ISO9001：2015新版管理評審

1、管理評審資料管理評審計劃管理評審通知單體系運行報告各部門體系運行報告管理評審報告管理評審改進方案和跟蹤驗證管理評審計劃編號： RC-9.3-01評審目的：評價公司建立的質量管理體系的充分性、適宜性、運行的有效性，評價建立的質量方針、確立的質量目標的是否與組織的戰(zhàn)略方向一致。評審參加部門、人員：生產部門（生產部、 工程部、采購部）、質量部門（質量部、技術支持、體系小組）、綜合部門（辦公室、市場部、財務部）評審內容：1、審核結果2、顧客和相關方反饋、滿意程度及其趨勢分析3、過程績效和產品符合性及其趨勢分析4、質量目標的實現(xiàn)程度及其實現(xiàn)情況趨勢。5、不合格和糾正措施情況6、監(jiān)視和測量結果7、外部供方

2、的績效8、資源的充分性9、風險和機遇及其應對措施的有效性10 、改進的建議各部門評審準備工作要求：各部門在評審時根據部門的職責匯報相關質量管理體系運行情況計劃的管理評審時間：2018年5月8日編制：審核 /批準：日期： 2018 年 4 月 29 日管理評審通知單編號： RC-9.3-02評審會議時間2018 年 5月 8日評審會議地點公司會議室參加人員評審內容要點生產部門（生產部、工程部、采購部） 、質量部門（質量部、技術支持、體系小組）、綜合部門（辦公室、市場部、財務部）請以上各部門人員于2018 年 5 月 8 日上午 8： 00 準時參加會議1、審核結果2、顧客和相關方反饋、滿意程度及

3、其趨勢分析3、過程績效和產品符合性及其趨勢分析4、質量目標的實現(xiàn)程度及其實現(xiàn)情況趨勢。5、不合格和糾正措施情況6、監(jiān)視和測量結果7、外部供方的績效8、資源的充分性9、風險和機遇及其應對措施的有效性10、改進的建議公司人事總務部發(fā)布發(fā)布時間： 2018 年 5 月 6 日質量體系運行報告我公司在各部門的大力協(xié)作下， 已于 4 月 21 日進行了內部質量審核工作，通過內審發(fā)現(xiàn)，自體系建立以來，質量體系運行工作運行比較正常，公司以堅持以顧客為關注焦點， 以持續(xù)提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產品和服務的能力為中心開展著各項工作， 確定了對風險和機遇的應對措施， 確保實現(xiàn)預期目標，改進績效，使質量管理

4、體系穩(wěn)步發(fā)展。在體系建立和試行過程中，綜合部門的人事總務部完善了文件管理制度，策劃和組織員工進行貫標培訓， 目前文件管理和人力資源提供都符合公司的體系要求。市場部通過各種渠道舉辦各種技術推廣會、項目研討會，積極拓展業(yè)務，并隨時走訪新老客戶，向客戶推出本公司的最新技術和產品，把握各種機遇，同時也不斷將客戶對產品使用信息進行反饋，了解客戶對產品的建議和新要求，規(guī)避各類風險，增強機遇，對策劃、改進、提高公司產品起了很好的作用。本次內審中，綜合部門的市場部發(fā)現(xiàn)一個不合格項需要改進。市場部未對顧客的感受進行統(tǒng)計，也未做滿意度調查?，F(xiàn)已整改。生產部門的生產部是實現(xiàn)產品和服務的主導部門。生產部認真執(zhí)行公司質

5、量管理體系體系有關要求，生產過程中嚴格按照程序文件、工藝和設備的標準操作規(guī)程進行操作，遵守各項管理制度，標準化程度有所提高，并改進了標識和定置管理，防止混淆，完善了生產計劃管理，生產效率得到提升。生產部加強了過程監(jiān)控和中間體質量控制，從對不合格的控制，到避免不合格，產品質量和合格率獲得較大提升。生產部也開始注重與其他部門的溝通，主要是市場部門和質量部門，主動與市場部溝通顧客的要求，是員工了解顧客的要求，分解成各部門完成的目標。采購部和工程部在這段體系運行當中，積極配合生產部的生產，工程部維修及時率 100% ，設備完好率也有顯著提高。采購部在壓縮庫存的前提下，通過與生產部的全面信息交流，及時保

6、證提供符合產品要求的原材料，盡量縮短供貨時間，以保證產品質量，按時完成生產任務。 本次內審中生產部出現(xiàn)一個不合格，原材料擺放隨意，沒有標識，已經導致混亂，并有產品混淆的潛在問題。目前生產部已對這類不合格采取了措施。質量部門對在本公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系中，是一個主導部門。質量部門的體系小組和技術支持審核、改進、完善了公司的規(guī)章制度、程序文件和各種操作規(guī)范，對員工進行質量管理標準、質量管理體系、質量方針、風險和機遇等培訓工作，建立了體系運行的基礎。質量部門的品管部從嚴格原材料、中間品、成品以及生產過程的操作要求的把關，對產品實現(xiàn)過程中的確定的和產品質量有關的風險及應對措施的落實

7、進行監(jiān)督，把對不合格品的控制變成了對不合格的避免，產品出廠合格率有了顯著提高。在本次內審中沒有出現(xiàn)不合格。最高管理者的代表：2018 年5月7日綜合部門質量體系運行報告在公司質量體系的建立過程中， 綜合部門的人事總務部配合編寫組人員對體系文件立進行編制和審核，為將體系文件融入業(yè)務過程中做了大量具體工作。對體系文件按照文件管理的要求進行了管理。在運行初期，質量管理體系所需的各種文件和表格都得到了策劃和管理并定期檢查。人事總務部按照體系建立和實施的要求， 根據各部門的需求對公司人員有計劃進行了各種形式的培訓， 對管理體系所要求的的各項量化指標定期的進行了考核。按照建立體系的需要，確定需要調配或招聘

8、的人員，并進行招聘工作。人事總務部在部門和人員職責中融合了標準要求的內容， 并對此進行培訓和溝通，確保體系按照規(guī)定的要求運行。在職責變更和改進過程中，充分考慮了體系的完整性。市場部及時了解市場動態(tài)，通過各種形式，積極開拓市場，與顧客溝通，對客戶的要求都進行了充分的問詢，了解、確定顧客的要求，以滿足顧客要求。幾個月來，市場部共挖掘了 1 個新客戶，簽訂了較大的項目。市場部同客戶以及公司各部門溝通良好，充當橋梁，獲得顧客新的要求和建議，均及時以書面更改的形式反饋給公司相關部門，以至產品實現(xiàn)過程中沒有產生大的分歧。市場部積極主動了解顧客反饋，開座談會，電話溝通，走訪，密切注意顧客的感受。顧客對我們的

9、評價較好，尤其是產品質量，沒有突出的不足。為了獲得本部門的活動是否符合公司管理體系和質量管理體系標準的要求，是否得到有效實施和保持， 綜合部門積極的參加了于日前公司組織進行的內審工作，通過內審可以看出，綜合部門在過去的這段時間里各項工作基本符合體系運行標準 ，綜合部門的市場部門在本次內審中發(fā)現(xiàn)一項不合格。公司體系運行匯報中已經提到。綜合部門決心在今后的工作當中，繼續(xù)加與其它部門的配合，完善質量體系的實施，不斷改進績效，確保完成產品質量預期目標。本部門質量目標完成情況：培訓人員覆蓋率100% ；受控文件及時發(fā)放率100% ；人員績效平均達成率96.4%顧客要求理解符合率100%顧客滿意率 90.

10、2%顧客退貨率 0綜合部門：2018 年5月7日生產部門質量體系運行報告生產部門的生產部通過過程分析，對工藝按照體系要求和效率要求進行了改進，加強了標準化的流程和操作要求，改善了工藝布局， 添加了標識和定置位點，增刪了一些工器具，以完善工藝過程，減少不合格和差錯的可能性，提高效率。生產部通過不同形式，加強了對人員的規(guī)范和操作培訓，組織工藝競賽和評比，提高員工質量意識，的勞動積極性和工作、操作規(guī)范性。在幾個月的質量體系運行中，生產部員工嚴格的按著標準要求進行，始終保持對每個生產環(huán)節(jié)的監(jiān)控，尤其是對生產中的關鍵過程和特殊過程的嚴格控制。生產部與綜合部門的市場部加強了信息溝通，確保充分了解和理解客戶

11、的要求。從進料、中間產品到產品出廠，步步把關，不使不合格品流入下一道工序，不使不合格品出廠。為保證生產的正常運行，采購部完善了供應商的評審機制，并對供應商進行重新評審。對材料和設備分級。采購過程中，加強對重要材料物資的控制，對重要的材料進行嚴格的驗收、測量或檢驗。采購部根據生產的需求，縮減了庫存量，以確保材料的質量，降低誤操作，并節(jié)省資金， 提高效率。采購部完善了和生產部的信息交流，和生產部信息互通，以保證及時供貨，不脫貨。工程部編制并完善了設備維修保養(yǎng)規(guī)范，策劃了設備維護計劃，并安排進行設施的日常保養(yǎng)。設備人員加強對設備的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題或生產部人員提出故障請求，用他們出色的工作能力，以最

12、快的維修速度來應對設備故障。在本次內審中出現(xiàn)一項一般不合格，已做出整改。公司體系運行匯報中已經提到。本部門質量目標完成情況：生產計劃完成率100% ；一次驗收合格率99.34% （目標 99.00% ）； MT-11PBS 98.03 （目標 97.5% ）出廠批次合格率100%設備在線完好率100%原材料批次合格率100%生產部門：2018年5月7日質量部門質量體系運行報告質量部門的體系小組在體系建立過程中，采用過程分析，以理解要求并使其能持續(xù)滿足要求，確保生產過程每一個環(huán)節(jié)得到優(yōu)化和控制，獲得有效的過程績效；結合 PDCA 循環(huán)，確保過程得到充分的資源和管理， 確定改進機會并采取措施；結合

13、基于風險的思維，并確定可能導致其過程和質量管理體系偏離策劃結果的各種因素，采取預防控制，最大限度地降低不利影響，并最大限度地利用出現(xiàn)的機遇。質量部門的體系小組在推動體系運行，提高員工質量意識，使員工理解有效的質量管理和符合質量管理體系要求的重要性， 確保質量管理實現(xiàn)預期的結果方面，起到了重要的作用。根據質量管理體系的要求，質量部門的質檢部首先嚴把原材料進貨關，對進廠的原材料進行分級檢驗，不使不合格的原料流入生產。體系運行以來，未發(fā)生因原材料進廠不合格的問題而導致的產品不合格品。質檢部對各個生產環(huán)節(jié)進行了嚴格的監(jiān)視和測量，也為車間培訓監(jiān)視和測量人員，以對生產過程全面控制。對車間管理人員和操作人員

14、進行不間斷的巡回檢測，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并要求責任部門進行糾正，分析原因，制定糾正措施。檢驗控制點檢驗執(zhí)行率達到了 100% 。技術小組與生產部、 質檢部、工程部、采購部一起， 研究新產品， 改進工藝，對生產、質量、工程、采購、市場等部門提供技術指導，和市場部一道，解決產品使用過程中的問題和顧客的抱怨問題，為售后服務支持，對產品實現(xiàn)過程的順利進行，推動改進，提出改進措施，提高客戶使用產品的信心等，提供堅實的保證。質量部門在本次內審中沒有發(fā)現(xiàn)不合格。本部門質量目標完成情況：原材料誤檢、漏檢率0產品誤檢、漏檢率0質量部門：2018 年5月7日最高管理者會議總結發(fā)言今天的質量管理評審會議，是對我公司

15、自質量體系運行以來，對我公司制定的質量方針、目標和質量管理體系運行情況在三方審核之前的階段性評價。產品生存要靠質量，質量上去了才有市場。只有管理才能提高效益。為此，我們公司在去年下半年開始策劃質量管理體系策劃，年底體系文件編制完成，各種記錄完善，運行環(huán)境做了改善，人員通過了培訓，于年初，我們開始實施質量管理體系。從對質量管理體系的運行情況、 過程績效的分析，以及最高管理者代表的 質量管理體系運行報告及各部門的體系運行報告來看，我公司的質量管理體系反映了我們這個產品的特點，體現(xiàn)了以顧客為關注焦點的原則，體系也初步具有了自我糾錯和改進的能力。通過貫徹和實施質量管理體系，公司從最高領導到員工的質量意

16、識有了明顯的提高，工作規(guī)范化，操作標準化，確保產品和服務滿足顧客要求，滿足法律法規(guī)要求。質量管理體系也在各部門的努力下，質量管理體系運行基本正常，在運行過程中進行了持續(xù)改進。通過體系運行，我們的產品質量有了顯著的提高，產品的質量有所提升，穩(wěn)定性和合格率明顯加強，提高了我們在顧客中的信任，為我們下一步開拓市場，取得更多訂單打下了良好的基礎。但我們也應當發(fā)現(xiàn)，我們的體系運行還有不少不足，如市場部沒有對顧客滿意程度采取定量計算，生產部在生產時，原材料隨意堆放，沒有標識 。這體現(xiàn)了兩個問題，第一，員工的質量意識，員工對體系規(guī)范的了解，還有待加強。第二，我們有許多設施、標志、規(guī)范、制度，還不是非常完善，

17、還需要進一步細化。全體員工要繼續(xù)努力，再接再厲，鞏固做得好的，改進和完善不足之處， 確保能持續(xù)提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產品和服務的能力，促進增強顧客滿意的機會，并能更好應對與組織環(huán)境和目標相關的風險和機遇。通過今天對體系的評審，我代表公司做出如下結論：公司制定的質量方針，確定的質量目標和方案，建立的質量管理體系，基本適宜，充分并行之有效。下面我代表公司和公司體系推進小組提出三點要求：1、繼續(xù)加強對員工的培訓工作，進一步學習理解標準，加強質量管理意識，鞏固管理體系帶來的成果，完善自我改進機制。2、繼續(xù)完善體系文件，尤其是管理流程和操作性指導文件，進一步提高員工的工作和操作規(guī)范性。

18、3、繼續(xù)用心服務于顧客，充分獲取顧客對要求的信息，從中發(fā)現(xiàn)新的機遇，以滿足顧客，不斷提高我們的業(yè)務能力適應顧客要求，改進我們的工作?？偨浝恚?018 年5月8日管理評審報告時間：2018 年5月8日地點：公司會議室主持人：參加人員：會議首先由管理者代表作了質量管理體系運行報告，報告對自我公司體系建立以來的質量管理體系運情況進行了階段性總結，對公司各部門的工作給予了肯定，同時提出了今后的工作目標。隨后各部門就體系運行情況分別做了匯報， 通過貫徹標準及通過科學管理的方法，使各過程都得到了有效的控制，特別是在人員能力、質量意識、顧客要求的獲取、產品和服務實現(xiàn)的標準化等方面都取得了一定的成績，各項管理工作開始規(guī)范化。發(fā)言后大家對公司存在的一些問題以及一些急需改進方面進行了充分的討論，大家一致認為今后各部門繼續(xù)按照管理體系的要求， 嚴格本部門的工作執(zhí)行，嚴格按質量管理體系標準運行，保持本公司產品和服務質量在顧客方面的認可，下一步要把標識標志以及滿意程度的考核完善，繼續(xù)加強管理和人員培訓工作，提高員工的質量意識和技術、技能訓練等?？偨浝碜髁丝偨Y發(fā)言