內部系統(tǒng)崗位職責內部系統(tǒng)職責任職要求

1、內部系統(tǒng)崗位職責內部系統(tǒng)職責任職要求 內部系統(tǒng)崗位職責 高級測試工程師中智x市經濟技術合作有限公司中智x市經濟技術合作有限公司,中智職位描述: 1.開展內部系統(tǒng)測試及外包項目系統(tǒng)測試計劃的編制工作; 2.負責管理外包團隊uat測試評估,依據公司項目管理手冊,驗收外包團隊交付的項目資料,準時反饋項目評估結果并整理存檔文件; 3.負責內部系統(tǒng)測試方案制定與執(zhí)行,組織支配利用人工或自動化系統(tǒng)的手段完成系統(tǒng)測試和測試應用工作; 4.設計測試用例及執(zhí)行,包括功能測試、性能測試、界面測試及安全測試等; 5.搭建和維護項目測試環(huán)境,依據測試申請,實施資源安排; 6.參與項目需求爭論及評審,協(xié)助開發(fā)及運維人員

2、解決系統(tǒng)難題; 完成公司交辦的其他工作; 任職要求: 1、嫻熟把握手動測試與自動化測試所需的技能。能夠獨立開展測試工作。 2、10年以上it工作經驗,至少4年測試工作經驗。 3、有良好的溝通能力,能協(xié)調開發(fā)部門與使用部門之間的關系,確保工作順當開展、進行。 4、有teamleader經驗優(yōu)先考慮 篇2：會計內部掌握制度的三大要素 會計內部掌握制度是單位內部各職能部門、各有關工作人員之間，在處理經濟業(yè)務過程中相互聯(lián)系、相互制約的一種管理制度。它是對經濟業(yè)務的處理過程實施掌握的方法、程序和手續(xù)的總稱。所謂聯(lián)系，是指經濟業(yè)務發(fā)生時有關經辦人員之間如何相互溝通、協(xié)調，使經濟活動得以順當進行;所謂制約，

3、是指經辦人員之間如何相互牽制、相互監(jiān)督，以防止營私舞弊和技術錯誤，確保經濟活動的合法合理性。 完善的會計內部掌握制度，一般應具備三個方面的要素: 一是權利與責任，即單位行政領導和各個職能部門擁有的職權和應擔當?shù)呢熑危约皳舜_定他們在處理經濟業(yè)務時所處的地位和作用; 二是程序與手續(xù)，即處理每一項經濟業(yè)務的規(guī)定程序和手續(xù)，要求明確規(guī)定每一項經濟業(yè)務需要經過哪些手續(xù)，由哪些人員負責辦理，他們之間如何溝通聯(lián)系，應當采用哪些詳細的處理方法等; 三是掌握方式，即處理每一項經濟業(yè)務的人員之間相互制約的方式要求某人辦理的業(yè)務必需經過其他人員的核準和同意，必需置于其他人員的監(jiān)督之下，有關人員之間必需形成監(jiān)督制

4、約關系. 會計內部掌握按其掌握的目的不同，可分為會計掌握和管理掌握。會計掌握是指與保護財產物資的安全性、會計信息的真實性和完整性以及財務活動合法性有關的掌握；管理掌握是指與確保經營方針、決策的貫徹執(zhí)行，促進經營活動經濟性、效率性、效果性以及經營目標的實現(xiàn)有關的掌握。會計掌握與管理掌握并不是相互排斥、互不相容的，有些掌握措施既可以用于會計掌握，也可以用于管理掌握。 篇3：企業(yè)會計內部掌握制度的作用 企業(yè)會計內部掌握制度的作用 確保會計信息真實準時，提高其使用價值。會計信息雖然終由財會部門供應，但由于信息來源渠道復雜，各種資料經過的環(huán)節(jié)較多，業(yè)務辦理人員素養(yǎng)參差不齊，這就為確保會計信息的質量造成了

5、困難。要想解決這一問題，必需在設計會計制度時依據內掌握度的要求，規(guī)定各項業(yè)務的標準處理程序，包括業(yè)務的發(fā)生地點、經過環(huán)節(jié)、經辦人員的職責劃分、業(yè)務處理時間、審批稽核手續(xù)以及使用的憑證賬簿等。這樣，通過會計制度的實施，就可以確保會計信息的質量?？梢?，嚴密完善的內部掌握制度，為供應真實、正確、準時的會計信息奠定了基礎，而真實、準時的會計信息在經營管理中才具有使用價值。 保護會計制度的貫徹執(zhí)行.內掌握度在會計制度體系中，不像會計科目、會計憑證、會計報表等，不能作為獨立的部分而是貫穿于會計制度的各個方面，對整個會計制度的實施起保護作用。從某種意義上講，會計制度能否順當執(zhí)行，實施效果是否抱負，關鍵取決于

6、內部掌握制度是否嚴密完善。假如只有會計制度條文，而缺乏嚴格的保護性措施，會計工作同樣不能規(guī)范運行.例如，關于產品銷售業(yè)務所使用的會計科目、憑證、賬簿以及賬務處理方法等方面的規(guī)定雖已齊備，但假如沒有明確規(guī)定開票、收款、發(fā)貨、門衛(wèi)等有關人員的職責，沒有規(guī)定他們之間的制約方式銷售業(yè)務就可能出現(xiàn)漏洞，給違法亂紀行為造成可乘之機，減弱和降低會計制度的作用?？梢?，完善的內部掌握制度是確保會計制度貫徹執(zhí)行必不可少的措施。 防錯消弊，保護企事業(yè)單位財產的安全完整。內部掌握制度的基本要求是將經濟業(yè)務的辦理工作進行合理的分工，明確規(guī)定每一個業(yè)務經辦人員的職權和責任，設計周密的業(yè)務處理程序和手續(xù)?？梢?，內部掌握制度

7、強調辦理經濟業(yè)務的多層次性，以確保業(yè)務處理過程的透明度和處理結果的客觀性;否定經辦人員和經辦手續(xù)的單一性，以防止業(yè)務處理過程的隱藏性和處理結果的主觀性。它可以將每一經辦人員的職責、行為置于其他經辦人員的監(jiān)督之下，使每一經辦人員只享有辦理業(yè)務的部分權利，確保任何經濟業(yè)務的發(fā)生和完成，都有若干人參與或知曉。這樣，就不會給任何不法分子以可乘之機，可以有效地防止營私舞弊行為的發(fā)生，即使一些經辦人員在處理業(yè)務時做了手腳也會馬上暴露在其他有關人員的監(jiān)督之下。同時，還可以避免或削減會計工作中的失誤和技術性錯誤，確保會計工作質量。 加強崗位責任制，提高會計工作效率。健全完善的內部掌握制度，能夠使經辦業(yè)務的各有

8、關人員按專業(yè)分工，明確自己的崗位責任并在分工的基礎上，建立有機的協(xié)作關系。這樣，既體現(xiàn)了工作的專業(yè)化，又增加了工作的協(xié)調性，不僅為各有關人員嫻熟地把握自己的工作內容、工作方法、工作要求和專業(yè)學問創(chuàng)造了條件，有利于發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，避免因頭緒過多而顧此失彼，提高會計工作效率，而且有利于加強崗位責任制，促使業(yè)務經辦人員盡職盡責。 篇4：單位內部會計監(jiān)督制度 （一）單位內部會計監(jiān)督的概念與要求1.單位內部會計監(jiān)督是指會計機構、會計人員依照法律的規(guī)定，通過會計手段對經濟活動的合法性、合理性和有效性進行的一種監(jiān)督。單位內部會計監(jiān)督本質是一種內部掌握制度。 2.各單位應當建立、健全本單位內部會計監(jiān)督制度。（1

9、）建立內部牽制制度，即記賬人員與經濟業(yè)務事項和會計事項的審批人員、經辦人員、財務保管人員的職責權限應當明確，并相互分別、相互制約。（2）重大對外投資、資產處置、資金調度和其他重要經濟業(yè)務事項的決策和執(zhí)行的相互監(jiān)督、相互制約程序應當明確。（3）財產清查的范圍、期限和組織程序應當明確。財產清查制度是通過定期或不定期、全面或部分地對各項財產物資進行實地盤點和對庫存現(xiàn)金、銀行存款、債權債務進行清查核對的一種制度。（4）對會計資料定期進行內部審計的方法和程序應當明確。（二）內部掌握1.內部掌握的概念與目標（1）對企業(yè)而言，內部掌握是指由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)掌握目標的過程。

10、企業(yè)內部掌握的目標主要包括：合理保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。（2）對行政事業(yè)單位而言，內部掌握是指單位為實現(xiàn)掌握目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經濟活動的風險進行防范和管控。行政事業(yè)單位內部掌握的目標主要包括：合理保證單位經濟活動合法合規(guī)、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。2.內部掌握的原則企業(yè)、行政事業(yè)單位建立與實施內部掌握，均應遵循全面性原則、重要性原則、制衡性原則和適應性原則。此外，企業(yè)還應遵循成本效益原則。3.內部掌握的責任人對企業(yè)而言，董事會負

11、責內部掌握的建立健全和有效實施。監(jiān)事會對董事會建立與實施內部掌握進行監(jiān)督。經理層負責組織領導企業(yè)內部掌握的日常運行。企業(yè)應當成立特地機構或者指定適當?shù)臋C構詳細負責組織協(xié)調內部掌握的建立實施及日常工作。對行政事業(yè)單位而言，單位負責人對本單位內部掌握的建立健全和有效實施負責。單位應當建立適合本單位實際狀況的內部掌握體系，并組織實施。4.內部掌握的內容企業(yè)建立與實施有效的內部掌握，應當包括下列要素：內部環(huán)境；風險評估；掌握活動；信息與溝通；內部監(jiān)督。行政事業(yè)單位建立與實施內部掌握的詳細工作包括：梳理單位各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，并在此基

12、礎上依據國家有關規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員專心執(zhí)行。5.內部掌握的掌握方法對企業(yè)而言，掌握措施一般包括：不相容職務分別掌握、授權審批掌握、會計系統(tǒng)掌握、財產保護掌握、預算掌握、運營分析掌握和績效考評掌握等。行政事業(yè)單位內部掌握的掌握方法一般包括：不相容崗位相互分別、內部授權審批掌握、歸口管理、預算掌握、財產保護掌握、會計掌握、單據掌握、信息內部公開等。（三）內部審計1.內部審計的概念與內容內部審計是指單位內部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動。它通過單位內部獨立的審計機構和審計人員審查和評價本部門、本單位財務收支和其他經營活動以及內部掌握的適當性、合法性和有效性來促進單位目標的實現(xiàn)。內部審計的內