葡北9#轉油站改造工程指導書

1、HSE作業(yè)指導書性 質：HSE/OSE受控體系文件編 碼：NY/HSE 份 號：01 編制單位：大慶市大同區(qū)南垣建安機械工程有限公司編制：費明 審核：劉寶洲 批準：張彥利 2002年6月1日 2002年6月5 日 2002年 6 月 7 日 HSE作業(yè)指導書 性 質：HSE/OSE受控體系文件編 碼：GS/HSE 份 號：01 編制單位：大慶石油管理局供水工程公司 前 言按照大慶石油管理局HSE管理體系建立、運行的總體安排和大慶市大同區(qū)南垣建安機械工程有限公司HSE管理手冊的要求，策劃并制定本作業(yè)指導書，編制本作業(yè)指導書的主要目的是履行公司的HSE承諾、落實公司HSE方針和目標，實現(xiàn)公司HSE

2、管理體系的有效運行，并通過本作業(yè)指導書的實施，為大慶市大同區(qū)南垣建安機械工程有限公司HSE管理體系的運行確定一種行為規(guī)范和行動指南，以便在生產(chǎn)過程中實現(xiàn)危害的超前控制，減少和避免事故的發(fā)生。本作業(yè)指導書按照SY/T6276-1997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系標準，按照公司HSE管理文件的有關規(guī)定要求，結合生產(chǎn)的實際情況，制定了HSE承諾、方針和目標，對生產(chǎn)過程中存在的各類危害進行分類與評價，明確了管理中各級人員的職責，并制定了相應的風險削減及應急措施。本作業(yè)指導書是公司管理體系實施過程中一個具有指導性和可操作性的作業(yè)文件。本作業(yè)指導書適用于大慶市大同區(qū)南垣建安機械工程有限公司生產(chǎn)過

3、程的HSE管理工作，是推行HSE管理工作的指導性文件。大慶市大同區(qū)南垣建安機械工程有限公司HSE管理委員會辦公室2002年01月01日目 錄1 HSE管理體系 32 組織結構 4 3 崗位HSE職責 74 管理制度和文件控制115 危險及控制136 記錄及考核227 信息交流258 監(jiān)測和整改289審核和總結回顧 301 HSE管理體系1. 1作業(yè)概述和組織基本情況大慶市大同區(qū)南垣建安機械工程有限公司具有中國石油天然氣總公司頒發(fā)的設備安裝工程施工叁級資質，單位位于大慶采油七廠慶葡村，共有職工410人，擔負著大慶采油七廠新建、改建、擴建工程的施工任務。1.2 HSE承諾 大慶市大同區(qū)南垣建安機械

4、工程有限公司認為：世界上最重要的資源是人類自身和人類賴以生存的自然環(huán)境、保護環(huán)境、保護員工的健康生命財產(chǎn)的安全是本搶修隊的核心工作，為了獲得和保持良好的健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)，大慶市大同區(qū)南垣建安機械工程有限公司向員工、用戶及社會鄭重承諾：一、 遵守國家法律、法規(guī)。二、 堅持預防為主、追求無事故、無傷害、無損失的目標。1.3HSE方針和目標1.3.1方針： 恪守承諾 持續(xù)發(fā)展 健康至上 安全第一 環(huán)保領先 全員參與1.3.2 目標： 無人身傷亡事故 無責任事故、設備事故 無火災、爆炸事故 創(chuàng)造優(yōu)美和諧的環(huán)境1.4 HSE指標 工傷死亡、重傷人數(shù)為零 火災事故為零 持證上崗率100% 安全用具、護

5、具定期試驗及時率100% 設備完好率99%2 組織結構2.1 管理模式：2.1.1 生產(chǎn)管理組織結構圖安裝組土建組機械組項目經(jīng)理HSE管理小組現(xiàn)場管理員綜合組2.1.2HSE管理網(wǎng)絡結構圖南垣建安機械工程有限公司HSE管理委員會（管理小組）HSE監(jiān)督員現(xiàn)場醫(yī)生技術員HSE監(jiān)督員項目經(jīng)理施工組負責人現(xiàn)場施工人員2.1.3主要技術裝備一覽表見附表一2.1.4 HSE設施HSE設施一覽表序號設備名稱規(guī) 格型 號出 廠日 期數(shù)量性能評估1滅火器MF42001.08.3020良好2滅火器MF82001.08.308良好3滅火器MF22001.08.3010良好4安全帶24良好5安全帽52良好6飲水機20

6、00.053良好2.2 崗位分布：2.2.1崗位分布：生產(chǎn)控制流程圖：工藝施工工藝流程圖及崗位分布：3 崗位HSE職責3.1 崗位條件: 人員能力要求隊長/管理者1. 有專業(yè)證書；2. 有1年以上工作經(jīng)驗；3. 勝任本崗位職責規(guī)定的任務；4. 良好的HSE意識；5. 掌握正確的工作方式；6. 處理本崗位HSE事務。HSE監(jiān)督員1. 持證；2.參加認可的HSE課程培訓；3.勝任本崗位職責規(guī)定的任務；4.熟知公司HSE管理手冊及相關作業(yè)文件；5.熟知管道施工規(guī)程；6.能制定應急安全措施。班長1.持證；2.參加認可的HSE課程培訓；3.勝任本崗位職責規(guī)定的任務；4.熟知公司HSE管理手冊及相關作業(yè)文

7、件；5.熟知管道施工規(guī)程；6.能制定應急安全措施。班員1.持證；2.崗位資格考試；3.參加認可的HSE課程培訓；4.勝任本崗位職責規(guī)定的任務；5.熟知本崗位的操作程序和安全規(guī)程；6.掌握安全防護及消防器材的使用方法；7.具備本崗位應急救生和逃生能力。3.2崗位職責：3.2.1 隊長/管理者a) 編制各崗位HSE職責，并監(jiān)督實施；b) 監(jiān)督檢查本隊各崗位HSE管理工作的執(zhí)行情況；c) 組織突發(fā)事件的HSE調查；d) 實施對設備缺陷及潛在隱患的消除工作；e) 及時向上級反饋HSE信息；f) 定期組織召開HSE工作會議；g) 組織HSE工作會議；h) 組織HSE管理檢查活動。3.2.2HSE監(jiān)督員a

8、) 指導本單位HSE管理工作，并監(jiān)督實施；b) 宣傳上級HSE管理政策及規(guī)定；c) 編制HSE培訓計劃，并組織實施；d) 對設備缺陷及事故隱患提出整改意見；e) 對突發(fā)事件HSE調查提供幫助；f) 對危及員工生命安全、嚴重影響安全設施和破壞生態(tài)環(huán)境的行為，有權制止，并及時向上級管理組織反饋；g) 檢查安全防護設施于良好狀態(tài)。3.2.3班組長a) 確保本職工作安全完成；b) 監(jiān)督檢查本班成員嚴格執(zhí)行安全規(guī)程和運行規(guī)程；c) 傳達上級有關HSE信息及組織本班成員的HSE知識學習；d) 評估本職期間的設備缺陷、事故隱患可能造成的危害及采取適當?shù)念A防措施；e) 配合HSE監(jiān)督員開展工作；f) 參加本隊

9、HSE會議。3.2.4班員a) 具有勝任本職工作的技能；b) 執(zhí)行本崗位運行規(guī)程及安全工作規(guī)程；c) 維護保養(yǎng)本崗位生產(chǎn)設備、安全用具及護具，保證性能良好、安全可靠；d) 參加班組HSE教育培訓活動；e) 有權拒絕違章指揮，制止違章作業(yè)；f) 發(fā)現(xiàn)事故隱患及時排除，無法解決的要立即匯報。3.3操作規(guī)程（可直接引用ISO9000的操作規(guī)程）2. 4操作指南：管理制度和文件控制1管理制度本項目HSE管理制度清單序號制度名稱備注1員工健康管理制度2HSE管理考核規(guī)定4消防安全管理制度6動火安全管理制度7環(huán)境保護管理規(guī)定8交通安全管理規(guī)定9HSE作業(yè)指導書11管理手冊12員工手冊13風險識別及消減措施

10、2文件控制4.2.1文件清單南垣建安機械工程公司HSE體系文件一覽表序號文件編碼文件名稱1NY/HSE管理手冊2管理手冊4風險識別及削減措施5HSE作業(yè)指導書7員工健康管理規(guī)定8動火安全管理規(guī)定10員工手冊11消防安全管理規(guī)定12交通安全管理規(guī)定13環(huán)境保護管理規(guī)定14HSE管理考核規(guī)定16174.2.2文件控制方法文件控制應按公司HSE程序文件的要求，做好本隊的資料管理工作，文件應妥善保管，不得隨意涂改、丟棄。HSE體系文件受控明細見本單位HSE管理制度清單。5風險及控制：5.1.1 風險識別 5.1.2風險評估（采用格雷厄姆金尼法）序號風險L值E值C值D值(D=LXEXC)危險性等級1機動

11、車輛交通事故367126顯著危險2挖溝機、推土機翻車事故1616稍有危險3挖溝機碰傷現(xiàn)場人員及挖溝機翻進作業(yè)坑內16742比較危險4非工作人員傷害161590顯著危險5觸電、漏氣、高壓冒水161590顯著危險6電工排水觸電3615270高危險7作業(yè)坑塌方66401440極度危險8電焊工作業(yè)觸電3615270高危險9火災、爆炸3640720極度危險10吊裝物降落131545比較危險11錘頭打擊663108顯著危險12灼燙33742比較危險5.2風險消減及控制表2重大風險清單表3關鍵崗位分布序號危害造成影響產(chǎn)生部位控制措施崗位1機動車輛交通事故嚴重傷殘，車輛損壞車輛在路上在出工前檢查車輛是否帶病，

12、油水是否加滿，冬季是否放水，嚴格按章駕駛，不酒后駕車，不開快車，在交叉路口、拐彎處、路面不平處要格外注意，同時車輛上加設滅火器。所有機動車輛司機2非工作人員傷害非工作人員傷殘在施工現(xiàn)場非工作人員進入在工程機械和施工人員進入現(xiàn)場后，在現(xiàn)場放置警示牌和維護欄，以防非工作人員入內發(fā)生意外，并設專人看護?，F(xiàn)場指揮者3觸電、漏氣、高壓冒水一人死亡現(xiàn)場挖溝機司機在挖溝時，觸壞地下其它未知高壓水線、汽、電覽、空中高壓電線。挖溝時要試探著挖，以防碰壞地下可能有的電纜、天然氣、高壓駐水等管線以及空中的電線等。挖溝機司機4觸電一人死亡電工在搶修現(xiàn)場給排水泵接電時強化漏電檢查，重點檢查泥漿泵是否漏電，絕緣線是否破損

13、，要求電工帶好帶好絕緣手套和絕緣鞋。電工5作業(yè)坑塌方數(shù)人死亡搶修工在坑內作業(yè)時，作業(yè)坑坑壁塌方強化搶修人員帶好安全防護用品，要求挖溝機手將作業(yè)坑按要求挖制夠大，尤其按要求進行放坡，在坑上設專人監(jiān)護，一有塌方跡象，馬上告知躲開。如果塌方十分嚴重，要對作業(yè)坑打支撐。搶修工6觸電一人死亡電焊工在焊制管件時，發(fā)生漏點。在焊制前，首先由電工對電焊機進行接電，一定對電焊機進行接地保護，檢查整體是否有漏電現(xiàn)象，要求電工帶好所有勞保用品。電焊工7火災、爆炸數(shù)人死亡電焊工在坑上焊制管件時，火星噴濺到氧氣瓶或乙炔瓶上以及可燃和易燃易爆物品上焊工在焊制前，首先檢查周圍是否有可燃和易燃易爆物品，如有給以清除，氧氣瓶和

14、乙炔瓶放到安全距離以外，才可操作；要求電焊工帶好護目鏡、焊工手套等勞保用品。電焊工8錘頭打擊人員有傷殘搶修工在坑內打鉛時，不小心砸傷自己或他人使用前檢查錘頭是否牢固，同時要求搶修工在打錘時注意錘頭不要對準他人，同時注意傷著自己本人。搶修工5.3 應急措施： 為了提高大慶市大同區(qū)南垣建安機械工程有限公司發(fā)生事故的應變能力,確保發(fā)生事故時,能夠采取有序的應急和救助措施,有效的保護員工生命、財產(chǎn)安全和自然環(huán)境,將各種事故損失降低到最低的限度,以阻止事態(tài)的擴大和蔓延,必須制定各種突發(fā)事件的應急預案,以保證在發(fā)生任何緊急情況時都能做到應急有序，處理有方.5.3.1應急組織機構5.3.1.1南垣建安機械工

15、程有限公司火災應急反應圖：應急小組隊長/管理者HSE監(jiān)督員綜合組 土建組機械組安裝組5.3.1.2應急小組a) 根據(jù)南垣建安機械工程有限公司的實際需要建立應急小組,由項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、HSE監(jiān)督員及各班成員組成，組長由項目經(jīng)理擔任：b) 南垣建安機械工程有限公司應急小組職責：1） 應急小組組長是事故的決策人，實行全面管理，對應急小組的行動負責。超出權限的事情，由組長向上級應急領導小組匯報：2） 應急小組依據(jù)應急程序，對緊急事件采取相應措施，并操作、控制整行動過程：3） 對員工進行應急程序培訓，并定期參加上級組織的應急學習。5.3.2應急聯(lián)系通訊錄單位聯(lián)系電話火警119醫(yī)療急救中心120匪警

16、110南垣建安機械公司調度4499359機械班4498426管工班4498262焊工班4499191汽車班44993595.3.3施工原則 南垣建安機械工程有限公司在事故險情發(fā)生后，為了迅速采取應急行動，避免或減少損失，應遵循以下緊急處置原則：a) 疏散無關人員，最大限度減少人員傷亡：b) 阻斷危險物源，防止二次事故發(fā)生；c) 保證通信暢通，隨時掌握險情動態(tài)；d) 調集救助力量，迅速控制事態(tài)發(fā)展；e) 分析現(xiàn)場情況，劃分危險范圍，決策當機立斷；f) 分析風險損益，在盡可能減少人員傷亡的前提下，組織設施搶險；g) 處理事故險情時，首先考慮人參安全，其次應盡可能做到影響范圍最小，損失最輕。5.3.

17、4應急行動程序：5.3.4.1火災、爆炸應急行動a) 發(fā)生火災、爆炸搶修隊首先要報火警119，并同時匯報公司應急辦公室；b) 應迅速切斷事故點的物源，防止連鎖事故險情發(fā)生；c) 當發(fā)生人員受傷時，撥打120急救電話，并立即將受傷人員送到附近的醫(yī)院進行醫(yī)療救治；d) 施工人員在消防隊到達之前，進行前期的滅火工作，切斷火勢蔓延的路線；e) 消防隊到達現(xiàn)場后，滅火工作有消防隊進行統(tǒng)一指揮，其他人員進行積極配合；f) 如果事故險情得不到有效控制，危急人員安全時，應立即組織逃生；g) 事故險情解除后，應立即組織現(xiàn)場清理，積極恢復工作。5.3.4.2防汛搶險應急程序a) 搶修現(xiàn)場發(fā)生洪澇災害，危及安全搶修

18、時，應立即匯報公司應急辦公室；b) 立即抓緊排水；c) 隨時檢查施工現(xiàn)場的積水情況，尤其是溝內的積水情況，應立即組織人員排水；d) 事故險情解除后，應立即組織現(xiàn)場清理，積極恢復工作。5.3.4.3人員觸電應急程序a) 發(fā)生人員觸電時，應迅速切斷電源，使觸電人員脫離電源，立即進行搶救，同時應立即匯報公司應急辦公室；b) 立即撥打120急救電話，并立即將受傷人員送達附近醫(yī)院進行醫(yī)療救治；c) 保護現(xiàn)場、查明原因，組織有關人員對設備進行全面檢查、消除隱患，恢復施工。5.3.4.4施工設備故障應急程序a) 施工設備發(fā)生電氣故障時，應立即匯報公司應急辦公室；b) 巡視故障電氣設備時，還應穿絕緣靴，并不得

19、觸及設備外殼，若故障設備帶有電壓，應保持安全距離；c) 將檢查結果如實向上級匯報；d) 設備故障清除后，積極恢復工作。6記錄與考核6.1 記錄管理6.1.1填寫要求a） 數(shù)據(jù)真實可靠；b） 字跡工整清晰，且內容完整；c） 記錄的相關數(shù)據(jù)一致，前后銜接，具有可追溯性；d） 應有填寫人簽字或蓋章，并注明日期；a） 若記錄內容需要更改時，更改人必須在更改處簽名或蓋章。6.1.2 資料管理使用的HSE記錄，包括：a） GS/HSE3.2-01員工能力評價表b) GS/HSE3.5-02 HSE文件收、發(fā)（回收）記錄b） GS/HSE3.5-03 HSE文件清單c） GS/HSE3.5-04 HSE文件

20、借閱登記表d） GS/HSE5.1-01 HSE設備完整性臺帳e） GS/HSE6.2-02 “三”工作記錄f） GS/HSE6.4-02 HSE監(jiān)測記錄g） GS/HSE6.5-01 HSE記錄借閱登記表h） GS/HSE6.5-02 HSE記錄銷毀清單i） GS/HSE6.5-03 HSE記錄清單（活動項目作業(yè)還需包括以下報告和記錄：）本項工作應具備的記錄名稱填入下表：序號記 錄 名 稱1員工能力評價表2HSE文件收、發(fā)（回收）記錄3HSE文件清單4HSE文件借閱登記臺帳5HSE設施完整性臺帳7HSE工作記錄8“三標”工作記錄9HSE監(jiān)測記錄10HSE記錄借閱登記表11HSE記錄銷毀清單1

21、2HSE記錄清單13作業(yè)報告（要求所有搶修作業(yè)做一個報告，因為每天有幾項，搶修內容相同）14作業(yè)報表（要求所有搶修作業(yè)做一個報告，因為每天有幾項，搶修內容相同）16事故報告18隱患報告62崗位考核621考核組織公司應組織對員工每年進行一次能力評價，填寫GD/HSE3.2-01”員工能力評價表”并標存。622實施辦法a） HSE表現(xiàn)，完成任務能力；b） HSE知識（考核成績）；c） 個人資質。623考核程序能力考核評價為不勝任崗位工作的人員，由勞動人事科提出安置意見。624考核周期 每一年對各崗位人員考核一次。625獎懲制度 考核結果直接與年終兌現(xiàn)獎掛鉤。7信息交流71HSE會議應建立一項會議程

22、序，進行交流并監(jiān)督全部HSE事宜，下表給出標準性的HSE會議結構。會議次數(shù)參加人有關問題現(xiàn)場會（班前會）每日在日常工作開始之前當班職工實際工作及危害小隊HSE例會每周每月小隊的員工偶然事件，不安全行為隱患，措施儀器協(xié)調聯(lián)合作業(yè)的HSE會議不定期甲方管理代表承包方地區(qū)管理人員、隊長總結發(fā)生的偶然事件及處理HSE管理情況HSE委員會會議每月每一季甲方管理人員，HSE顧問（甲方組織）對執(zhí)行情況、組織結構方針做總體檢查HSE會議計劃（將多個項目歸為一個項目，因為項目相同，每天都有幾項，做起來太煩瑣）序號會議名稱計劃召開時間主要內容適用范圍會議頻次1管道施工HSE工作計劃會每月初討論作業(yè)期間內容，工作計

23、劃安排等每月一次2管道施工HSE管理動員會每月初貫徹HSE管理行動計劃和實施要求等每月一次3班前會出工前討論風險、隱患、自我保護和應急搶救等每天一次4HSE管理例會每周一吸取經(jīng)驗教訓、采取措施解決存在的問題等每周一次5管道施工后HSE總結會不定期總結生產(chǎn)過程HSE管理工作成績和不足、評價HSE管理效果等7.2變更管理變更管理程序721任何變更都必須由審批人簽字形成書面文件。722變更實施前由隊長組織相關人員進行風險評價，制定相應控制措施，在達到可接受原則的前提下同意變更。723由小隊主管副隊長負責對變更涉及的人員進行培訓，保證控制措施的落實。724HSE監(jiān)督員負責變更實施的驗證。725保留變更

24、文件。對工作內容、設計、人員和設備的變更，都應進行風險評估。保留變更通知單。編號記錄名稱及變更內容備注7.3相關方的交流宣傳廣告項目HSE管理領導小組公司安全科傳真電話全體員工會議公眾公司7.3.1與相關方交流的方式 面談 電話7.3.2與相關方交流的通訊錄單位電話單位電話公司安全科4498373南垣建安公司4499359HSE信息交流一覽表分類信息內容傳遞范圍外部信息1HSE方面法律、法規(guī)和標準。（隊）管理者。2上級有關HSE管理的指示和通知等。傳遞到隊全體人員。3其他有關部門的反饋信息。（隊）管理者。4各種媒體及其它外部信息。（隊）管理者。內部信息1HSE管理的不符合信息。隊全體員工。2隊

25、HSE風險變更信息。隊領導審核。3HSE文件、資料和記錄。隊全體人員。4火災、事故等緊急信息。根據(jù)性質確定傳遞范圍。5員工建議。隊管理者。8監(jiān)測和整改81監(jiān)測檢查811工作現(xiàn)場按HSE管理體系要求，由現(xiàn)場HSE監(jiān)督員對工作全過程進行監(jiān)督檢查。812每月對全隊進行一次HSE檢查，包括體系的運行情況、存在問題等，填寫GS/HSE6.4-02“HSE監(jiān)測記錄”。監(jiān)測檢查計劃監(jiān)測/檢查內容負責人、檢查人時間/頻率具體形成的記錄現(xiàn)場安全衛(wèi)生檢查隊干部監(jiān)督施工期間/周HSE現(xiàn)場檢查表82整改HSE監(jiān)督員應全過程監(jiān)測工作過程，檢查出的不符合項正確填寫并執(zhí)行GS/HSE6.4-01“HSE不符合項報告單”。根據(jù)監(jiān)測檢查計劃，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合進行整改。1 由檢查人填寫不符合整改措施單；2 由檢查人落實整改措施、整改人、整改期限；3 由檢查人跟蹤整改完成情況并驗證效果；4 記錄結果。83事故報告如工作現(xiàn)場發(fā)生事故時，應及時報告現(xiàn)場管理者，按事故報告規(guī)定程序執(zhí)行。事故報告程序1 事故直接責任人或最先發(fā)現(xiàn)者必須立即報告班組長，班組長立即報告給現(xiàn)場負責人。2 現(xiàn)場負責人立即做出判斷，是否起動應急程序，并迅速向隊長報告。3 隊長在接到報告后，根據(jù)事故嚴重程度做出決定，對于