、開累計價臺帳。（4）財務部督促各部門在規(guī)定的時間內(nèi)送交有關(guān)資料，對簽 字不全或簽字人不符合條件的， 有權(quán)拒絕接收。 收到各部門遞交的 結(jié)算資料后，填寫支表 5工程價款支付申請單，并加蓋財務專 用章，提交月度計量結(jié)算會議。（

30、5）以上所有數(shù)據(jù)為零時也必須按時點填報。4.4.1.4 會議審核每月 28 日，由項目經(jīng)理組織召開項目領(lǐng)導班子成員、各部門負責人、計量工程師、工區(qū)主任、技術(shù)主管、施工隊負責人參加的 計量專題會， 集中審核支表 5 相應數(shù)據(jù)的真實性和準確性。 經(jīng)審核 后，相關(guān)人員簽字確認。4.4.1.5 應付款計算財務部門根據(jù)各部門提供的基礎(chǔ)資料， 認真復核支表 5 的各項 數(shù)據(jù)并匯總計算應付款。 扣款費用細目表不得缺項， 否則不予計算。 財務部應審核資金撥付額是否控制在應付余額以內(nèi)，不得出現(xiàn)超 支、超付現(xiàn)象。確認無誤后將整套結(jié)算資料于當月 30 日前報送項 目經(jīng)理審批。4.4.1.6 撥款支付 財務部根據(jù)合同

31、約定的支付方式和項目經(jīng)理審批意見撥付計 量款， 并建立資金撥付臺帳。 其中勞務工工資由施工隊負責人造表 并簽認后，項目財務現(xiàn)場發(fā)放至勞務工手中，沖抵施工隊計量款。4.4.1.7 以上所有計量資料一式四份，簽認完畢的資料原件項 目財務部、工程部、工區(qū)技術(shù)室、施工隊各留一份，其它部門可保 管資料的復件。 資料發(fā)送須按照文件資料管理的規(guī)定， 互相辦理簽 字登記手續(xù)。各項數(shù)據(jù)計算截止日為當月 25 日。4.4.2 末次計量結(jié)算4.4.2.1 末次計量結(jié)算工作，在項目經(jīng)理領(lǐng)導組織下，經(jīng)理部 各職能部門參加， 工程部計量工程師負責清理所有勞務分包合同末 次結(jié)算，財務部門按合同規(guī)定結(jié)算應付工程款。4.4.2

32、.2 工程完工，各部門根據(jù)勞務合同的執(zhí)行情況，匯總合 同執(zhí)行過程中存在的問題并對各自職責范圍內(nèi)工作進行總結(jié)。4.4.2.3 及時組織對勞務隊伍完成工程進行竣工初驗，做出總 體質(zhì)量評定。召開末次計量結(jié)算會議，確定有無遺留問題，及時與 勞務隊伍協(xié)商解決并進行公示。 遺留問題處理完畢， 工程驗收合格 后，簽署質(zhì)保金清退時間及相關(guān)事宜，簽訂退場協(xié)議。4.4.2.4 雙方簽訂末次結(jié)算協(xié)議，辦理末次結(jié)算手續(xù)，勞務隊 伍退場。末次計量結(jié)算資料均應注明“末次”字樣，并應有勞務隊伍 負責人簽字。末次結(jié)算協(xié)議必須明確勞務隊伍最終完成工程價值、 各項費用扣款金額、應付工程款、已付工程款、扣留質(zhì)保金等，同 時明確剩余

33、價款的支付期限及方式、質(zhì)保金的退還期限及方式。4.4.2.5 末次結(jié)算屬主體工程的必須在業(yè)主方組織的竣工驗收 后 20 日內(nèi)完成，其他末次結(jié)算必須在相關(guān)方及經(jīng)理部組織的竣工 驗收后 30 日內(nèi)完成。末次支付前應確保勞務工工資足額發(fā)放，債 權(quán)債務清理完畢，否則不得辦理末次支付。4.4.3 計量支付其他要求（1）對于已完工程，不論業(yè)主是否驗工計價，均應每月按時 對勞務隊伍清方計量， 按合同單價支付撥款。 質(zhì)量不合格的工程不 得計量，返工費用由責任方承擔。（2）不論價款能否支付，每月必須辦理計量結(jié)算手續(xù)，不得 因資金緊張或其他原因拖延計量結(jié)算。 無正當理由不得向勞務隊伍 支付預支款， 在特殊或緊急情

34、況下確需預支的， 按財務管理制度辦。（3）所有需要勞務隊伍簽認的與結(jié)算有關(guān)的單據(jù)，簽認人必 須是合同簽約人或經(jīng)簽約人書面授權(quán)的代理人。 授權(quán)書必須明確載 明被授權(quán)人身份證號碼、授權(quán)范圍、授權(quán)期限等內(nèi)容。（ 4 ）行業(yè)、地方政府或業(yè)主有特殊要求和規(guī)定的項目，計量 支付應以適當?shù)姆绞竭M行， 滿足其特殊要求和規(guī)定， 確保施工正常 進行。（5）合同履行期間經(jīng)理部應保持人員相對穩(wěn)定，確因需要發(fā) 生人員變更的，必須做好工作交接，要有書面交接資料，資料中應 明確計量支付工作進展程度、遺留問題及解決程度等。（ 6）各部門必須履行本標準所規(guī)定的職責， 按標準流程規(guī)定， 自覺、及時進行結(jié)算資料的傳遞，嚴禁由勞務隊

35、伍代為傳遞。4.4.4 過程控制（ 1 ）項目經(jīng)理作為計量支付工作的第一責任人，應督促各部 門在規(guī)定的時間內(nèi)完成各自工作。（ 2 ）財務部為主審部門，對各部門提供的清單及基礎(chǔ)資料應 進行審核，確保計量結(jié)算數(shù)據(jù)的準確。（3）其他部門必須做到計量結(jié)算清單及基礎(chǔ)資料齊全，結(jié)算 資料主動傳遞，數(shù)據(jù)真實準確。相關(guān)部門結(jié)合實際情況相互監(jiān)督、 集體把關(guān)。（4）工程部按月向公司項管部上報月度計量臺帳。每季 度將有變動的勞務單價上報公司項目管理部。4.4.5 責任界定與追究4.4.5.1 責任界定（1）工程數(shù)量突破合同或設計總量屬總工、工程部責任；（2）已計量工程質(zhì)量不合格屬安質(zhì)部責任；（ 3）正常情況下，無合

36、同進場施工或辦理計量支付,屬項目經(jīng)理、工程部（計劃合同人員）、財務部責任；（4）結(jié)算單價與合同單價不符屬工程部（計量工程師）責任；（5）數(shù)據(jù)有誤或資料傳遞不及時屬相關(guān)部門責任；（6）材料超耗屬物設部責任；（ 7）超付或無正當理由預支計量款屬項目經(jīng)理、財務部責任。4.4.5.2 因管理不當或工作失誤，引發(fā)勞務糾紛或給企業(yè)造成 損失的，按局關(guān)于對管理人員實施責任追究的暫行規(guī)定追究相 關(guān)責任人責任，并進行處罰或處分。5、檢查驗證 工程部負責依據(jù)本制度經(jīng)常對勞務隊伍管理情況進行檢查， 發(fā) 現(xiàn)問題及時糾正。同時結(jié)合項目季度綜合管理大檢查組織定期檢 查，相關(guān)情況提交當期項目經(jīng)理辦公會， 項目計量工程師負責監(jiān)督 相關(guān)整改措施的實施及驗證。6、記錄6.1 勞務分包合同6.2材料供應及設備租賃價格表6.3 材料委托采購合同6.4設備租賃合同6.5合同單價表6.6已完工程清方數(shù)量表支表 1-16.7已完變更增減工程數(shù)量清方表支表1-26.8甲方供應材料扣款（或支付）清單支表 36.9機械設備租賃扣款（或支付）清單6.10已完工程驗工計價單支表 26.11工程價款支付申請單支表 56.12月度計量臺帳6.13已完工程清方數(shù)量臺帳7、支持