供應(yīng)商評估制度

1、有限公司標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程編 號版本號共 2 頁題目供應(yīng)商質(zhì)量體系審核制度第 1 頁SMP-QA-005A制訂人審核人批準(zhǔn)人生效日期制訂日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門質(zhì)管部分發(fā)部門質(zhì)管部、物料部、生產(chǎn)部、分管副總1目的建立供應(yīng)商質(zhì)量審核制度，保證購入的原輔料、包裝材料符合標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于原輔料、包裝材料供應(yīng)商質(zhì)量審核。3 責(zé) 任 者 物料部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部有關(guān)人員。4 內(nèi)容4.1組織：公司成立供應(yīng)商質(zhì)量審計(jì)小組，由質(zhì)管部、物料部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，日常工作由質(zhì)管部承擔(dān)。4.2程序：4.2.1初步選擇：在供應(yīng)商有合法有效的生產(chǎn)許可證，營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料的前提下，了解供應(yīng)商的概況，包括產(chǎn)品

2、工藝、設(shè)備、人員、衛(wèi)生狀況，質(zhì)量管理等，根據(jù)這些基本情況進(jìn)行初選。取樣及檢驗(yàn)：向初選合格的工廠索取小樣，送質(zhì)管部檢驗(yàn)室檢驗(yàn)，看是否能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量審計(jì)：小樣檢驗(yàn)合格，對于國內(nèi)企業(yè)，質(zhì)管部QA人員及物料部有關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察，并填寫“供應(yīng)商質(zhì)量審計(jì)報(bào)告”(見附表 1)。從質(zhì)量審計(jì)結(jié)果滿意的單位采購少量，進(jìn)行13 批工藝驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)證，注意觀察驗(yàn)證過程中可能出現(xiàn)的偏差，及時(shí)分析總結(jié)， 符合質(zhì)量要求的供應(yīng)商， 作為長期供貨單位，若不符合質(zhì)量要求的供應(yīng)商，不能作為供貨單位。與供應(yīng)商簽訂供貨合同時(shí)，質(zhì)管部要提出具體的質(zhì)量要求，必要時(shí)提供質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為合同的附件，它是驗(yàn)收的依據(jù)。有限公司標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程

3、編號版本號共 2 頁題目供應(yīng)商質(zhì)量體系審核制度A第 2 頁SMP-QA-005定貨：物料部應(yīng)從質(zhì)量審計(jì)符合要求的單位采購原輔料和包裝材料。應(yīng)當(dāng)確定備選供應(yīng)商，一旦發(fā)現(xiàn)長期供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，可從備選供應(yīng)商采購。4.3質(zhì)管部每年對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核，考察其單位基本情況是否變更，對其廠房設(shè)備、生產(chǎn)工藝、管理制度等做出評價(jià)，填寫“供應(yīng)商年度審核表”（見附表 2）。其間可不定期對其進(jìn)行電話咨詢考查，若發(fā)現(xiàn)重大問題， 如許可證被吊銷， 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故等，應(yīng)及時(shí)通知物料部，更換供應(yīng)商。4.4質(zhì)管部 QA負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料，建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案。附表 1供應(yīng)商質(zhì)量審計(jì)報(bào)告附表 2供應(yīng)商年度審核表附表 1（

4、3-1 ）供應(yīng)商質(zhì)量審計(jì)報(bào)告編號供貨物料名稱： （1）代號：（2）代號：名稱：名稱：供貨單位名稱：供貨單位地址：電話：生產(chǎn)單位名稱：生產(chǎn)單位地址：電話：供貨單位提供資料（復(fù)印件）：生產(chǎn)許可證（）、營業(yè)執(zhí)照（）、物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（）、檢驗(yàn)報(bào)告書（）（“”表示提供； “×”表示未提供）對供應(yīng)商現(xiàn)場考察項(xiàng)目考察情況1機(jī)構(gòu)與人員1.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備是否合理1.2 是否有較強(qiáng)質(zhì)量的意識，1.3 人員培訓(xùn)情況如何2 廠房設(shè)施2.1 生產(chǎn)區(qū)域劃分是否符合要求2.2 潔凈區(qū)是否符合潔凈要求，一般生產(chǎn)區(qū)是否符合生產(chǎn)要求2.3 是否有環(huán)境控制及清潔制度并有效執(zhí)行3 主要生產(chǎn)設(shè)備及檢驗(yàn)儀器3.1 是否適

5、應(yīng)生產(chǎn)及質(zhì)量檢驗(yàn)要求，3.2 是否易清潔，不污染產(chǎn)品3.3 是否定期清洗、保養(yǎng)、維修，保持最佳運(yùn)行狀態(tài)3.4 計(jì)量器具及儀器是否按規(guī)定及時(shí)檢定4 物料管理4.1 主要物料來源及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)R-QA-001附表 1（3-2 ）編號對供應(yīng)商現(xiàn)場考察項(xiàng)目考察情況4.2 原材料、中間體是否經(jīng)檢驗(yàn)4.3 物料是否按區(qū)域存放并有明顯標(biāo)志5 生產(chǎn)管理5.1 人員是否按要求著裝5.2 是否按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求組織生產(chǎn)5.3 成品是否能有效防止污染5.4 不合格品是否及時(shí)銷毀處理5.5 模具及模板的管理能否保護(hù)客戶利益5.6 是否按批次管理6 質(zhì)量管理6.1 是否有質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，職能及其落實(shí)情況6.2 是否有完

6、善的質(zhì)量控制體系及有效的監(jiān)測手段6.3 生產(chǎn)和質(zhì)量管理制度及文件是否完備6.4 生產(chǎn)及質(zhì)量檢驗(yàn)記錄完善、規(guī)范、及時(shí)、真實(shí)6.5 是否有生產(chǎn)過程控制的制度并有效執(zhí)行6.6 出現(xiàn)偏差及質(zhì)量問題是否可追蹤6.7 成品是否全檢合格后出廠6.8 成品是否按批次留樣并進(jìn)行留樣觀察存在問題整改要求R-QA-001附表 1（3-3 ）編號供應(yīng)單位整改計(jì)劃參加考察人員質(zhì)管部：日期：生產(chǎn)部：日期：物料部：日期：評估結(jié)論評估人簽名質(zhì)管部：日期：生產(chǎn)部：日期：物料部：日期：分管副總審核：日期：R-QA-001附表 2（2-1 ）供應(yīng)商年度審核表編號供應(yīng)商名稱企業(yè)性質(zhì)電話地址注冊資金聯(lián)系人供貨物料名稱代號：名稱：代號：名稱：上年度供貨物料質(zhì)量情況：供貨單位提供資料（復(fù)印件）：生產(chǎn)許可證（）、營業(yè)執(zhí)照（）、物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（“”表示提供； “×”表示未提供）現(xiàn)場考察項(xiàng)目考察情況）、檢驗(yàn)報(bào)告書（）變更情況機(jī)構(gòu)與人員廠房設(shè)