質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核案例

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核案例案例一：某廠質(zhì)量目標規(guī)定：“成品合格率為98%以上”。審核員問張技術(shù)員：“成品合格率指的是什么含義？”他回答：“這是指的成員出庫合格率，因為我們的成品檢驗不可能百分之百的檢驗，只是按檢驗規(guī)程進行抽樣檢驗，因此存在不合格的風險?！崩罴夹g(shù)員回答說：“這是指的成品入庫前的合格率?！睓z驗員小王說：“這是指的成品一次交驗合格率?！卑咐治觯罕景刚f明在企業(yè)內(nèi)對于質(zhì)量目標的定義沒有得到員工的理解和溝通，這勢必影響對實現(xiàn)質(zhì)量目標的考核與控制。違反了標準“5.4.1質(zhì)量目標”的“質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致?！奔啊?.3質(zhì)量方針”的“d）在組織內(nèi)得到溝通和理解”的規(guī)定。案例

2、二：審核員在是審核某建筑公司第一項目經(jīng)理部時，看到技術(shù)交底和檢驗記錄填寫的筆體非常相似，于是詢問項目經(jīng)理：“技術(shù)交底和檢驗記錄是由誰填寫的？”項目經(jīng)理說：“是資料員填寫的。”審核員：“資料員有技術(shù)員和檢驗員上崗證嗎？”項目經(jīng)理說：“由于工地人手少，只好由資料員代勞了，好在質(zhì)檢站對此也沒有提出異議?！碑?shù)卣鞴懿块T規(guī)定：“技術(shù)交底應(yīng)由具有資質(zhì)的技術(shù)員或技術(shù)隊長負責，檢驗工作應(yīng)由具有資質(zhì)的檢驗員負責。案例分析：這種事情在建筑施工企業(yè)中常有發(fā)生。技術(shù)交底應(yīng)由技術(shù)員或技術(shù)隊長交到施工的班組長，檢驗記錄應(yīng)該是檢驗員在施工現(xiàn)場實際檢測的結(jié)果，而不是事后由別人在屋子里補填記錄。填寫記錄的人員沒有相應(yīng)的資質(zhì)

3、，違反了標準“5.1管理承諾”的“a）向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；”及“4.2.4記錄控制”的“建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量按理體系有效運行的證據(jù)。案例三：紅星涂料廠將苯丙乳液配置車間承包給了一個員工負責。于是該車間成了該廠主要生產(chǎn)原料的供方。審核員在查閱供銷拉提供的合格供方我名錄時發(fā)現(xiàn)，苯丙乳液供方的名稱是“紅星涂料廠”。審核員問：“你們怎樣控制該車間的質(zhì)量？”供銷科長說：“我們只要對其進貨檢驗合格就行了，別的方面我們管不了，他們與廠里有承包合同，你得問廠長去。”審核員在廠長處查看車間與工廠的承包合同，看到上面僅規(guī)定了每年應(yīng)該向廠里上繳的利潤。案例分析：雖然該車間承包給

4、了一個員工負責，但是它仍然是工廠的一部分，不應(yīng)指導(dǎo)他僅當做一個供方來管理，而應(yīng)納入工廠統(tǒng)一的質(zhì)量管理體系中來管理。僅僅對其產(chǎn)品進行進貨檢驗是遠遠不夠的。本案違反了標準“5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃”中“b）在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。”的規(guī)定。案例四：工廠產(chǎn)品企業(yè)標準規(guī)定，每批產(chǎn)品出廠檢測項目為十項，但是有兩項參數(shù)工廠沒有檢驗條件，因此隔一段時間就送到另一個大廠的檢測站檢測。檢驗科長說那個工廠是通過了計量認證的單位，出具的數(shù)據(jù)很可靠。審核員查看了八月份的出廠檢測記錄，發(fā)現(xiàn)該月共生產(chǎn)了三十批產(chǎn)口，但只有三次提供了全部檢測項目的報告。案例分析：因為企業(yè)標準規(guī)定

5、了出廠產(chǎn)品應(yīng)該檢驗10項內(nèi)容，但企業(yè)只檢驗了8項，明顯在檢驗方面有章不循。自己沒有檢驗條件，說明資源配置不足，應(yīng)該予以糾正。本案例違反了標準“8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行?！奔啊?.6監(jiān)視和測量裝置的控制”的“組織應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。”案例五：某建筑公司第一項目部正在建設(shè)一棟20層辦公樓。審核員問項目經(jīng)理：“對于存在或潛在的不合格項如何進行控制？”項目經(jīng)理說：“除了上個月內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的三項不合格均已采取了糾正措施外，平時沒有發(fā)現(xiàn)什么不合格或潛在的不合格，因此就沒必要采取糾正或預(yù)防措施了?！痹摴镜膶徍?/p>

6、取證時間是由本次審核前一年算起，而工程已開工十個月了。案例分析：一個二十層樓的建筑工地，在十個月的時間內(nèi)，除了內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的三項不合格項外，就再也沒有發(fā)現(xiàn)問題，這是不實際的。只能說明企業(yè)對于存在或潛在的不合格項沒有進行控制。標準“8.5改進”中關(guān)于糾正措施和預(yù)防措施的控制，尤其是預(yù)防措施的控制，許多組織往往提供不出控制的證據(jù)來。這個問題的答案有兩種選擇：或者是什么問題也沒有發(fā)生，或者是對這方面沒有控制。如果是后者，則可能導(dǎo)致判為嚴重不合格，因為完全漏掉了標準要求的一個重要內(nèi)容。除非組織有充分的證據(jù)說明什么問題也沒有發(fā)生，否則是不可能出現(xiàn)這種情況的。本案例違反了標準：“8.5改進”的有關(guān)規(guī)定。案例六

7、：某塑料門窗廠，角焊接機通過控制焊接溫度、壓力和時間來控制產(chǎn)品的焊接強度。審核員問車間主任：“對于焊接機上的溫、壓力顯示儀表是否進行校準？”車間主任回答：“我們沒校準過，但是機器是由電腦控制的，因此不會不什么問題?！卑咐治觯涸跈C器或生產(chǎn)線上顯示溫度、壓力、流量等的儀表，屬于監(jiān)視儀表，如果它們與控制產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)，則應(yīng)該進行校準。有些儀表是不便于拆卸下來進行校準的，這可以采取其他比對的方法來校準，為此必須編制年歷校準規(guī)程，而比對所依據(jù)的標準應(yīng)該是可以追溯到國家相關(guān)標準的。本案違反了標準“7.6監(jiān)視和測量裝置的控制”的“a)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行

8、校準或檢定。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)?！卑咐撸耗郴瘜W試劑廠進貨檢驗規(guī)定：“對于老供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品就不需要再送化驗室進行小試，而如果更換供應(yīng)商則應(yīng)送小試，合格才能使用?！睂徍藛T問：“那么對于老供應(yīng)商進貨的產(chǎn)品，還有其他檢驗方面的規(guī)定嗎？”檢驗科長回答：“沒有，我們只是進行個觀驗證?！睂徍藛T問：“這些老供應(yīng)商的產(chǎn)品是重要物資嗎？”檢驗科長：“是重要物資，但是因為老供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定，所以我們就不想太麻煩了?！卑咐治觯簷z驗科長回答的理由不能成立。既然可以進行小試，說明工廠有檢驗?zāi)芰?；這些產(chǎn)品又是重要物資，因此應(yīng)該進行進貨檢驗，而不是單純的外觀驗證。這不能由供應(yīng)商的新老來推

9、理是否檢驗。本案例違反了標準“7.4.3采購產(chǎn)品的驗證”的規(guī)定的“組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求?！卑咐耍耗吃噭S產(chǎn)品包裝盒上注明，產(chǎn)品保存溫度為280C，產(chǎn)品有效期為1年。審核員看到許多已經(jīng)包裝好了的產(chǎn)品堆放在走廊里，溫度計顯示走廊溫度為250C。審核員問保管員：“這些產(chǎn)品放在這里多久了？”保管員說：“不一定，快的時候1天就運走，但有時候可能放置1周時間。因為我們冷庫條件有限，放不下這么多的產(chǎn)品，只好堆放在走廊里了?！睂徍藛T問：“在這么高的溫度下放這么久，對產(chǎn)品會有什么影響？”保管員說：“我們的產(chǎn)品在室溫條件下，實際上放置兩周也不會壞，我們以前做過

10、試驗，沒問題的?！睂徍朔治觯罕景咐`反了標準“7.5.5產(chǎn)品防護”的有關(guān)規(guī)定中說明在室溫下保存所允許的最長時間。因為沒有提供試驗記錄，違反了標準“8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)?！卑咐牛耗硰S生產(chǎn)混凝土攪拌站，屬大型設(shè)備，總重量達數(shù)十噸。其中主要的一道工序是框架的焊接，框架承受的重量很大，而且工作時震動很強。審核員檢查了5臺電焊機，其中焊接電流指示有3臺是用電流表，2臺沒有用電流表，只是用搖臂指針表示。由于焊接電流大小直接影響到了產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，審核員詢問工人：“電流指示經(jīng)過校準嗎？”工人說：“沒有，但是應(yīng)該沒問題，我們都有經(jīng)驗，憑經(jīng)驗就知道電流是否合適?！惫S的焊接

11、檢驗規(guī)程上規(guī)定，對于焊接只是用肉眼進行外觀檢驗。案例分析：由于焊接電流大小直接影響質(zhì)量，因此應(yīng)該對于焊機上的電流指示進行校準。這里違反了標準“7.6監(jiān)視和測量裝置的控制”的a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定”的規(guī)定。由于框架承重很大，因此檢驗規(guī)程上只規(guī)定了進行外觀檢驗是不夠的，應(yīng)該添置必要的檢測設(shè)備，例如超聲波探傷儀等進行檢驗，經(jīng)保證焊接質(zhì)量。這里違反了標準“7.6監(jiān)視和測量裝置的控制”的“組織應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)?！卑咐撼绦蛭募?guī)定，必要時應(yīng)對于發(fā)了出去的產(chǎn)品進行追溯，其追溯路徑為

12、： 隨工單領(lǐng)料單產(chǎn)品合格證 。審核員看到，在領(lǐng)料單上沒有領(lǐng)出原料的批次號或進貨日期。審核員問檢驗科長：“這樣能由成品追溯到原材料的來源中嗎？”科長說：“這是個問題，不能追溯到來源?！睂徍藛T又問：“如果要求你們在領(lǐng)料單上注明批次號或進廠日期，能做到嗎？”科長：“可以做到?！卑咐治觯侯I(lǐng)料人應(yīng)該在領(lǐng)料單上注明原料的批次或進廠日期，這樣做可能麻煩一些，但是當產(chǎn)品發(fā)生問題時，可以在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程追溯，查到問題的根源。本案違反了標準“7.5.3標識和可追溯性”的規(guī)定“適當時，組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品?！卑咐唬耗硰S產(chǎn)品聲稱執(zhí)行國家標準，標準規(guī)定：“產(chǎn)品的檢測溫度為250C&#

13、177;10C，濕度<60%”。但是審核時發(fā)現(xiàn)檢驗室并沒有溫濕度控制手段。審核員問：“溫濕度問題如何解決？”檢驗員說：“上次審核時已給我們開出了不合格報告，由于考慮到資金緊張，而且同行業(yè)其他廠對該產(chǎn)品的檢測也不考慮溫濕度的影響，另該標準是推薦性標準，我們可以參照執(zhí)行，進行一些改動，因此決定將該條件刪除?！睓z驗員出示了廠經(jīng)理辦公會的決定，取消對溫濕度的要求。在銷售科，審核員看到與顧客簽定的銷售合同上，填寫的產(chǎn)品執(zhí)行標準仍然是否該國家標準。案例分析：國家標準有強制性的推薦性標準。對于推薦性標準，是建議企業(yè)采用，沒有強制要求。但是如果企業(yè)對外聲稱是執(zhí)行的GB/T××

14、5;×，則該標準對于企業(yè)就是強制性的了，即要求企業(yè)百分之百執(zhí)行該標準，否則不能聲稱執(zhí)行此標準。當然，可以說是“參照執(zhí)行GB/T××××標準?！卑咐耗赤l(xiāng)辦企業(yè)承接開關(guān)柜箱體的焊接加工，審核員發(fā)現(xiàn)焊點間距分布不均勻，問工人：“工藝指導(dǎo)書對于焊點間距有沒有規(guī)定？”焊工回答：“工藝沒有規(guī)定，我們都是很熟練的焊工，憑經(jīng)驗就知道應(yīng)該掌握的焊接間距?！睂徍藛T在查看焊接工藝時看到對于箱體每邊有焊接點數(shù)的規(guī)定，但沒有間距要求。但是在檢驗科查閱焊接檢驗規(guī)程時看到規(guī)定：“焊點應(yīng)該分布均勻，兩點之間距離應(yīng)為10cm±2cm。”上述兩份文件均由總工程批準

15、。案例分析：本案的焊接工藝和焊接檢驗規(guī)程對焊接的要求不同，說明文件之間沒有協(xié)調(diào)一致，違反了標準“4.2.3文件控制”的“a）文件發(fā)布前得到批準，一確保文件是充分與適宜的。”這種情況在審核中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，原因在于領(lǐng)導(dǎo)在審批文件時，只是覆行形式，沒有認真地把文件審查一遍，以便將不合理或矛盾的地方排除。案例十三：審核組在審核某鑄造廠時,在稀土鐵硅合金熔煉車間的檢驗記錄中看到，記錄的“出爐溫度”欄內(nèi)填寫的都是11000C?，F(xiàn)場操作沒有看到測溫儀表，審核員問：“對于溫度你們是怎么檢測的？”檢驗員說：“應(yīng)該用紅外測溫儀，但是我們覺得溫度測的不準，因此我們的記錄是憑經(jīng)驗寫的。”審核員要求出示測溫儀的校準記錄，檢

16、驗員由辦公室取來檢定證書，證書表明該儀器是上個月剛剛送到區(qū)計量檢定所校準完畢，結(jié)論是“合格”。審核員問檢驗員：“你們使用紅外測溫儀多長時間了？”檢驗員不好意思地說：“也就這次為了認證才買的，大家使用不習慣，就沒有用?！睂徍藛T進一步查看熔煉檢驗規(guī)程上面規(guī)定：“使用測溫儀檢測溫度，應(yīng)在熔煉溫度達到11000C時出爐?！卑咐治觯杭热粶y溫儀是剛剛校準完畢，說明儀器是好的，檢驗員不使用儀器測溫，違反了熔煉檢驗規(guī)程的規(guī)定，是檢驗的有章不循。違反了標準“8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行?！睓z驗記錄上的記錄欄“出爐溫度”與熔煉檢驗規(guī)程所說的“熔煉

17、溫度”不同，文件矛盾，這違反了標準“4.2.3文件控制”的“a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的。”案例十四：在機加工車間，審核員要求查看本月的檢驗記錄，審核員在翻閱時詢問檢驗員：“檢驗員在檢驗記錄上簽名表示什么？”檢驗員：“表明已完成檢驗工作?！钡菍徍藛T發(fā)現(xiàn)，檢驗記錄上檢驗員簽名已簽到31號，而今天才20號。檢驗員說：“反正是我一個人檢驗，這樣是為了方便，所以就提前簽名了。”案例分析：在檢驗記錄上簽名，表明檢驗結(jié)果的負責人。當還沒有進行檢驗時就私把名字簽上，這明顯地違反了標準“8.2.4的監(jiān)視和測量”的“應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)?！卑咐澹和苛蠌S進貨檢驗規(guī)程規(guī)定應(yīng)對每批采購的

18、物資進行進貨檢驗。審核員在質(zhì)檢科查閱進貨檢驗記錄發(fā)現(xiàn)，3月15日和3月20日兩批進貨的鈦白粉，合在一起只提供了一份檢驗報告。檢驗員說：“這都是一個廠的產(chǎn)品，所以我們就出一份檢驗報告了。”案例分析：這屬于檢驗的有章不循，違反了標準“7.4.3采購產(chǎn)品的驗證”的規(guī)定。案例十六：在采購部，審核組看到采購部工作手冊中規(guī)定采購部質(zhì)量目標的內(nèi)容是：“采購物資合格率100%。”審核員問采購部經(jīng)理：“采購來的物資能保證都是100%合格嗎？”經(jīng)理說：“凡是不合格的物資我們都退貨，所以進庫物資可以保證100%合格。”審核員問：“你們對于退貨的情況有記錄嗎？”經(jīng)理回答：“沒有記錄?！卑咐治觯杭热徊缓细竦奈镔Y都退貨

19、，當然進庫的物資應(yīng)是100%合格了。這個目標定的意義不大。采購部可以把目標改為，例如“進貨物資一次交驗合格率98%?！辈少彶繎?yīng)該記錄供方進貨物次販一次交驗結(jié)果，這實際上也是對供方的一次評價記錄，每個月進行匯總分析，以便對供方合格率進行控制，作為對供方質(zhì)量重新評價的依據(jù)。本案違反了標準“7.4.1采購過程”的“應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。案例十七：在某電熱器廠市場部審核員了解對于顧客滿意程度的調(diào)查情況。市場部經(jīng)理很高興地說：“我們兩個月前剛剛進行了一次廣泛的顧客滿意程度調(diào)查，在銷售我公司產(chǎn)品的商店發(fā)放滿意程度調(diào)查表，由于我們?nèi)耸植粔?，還請

20、了一些學生來幫忙?！睂徍藛T問：“發(fā)放了多少份調(diào)查表，回收情況怎樣？”經(jīng)理：“大概發(fā)放了六、七百份，基本上都回收了?！边呎f邊叫小王把調(diào)查表拿來。小王拿來一大摞已回收的調(diào)查表。審核員查看了調(diào)查表的內(nèi)容，上面羅列了很多問題請顧客回答，例如：“您對我公司產(chǎn)品質(zhì)量是否滿意？”、“您對我公司產(chǎn)品售后服務(wù)是否滿意？、“您對我公司產(chǎn)品有何改進的建議？”等等。在翻看調(diào)查表時，審核員發(fā)現(xiàn)有三份調(diào)查表中，顧客反映產(chǎn)品外觀電鍍層有脫落現(xiàn)象，雖然不是關(guān)鍵部位，但是很影響美觀；另外還有顧客反映熱水出水口有發(fā)生漏水現(xiàn)象。審核員問：“對于這些調(diào)查表是否進行了統(tǒng)計分析？”“這些問題你們?nèi)绾翁幚淼?？”?jīng)理：“最近由于工作忙，又趕

21、上旺季，因此還沒來得及處理?！笔袌霾康馁|(zhì)量目標規(guī)定：“對于顧客反映的問題，根據(jù)情況，最晚應(yīng)在兩周內(nèi)給予答復(fù)?！卑咐治觯簝蓚€月進行的顧客滿意程度調(diào)查，到現(xiàn)在還沒有統(tǒng)計分析，這失去了調(diào)查的意義。不能光收集數(shù)據(jù)而不分析，這違反了標準“8.4數(shù)據(jù)分析”的“組織應(yīng)確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，”同時也違反了“8.2.1顧客滿意”的規(guī)定。審核員看到的三份調(diào)查表反映的顧客抱怨，工廠沒有按照市場部質(zhì)量目標的規(guī)定執(zhí)行，違反了標準“8.5.2糾正措施”的“組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生?！奔啊癮）評審不合格（包括顧客抱怨）?！卑咐耍涸谀辰ㄖ緲I(yè)務(wù)部

22、進行審核時，審核員查閱公司承擔的當?shù)剜l(xiāng)政府辦公樓建設(shè)開工的有關(guān)文件。結(jié)果發(fā)現(xiàn)該項目的中標日期是5月3日，而工地開工日期卻是4月1日，公司與甲方簽定的施工合同為4月20日。審核員問業(yè)務(wù)部經(jīng)理：“這是怎么回事？”經(jīng)理笑著回答：“這種事兒誰都明白，招標只是個虛的。跟當?shù)剜l(xiāng)政府搞好關(guān)系，施工許可證還沒有下來就進駐地工地了，其他手續(xù)都是后補的?！卑凑諊乙?guī)定：建筑業(yè)必須實行招投標制度，實行公平競爭。案例分析：這種現(xiàn)象在實際中常有看到，從質(zhì)量管理體系標準的角度來看，公司這樣做明顯地違反了國家有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，這也說明在公司有關(guān)的人員中關(guān)于應(yīng)符合法律法規(guī)要求的意識太差。本案違反了標準“5 .1

23、管理承諾”的“a)向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；”的規(guī)定。案例十九：審核員在某化工廠硅酸鈉生產(chǎn)車間，看到由銷售部發(fā)來的4月15日出口韓國產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃上面產(chǎn)品的參數(shù)名稱均寫的是英文。審核員問車間主任：“你們懂得英文嗎？”主任：“我們不懂，但這種產(chǎn)品我們很熟，看數(shù)字也能猜到指的是什么項目。這事兒我們過去也向銷售部提過，他們也沒有回答，結(jié)果還是老樣子?！睂徍藛T翻閱了2-4月份的生產(chǎn)計劃單，發(fā)現(xiàn)出口產(chǎn)品的計劃單都寫的進英文。案例分析：銷售部應(yīng)該將出口生產(chǎn)計劃翻譯成了中文，這是確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的最起碼的條件。本案違反了標準“7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的確定”的規(guī)定。案例二十：在某藥廠倉庫，審核

24、員要求查閱7-10月份的進貨檢驗記錄。審核時發(fā)現(xiàn)，7、8兩個月的藥材含水量記錄多是6.1%、7.5%、6.3%等不同的具體數(shù)字，檢驗員說這些都是實測的結(jié)果，而9月份以后的記錄均為8%。審核員問：“為什么這些結(jié)果數(shù)字都不一樣？”檢驗員說：“用儀器檢驗太麻煩，對于粉狀的原料還較容易，把含水量測定儀的探針插入麻袋就行了，但是對于大塊的原料，我們還得烘干、用天平稱量，很費事。我們檢驗員憑經(jīng)驗用手一捏就知道含水量是否合格，所以就都填寫8%了。而且含水量對產(chǎn)品質(zhì)量影響不太大?！睂徍藛T看到進貨檢驗規(guī)程中規(guī)定對于進貨原材料應(yīng)使用儀器進行含水量的檢驗。案例分析：本案是檢驗的有章不循，違反了標準“8.2.4產(chǎn)品的

25、監(jiān)視和測量”的“這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，”案例二十一：在某建筑裝飾構(gòu)件生產(chǎn)廠，其產(chǎn)品是由水泥、沙子和各種添加物按配比攪拌均勻后，在模型中放入玻璃纖維布及加強筋，然后填入混合料而成。審核員看到在車間四周有許多已由模型中脫模的產(chǎn)品靠墻而立。審核員問檢驗員：“這些產(chǎn)品檢驗了沒有？”檢驗員說：“我們是百分之百檢驗，檢驗完一件就拉到外面場地去，因此這些是沒有完成檢驗的產(chǎn)品。”審核員問：“有沒有可能出現(xiàn)已經(jīng)檢驗完而來不及拉出去的產(chǎn)品？”檢驗員：“有時候也可能有，但我們能都記住哪些是檢驗完的?！睂徍藛T看到，產(chǎn)品擺放比較混亂，因為由模型中脫模出來的產(chǎn)品時間不同，有快有慢，因此到處都可能有已經(jīng)完成的產(chǎn)

26、品，但是產(chǎn)品上沒有任何檢驗狀態(tài)的標記。案例分析：這是產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識不明的問題。即使檢驗員能記住產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，但是由于現(xiàn)場到處都擺放著產(chǎn)品，難免沒有混淆的時候。檢驗員可以使用粉筆在檢驗合格的產(chǎn)品上打“勾”，對不合格品在不合格部位打“叉”，就可以對產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識了。本案違反了標準“7.5.3標識和可追溯性”的“組織應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。”案例二十二：在質(zhì)管部工作手冊上規(guī)定：“定期召開公司的質(zhì)量例會，對各部門質(zhì)量情況進行討論交流”。審核員問質(zhì)管部部長：“你們多長時間召開一次質(zhì)量例會？”質(zhì)管部長回答：“一般是半個月開一次?！睂徍藛T查看最近半年來的質(zhì)量例會記錄時發(fā)現(xiàn)，有兩次會議時

27、間間隔超過一個月。質(zhì)量部長說：“那兩次是因為工廠正在趕任務(wù)，大家都很忙，因此時間就拖下來了?！卑咐治觯憾ㄆ谡匍_質(zhì)量例會的方法是一種對質(zhì)量管理體系進行監(jiān)視和測量的有效手段，因此公司應(yīng)該堅持按照規(guī)定定期召開質(zhì)量例會。本案違反了質(zhì)管部工作手冊的規(guī)定，違反了標準“8.2.3過程的監(jiān)視和測量”的有關(guān)規(guī)定。案例二十三：在機加工車間有一臺大型龍門刨床，還是50年代的產(chǎn)品，已陳舊不堪。車間主任說：“這臺機器都用了半個世紀了，已經(jīng)超過了報廢期限，但是他仍然是我們的主要生產(chǎn)設(shè)備，現(xiàn)在加工精度很不穩(wěn)定。我們打了多次報告，要求購買新的設(shè)備，上面一直沒有批準。”案例分析：在一些大型的老國有企業(yè)，這種現(xiàn)象仍然存在。關(guān)鍵

28、問題是設(shè)備已經(jīng)不適用，再加強維護也很難保證產(chǎn)品的加工質(zhì)量。本案違反了標準“7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”的“c)使用適宜的設(shè)備；”的規(guī)定。案例二十四：在第三車間，審核員查看1-4月份的生產(chǎn)計劃及完成情況，發(fā)現(xiàn)其中有3、4兩個月均沒有完成計劃。審核員問車間主任說：“這兩個月為什么沒有完成計劃？”車產(chǎn)主任說：“那兩個月計劃科說任務(wù)多，硬性給我們下達完成50臺BW-1型產(chǎn)品的任務(wù)，但是我們車間一個月的生產(chǎn)能力充其量只能完成45臺，而且又沒有和供應(yīng)科協(xié)調(diào)好，導(dǎo)致一些關(guān)鍵的原材料出現(xiàn)斷檔的情況，因此我們只好完不成計劃了。這種事過去也發(fā)生過，計劃科下達的任務(wù)有時脫離實際，最好是讓他們下來干干活，體會一下

29、我們怎么工作才行。”案例分析：計劃科沒有與有關(guān)的部門很好溝通，硬性下達生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)果脫離實際，而且類似的問題以前也發(fā)生過。這種情況違反了標準“5.5.3內(nèi)部溝通”有關(guān)規(guī)定。案例二十五：一家中外合資企業(yè)，在試驗室有多臺進口的振動測試儀用來對產(chǎn)品進行耐振試驗。審核員看到所有的測振儀器的刻度均設(shè)在第4檔。審核員問操作人員：“這第4檔代表什么參數(shù)？”操作人員說：“我們也不知道是什么參數(shù)，這是一年前外國專家在時設(shè)定的，他們說就這么設(shè)定就行了?！睂徍藛T要求看看儀器說明書，操作員說：“說明書是日文的，我們沒有翻譯出來。”審核員問：“這些儀器如何校準呢？”操作員答：“外國專家說他們下次來校準儀器，但一走就是一

30、年多，還沒有來，我們也不知道怎么校準?！卑咐治觯罕纠腥齻€問題：首先操作人員不知道所設(shè)檔代表什么參數(shù)，說明對操作人員沒有進行相關(guān)知識的培訓(xùn)。違反了標準“6.2人力資源”的“b）提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；”其次儀器使用說明書沒有翻譯成中文，違反了標準“8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，”在本例中，這里所說的“策劃的安排”就是指要有檢驗規(guī)程。并不一定要求逐字逐句進行翻譯，但應(yīng)該把說明書的主要內(nèi)容翻譯出來，經(jīng)便指導(dǎo)檢驗。第三，檢測儀器沒有按規(guī)定進行校準，違反了標準“7.6監(jiān)視和測量裝置的控制”的“a)對照參溯源到國際或國家有關(guān)標準的測量標準，按照規(guī)定的時

31、間間隔或在使用瓣進行校準或檢定?！钡囊?guī)定。案例二十六：在機器制造廠的第一車間，審核員看到剪板機、沖床等都是由國外購進的設(shè)備，車間主任自豪地說：“最近幾年我前廠效益不錯，陸續(xù)從國外購進了一些先進的設(shè)備，這對我們提高產(chǎn)品質(zhì)量有很大的幫助?！睂徯Ｋ】吹竭@些機器上都有原廠用英文寫的安全操作注意事項的銘牌，全便車間主任：“這牌子上寫的是什么意思？”車間主任不好意思地說：“我不懂英文?！睂徍藛T又問操作工作是否懂得牌子上寫的內(nèi)容，工人也說不懂。案例分析：現(xiàn)在許多工人都從國外引進許多先進的設(shè)備，但是對于設(shè)備的各種關(guān)于安全操作的警示語卻沒翻譯成中文，以至這些警示形同虛設(shè)。本案例違反了標準“7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)

32、提供的控制”的“b)必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；”案例二十七：在組裝工序，審核員看到有的工人使用扭力扳手在緊固螺栓，而另一些工人則使用的是氣動扳手。審核員問：“為什么使用不同的扳手？”工人回答：“對輪軸部分的緊固應(yīng)使用扭力扳手，因為工藝上對扭力大小有要求；其他部分使用氣動扳手就行了，因為工藝對扭力大小沒有要求?！睂徍藛T問：“扭力扳手是否進行過校準？”工人回答：“不知道扭力扳手還要校準，這些扳手是新的，出廠都有合格證?！睂徍藛T工又看到了那些在使用的氣動扳手，工人說：“這些扳手已尼用了很多年了，離合器磨損較大，常不能把螺栓擰緊，往往工人還要再用手扳手去擰幾下，很耽誤工夫?！卑咐治觯号ちΠ馐质菐Я恐档?/p>

33、，因此應(yīng)該進行校準。這里沒有校準，違反了標準“7.6監(jiān)視和測量裝置的控制”的“a)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定；”氣動扳手磨損很利害，已經(jīng)不適用了，應(yīng)該更換。違反了標準“7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供的控制”的“c）使用適宜的設(shè)備；”的規(guī)定。案例二十八：某廠電鍍件利用外協(xié)加工。工廠與電鍍廠簽定的技術(shù)協(xié)議中規(guī)定：“1、電鍍層表面應(yīng)光滑，無劃痕，并保證不銹蝕；2、鍍層厚度控制在0.0100.015mm之間；3、鍍完的工件應(yīng)能在2500C的工作環(huán)境下工作60分鐘而不發(fā)生質(zhì)變或脫落。”在該廠合格供方評定記錄表上對電鍍廠進行評定時，在“首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)

34、論”欄內(nèi)填寫為“外觀美觀、牢固、硬度高、抗腐蝕性好?！卑咐治觯涸搹S與供方簽訂的技術(shù)協(xié)議要求，實際上就是對供方提供產(chǎn)品的檢驗標準。因此在合格供方評定記錄表上應(yīng)針對技術(shù)協(xié)議的要求，逐項提供實際的檢驗結(jié)果，而不是泛泛的描寫。本案違反了標準“8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的按排，在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段進行”的規(guī)定。案例二十九：在電機廠一車間工人正在對定子進行浸漆烘干。審核員問：“對熱態(tài)絕緣電阻是否測試？”車間主任說：“我們對產(chǎn)品進行100%的熱態(tài)絕緣電阻測試?！睂徍藛T查看了檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)記錄中絕緣電阻的測試值有的為5兆歐，有的為100兆歐，數(shù)值比較分散。審核員要求查看檢驗規(guī)

35、程，上面寫著：“動態(tài)絕緣電阻應(yīng)72兆歐。”審核員問車間主任：“那么檢驗記錄上的5兆歐的產(chǎn)品算是合格嗎？”主任回答：“當然合格，因為動態(tài)絕緣電阻只要大于2兆歐都算是合格?！睂徍藛T問：“那么檢驗規(guī)程上怎么寫72兆歐呢？”車間主任看了一下說：“大概是打字員把>2兆歐寫成了72兆歐吧?！边呎f邊用圓珠筆隨手把規(guī)程中的72兆歐改成了>2兆歐。該檢驗規(guī)程的封面上有經(jīng)總工程師批準的簽字和批準日期，并蓋有受控印章。案例分析：檢驗規(guī)程把>2兆歐寫成了72兆歐，這是原則錯誤。但是總工程師在審批文件時卻沒有發(fā)現(xiàn)，可見這是審批負責人的失職。違反了標準上述條款的“b)必要時對文件進行評審與更新，并再次批

36、準?！卑咐耗撤b廠倉庫里審核員看到有一堆紙箱混放在一起，經(jīng)詢問倉庫保管員才知道，其中有的是已經(jīng)檢驗合格入庫的產(chǎn)品，但是有的尚未檢驗；而且紙箱內(nèi)有的是裝的輔料，有的是封箱紙，還有一批用戶提供的標牌和裝飾品。紙箱上沒有明顯標志，倉庫管理員說：“用戶的標牌和裝飾品是昨天剛運來的，我們還沒有來得及檢驗，因此暫時堆放在這里?！卑咐治觯哼@些紙箱既沒有產(chǎn)品標識又沒有狀態(tài)標識，違反了標準“7.5.3標識和可追溯性”的規(guī)定。箱內(nèi)還有顧客財產(chǎn)，也沒有標識，違反了標準“7.5.4顧客財產(chǎn)”的規(guī)定。案例三十一：在質(zhì)管部11月5日公司質(zhì)量例會記錄上，審核員看到記錄有“一車間裝配組連續(xù)出現(xiàn)兩次裝配錯誤?！睂徍藛T要

37、求查看相應(yīng)的處理結(jié)果。質(zhì)管部長出示了11月5日會后開出的糾正措施處理單上面在“糾正措施”欄內(nèi)只填寫了“對該組組長進行了罰款處理。”案例分析：這種情況在企業(yè)的實際管理中常出現(xiàn)。很多企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)往往把罰款作為糾正措施，這是不對的。應(yīng)該進行原因是分析，針對原因采取糾正措施，并跟蹤糾正措施的實施效果。本案違反了標準“8.5.2糾正措施”的“組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。”的規(guī)定。案例三十二：審核員在生產(chǎn)車間查閱生產(chǎn)記錄時，看到10月8日的記錄中在“問題及處理意見欄”內(nèi)填寫有“原料Ca嚴重吸潮，板結(jié)厲害”，但是沒有處理意見。審核員問：“這批Ca怎么處理了？”車間主任說：“由于我們

38、原料供應(yīng)緊張，只好用這批料了，我請示了生產(chǎn)部長，他同意用這批料。好在制成產(chǎn)品后檢測還是合格的?！睂徍藛T問：“按照進貨檢驗標準，這批Ca算是合格品嗎？”車間主任：“當然不是合格品?！钡囬g主任不能提供生產(chǎn)部長同意使用的證據(jù)。案例分析：本案違反了標準“8.3不合格品控制”的“b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準讓步使用、放行或接收不合格品；”的規(guī)定。案例三十三：審核員在倉庫檢查時看到在貨架上有十幾箱產(chǎn)品上掛著“待檢”的標識，便問庫管員：“這批產(chǎn)品是什么時候生產(chǎn)的？”庫管員查了一下記錄說：“這是半個月以前生產(chǎn)的?！睂徍藛T：“為什么這么長時間還沒有檢驗?zāi)兀俊睅旃軉T回答：“為什么我也不知道，那個時候

39、正好我生病請了幾天假，那幾天這些事由生產(chǎn)科小張代我負責的。”審核員打電話問生產(chǎn)科的小張，小張想了一下回答：“這批貨是送來的第三天檢驗完畢的，是合格品。當時我因為忙就忘了把標識更換過來?！卑咐治觯哼@是產(chǎn)品的狀態(tài)標識與實際不符，違反了標準“7.5.3標識和可追溯性”的規(guī)定。案例三十四：某廠車間生產(chǎn)環(huán)境管理規(guī)定中規(guī)定：“車間溫度應(yīng)保持在200C300C，濕度40%-60%?！钡菍徍藛T在檢查11月份的環(huán)境記錄時發(fā)現(xiàn)：11月10號13號的濕度均為30%。審核員問車間主任：“對于濕度30%符合規(guī)定要求嗎？”主任回答：“我們已經(jīng)更改了規(guī)定，把濕度改為30%。”審核員要求出示文件更改記錄，車間主任說只是口

40、頭通知更改的。審核員注意到，車間沒有加濕或除濕的設(shè)備，便問車間主任：“有什么手段要吧根據(jù)需要加濕或除濕？”車間主任說：“沒有”。審核員在翻閱有關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準時看到，車間環(huán)境濕度要求規(guī)定最低為40%。案例分析：由于生產(chǎn)條件達不到規(guī)定的要求，就隨意降低要求，這是不正確的。違反了標準“6.4工作環(huán)境”的規(guī)定。而且更改車間生產(chǎn)環(huán)境管理規(guī)定的方法也不對，不能僅是口頭通知，應(yīng)履行必要的手續(xù)。違反了標準“4.2.3文件控制”的“b)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；”車間沒有加濕或除濕的設(shè)備，因此即使作出規(guī)定也形同虛設(shè)。說明基礎(chǔ)設(shè)施配置不足。違反了標準“6.3基礎(chǔ)設(shè)施”的“組織應(yīng)確定、提供并維護為達

41、到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施?！钡囊?guī)定。案例三十五：某廠主要承擔顧客帶料加工的線路板焊接、組裝任務(wù)。其生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定在調(diào)試工位上應(yīng)輔導(dǎo)電地毯，調(diào)試工在工作時應(yīng)穿導(dǎo)電拖鞋、戴導(dǎo)電手鐲。審核員在檢查現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)有導(dǎo)電地毯，但是調(diào)試工穿的是普通拖鞋，而且未帶導(dǎo)電手鐲。審核員問工人：“是否知道作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定？”工人說：“不知道。”這時車間主任過來說：“作業(yè)指導(dǎo)書就在我的桌子上，他們隨時可以過來查看?！卑咐治觯杭热还と苏f：“不知道”，說明對于工人的崗位培訓(xùn)沒有到位。這違反了標準“6.2.2能力、意識和培訓(xùn)”的“b)提供培訓(xùn)和采取其他措施以滿足這些需求；”的規(guī)定。案例三十六：某廠焊接工藝規(guī)程規(guī)定：所

42、使用的焊條應(yīng)在使用前在烘箱中以600C烘干2小時才能使用。審核員打開烘箱門時看到有兩包焊條沒有打開原包裝就放在烘箱內(nèi)了。審核員問：“這樣能烘干嗎？”車間主任不好意思地回答：“這個烘箱原來是放在食堂烤面包的，這次由于要審核了臨時搬到車間，工人就這么把焊條放進去了?！卑咐治觯杭热痪幹屏斯に囈?guī)程，就應(yīng)該嚴格按規(guī)程辦?，F(xiàn)在許多企業(yè)仍然停留在為認證而認證，臨時在認證前忙亂，補記錄。當然在現(xiàn)場審核時就會出洋相。這里對焊條的烘干，應(yīng)該將包裝打開，否則失去了烘烤的作用。本案違反了標準“7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”的“組織應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供?！钡囊?guī)定。案例三十七：在檢驗科，審核員查閱產(chǎn)

43、品檢驗管理制度時看到制度規(guī)定：“每個車間沒有專職檢驗員一名?！睂徍藛T問檢驗科長：“這是什么意思？”科長仔細看了一遍，笑著說：“可能是打字員把設(shè)有打印成沒有了”。審核員看到，該文件批準欄內(nèi)有總經(jīng)理批準的簽字。案例分析：這種笑話在組織提供的文件中時有發(fā)生，因為領(lǐng)導(dǎo)在簽字時根本沒有認真地把文件再仔細看一遍。組織的質(zhì)量管理體系文件是受控文件，是組織的法規(guī)性文件，各級員工必須認真遵照執(zhí)行。因此領(lǐng)導(dǎo)在簽字前一定要認真審查文件，經(jīng)達到審批的目的。本案違反了標準“4.2.3文件控制”的“a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；”的規(guī)定。案例三十八：在質(zhì)量管理部審核員問部門經(jīng)理：“你們是如何在公司內(nèi)建

44、立溝通過程的？”經(jīng)理說：“我們主要是通過每月的質(zhì)量例會來了解情況?！睂徍藛T：“每個月就一次？”經(jīng)理說：“我們公司人手少，質(zhì)管部除了本職工作外，還要承擔公司對外宣傳的工作，簡直忙不過來。有時連一個月一次的例會也難以保證?！睂徍藛T問：“你們對于公司其他部門的工作有沒有例行的檢查制度？”經(jīng)理答：“有時候我們也常下去看看。”審核員：“到下面檢查有沒有規(guī)定檢查哪些內(nèi)容，有什么記錄沒有？”經(jīng)理：“沒有特定的檢查項目，發(fā)現(xiàn)問題一般當時就解決了，沒留下什么記錄?！卑咐治觯嘿|(zhì)量例會和管理部門對所管轄部門工作的例行檢查，都是進行質(zhì)量管理體系過程控制的有效方法。既然公司對此作出了規(guī)定，就應(yīng)該嚴格執(zhí)行。尤其是例行檢

45、查，應(yīng)該形成制度化的規(guī)定。例如可以規(guī)定檢查時間間隔、檢查方法、編制檢查表等。如果工作僅限于一般的號召，沒有強制性的措施，則不會有好的效果。本案違反了標準“8.2.3過程的監(jiān)視和測量”的“組織應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量?！钡囊?guī)定。案例三十九：在印刷廠制版車間，審核員看到墻上掛有顯影機操作規(guī)程，上面第三條規(guī)定：“當顯影機長時間不用時，應(yīng)將膠輥上言的彈簧放松，使膠輥變形。”審核員要求操作工按此規(guī)定示范一下。于是操作工打開設(shè)備的蓋子，但是好長時間不知道應(yīng)該怎樣操作。這時旁邊的車間主任說：“他可能緊張全忘了。”審核員接著問操作工：“放松膠輥有什么作用？”操作工答不上來

46、。車間主任接著說：“我們每天都很忙，很少有長時間不用該設(shè)備的時候。他們以前都培訓(xùn)過的?！卑咐治觯汉茱@然，操作工雖然經(jīng)過了培訓(xùn)，但是效果不好。本案違反了標準“6.2.2能力、意識和培訓(xùn)”的“c）評價所采取措施的有效性；”的規(guī)定。案例四十：在書刊裝幀布印制廠，質(zhì)檢員大量使用卷尺對每卷產(chǎn)品長度進行測量，審核員發(fā)現(xiàn)有三把卷尺上面的刻度已經(jīng)模糊不清了，便問檢驗員：“這些卷尺能看清嗎？”檢驗員回答：“我們經(jīng)驗很豐富，估摸著讀數(shù)一般不會錯的?！睂徍藛T問車間主任：“這些皮尺校準過嗎？”車間主任回答：“在由倉庫領(lǐng)用前，都經(jīng)過了計量室校準，校準證書由計量室保存。”案例分析：本案違反了標準“7.6監(jiān)視和測量裝置的

47、控制”的“組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施?！庇捎诰沓咭呀?jīng)模糊，這已不符合測量的要求。案例四十一：在門窗廠銷售科，審核員查看8月份與某建筑公司簽定的一份銷售合同，規(guī)定門窗廠負責門窗的加工和安裝。審核員要求工廠出示門窗安裝的資質(zhì)等有關(guān)材料，銷售科長說：“我們申請質(zhì)量管理體系認證范圍沒有包括門窗的安裝?！睂徍藛T問：“安裝工作由誰來完成？”銷售科長：“我們包給另一個安裝公司來做?！睂徍藛T：“請把那家公司的安裝資質(zhì)和對供方評價的有關(guān)資料給我們看看?！变N售科長：“因為是老合作單位，我們沒有向?qū)Ψ剿饕Y質(zhì)文件，不過我們有時候也派人到現(xiàn)場檢查他們的安裝質(zhì)量，并填

48、寫了相關(guān)的檢查記錄?！卑咐治觯喊凑战ㄖI(yè)的規(guī)定，門窗的安裝公司是應(yīng)該有安裝資質(zhì)的。該廠沒有提供安裝公司的資質(zhì)證明是不對的。違反了標準“ 5.1管理承諾”的“向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；”及“7.4.1采購過程”的“組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。”的規(guī)定。案例四十二：在機加工車間所有設(shè)備都有明確的標識，但是審核員看到期其中一臺設(shè)備的編號規(guī)則與其他設(shè)備不同，便問車間主任：“為什么這臺設(shè)備的編號方法與其他設(shè)備不同？”車間主任說：“這是顧客提供給我們臨時使用的設(shè)備?！睂徍藛T要求查看這臺設(shè)備的保養(yǎng)記錄。車間主任說：“我們的設(shè)備都有保養(yǎng)記錄，但顧客的這臺我們不負責保養(yǎng)，如果有問題我們通知他們來修就行了?！卑咐治觯簩τ谑褂妙櫩吞峁┑脑O(shè)備，應(yīng)該當作自己的設(shè)備一樣進行維護保養(yǎng)。本案違反了標準“7.5.4顧客財產(chǎn)”的規(guī)定。案例四十三：在某企業(yè)進行現(xiàn)場審核時，審核員看到一張標注有“關(guān)鍵件”的圖紙上有一個主要尺寸被用鋼筆進行了更改。舊的數(shù)字被畫杠作廢，在旁邊注上了新的數(shù)字和更改人李某的姓名，更改日期為2000年10月。審核員注意到該圖批準欄內(nèi)的批準人為總工張某，批準時間是2000年5月