合同評審控制程序

1、 寧波遠歐精細化工有限公司 合同評審控制程序編號QP-701版本A/0頁次1/31目的 確保合同在簽訂時，能保障供需雙方的利益及合同順利履行。2適用范圍: 適用于本公司銷售合同的審查。3職責 3.1銷售員:合同的洽談、簽定、變更。3.2合同評審：相關職能部門。4工作程序4、1銷售員用電話、傳真、信函、產(chǎn)品說明書等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品。4.2 當顧客對本公司的產(chǎn)品有需求意向時，銷售員應加強與顧客的聯(lián)系，明確顧客的需求（如產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限、付款方式等）。4.3合同評審4.3.1當顧客需要本公司常規(guī)產(chǎn)品時，銷售員根椐顧客要求以口頭、電話或者傳真的形式做好業(yè)務電話、傳真及信函記錄，業(yè)務部計劃員

2、依椐庫存或產(chǎn)能報表進行評審；如果無法評審，可填寫合同評審表，會同相關部門進行評審，并將評審結果回復銷售員和顧客，以便簽訂合同。4.3.2非常規(guī)產(chǎn)品在合同評審過程中，評審人員如對合同有關內(nèi)容和要求提出疑問或修改意見時，必須將評審結果及時回復業(yè)務部，并由業(yè)務部銷售員與顧客溝通解決。4.3.3 如果簽訂長期合同或者是特殊新產(chǎn)品合同必須由業(yè)務部計劃員填寫合同評審表 組織相關部門共同進行評審，評審結果經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員簽署意見后，及時回復顧客。4.3.4質(zhì)量保障能力、產(chǎn)品質(zhì)量要求由質(zhì)檢部（質(zhì)監(jiān)）主評；生產(chǎn)能力、交貨期由生產(chǎn)部主評；性能要求由業(yè)務部主評；經(jīng)濟效益由財務部主評。4.4合同簽署4.4.1

3、常規(guī)庫存產(chǎn)品訂貨銷售額不超過30萬元的款到發(fā)貨內(nèi)貿(mào)合同，由業(yè)務部經(jīng)理同意后，由銷售員直接簽署；50萬元以下款到發(fā)貨內(nèi)貿(mào)合同，由業(yè)務部經(jīng)理或授權人員簽署，200萬元以下款到發(fā)貨內(nèi)貿(mào)合同，由總經(jīng)理簽署。200萬元以上款到發(fā)貨內(nèi)貿(mào)合同,報董事會備案。4.4.2常規(guī)庫存產(chǎn)品訂貨銷售額不超過100萬元的款到發(fā)貨外貿(mào)合同，由業(yè)務部經(jīng)理編制審核批準 寧波遠歐精細化工有限公司合同評審控制程序編號QP-701版本A/0頁次2/3同意后，由銷售員直接簽署；100 -200萬元款到發(fā)貨外貿(mào)合同，由業(yè)務部經(jīng)理或授權人員簽署，200萬元以上款到發(fā)貨外貿(mào)合同，由總經(jīng)理簽署。并報董事會備案。4.4.3 對已備案的信譽資信單

4、位，當有賒銷業(yè)務時,必須由銷售員填寫賒銷審批表并附合同。賒銷額在15萬元以下的合同,由業(yè)務部經(jīng)理簽署，賒銷額在15萬元以上的合同由業(yè)務部經(jīng)理會同總經(jīng)理簽署，超過信用額度的合同必須提交公司風險管理小組討論同意，并提交總經(jīng)理批準。4.44 對未備案的顧客,原則上不予賒銷,由市場競爭需要確需發(fā)生賒銷業(yè)務時,必須由銷售員填寫賒銷審批表并附合同，同時填寫客戶授信額度申請/審批表提交公司風險管理小組討論同意。4.4.5 所有金額在200萬元人民幣或折合人民幣200萬元以上的合同，必須經(jīng)董事會備案方可簽署。所有簽署后的合同均應在業(yè)務部計劃員處蓋章并存檔。4.4.6在合同中必須明確對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨期限、

5、驗收準則、交貨方式、合同生效時限等內(nèi)容，必須明確當發(fā)生糾紛時的處理措施。4.5合同實施4.5.1合同簽署后，根椐合同交貨期，若庫存中有顧客所需的產(chǎn)品，則由業(yè)務部計劃員開具開票通知書到財務部開票，倉庫憑發(fā)票提貨聯(lián)發(fā)貨，門衛(wèi)憑發(fā)票出門聯(lián)放行；或者由業(yè)務部計劃員開具發(fā)貨通知書憑提貨或出門聯(lián)提貨或出門放行。4.5.2合同簽署后，根椐合同交貨期，若庫存中無顧客所需的計劃外常規(guī)或非常規(guī)產(chǎn)品，則由業(yè)務部計劃員下達（臨時）（更改）生產(chǎn)任務單至生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部下達生產(chǎn)任務給車間組織生產(chǎn)，并在規(guī)定期限內(nèi)進倉。4.6合同變更 不管是顧客提出或本公司提出，需要對合同有關條款如產(chǎn)品性能、質(zhì)量標準、數(shù)量、交貨期、資金回籠

6、等進行變更時，需重新填寫合同評審表，組織相關職能部門對變更內(nèi)容進行再次評審，并將評審結果及時回復業(yè)務部，由業(yè)務部負責與顧客溝通并取得一致意見，再將變更內(nèi)容登錄于（臨時）（更改）生產(chǎn)任務單上,下達給生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。4.7合同簽署生效后，供需雙方必須嚴格按合同規(guī)定的各項條款履行，未經(jīng)協(xié)商一致不得單方面取消或變更。4.8業(yè)務部簽發(fā)并保管（臨時）（更改）生產(chǎn)任務單，做好每月銷售報表，及倉庫收發(fā)存月報表，以便進行市場數(shù)據(jù)分析。 寧波遠歐精細化工有限公司合同評審控制程序編號QP-701版本A/0頁次3/35.相關文件客戶資信風險管理制度 MP-0326.相關記錄6.1(臨時)(更改)生產(chǎn)任務單 QR701

7、-01A6.2收付存月報表 QR701-02A6.3開票通知單 QR701-03A6.4月銷售報表 QR701-04A6.5發(fā)貨通知書 QR701-05A6.6 合同評審表 QR701-06A 6.7 業(yè)務電話、傳真及信函記錄 QR701- 07A6.8 賒銷審批表 QR701- 08A寧波遠歐精細化工有限公司（臨時、更改）生產(chǎn)任務單 年 月 日 編號：QR701-01A營銷中心序號產(chǎn)品名稱包裝規(guī)格包裝要求單位數(shù)量交貨期限備注更改說明： 填表人： 批準人： 月 日生產(chǎn)部 簽發(fā)人： 月 日接受部門 接受人： 月 日(此單一式四聯(lián),營銷一聯(lián)/生產(chǎn)部一聯(lián)/車間二聯(lián),其中一聯(lián)為反饋聯(lián))寧波遠歐精細化工

8、有限公司產(chǎn)品月銷售報表 年 月 編號:QR701-04A產(chǎn)品名稱規(guī)格本月累計銷售量(t)本月平均單價(萬元)本月累計銷售額(萬元)本年累計銷售量(t)本年平均單價(萬元)本年累計銷售額(萬元)備注審核： 制單:寧波遠歐精細化工有限公司開票通知書開票日期: 年 月 日 編號:QR701-03A購貨單位名 稱稅務登記號地址,電話開戶銀行及帳號貨物或應稅勞物名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量含稅價格付款方式現(xiàn)金支票匯票轉(zhuǎn)帳預付賒銷備注: 1.新客戶必須注明稅務登記號,開戶銀行及帳號,地址電話等欄,老客戶只要填明稅務登記號即可省略以上各項; 2.車船號.部門及審批人: 提貨人: 經(jīng)手人:業(yè)務電話、傳真及信函記錄

9、 編號:QR701-07A單 位 名 稱聯(lián)系電話及手機號碼聯(lián) 系 人傳真號記錄內(nèi)容:求購產(chǎn)品、規(guī)格及數(shù)量、洽談內(nèi)容及回復等。記錄日期記錄人確認賒 銷 審 批 表編號:QR701-08A賒銷單位名稱業(yè)務員情況說明：本次業(yè)務及要求賒帳額和歸還日期：資信評定等級：業(yè)務員建議賒帳額：部門副經(jīng)理意見：財務總監(jiān)意見：副總經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見：責任人：委托人日期 寧波遠歐精細化工有限公司產(chǎn)品收付存月報表 編號:QR701-02A 公司統(tǒng)一產(chǎn)品名稱規(guī)格單位上月結存本月收入本月發(fā)出本月結存?zhèn)渥徍耍?制表人：寧波遠歐精細化工有限公司發(fā)貨通知書 200 年 月 日 編號:QR701-05A提貨單位名稱發(fā)貨類型貨物名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量含稅單價金額項目備注自營出口駐點單位賒銷暫發(fā)暫借其他1. 自營出口在備注欄注明出口發(fā)票號碼.2. 暫借需在備注欄注明歸還日期.3. .其余發(fā)貨類型待處理完畢后到財務部辦妥注銷手續(xù).審批: 提貨: 制單:寧波遠歐精細化工有限公司 QR701-06A合 同 評 審 表 訂貨單位貨物名稱規(guī)格合同編號聯(lián)系人訂貨日期電話訂貨數(shù)量交付日期信息來源 電話記錄 預購