服裝貿易公司加強貨品管理規(guī)定方案

1、關于加強貨品管理規(guī)定1、目的：為了更好的幫助終端店鋪做好進銷存帳務以及對店鋪的各類報表及單據(jù)進行統(tǒng)一規(guī)范，從而確保 店鋪庫存商品的安全性和準確性，特制定木關于加強貨品管理的規(guī)定，以下簡稱本規(guī)定。2、范圍：本規(guī)定適用于本公司所有終端系統(tǒng)所屬專柜。3、內容：本規(guī)定包括專柜的各類報表和單據(jù)填寫的統(tǒng)一規(guī)范和要求、各種違規(guī)現(xiàn)彖和盤點結果異常的處理辦法 等。3.1各類報表和單據(jù)填寫的統(tǒng)一規(guī)范和要求3.1.1日報表的填寫規(guī)范和要求從2011年年底開始，終端店鋪陸續(xù)安裝電腦系統(tǒng)，店鋪每日的銷售及時錄入f22,日報表理 論上是可以退出歷史的舞臺，但一方面考慮到目前店鋪員工對f22系統(tǒng)還不夠熟練，另一方面是 我們

2、的f22系統(tǒng)無法體現(xiàn)商場的部份促銷活動內容，故店鋪的h報表暫時還是要堅持填報，具體 要求如下：3. 1.1.1日報表要求在銷售次日內完成，不用每日傳回公司（無電腦的店鋪除外），只須與每口的銷售小 票存放在一起，月底與進銷存匯總表一起寄回公司總部（深圳辦店鋪要求每半月交回一次）；3. 1.1.2當日無銷售的必須在次日的日報表上備注說明；3. 1.1.3贈品必須填寫在正常銷售貨品的第二行，并在備注欄中注明活動內容；3. 1.1.4顧客退換貨必須要在日報表中作相應處理，退回的數(shù)量和金額前加負號（）以體現(xiàn)；3. 1.1.5大單銷售時折扣不統(tǒng)一的需要分開填寫，不允許只填寫一個總的實銷金額，要與錄入f22

3、中的數(shù) 據(jù)保持一致；3. 1.1.6參加促銷活動的要在備注欄中注明活動內容，要求簡潔明了；3. 1.1.7 vip會員購物可以按公司規(guī)定給予一定的優(yōu)惠，但必須在備注欄屮注明vip卡號以備查；3. 1.1.8務必保證銷售小票、日報表和系統(tǒng)收銀數(shù)據(jù)的一致性，公司代金券或現(xiàn)金券需與銷售小票訂在一 起，不得錄入f22系統(tǒng)和日報表中，但可以在備注中注明；3.1.2調撥單的填寫規(guī)范和要求調撥單作為店鋪z間的調貨入帳憑證必須認真填寫，妥善保存，具體要求如下：3. 1.2. 1調出與調入倉店名稱必須填寫完整，準確無誤，不能出現(xiàn)類似深圳天虹、大連麥凱樂等模糊店名;3. 1.2.2調撥單上的口期為實際調出貨品的日

4、期，與f22系統(tǒng)中的調撥發(fā)貨單的登帳日期保持一致；3. 1.2.3調貨雙方經(jīng)手人必須在調撥單的相應位置簽名確認，調貨方在退貨人處署名，收貨方在收貨人處 署名，并注明收貨日期，此日期要與f22系統(tǒng)中的調撥單收貨登帳日期保持一致；3. 1.2.4調貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)為白聯(lián)，發(fā)貨方店鋪留底；第二聯(lián)為紅聯(lián)，由發(fā)貨店鋪作為調出憑證于 月底與進銷存匯總表一起交回公司；第三聯(lián)和第四聯(lián)同貨一起發(fā)給收貨方，第四聯(lián)為綠聯(lián)，收貨 方店鋪留底；第三聯(lián)為黃聯(lián)，由收貨店鋪作為收貨憑證于月底與進銷存匯總表一起交回公司。3. 1.2.5調貨單四聯(lián)必須保證版面清潔，字跡清晰，不得隨意涂改，如發(fā)現(xiàn)與實物不符，應及時電話協(xié)商 解

5、決，務必保證雙方的單據(jù)一致性；3. 1.2.6店鋪的調撥單要妥善保存，保存期限為三個月。3. l 3盤點表的填寫規(guī)范和要求每月的例行盤點，公司要求一律用f22系統(tǒng)直接掃描錄入，鑒于現(xiàn)有的網(wǎng)速情況，建議盤點 吋分多張盤點單錄入，然后再合并為一張單處理。對于沒有電腦的和由于各種原因無法掃描錄入的店鋪可以釆用手寫的盤點表進行盤點，但要 做到以下兒點要求：3. 1.3. 1店鋪每月例行盤點結帳時間為每月的最后一天；3. 1.3.2盤點時要分類盤點，即防輻射類、服裝類、家居服類等等要分開填寫，不要混在一起盤點；3. 1.3.3同一款貨品只出現(xiàn)在-處，不允許幾張單上都有的情況出現(xiàn)；3.1.3. 4如有服裝

6、外借或特別贈送（尚未核準內銷）或其他非銷售調撥原因的在庫貨品離柜，必須在盤點表中注明；3. 1. 3. 5每張盤點表都要有數(shù)量和金額合計數(shù)，以方便復核；3. 1.3.6盤點完后，要對盤點表進行匯總，并與進銷存匯總表的庫存數(shù)進行核對，發(fā)現(xiàn)異常要與f22系統(tǒng) 庫存或庫存簡品明細賬逐一核對，查出具體原因。3. 1.3.7盤點表最后要有店長簽名確認，并對盤點結果作一個簡述，女山“盤點數(shù)據(jù)與本月期末庫存相符” 或“盤點結杲盤虧1件，請幫忙查找”等。3. 1.4進銷存匯總表的填寫規(guī)范和要求進銷存匯總表反映了一個倉或店在一定的核算期間內的進、退、銷、存的總體情況，是公司 對店鋪的貨品進出流通情況了解的一個重

7、要渠道，其重要性是不言而喻的，所以終端店鋪必須認 真填寫，嚴肅對待，現(xiàn)對進銷存匯總表的填寫作以下規(guī)范和要求：3.1.4. 1本月期初庫存必須等于上月期末庫存；3. 1.4.2表中“本月進貨”中的“進貨”與“本月退貨”中的“退貨”是指店鋪與公司總部或辦事處之間 的進貨和退貨，要有相應的發(fā)貨單和退貨單作為做帳憑證；3. 1. 4. 3表中的“調撥”是指本月收到或調到其它店鋪和辦事處的貨品，要有相應的調撥單作為做帳憑證;3.1.4. 4表中“本月內購”是指店鋪按公司內購規(guī)定進行的內部購買的貨品，或者是經(jīng)過公司領導審批同 意作為內購處理的貨品，要有內購單或相關審批文件作為做帳憑證；3. 1.4.5表中

8、“本月銷售”為本月所有的銷售匯總數(shù)據(jù)，此數(shù)據(jù)應與f22系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，其中的實銷金額 必須等于商場的結算金額（不同核算期的除外）；3. 1.4.6表屮“本月贈品”為本月所有的贈品匯總數(shù)據(jù)，此數(shù)據(jù)應與贈品表屮數(shù)據(jù)保持一致；3. 1.4.7 “本月盤盈（+ ）盤虧（-）”是指盤點數(shù)據(jù)與系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)的差異，應慎重填寫；3. 1.4.8本月期末庫存二本月期初庫存+本月進貨-本月退貨-本月內購-木月銷售-本月贈品+本月盤盈（+）盤 虧；3. 1.4.9進銷存匯總表下方有一個小表用以統(tǒng)計未入f22系統(tǒng)帳的如無紡布袋等的進出流通情況，店鋪也 要認真填寫。3. 1. 5贈品登記表的填寫規(guī)范和要求贈品登記表應如實

9、登記贈品發(fā)放情況，具體要求如下：3. 1. 5. 1贈品應按公司規(guī)定或審批文件內容進行贈送，并在備注欄中注明贈送原因；3. 1.5.2贈品贈送給顧客之前，要請顧客簽名并留下聯(lián)系電話，以便公司查驗，如遇到顧客拒絕簽名時， 此贈品不能送出；3. 1.5.3贈品表中的各項內容均需真實填寫，不允許弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按規(guī)定嚴肅處理。3.2各種違規(guī)現(xiàn)象和盤點結果異常的處理辦法3. 2.1違規(guī)銷售的處理辦法終端店鋪必須按照公司審批文件進行銷售，有效的公司審批文件只有兩種：調撥單和促銷函，對于違 規(guī)銷售的按以下辦法進行處理：3. 2.1. 1有賣錯價格或促銷活動結束了，專柜還繼續(xù)按促銷期間的價格銷售的，賣低

10、的差額部份將市專柜 銷售人員及該責任區(qū)域的區(qū)域負責人共同承擔，承擔比例為店鋪員工70%,區(qū)域負責人30%,賣 低的差額二（現(xiàn)行調價單或促銷函價格實銷價格）*件數(shù)；3. 2.1.2有贈送給顧客的贈品不符合公司贈送要求，或贈品贈送活動已結束還在贈送等情況的，一律由專 柜銷售人員及該責任區(qū)域的區(qū)域負責人共同承擔，承擔比例為店鋪員工70%,區(qū)域負責人30%, 按贈品的現(xiàn)行調價單價格或零售價的50%進行賠償；3. 2.1.3對于有瑕疵的貨品或其它原因需降低折扣銷售的，必須經(jīng)過有授權的經(jīng)理或業(yè)務主管審批，并在 口報上注明，否則一律按賣錯價格處理；3.2. 1.4每月15 tl前統(tǒng)計組將以上違規(guī)銷售處理情況

11、（上月的）匯總交營銷中心簽名確認，營銷中心需在 3日內回復，過期不復視為默認，財務部將按以上規(guī)定直接在工資中進行扣罰。該條是否合適？ 有點甲乙雙方的感覺！財務室甲方，營銷售乙方！3. 2. 2報表和單據(jù)填寫錯誤或不規(guī)范的處理辦法報表和單據(jù)是我們統(tǒng)計的基礎，應認真填報，對于不規(guī)范填寫或錯填錯報的，將按以下辦法 進行處理：3. 2. 2. 1日報表中發(fā)現(xiàn)有與f22系統(tǒng)收銀數(shù)據(jù)不一致者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款5元；3. 2. 2. 2日報表屮發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)范要求填寫者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款2元；3. 2. 2. 3調撥單中發(fā)現(xiàn)調出或調入倉店漏填或填寫錯誤者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元；3. 2. 2. 4調撥單中發(fā)現(xiàn)發(fā)貨

12、口期、退貨人、收貨人和收貨口期漏填者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款2元；3. 2. 2. 5調撥單一式四聯(lián)，發(fā)現(xiàn)有不一致者，要追究責任人，每次罰款10元；3. 2. 2. 6調撥單作為調貨入帳憑證要妥善保存，有丟失者，每張罰款5元；3. 2. 2. 7盤點表屮發(fā)現(xiàn)填錯算錯達10個以上者，罰款10元；3. 2. 2. 8盤點表中發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)范要求填寫者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款5元；3. 2. 2. 9進銷存匯總表中本月期初庫存與上月期末庫存不符者，每次罰款10元；3. 2. 2.10進銷存匯總表中無紡布袋本月期初庫存與上月期末庫存不符者，每次罰款5元；3. 2. 2. 11進銷存匯總表屮實銷金額與商場結算金額不符者，

13、每次罰款10元（不同核算期的除外）；3. 2. 2. 12贈品登記表丟失或不如實登記者，按贈品的現(xiàn)行調價單價格進行賠償；3.2.3盤點結果異常的處理辦法公司的盤點分為兩種：一種是每月末終端店鋪自盤的例行盤點，一種是由公司總部派遣統(tǒng)計員 到店鋪進行的實地盤點。3. 2. 3. 1例行盤點每月的例行盤點由店鋪員工自己進行，有電腦的店鋪要求直接掃描錄入系統(tǒng)，沒有電腦的仍然使 用盤點表填報，對于有盤點差異的，由店長和統(tǒng)計員核對查找以確定最終盤點結果，店鋪如對盤點 結果不接受的，可以申請“下月重盤”。例行盤點中出現(xiàn)以下情況者，按下述辦法處理：3. 2. 3. 1. 1發(fā)現(xiàn)漏盤或多盤合計達5件以上者，每次

14、罰款20元;3. 2. 3.1.2每半年允許店鋪申請一次“下月重盤”，如需再次申請者，每次扣罰50元；3. 2. 3. 1. 3未按公司要求進行例行盤點者，每次罰款200元，并追究店長責任；3. 2. 3. 1. 4盤點結果存在差異的處理辦法與實地盤點相同。3. 2. 3. 2實地盤點3. 2. 3. 2. 1實地盤點每半年進行一次，由店鋪人員協(xié)助統(tǒng)計人員完成，統(tǒng)計人員必須本著公正和認真 的態(tài)度一件一件掃描和清點，再由店鋪人員復核確認，務必保證盤點數(shù)據(jù)的準確性。3. 2. 3. 2. 2盤點結束后，店鋪人員要認真填寫專柜實地盤點報告，并簽字確認。如在統(tǒng)計人員離開 后，店鋪再反映少盤，多盤或有欠

15、顧客貨品等等，公司一概不予受理，一切后果由店鋪自行 承擔。3. 2. 3. 2. 3統(tǒng)計人員在盤點過程中不僅要對店鋪的貨品進行盤點，對店鋪的其它公司財產(chǎn)如固定資產(chǎn)、 低值易耗品、辦公用具等都應作清點登記。3. 2. 3. 2. 4各店鋪、各辦事處盤點單的審核登賬，統(tǒng)一由公司統(tǒng)計人員進行。3. 2. 3. 2. 5每次全國實地盤點工作結束后，統(tǒng)計人員應對全國實地盤點情況進行全面總結，客觀反映 貨品管理中的不足，以及貨品管理工作較完善的專柜和分倉，并向全國辦事處、店鋪公布盤 點結果。3. 2. 3. 2. 6對實地盤點相關的資料要妥善保存，存檔備案。3. 2. 3對于最終的盤點差異按以下辦法處理：盤點結果處理辦法點結果類別盤盈盤虧串款5折及以下6折及以上實銷總金額盤盈實銷總金額盤虧防輻射類公司 收回按現(xiàn)行價格賠 償按零售價的6折賠償公司收回按實銷總金額的盤 虧金額全額賠償服裝類按零售價的5折賠償家居系列類其它規(guī)定了 5折及以下和6折及以上，拿5折-6折之間的部分怎么核算？其次，建議賠償金額全部按照店鋪現(xiàn) 行銷售折扣及價格進行賠付，如果按照正常的來計算應該是按照現(xiàn)行折扣進行，并扣除商場扣點來要求員 工賠償，因為買錯或其他都視為員工自行買單，自行買單也就是保證公司的最終利益沒有受到傷害