集團本安檢查注意事項

1、檢查注意事項一、檢查時注意自身的安全，盡量避免和礦人員發(fā)生爭吵，如果 有問題及時和我溝通；二、突出重點，抓住關(guān)鍵，確保檢查考核工作取得實效除了檢查通知安排部署的重點內(nèi)容外，要突出以下幾個方面。（一）突出系統(tǒng)性重大危險源管控情況的檢查。如：井工煤礦要 重點檢查通風(fēng)、供電、防治水、防滅火、瓦斯抽采、監(jiān)測監(jiān)控、安全 避險等大系統(tǒng)是否完善、是否合理、是否可靠，是否存在違反國務(wù)院 446號令15條、重大隱患認(rèn)定辦法66條及“集團公司36條禁令” 情況等（我這兒有一份檢查手冊，大家可以查閱相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）。（二）突出重大隱患管理情況檢查。重點復(fù)查以往查出的重大隱 患整改情況（銷號的是否具備銷號條件，沒有銷號的目

2、前整改進(jìn)展情 況如何、措施是否可行、防范措施是否到位、是否存在到期未完成整 改的隱患等）。今年新查出主要隱患是否按照1號文件要求，深入分 析原因，對隱患制造者進(jìn)行問責(zé)，制定落實防止類似隱患重復(fù)出現(xiàn)的 糾正預(yù)防措施等。是否制定了隱患分析追究問責(zé)制度等。（三）突出本安體系建設(shè)和運行效果的檢查。重點檢查各單位生 產(chǎn)本質(zhì)安全管理體系運行的符合性、充分性和有效性，是否按照集團 公司一個流程運行本安體系，是否按照集團公司統(tǒng)一部署和要求開展 體系建設(shè)工作等。詳見體系第一、二、三、五部分檢查手冊。（四）突出基本建設(shè)項目的檢查。重點檢查各種開工建設(shè)審批手 續(xù)和證照是否齊全（煤礦處整理的有匯總表，需再進(jìn)一步核實）

3、；施 工、監(jiān)理單位資質(zhì)、業(yè)績和安全管理人員安全資格等是否符合規(guī)定； 項目單項工程施工組織設(shè)計編制、審批及執(zhí)行是否符合要求；是否按 照批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計組織施工；瓦斯、水文、地壓等地質(zhì)條件發(fā)生 變化后，初步設(shè)計和安全專篇是否及時變更并報批；日常對外委工程 的隱患排查與管理是否到位；合同雙方是否簽訂相關(guān)“安全協(xié)議”， 安全責(zé)任是否明確；安全技術(shù)措施是否完善；施工隊伍是否冒用資質(zhì) 和存在轉(zhuǎn)包工程現(xiàn)象；安全聯(lián)合試運轉(zhuǎn)是否達(dá)到規(guī)定要求、是否按規(guī) 定進(jìn)行了審批等。詳見體系第一、二、三、五部分檢查手冊第十九條。（五）突出承包商管理檢查。重點檢查承包商的選擇、承包商進(jìn) 場管理、施工安全控制、承包商安全評價等。

4、詳見體系第一、二、三、 五部分檢查手冊第二十條。三、堅持原則、客觀公正，確保檢查考核統(tǒng)一性不要受子公司今年制定的本安一級、二級達(dá)標(biāo)規(guī)劃所干擾，要嚴(yán) 格對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)從細(xì)檢查扣分，該是多少分就是多少分。打出的分 值一定事實就是，對打分情況安監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)行抽查。四、需要注意的事項（一）帶齊檢查所需的材料和文件等。包括考核標(biāo)準(zhǔn)及打分表（發(fā) 給相關(guān)專業(yè)人員）；歷次查出的重大隱患；隱患整改通知書和停產(chǎn)整 改通知書；檢查手冊和重要文件匯編等（整理了一套資料已經(jīng)發(fā)給大 家）。（二）時間要絕對服從質(zhì)量。（三）需要子（分）公司提供一些相關(guān)資料（1）煤礦事故情況死亡事故調(diào)查報告的正式文件（事故起數(shù)、死亡人數(shù)、調(diào)查

5、報 告、通報）；輕重傷事故（事故起數(shù)、人數(shù)、調(diào)查報告、通報），工傷管理臺帳；直接經(jīng)濟損失在100萬元以上的非傷亡事故（事故起數(shù)、重傷人數(shù)、調(diào)查報告、通報）；（2）被省級及以上行政主管部門或集團公司責(zé)令停產(chǎn)整頓的情況（次數(shù)、通知單）。（3）重大隱患整改與復(fù)查驗收管理檔案或臺賬；（4 ）各礦井安全生產(chǎn)天數(shù)（截止到10月30 0,要求子公司蓋章）；（5）子分公司今年以來前三個季度和上一年第四季度考核評比結(jié)果及記錄（正式文件或子公司蓋章）（6）職業(yè)病患者情況表（要求子公司認(rèn)真填寫并蓋章，表樣見附件）。（7）高瓦斯礦井瓦斯抽采情況（要求子公司認(rèn)真填寫并蓋章）（五）統(tǒng)一扣分標(biāo)準(zhǔn)。1發(fā)生主要責(zé)任死亡事故的，

6、死亡一人扣20分；發(fā)生非主要責(zé)任死亡事故的，死亡一人扣10分。2發(fā)生重傷事故的，重傷一人扣6分，每多一人扣分加倍（如:重傷累計兩人扣18分，累計三人扣36分，以此類推）。3每發(fā)生一起直接經(jīng)濟損失在100萬元以上的事故，扣6分。4 被省級及以上行政主管部門或集團公司責(zé)令停產(chǎn)整頓的礦井,停產(chǎn)一次扣5分。5. 隱患扣分（1）對于本次檢查新查出的重大隱患，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)扣分。(2) 對于在整改期限內(nèi)未完成整改的重大隱患，從本專業(yè)中直 接扣1分。(3) 對于集團公司通報的正在整改的重大隱患以及各單位自查 自報正在積極整改的重大隱患，不再作為否決項進(jìn)行扣分(按常規(guī)項 進(jìn)行扣分)。6. 達(dá)到瓦斯抽采基本指標(biāo)要求

7、的，若瓦斯抽采總量實際完成量比 計劃量每增加1%,加02分(最多加3分)，反之相應(yīng)扣分(最多扣3分)。733項否決指標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格扣分。&集團相關(guān)制度規(guī)定的其他扣分項。1)重大隱患管理辦法中規(guī)定的：(1) 未建立重大隱患排查治理制度的，扣1分。(2) 未按規(guī)定上報重大隱患排查治理情況的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1 分。(3) 未按規(guī)定制定重大隱患治理方案的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。(4) 未按規(guī)定對重大隱患進(jìn)行掛牌督辦管理的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。(5 )未按規(guī)定對重大隱患進(jìn)行復(fù)查驗收的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。(6 )按本規(guī)定建立重大隱患建檔臺賬的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。(7)對舉報重大隱患的單位或個人進(jìn)行打擊報復(fù)的，每

8、發(fā)現(xiàn)一 次扣2分。2)神華集團公司煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及報警信息管理辦法(試行)中規(guī)定:有下列情況之一，屬于煤礦責(zé)任的，每發(fā)現(xiàn)一次在煤礦本安體系 安全監(jiān)控部分考核總分中扣05分，扣完為止。造成事故的，要追究 責(zé)任。1. 系統(tǒng)上傳數(shù)據(jù)錯誤或數(shù)據(jù)上傳中斷沒有及時恢復(fù)的。2. 系統(tǒng)發(fā)出報警信息及系統(tǒng)故障后，不按規(guī)定匯報或瞞報的。3. 不按規(guī)定及時上報報警信息及系統(tǒng)故障追查處理情況的。4不按規(guī)定上傳數(shù)據(jù)，導(dǎo)致上傳數(shù)據(jù)不完整或數(shù)據(jù)失真的。5.已安裝安全監(jiān)控系統(tǒng)的礦井不按本辦法與所屬分子公司和神 華集團公司聯(lián)網(wǎng)的。6 其他需要追查處理的。（六）注意檢查方法和技巧1. 要求礦上準(zhǔn)備好檢查所需的工具、氣樣、車輛等。采掘?qū)I(yè)： 拉拔器、扭矩扳手、卷尺、線繩、單體測壓儀、乳化液檢測儀、等； 一通三防專業(yè)：測塵儀、風(fēng)表、便攜儀（瓦斯、co、氧氣）、標(biāo)氣等; 機電專業(yè)：電阻測試儀、驗電筆、測電壓和電流表、卡尺和其他相關(guān) 工具（每個機電專