礦山機械設(shè)備有限公司礦山機械制造建設(shè)項目可行性研究報告

1、第一章總論(1) 項目名稱：xx省xx縣xx礦山機械設(shè)備有限公司礦山機械制造建設(shè)項目(2) 項目建設(shè)性質(zhì)：新建(3) 項目建設(shè)單位及法人代表項目建設(shè)單位：xx省xx縣xx礦山機械設(shè)備有限公司 法人代表：300米(4)建設(shè)地點：xx縣xx鄉(xiāng)xx村四組(xx公路 k20+北側(cè))(5) 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容700m2400m2600m2500m2500m23500m2 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容: 新建年產(chǎn)5000臺翻斗式礦車生產(chǎn)線一條，建車間兩個，成 品倉庫，辦公樓一棟及職工住房，廠區(qū)綠化，地坪硬化。項 目總占地面積。(6) 投資規(guī)模本建設(shè)項目投資總額為1200萬元，其中：基本建設(shè)投 資700萬元(含土建及配套

2、設(shè)施)；儀器設(shè)備及安裝調(diào)試費 300萬元；鋪底流動資金200萬元。(7) 資金來源和建設(shè)工期本建設(shè)項目資金總額1200萬元，全部為企業(yè)自籌。建 設(shè)工期12個月，即2012年3月動工到2013年3月竣工。(8) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目完全建成后年可生產(chǎn)和銷售翻斗式礦車5000臺及 其它金屬制品，產(chǎn)品銷售收入3000萬元；項目經(jīng)濟效益計 算期內(nèi)年平均銷售收入為3000萬元，總成本2500萬元，可 分配利潤280萬元，投資利潤率29. 96%,稅后內(nèi)部收益率 23. 61%o1.2可行性研究報告編制依據(jù)(1) xx縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展"十二.五”規(guī)劃綱要；(2) 投資項目可行性研究指南(試用

3、版)計辦投資2002) 15 號;(3) 建設(shè)結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范(gbj11-89)；(4) 建筑抗震設(shè)計規(guī)范(gbj9-87)；(5) 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(gbj68-84)；(6) 工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(tj36-79);(7) 室外給水設(shè)計規(guī)范(gbj13-86)；(8) 室外排水設(shè)計規(guī)范(gbj14-87)；(9) 中共xx省委xx省人民政府關(guān)于加快縣域經(jīng)濟發(fā)展的決定；(10) 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(gb16297-1996)；(11) 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(gb12348-90)1.3項目建設(shè)的指導(dǎo)思想和原則1.3.1項目建設(shè)的指導(dǎo)思想以鄧小平理論和科學(xué)發(fā)展觀重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實科

4、學(xué)發(fā)展觀，深入貫徹黨的十七大和即將召開的十八大 精神，以經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整為主線，以增加企業(yè)和職工 收入為目標(biāo)，以體制創(chuàng)新、機制創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新為動力, 遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，大力發(fā)展資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn) 業(yè)，提高企業(yè)整體素質(zhì)和效益，為保護xx縣生態(tài)資源做出 貢獻。1.3.2項目建設(shè)的原則(1) 堅持市場導(dǎo)向、社會生態(tài)效益并重;(2) 堅持企業(yè)帶動、互利互惠原則;(3) 堅持突出重點、擇優(yōu)發(fā)展原則;(4) 堅持科技先導(dǎo)原則;(5) 堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、可持續(xù)發(fā)展原則。14項目區(qū)社會經(jīng)濟概況 1160米420公里220公里74公里50公里3198. 3米1015米xx縣位于滇西北高原，麗江市東部，金沙江

5、中段北岸。地跨東徑 100°39z 101°31 ,北緯26°21,26°57,，國土總面 積2200平方公里。東及東北與四川省攀枝花市和鹽邊縣接 壤，南及東南與本省楚雄州大姚縣和永仁縣隔江相望，西 及西南與永勝縣交界，北及西北與寧菠縣相連?？h城中心 鎮(zhèn)，海拔，距省城昆明，距麗江市，距攀枝花市，距成昆 鐵路格里坪火車站。西北部的匹底梁子為全縣最高點，海 拔；南端新莊河與金沙江交匯處的塘壩河口為最低點，海 拔。主要河流有新莊河、烏木河、鯉魚河、溫泉河，均屬 金沙江水系。水電發(fā)展迅速，是首批全國電氣化試點縣。 全縣村村通公路。境內(nèi)擁有豐富的熱區(qū)資源和煤炭資源

6、， 煤質(zhì)好，煤種全，是滇西北著名的煤鄉(xiāng)。芒果、西瓜、冬 早蔬菜走俏東北、四川市場。xx縣的資源豐富，礦山機械 設(shè)備需求旺盛，行業(yè)發(fā)迅速，商機多。1. 5區(qū)域優(yōu)勢一百公里xx地處麗江東面是xx入川的必經(jīng)之路，交通 發(fā)達(dá)、經(jīng)濟繁榮，距攀枝花市、寧菠縣、永勝縣都在的經(jīng) 濟范圍之內(nèi)。目前xx、永勝、寧菠、攀枝花等地區(qū)的煤炭 生產(chǎn)規(guī)模較大，煤炭礦井以翻斗式礦車為主要運輸工具， 礦山運輸設(shè)備市場需求缺口較大，但在xx范圍內(nèi)獲得國家 煤安設(shè)備生產(chǎn)許可的企業(yè)僅有3戶，而且產(chǎn)能都在2000輛以 下。因此，本項目的產(chǎn)品具有較大區(qū)域優(yōu)勢。第二章市場預(yù)測2. 1翻斗式礦車的主要用途xx縣xx礦山機械設(shè)備有限公司主要生

7、產(chǎn)的kfuo. 6-6、kfuo. 7. 6;kfu0. 8-6、k fu1. 1-6翻斗礦車都獲得國家礦用 產(chǎn)品安全標(biāo)志證書（安全標(biāo)志編號：mcc060 130）,主要用 于煤礦的煤炭運輸，以及其他礦產(chǎn)塊狀物料的運輸，例如: 石灰石礦石、鐵礦、石頭等等。它是由車箱、車架、緩沖 碰頭、輪軸等組成。產(chǎn)品特點是結(jié)構(gòu)簡單，堅固耐用、使 用方便、只要人力打開止動閥就能很容易地卸下物料。輪 軸采用了滾柱軸承，有效地減少了運行阻力，因此用機車 或人力均能牽引或推動。翻斗式礦車分為大碰頭和小碰 頭，大碰頭一般都是全錨的，而小碰頭一般都是焊接的， 根據(jù)客戶的需要定產(chǎn)。2. 2縣內(nèi)市場需求預(yù)測xx縣有80個證照

8、齊全的煤炭企業(yè)，有108對礦井，最近 一兩年煤炭產(chǎn)量都在500萬噸左右，礦井都在向資源深部延 伸，煤炭運輸對煤礦專用翻斗式礦車需求量逐年增大。按 照xx縣近5年來煤礦專用翻斗式礦車每年需求量在8000輛再 加上更換報廢的礦車，僅xx縣內(nèi)市場年需求量就在1萬輛左 右。2. 3縣外市場需求預(yù)測隨著xx縣周邊的永勝、寧菠縣煤炭和石灰石產(chǎn)業(yè)也得 到快速發(fā)展，寧菠縣計劃在2015年以前建成30對礦井，年 產(chǎn)量達(dá)到200萬噸，按照xx縣煤炭開采翻斗式礦車平均數(shù)計 算，寧菠縣的煤礦用翻斗式礦車年需求量在1500輛左右。永勝縣的煤炭產(chǎn)業(yè)也在不斷發(fā)展，永勝縣的煤炭發(fā)展規(guī)劃 到2015年時建成10對礦井，年產(chǎn)煤炭

9、在60萬噸以上，按此 標(biāo)準(zhǔn)計算永勝縣的翻斗式礦車需求量每年在600輛左右。近 年來攀枝花市每年都向xx購買2000輛左右的翻斗式礦車， 貴州、西昌、一平浪、楚雄每年也向xx購進1000輛左右的 礦車，綜上所述縣外市場每年有5160輛翻斗式礦車的市場 需求。預(yù)計從2012年至2020年縣外翻斗式礦車市場將以每 年10%的增長，可以大力拓展xx翻斗式礦車的縣外市場。2. 4市場風(fēng)險分析本項目的設(shè)立，有一些不確定因素將構(gòu)成一定風(fēng)險， 主要市場風(fēng)險體現(xiàn)在翻斗式礦車的銷售，受到國家宏觀經(jīng) 濟的政策的影響特別大。經(jīng)濟形勢好的時候成翻斗式礦車的繁榮，經(jīng)濟形勢走 弱的時候銷售萎縮，其次是行業(yè)規(guī)模小和技術(shù)能力低

10、，以 及資金投入限制等方面都會構(gòu)成項目風(fēng)險。應(yīng)對風(fēng)險的經(jīng)營策略主要是認(rèn)真做好國家相關(guān)政策的 掌握和理解，準(zhǔn)確預(yù)判市場變化，采取靈活多變的經(jīng)營方 式，提高企業(yè)整體技術(shù)和服務(wù)水平。第三章建設(shè)規(guī)模3.1建設(shè)規(guī)模700m2400m2600m2500m2500m23500m2根據(jù)省內(nèi)外、縣內(nèi)外 市場的調(diào)查分析和需求預(yù)測，結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣敖?jīng)濟效益等 因素，確定本項目建設(shè)規(guī)模為：新建年產(chǎn)5000臺翻斗式礦 車生產(chǎn)線一條，建車間兩個，成品倉庫，辦公樓一棟及生 活用房，廠區(qū)綠化，地坪硬化。項目總占地面積。3. 2銷售方案根據(jù)市場需求現(xiàn)狀和xx及周邊市場的需要銷售方案為 年銷售：(1) 縣內(nèi)銷售3500輛；(2)

11、銷往攀枝花市500輛；(3) 麗江、永勝、寧菠、楚雄、西昌等銷售1000輛；第四章廠址條件4. i廠址地點與地理位置300米100米3500平方米項目建設(shè)地點位于xx縣xx鄉(xiāng)xx 村四組，xx公路二級公路k20+處左側(cè)，生產(chǎn)生活用水從xx 縣自來水廠供興泉鎮(zhèn)的供水管線上引用，電可從外的大涼 煤礦3. 5萬千伏輸變電線路上架設(shè)專線使用，交通和地理條 件優(yōu)越，占地面積。4. 2廠址土地利用現(xiàn)狀1440ml200m240m本項目建設(shè)區(qū)地形屬典刑的侵蝕山地 地形，區(qū)域河谷深切，山脈近東西延伸，地形起伏較大， 建設(shè)區(qū)范圍內(nèi)為一向南東傾斜的山坡地形，山坡坡度10-20°, 地形較高的北部海拔約+

12、,南部最低海拔標(biāo)高約+,相對高差 西部。區(qū)內(nèi)沖溝發(fā)育，植被稀少，種有少量芒果，水土保 持差。建設(shè)地點是規(guī)劃中的建設(shè)用地。4. 3廠址建設(shè)條件4. 3. 1交通15米項目區(qū)已建成xx二級公路，本項目按xx縣交通運 輸局的要求從二級公路邊后退，建設(shè)期間運輸不受限制， 交通條件較好。4. 3. 2工程地質(zhì)50米本項目區(qū)為大簣層第一段(tr1)半堅硬巖，巖石 以碳酸鈣砂巖、泥巖為主，粉砂炭為鈣、鐵質(zhì)、泥質(zhì)膠結(jié)、 致密，多屬堅硬巖石，穩(wěn)定性較好，結(jié)構(gòu)致密、堅硬，厚 層約。廠址區(qū)域內(nèi)地形較平坦，地質(zhì)構(gòu)造情況簡單，無斷 層破碎帶通過，有利工程施工，節(jié)約土建基礎(chǔ)投資。排水 條件較理想，生活污水可經(jīng)沼氣池處理達(dá)

13、標(biāo)后進入周圍的 芒果園內(nèi)，作為果樹的肥料，不對外排放，對環(huán)境不構(gòu)成 任何影響。4. 3. 3供水、供電200米項目選在花椒坪110千伏輸變電站供電范圍，項 目區(qū)右側(cè)處，有大涼煤礦3萬5仟伏專用線路通過，可供本 項目搭線使用，供電方便。生產(chǎn)生活用水可從縣城至興泉 鎮(zhèn)供水管網(wǎng)線路上引用，水電配套設(shè)施方便。4. 3. 4征地拆遷本項目場地是xx縣土地利用規(guī)劃中的建設(shè)用地，產(chǎn)權(quán) 屬xx村四組，廠址區(qū)內(nèi)無住戶，有少量芒果樹，不涉及拆 遷，建設(shè)難度小。第五章 主要工藝流程及工程方案5. 1主要工藝流程本項目生產(chǎn)工藝主要是對外購礦車材料通過剪切一整 理一冷沖壓成型一電焊焊接一焊后處理等工藝加工成各類 礦車，

14、工藝簡單成熟。母材標(biāo)準(zhǔn)號：gb3274,鋼號：q235b, 焊材型號：e4303,焊材牌號：j422。5. 2技術(shù)方案由于本項目是簡單的鋼鐵成品焊接加工性項目，技術(shù) 簡單成熟，本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格按照國家礦安標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 產(chǎn)成品銷售價按低于或者等同類市場價確定，努力提高企 業(yè)的整體技術(shù)和服務(wù)水平。5. 3設(shè)備方案設(shè)備選擇的原則(優(yōu)先使用經(jīng)本公司在以往生產(chǎn)過程 中驗證合格的生產(chǎn)設(shè)備)(1) 具有先進性、實用性和經(jīng)濟合理性；(2)符合公司實 際，具有安全可靠性；(3)能保證產(chǎn)品質(zhì)量；主要設(shè)備名稱5. 4工程方案5. 4. 1設(shè)計原則(1) 滿足翻斗式礦車工藝要求，平面緊湊，布局合理，便于維修操作、安

15、裝、檢修和管理；(2) 廠區(qū)建筑造型簡潔明快，整個廠區(qū)基本統(tǒng)一，并與當(dāng)?shù)丨h(huán)境保持協(xié)調(diào)；(3) 根據(jù)翻斗式礦車的特點，按照國家礦安規(guī)范，妥善處理好衛(wèi)生、防火、防塵、防盜等問題；(4) 建筑設(shè)計注重環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展；(5) 貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)經(jīng)濟政策，做到技術(shù)先進，安全適用，確保質(zhì)量；(6) 從工程實際出發(fā)，考慮當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)條件和 施工能力，合理選用材料、結(jié)構(gòu)方案、構(gòu)造措施等；(7) 設(shè)計應(yīng)符合現(xiàn)行國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 等。5. 4.2設(shè)計中采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(1) 、加工企業(yè)廠房設(shè)計與施工規(guī)范(gb50152-2000)；(2) 、建筑設(shè)計防火規(guī)范(gbj16-87)；(3)

16、 、xx縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃；(4) 、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范(gb50009-2001)；(5) 、建筑抗震設(shè)計規(guī)范(gb50011-2001)；(6) 、供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范(gb50052-95)；(7) 、建筑物防雷設(shè)計規(guī)范(gb50057-94);(8) 、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(gb16297-1996)；(9) 、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(gb8978-1996)；5. 4.3主要建(構(gòu))筑物設(shè)計方案(1)主要土建工程構(gòu)成yoomoomoomoomoomsoom2建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容:新建年產(chǎn)5000臺礦翻斗式礦車生產(chǎn)線一條，建車間兩個, 成品倉庫，辦公樓一棟及生活用房，廠區(qū)綠化，

17、地坪硬化。 項目占地面積。（2）主要建（構(gòu)）筑物特征140011?主廠房：鋼架結(jié)構(gòu)，專用行車3臺。配套設(shè)施：辦公樓、宿舍及倉庫均為鋼混結(jié)構(gòu)，毛石 混凝土基礎(chǔ)，鋼門窗；衛(wèi)生間為磚混結(jié)構(gòu)。廠區(qū)綠化：種植草坪及綠化樹。地坪硬化：素土分層夯實，150礫石墊層，120厚1:3混 凝土地坪。5.4.4主要建（構(gòu)）筑物工程一覽表第六章項目總體布局6. 1總圖布置3500m2xx省xxxx礦山機械設(shè)備有限公司礦山機械制造項 目總占地面積，建筑物主要有廠房、生產(chǎn)車間、倉庫、辦 公樓及宿舍等設(shè)施。xx礦山機械設(shè)備有限公司礦山機械制造項目平面布置示意圖辦公樓生活消防水池材料倉庫綠化帶綠化帶成品倉庫逋讓區(qū)>15

18、米大門及保衛(wèi)退讓區(qū)300米 xx 二級路 k20+6.2運輸6. 2. 1運輸、包裝及運輸方式本項目年運輸總量為10000噸，其中：運入5000噸、運出5000噸，運輸方式如表71所示。表61運量、運輸方式表6. 2. 2運輸設(shè)備全廠運入運出的各種生產(chǎn)原料、產(chǎn)成品及生活物資全部采用汽車運輸。63公用、輔助工程6. 3. 1給排水工程水源：生產(chǎn)、生活用水取xx縣至興泉鎮(zhèn)自來水管線，水 質(zhì)、水量均可滿足生產(chǎn)、生活用水要求。廠區(qū)內(nèi)的所有排水沿各建筑物周圍和廠區(qū)道路修建排水 溝，匯集到廠區(qū)外的集中收水處理設(shè)施中經(jīng)過物理方式處 理后回收利用；屋面和場地雨水分區(qū)集中排入排水溝。6. 3.2供電工程電源：項

19、目所需生產(chǎn)生活用電由xx鄉(xiāng)供電所供電線路供 給。用電負(fù)荷：根據(jù)xx省xxxx礦山機械設(shè)備有限公司動力設(shè) 備的電機功率容量和實際使用情況，需設(shè)置500kva變壓器1 臺，預(yù)計全廠年耗電量20xl0'kwho供配電系統(tǒng)：根據(jù)xx省xxxx礦山機械設(shè)備有限公司負(fù)荷 分布情況，在配電室外設(shè)置1臺s9/s11型500kva變壓器，10 千伏輸電項目，對全公司所有用電設(shè)施供電。低壓設(shè)備采用組合靈活、安裝方便、防護等級高的 cvb1c低壓組合抽屜式配電屏。低壓配電系統(tǒng)采用tn-c-s 系統(tǒng)；車間供電一般為放射式供電，低壓配電級數(shù)一般為 二級。6. 3. 3通信及信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為加強公司系列產(chǎn)品的宣傳和

20、推廣，提高辦公效率， 確保與外界的通訊聯(lián)系和信息交換、技術(shù)交流，本項目在 辦公室建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，購置個人電腦、打印機、復(fù)印 機、傳真機、軟件操作系統(tǒng)等，實行信息網(wǎng)絡(luò)管理。第七章節(jié)能節(jié)水措施7.1節(jié)能、節(jié)水的原則和要求7. 1. 1節(jié)能的原則和要求根據(jù)中華人民共和國節(jié)約能源法及國家發(fā)改委關(guān) 于可研報告中節(jié)能專篇的規(guī)定，本項目建設(shè)方案需要充分 體現(xiàn)合理利用能源、降低能耗的思路。節(jié)能工作是一種特 定形式的“能源開發(fā)"，是解決我國能源供應(yīng)緊張、保護能源 資源、保護環(huán)境的有效途徑。設(shè)計要體現(xiàn)合理利用、節(jié)約 能源的方針，節(jié)能方案符合相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和 中國節(jié)能技術(shù)政策大綱中的節(jié)能要求。單

21、位建筑面積 能耗指標(biāo)、其他能源單耗指標(biāo)以及設(shè)備的合理用能要以國 內(nèi)先進能耗水平或參照國際先進水平作為設(shè)計依據(jù)進行設(shè)計。7. 1. 2節(jié)水的原則和要求全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我 國實現(xiàn)資源永續(xù)利用，經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略 任務(wù)。根據(jù)中華人民共和國水法和建設(shè)項目水資源論 證管理辦法的規(guī)定，本項目建設(shè)方案設(shè)計必須采取有效 的技術(shù)措施，提高水的重復(fù)利用率，降低水的消耗量。"節(jié)約能源，合理用水、節(jié)約用水，是本項目建設(shè)設(shè)計 必須遵循的重要原則。7.2項目能耗、水耗分析項目能耗主要來自于建設(shè)期施工機械設(shè)備，經(jīng)營期是 生產(chǎn)用電和電器設(shè)備耗損，擬采用在設(shè)備選型過程中注意 考

22、慮設(shè)備的能耗。項目水耗主要是生產(chǎn)用水、生活用水和 綠化用水，用水量不是很大（見下表）。施工期能耗估算表7. 3能耗指標(biāo)7. 3. 1主要用電設(shè)備電焊機、沖壓機、辦公設(shè)備、生活照明設(shè)備、配套機電設(shè)備、防盜安全監(jiān)控設(shè)備、計稅計量設(shè)備等。7. 3. 2年最大用電年耗電 20xl04kwho7. 3.3生活用水120l3600l2500l日常用水量：全廠職工30人，每人每天用水量按算，日耗水，年用水量（按300天計算）1080 噸；生活污水排水量：/日，年排量303噸。7. 3. 4綠化及其它用水生產(chǎn)年用水量60噸 廠區(qū)年綠化用50噸 其他用水量：190噸7. 3. 5生產(chǎn)經(jīng)營期能耗項目正常生產(chǎn)經(jīng)營期

23、能耗主要是用電和水，生產(chǎn)生活 用電量為年20xl0"kwh,用水量為1380噸，總噸能耗折合標(biāo)煤120. 47噸（見下表）7. 4節(jié)能節(jié)水措施1、本項目建設(shè)采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，不 選用已公布淘汰的設(shè)備產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列 和規(guī)模容量。2、建筑物設(shè)計盡量滿足采光、通訊要求，并采用隔熱 的墻體材料和門窗材料。3、室內(nèi)設(shè)計采用有組織的自然通風(fēng)，改善建筑物內(nèi)空 氣的品質(zhì)，降低能耗，達(dá)到綠色節(jié)能目標(biāo)。4、合理配置設(shè)備和燈具的數(shù)量及位置，盡可能選用新 型節(jié)能型用電設(shè)備，力求做到供電、用電系統(tǒng)合理配置， 降低電耗，節(jié)約用電。5、盡可能選用高性能低耗產(chǎn)品，以降低原煤使用量和 電

24、能消耗。6、采用高效節(jié)水型新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料, 淘汰落后的衛(wèi)生潔具、設(shè)備和管道材料。同時供水系統(tǒng)采 取防滲、防漏措施，以降低水資源無效消耗。7、加強自來水管網(wǎng)的管理，采用感應(yīng)式出水閥裝置及 節(jié)水型設(shè)備。8、加強生產(chǎn)生活用水的回收利用，節(jié)約水資源，減少 排污。第八章環(huán)境保護及水土保持措施8.1廠址環(huán)境條件 生產(chǎn)廠區(qū)大氣符合環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(gb3095 1996)的要求，水體、土壤均未受到污染，無特殊氣象現(xiàn) 象。項目區(qū)位于xx公路旁周邊以芒果種植為主，環(huán)境優(yōu)美, 生態(tài)環(huán)境狀況優(yōu)良，符合主干公路沿線項目建設(shè)要求。8. 2項目的污染源與污染物本項目主要是電焊焊接生產(chǎn)工藝簡單，生產(chǎn)工序污染

25、小, 設(shè)備效率高。生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的影響環(huán)境的主要污染 物有：(1) 噪音:施工期的各種機械噪音，經(jīng)營期材料和產(chǎn)品 上下車輛發(fā)出的機械噪音和過往加油車輛喇叭聲等。(2) 廢液:生活中產(chǎn)生的廢水。(3) 生活垃圾及其它8. 3環(huán)境保護措施8. 3. 1項目生產(chǎn)過程中執(zhí)行的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)(1) 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(gb3095-1996)；(2) 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(gb38382002)；(3) 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(gb89781996)；大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(gb16297-1996)o832污染物和環(huán)境治理措施(1) 噪音：在建設(shè)期間選擇白天施工，盡量降低施工噪 音，正常營運期間在廠房周邊隔離

26、墻上加涂隔音涂料、充 實隔音材料等。(2) 廢液：在建設(shè)期間產(chǎn)生的施工廢水，引入到臨時回 收池內(nèi)，回收利用。正常營運期間生活廢水經(jīng)過沼氣池處 理后作農(nóng)作物肥料，無廢水外排。(3) 生活垃圾定期運至縣垃圾處理場處理。8. 3.3綠化廠區(qū)綠化按項目建設(shè)規(guī)劃進行。道路兩旁、廠區(qū)空地 種植樹木，房前屋后種植花草和樹木，綠化面積達(dá)30%以 上。廠內(nèi)設(shè)專職人員負(fù)責(zé)全廠環(huán)境保護管理工作。8. 4環(huán)境影響評價本項目屬簡單電焊焊接工藝，所用能源主要為電能，無 其它物質(zhì)燃燒。電焊焊接工藝簡單成熟、設(shè)備先進、設(shè)備 功率小、效率高。生產(chǎn)經(jīng)營過程中主要污染是噪音及車輛 往來引起的粉塵污染，雖有生活廢液產(chǎn)生，但污染物種類

27、 少，同時設(shè)計時對所產(chǎn)生的污染物采取了切實可行的治理 措施。只要嚴(yán)格實施，加強管理，項目建成投產(chǎn)后對工廠 周圍環(huán)境不會產(chǎn)生有害影響，可達(dá)到環(huán)保部門的要求。8. 5水土保持方案本項目在主干公路旁的建設(shè)用地內(nèi)建設(shè)，項目區(qū)地勢 平坦，項目施工建設(shè)不砍伐樹木，無大規(guī)模土建工程，不 會造成水土流失，項目建設(shè)時產(chǎn)生的水、土均引入到臨時 回收池內(nèi)，回收利用，無水土向外流放。項目建好后在項 目區(qū)周邊按城市綠化規(guī)定種植相應(yīng)樹木保持水土。第九章勞動保護與安全衛(wèi)生9.1安全生產(chǎn)與工業(yè)衛(wèi)生項目將采用相應(yīng)的安全生產(chǎn)措施和健全管理制度，建 立和完善以法人代表為第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)責(zé)任制度。 加強對工人、經(jīng)營管理者的安全生

28、產(chǎn)知識與技能培訓(xùn)，使 勞動者的健康安全得到有力保障。嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)"三同 時"的規(guī)定開展項目建設(shè)。照按安全生產(chǎn)法的規(guī)定組織 生產(chǎn)和經(jīng)營。公司專用的行車聘請有相應(yīng)資質(zhì)的單位設(shè)計 和安裝調(diào)式。廠內(nèi)所有的運轉(zhuǎn)設(shè)備建設(shè)時盡量采取隔音、消聲、通 風(fēng)、釆光的措施，為操作人員提供一個有利于身心健康的 生產(chǎn)環(huán)境。勞動安全衛(wèi)生設(shè)施和勞動安全衛(wèi)生條件按照符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進行設(shè)計和施工。廠址的建筑物、構(gòu)筑物布局合理，堅固可靠，符合防 火、抗震、采光照明、通風(fēng)調(diào)溫、降噪等安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)， 通道和緊急疏散出口保持暢通。制訂安全規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程，特別是加工設(shè)備維修 過程中“三廢”回收利用和制

29、定防觸電、燒、燙傷措施，定期 進行安全教育、安全宣傳和操作規(guī)程學(xué)習(xí)及檢查督促。建 立健全勞動安全衛(wèi)生規(guī)章制度，實行勞動安全衛(wèi)生責(zé)任制, 明確各級負(fù)責(zé)人、各職能機構(gòu)和各作業(yè)崗位勞動者的勞動 安全衛(wèi)生責(zé)任。各類電氣設(shè)備和電氣線路，符合電氣安全規(guī)范對屏護、 絕緣、安全電壓、保護接地、保護接零、漏電保護、臨時 用電等的安全防護要求。9. 2消防50立方米5米根據(jù)加工企業(yè)設(shè)計與施工規(guī)范( gb50156-2002)建筑設(shè)計防火規(guī)范(gbj16-87).建筑 滅火器配置設(shè)計規(guī)范(gbj14090)等規(guī)范。建設(shè)一個的 生活和消防水池，配備消防水管，建設(shè)的消防通道。配備 mf8、mf4、mft70、dn50、

30、dn100、pn1、ompa手提式、推車 式干粉滅火器30個。本項目制定有專門消防安全管理制度, 實行經(jīng)營者消防安全責(zé)任制，對員工加強消防教育，在施 工同時建設(shè)相應(yīng)消防設(shè)施，并在今后的生產(chǎn)中不斷加大消 防安全設(shè)施投入，確保企業(yè)消防安全。第十章項目組織管理及保障措施10.1項目組織管理為確保項目建設(shè)按各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實施，成立項目建設(shè)領(lǐng) 導(dǎo)小組，由企業(yè)法人、相關(guān)組成部門為成員，以加強項目 建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)。xx縣xx礦山機械設(shè)備有限公司成立項目 實施小組，由公司法人任組長，實施小組全面負(fù)責(zé)項目建 設(shè)任務(wù)的實施執(zhí)行，并接受上級部門的監(jiān)督、指導(dǎo)。10. 2機構(gòu)設(shè)置與定員xx縣xx礦山機械設(shè)備有限公司實行法

31、人負(fù)責(zé)制，下設(shè) 辦公室、銷售部、客戶服務(wù)部、財務(wù)部、市場部、保衛(wèi)部 門和質(zhì)檢室。本著機構(gòu)精簡、人員精干、職責(zé)明確的原則，配備相 應(yīng)管理及專業(yè)技術(shù)人員，建立崗位職責(zé)、操作規(guī)程、安全 生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗等管理制度，實行科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn) 化管理。辦公室定員2人，財務(wù)定員2人，礦車生產(chǎn)部20人，銷售 部2人，保衛(wèi)和質(zhì)檢部4人，合計30人。10. 3項目經(jīng)營管理模式為了擴大市場份額，穩(wěn)定礦車銷售市場，提高公司競 爭能力，提高服務(wù)水平，完善以下管理制度：一是保障原 材料組織供應(yīng)；二是加強管理，提高服務(wù)水平；三是加強 團隊管理，激勵考核打基礎(chǔ)；四是開展多種經(jīng)營，擴大盈 利能力。10.4經(jīng)營管理措施10. 4

32、. 1工程管理按照項目建設(shè)管理程序，推行項目法人責(zé)任制，招投 標(biāo)和工程監(jiān)理制。嚴(yán)格遵守項目的設(shè)計、編報、組織實施 和管理制度，加強項目工程文件、圖紙、技術(shù)資料的整理 歸檔；按規(guī)定時限、按統(tǒng)一要求、按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、按分配任 務(wù)保質(zhì)保量完成，工程竣工后，制定生產(chǎn)營運方案，保證長期發(fā)揮效益;認(rèn)真接受有關(guān)部門的檢查監(jiān)督和客戶的建設(shè)性意見和建議。10.4.2資金管理加強項目資金管理，嚴(yán)格按資金管理使用規(guī)定使用資 金。堅持資金跟著項目走的原則，建立健全財務(wù)管理制度, 實行資金專人管理、專戶存儲、專賬核算，做到?？顚Ｓ?、 封閉運行；加強會計核算，做到開支合理，帳帳相符、帳表相符、帳實相符；保證資金安全運行，效益

33、明顯。第章項目實施進度11.1建設(shè)工期項目獲得審批后，立即組織實施建設(shè)。建設(shè)期1年，即 2012年3月2013年3月。11.2項目實施進度安排(1) 第13月：初步設(shè)計、施工及設(shè)備選型、土建設(shè)施 等建設(shè)全面展開。(2) 第4一6月：生產(chǎn)車間和倉庫，辦公及職工住宿樓(3) 第712月：完成所有工程建設(shè)任務(wù)。開展正常營 運，項目竣工并組織驗收。第十二章投資估算與資金籌措12. 1投資估算依據(jù)(1) 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(計投資(1993 530號)；(2) 全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額xx省預(yù)算基價(云 建標(biāo)(1998)第700號);(3) 全國統(tǒng)一安裝定額xx省價目表(云建標(biāo)1994 第168

34、號)；(4) xx省建筑安裝工程綜合費用定額(云建標(biāo)1998第1056號)；(5) xx省建設(shè)工程設(shè)計概算管理和編制辦法(云計定字(1985) 960號)；(6) xx省建設(shè)工程設(shè)計概算管理和編制辦法補充修改通知)(云建標(biāo)字(1991) 229號)；(7) 工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定(xx省計委、xx省建設(shè)廳云計價格(2002) 164號)；(8) 建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；(9) 預(yù)備費按(建筑工程費+儀器/設(shè)備購置費及安裝費+工程建設(shè)其他費用)的5%計。12. 2投資估算12. 2. 1 土地投資100萬元12. 2.2固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資包括如下部分，即基建(土建和附屬工 程)、設(shè)備購置

35、安裝費、培訓(xùn)費、基本預(yù)備費等，小計900 萬元(詳見附表1建設(shè)投資估算表)。12. 2. 3流動資金項目需流動資金200萬元（由企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中 自籌，不納入項目建設(shè)總投資。）主要用于原材料購買及維 修備件。以上兩項合計，項目建設(shè)總投資估算為1200萬元。12.3資金籌措本項目建設(shè)總投資1200萬元，全部由xx縣xx礦山機械 設(shè)備有限公司自籌。第十三章財務(wù)評價13.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取13. 1. 1計算依據(jù)及測算辦法本項目財務(wù)評價依據(jù)為：國家現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)管理制度 及有關(guān)稅收政策制度、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （國家發(fā)改委、建設(shè)部編，第二版），投入產(chǎn)出的經(jīng)濟效益 按當(dāng)?shù)貙嶋H測算。13.

36、1.2項目計算期根據(jù)行業(yè)特點及主要設(shè)施設(shè)備的合理使用年限，項目 計算期確定為11年（其中：主要建設(shè)期1年、經(jīng)營期30年）， 第2年達(dá)到設(shè)計營運能力。13. 1. 3財務(wù)基準(zhǔn)收益率參考有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目的特點確定折現(xiàn)率為10%,同 時也作為對項目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判斷依據(jù)(基準(zhǔn)收益率)。13. 1. 4其他計算參數(shù)(1) 考慮到市場價格波動因素，本著謹(jǐn)慎性原則，產(chǎn)品售價按相關(guān)規(guī)定結(jié)合當(dāng)?shù)仄骄蹆r計算。(2) 固定資產(chǎn)折舊:殘值率按5%計，折舊年限10年.(3) 無形及遞延資產(chǎn)攤銷：攤銷年限3年。(4) 安全預(yù)提費：按銷售額的1%計提年均30萬元。(5) 管理費：按工資總額的10%計。(6) 銷售費

37、：由于項目產(chǎn)品是礦山產(chǎn)品，因此按產(chǎn)品銷售收入的15%計。13.2項目財務(wù)評價 13. 2. 1銷售收入估算項目經(jīng)營達(dá)設(shè)計能力后，年實現(xiàn)銷售收入3000萬元(詳見附表4銷售收入和銷售稅金估算表)。13. 2. 2稅金根據(jù)國家稅法相關(guān)制度的規(guī)定，礦車銷售需繳納增值稅，但增值稅為價外稅，財務(wù)分析時可以不予考慮，主要 考慮營業(yè)稅及稅金附加，城市建設(shè)維護稅和教育費附加。13. 2. 3成本費用估算（1）成本估算依據(jù)及說明本項目參與計算成本的人員共30人，年工資及福利費 為100萬元（詳見附表5工資及福利費估算表）。（2）折舊、攤銷費與維修費、管理費固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算。項目形成固定資產(chǎn)原 值90

38、0萬元，殘值5%,折舊總價值855萬元，年折舊85. 5萬 元；項目形成無形及遞延資產(chǎn)100萬元，分3年攤銷，年攤 銷33. 4萬元；維修費為15萬元；管理費為10萬元（詳見附 表6固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表；附表7總 成本費用估算表）。（3）項目總成本和經(jīng)營成本估算在項目第2年（正常營運年）總銷售額為3000萬元，正常年經(jīng)營成本2500萬元。（詳見附表7總成本費用估算表）。13. 2.4財務(wù)評價指標(biāo)利潤估算項目建成后，公司年可創(chuàng)可獲利潤總額為500萬元，正常年（正常營運年，下同）公司年可分配利潤280萬元（詳見附表8利潤與利潤分配表）。（2）投資利潤率與利稅率以項目期第2年（正常

39、年）的數(shù)據(jù)計算: 投資利潤率= 29. 96%投資利稅率=32. 84%以上主要財務(wù)指標(biāo)分析表明，投資利潤率、投資利稅率滿足行業(yè)要求（詳見附表8利潤與利潤分配表）。（3）財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值與投資回收期財務(wù)內(nèi)部收益率為23.61%,財務(wù)凈現(xiàn)值（ic = 10%）為188萬元，靜態(tài)投資回收期為6. 7年，動態(tài)投資回收期為4. 6年。上述結(jié)果表明：財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率（10%）,財務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，項目具有較強的盈利能力;項目靜態(tài)投資回收期6. 7年（含建設(shè)期），即項目在全部建成投產(chǎn)后的第7年（項目期第6年）以內(nèi)可收回全部投資, 說明該項目的投資能及時回收，具有較強的投資回收能力（詳見附表9財務(wù)現(xiàn)金流量表。）13. 3不確定性分析13. 3. 1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率計算盈虧平衡點，本項目以項目期5年（正常年）的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ):年固定成本bep =x100%（年銷售收入一年可變成本一年銷售稅金及附加） =48.5%計算結(jié)果表明：當(dāng)項目建成投產(chǎn)后，只要達(dá)到設(shè)計生 產(chǎn)能力利用率的48.5%，也就是年銷售及其他收入達(dá)到145 5萬元，企業(yè)就能保