PPGRPPPGPCHSERGHSE檢查與糾正預防管理辦法

1、中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重質原油加工工程中國石油廣東石化公司HSE 檢查與糾正預防管理辦法（第二版）編制部門：健康安全環(huán)保部發(fā)布時間：2013-1-17編碼：PPGRP0001-PPGPC- HSE-RG-0007PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 1 of 16HSE 檢查與糾正預防管理辦法中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油加工工程HSE 檢查與糾正預防管理辦法（第二版）第 0 次修改說明對原有HS

2、E 檢查與糾正預防管理程序按照規(guī)章制度的格式和內容要求做了統(tǒng)一調整。PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 2 of 13HSE 檢查與糾正預防管理辦法中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油加工工程目錄1目的. 42范圍. 43定義. 44職責. 44.1  健康安全環(huán)保部 . 44.2  PMT. 44.3  監(jiān)理單位. 44.4 

3、; 承包商. 45管理內容與要求 . 55.1  基本要求. 55.2  檢查的主要依據 . 55.3  檢查內容. 55.4  檢查的實施 . 65.5  HSE 檢查要求 . 75.6  檢查記錄保留 . 86參考文件. 87解釋權歸屬及生效時間 . 88附錄. 8PPGRP0001-

4、PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 3 of 13HSE 檢查與糾正預防管理辦法中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油加工工程1目的為規(guī)范 HSE 檢查及糾正預防的管理，確保本項目各項管理程序及辦法得到落實，明確 HSE檢查及糾正預防的管理范圍、職責和要求，特制定本辦法。2范圍本辦法適用于廣東石化所屬區(qū)域。3定義無4職責4.1健康安全環(huán)保部1.  負責制定與修訂 HSE 檢查與糾正預防管理辦法。2.  根據本辦法要求

5、對承包商進行監(jiān)督、檢查和考核。4.2PMT1.  負責所屬區(qū)域內 HSE 檢查，對存在的問題提出整改要求，并督促落實。2.  負責監(jiān)督所屬區(qū)域承包商落實 HSE 檢查及糾正預防工作。4.3監(jiān)理單位1.  按本辦法要求編制相應的 HSE 檢查表，并定期對現(xiàn)場進行檢查。2.  負責監(jiān)督承包商整改各級 HSE 檢查查出的問題。3. 負責監(jiān)督承包商落實本辦法要求，并對其落實情況進行考核。4.4承包商1.  按本辦法

6、的要求組織本單位 HSE 檢查。2.  負責組織對查出的問題采取糾正預防措施，并保存記錄。3.  提供人員、設施和其他必要的資源保證本辦法的有效執(zhí)行。PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 4 of 13HSE 檢查與糾正預防管理辦法中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油加工工程5 管理內容與要求5.1基本要求1.  HSE 檢查堅持日常檢查與定期檢查相結合、綜合檢查與專項檢查相結合、檢查與

7、糾正預防相結合的“三結合”原則。2.  HSE 檢查形式有日常 HSE 檢查、周 HSE 檢查、月 HSE 檢查、節(jié)日前 HSE 檢查、不定期 HSE 檢查、專項檢查和綜合檢查等形式。專項檢查包括：高處作業(yè)、臨時用電、施工機具、消防安全、防雷防汛、腳手架安全、起重、工作著裝及個人防護用品、防暑降溫等。5.2檢查的主要依據1.  現(xiàn)行的 HSE 法律、法規(guī)、規(guī)范、標準；2.  項目的 HSE

8、0;管理制度；3.  承包商及監(jiān)理單位的 HSE 制度；4.  有關 HSE 的方案及專項方案、JSA 要求。5.3檢查內容HSE 檢查主要是查制度、查管理、查培訓、查違章、查隱患、查整改、查設備、查安全設施、查作業(yè)環(huán)境、查事故處理等。主要內容有：1.  HSE 管理體系運行情況；2.  崗位 HSE 職責履行情況；3. 施工組織預案、作業(yè)風險分析的制定和實施情況；4.  施工中 HSE

9、 規(guī)章制度的執(zhí)行情況，包括但不限于：（1）個人勞動保護用品（設備）配置使用情況；（2）人員上崗資格、入場管理及特殊工種持證上崗情況；（3）應急設備、設施備用情況；（4）作業(yè)許可制度執(zhí)行情況；（5）安全設施設置和有效性；（6）腳手架安裝和使用情況（包括安裝、使用、拆除三個階段）；（7）臨時施工用電設施設置符合性（包括配電盤/柜、用電設備及電纜、電線等）；（8）起重作業(yè)安全符合性；（9）工具、設備使用以及其工作狀況；（10）有害物質及危險化學品的使用、儲存和管理情況；PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 5 of 

10、;13HSE 檢查與糾正預防管理辦法中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油加工工程（11）危險場所、危險作業(yè)的安全標識、警戒、圍護情況；（12）健康和環(huán)境保護措施落實情況；（13）作業(yè)區(qū)平面布置及安全環(huán)境；（14）作業(yè)區(qū)消防通道、疏散通道和消防設施；（15）施工前的書面安全技術交底；（16）專項安全技術措施；（17）危險貨物的運輸、貯存和使用；（18）交叉作業(yè)（包括作業(yè)層面、工種、工序的交叉等）；（19）作業(yè)后的清理和檢查；（20）文明施工。5.4檢查的實施5.4.1 日常 HSE 檢查1.承包商日常 HSE 檢

11、查：項目經理及 HSE 經理每天應對建設施工現(xiàn)場進行檢查，并在現(xiàn)場公示牌上留下簽到記錄， 在施工作業(yè)現(xiàn)場始終保持有專職 HSE 管理人員監(jiān)督檢查，糾正現(xiàn)場各類違章和不安全行為，促進作業(yè)人員提高 HSE 意識，實現(xiàn)持續(xù)改進。2.監(jiān)理單位日常 HSE 檢查：監(jiān)理單位 HSE 管理人員和現(xiàn)場監(jiān)理應每日在現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，對建設施工實行全過程、全方位的監(jiān)督檢查。專業(yè)監(jiān)理工程師要負責檢查并督促處理本專業(yè)及相關專業(yè)施工中存在的 HSE 問題。3.PMT&#

12、160;日常 HSE 檢查：PMT 負責人安排相關人員和 HSE 工程師每日共同在現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。4.健康安全環(huán)保部日常 HSE 檢查：健康安全環(huán)保部應每天安排專職 HSE 管理人員對現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，并納入 HSE 績效考核。5.4.2 每周 HSE 檢查1.承包商每周 HSE 檢查：由項目經理或施工經理每周一次組織本單位 HSE 負責人、各專業(yè)施工負責人及相關人員對本單位

13、的施工區(qū)域現(xiàn)場進行 HSE 檢查。2.PMT 每周 HSE 檢查：由 PMT 負責人組織其 HSE 工程師、監(jiān)理 HSE 工程師、現(xiàn)場監(jiān)理和相關人員對所屬施工區(qū)域進行 HSE 檢查。每周 HSE 檢查組織者或其指定負責人填寫周（月）HSE 檢查總結報告(詳見附件 4)，并跟蹤問題的整改，該報告必須由組織者簽發(fā)，并報健康安全環(huán)保部和相關單位和人員。5.4.3 每月 HSE 檢查1.健康安全環(huán)保部應每

14、月組織一次 HSE 檢查。PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 6 of 13HSE 檢查與糾正預防管理辦法中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油加工工程2.每月 HSE 檢查應編制檢查計劃，明確檢查范圍、內容、日程和組成人員，報主管領導批準執(zhí)行。3.檢查組應包括健康安全環(huán)保部、工程管理部、PMT、監(jiān)理單位及其它相關部門人員。4.健康安全環(huán)保部負責完成月 HSE 檢查記錄和檢查總結報告，發(fā)送相關單位和個人，并組織跟蹤各項問題的整

15、改情況。月檢結果納入 HSE 績效考核。5.4.4 專項 HSE 檢查健康安全環(huán)保部、PMT、監(jiān)理單位及各承包商根據不同施工階段、不同季節(jié)特點，應組織各類專項 HSE 檢查，積極消除隱患，保障施工生產順利進行。5.4.5 節(jié)日前 HSE 檢查各單位在節(jié)假日前應對安全、保衛(wèi)、消防、應急設備、安全生產責任制執(zhí)行、崗位人員及值班人員安排等情況進行重點檢查。對查出的問題必須在節(jié)日前落實整改。5.4.6 綜合性 HSE 檢查1.項目至少每半年組織一次綜合性 HSE&

16、#160;檢查，對全部或部分承包商進行全面的綜合性檢查。當國家和上級有關部門要求組織開展 HSE 大檢查或認為有必要時，則隨時進行綜合性檢查。2.綜合性 HSE 檢查應編制檢查計劃，明確檢查范圍、內容、日程和組成人員，并以文件形式下發(fā)。3.檢查組應包括項目總監(jiān)、各專業(yè)主管領導、各部門負責人、各 PMT 負責人、監(jiān)理單位及其它相關單位人員。4.健康安全環(huán)保部負責完成綜合性 HSE 檢查總結報告，發(fā)送相關單位和個人，并組織跟蹤各項問題的整改情況。檢查結果納入 HSE 績效考核。5.5HSE 

17、;檢查要求1.  HSE 檢查要建立檢查記錄。檢查出的問題都要及時通告被檢單位，受檢單位應按檢查組的要求進行整改，并及時反饋整改結果，檢查組織者負責跟蹤驗證其糾正預防措施的落實。2.  專項檢查、月檢查和綜合性檢查前應根據具體檢查內容編制安全檢查表，按表中條款認真檢查，詳細填寫檢查記錄。對檢查出的問題要及時告知被檢單位，檢查結束要形成檢查總結。3. 被檢單位對查出的隱患要逐項研究，編制整改方案，做到“四定”即： 定措施、定負責人、定整改期限、定資金來源。4.  不能立即整改的項目，應制定并落實有效防范措施

18、，告知相關人員。PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 7 of 13HSE 檢查與糾正預防管理辦法中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油加工工程5.  對不能立即整改的問題或隱患，檢查部門應以隱患（問題）整改通知單的形式通知受檢單位，并對隱患整改情況進行監(jiān)督檢查。承包商負責人應簽收隱患（問題）整改通知單并認真組織整改，按規(guī)定的期限上報隱患整改結果，由檢查組織者指派專人負責進行隱患整改情況的驗證。隱患（問題）整改通知單要存檔、備查。6.  如果在檢查

19、過程中發(fā)現(xiàn)有高度危險的情況存在，檢查組必須立即采取措施。這個措施可以包括停止相關的工作直到問題被解決。5.6檢查記錄保留1.  HSE 檢查記錄由檢查組織單位負責保留至項目結束。2.  所有查出問題的整改反饋和跟蹤驗證記錄應與檢查記錄一起保存?zhèn)洳椤?參考文件關于進一步強化重大工程安全質量保障措施落實的通知中油安【2010】32 號關于進一步加強承包商安全監(jiān)管的通知安全【2009】432 號安全檢查表編制指南Q/SY 135-2007石油企業(yè)現(xiàn)場安全檢查規(guī)范 第 5 部分：煉化檢維修Q/

20、SY 1124.5-20077解釋權歸屬及生效時間7.1  本辦法由健康安全環(huán)保部負責解釋并適時修訂。7.2 本辦法自發(fā)布之日起實施，原HSE 檢查與糾正預防管理程序（PPGRP0001-PPGPC-HSE-PR-0018）廢止。8附錄8.1：HSE 檢查記錄8.2：HSE 檢查主要內容8.3：隱患（問題）整改通知單8.4：周（月）HSE 檢查總結報告PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 8 of 13HSE 檢查與糾正預防管理辦

21、法受檢單位項目/區(qū)域編號檢查內容事實記錄結論及建議跟蹤驗證記錄及驗證人簽字中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油加工工程附件 1：HSE 檢查記錄J-HSE-PR-029-2011HSE 檢查記錄檢查部門：                            

22、60;                                      檢查時間：檢查人：PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 9 of

23、0;13HSE 檢查與糾正預防管理辦法分項編號檢查內容1安全管理1.1是否配置專職安全管理人員,是否起作用1.2開工前是否對相關人員進行安全交底，并保留交底記錄1.3項目經理參與/出席安全會議和安全檢查1.4是否實施每周至少一次的安全檢查1.5特種作業(yè)人員是否持有效證上崗1.6人員勞保穿戴是否符合要求1.7在防爆區(qū)域內是否有攜帶火種、手機和使用非防爆工具現(xiàn)象1.8是否針對應急預案進行了培訓和演練1.9人員是否經過安全培訓，辦理了出入證1.10各項作業(yè)方案變更是否進行審批1.11施工場地消防通道是否暢通，消防設施是否符合規(guī)定要求2高處作業(yè)2.1高處作業(yè)前是否已辦理高處作業(yè)許可證并審批2

24、.2作業(yè)高度在 2m 以上是否有合理作業(yè)平臺2.3交叉作業(yè)層之間是否有有效的隔離措施2.4作業(yè)平臺鋪滿跳板/有護欄2.5所有孔洞是否遮蓋/設置防護欄2.6是否安裝牢固的臨邊保護設施2.7材料是否系牢,所用的工具、零件等是否裝入工具袋，防止掉落2.8是否使用合適的安全帶，人員是否執(zhí)行 100%系掛政策2.9高處作業(yè)區(qū)域下方，需牽拉防止人員誤入的警戒線2.10高處焊接、切割作業(yè)時，是否事先清除火星飛濺范圍內的易燃易爆物品或采取必要的隔離措施2.11立體交叉作業(yè)時，是否存在在同一垂直方向上操作。下層作業(yè)的位置，是否處于依上層高度確定的可能墜落范圍半徑之外2.1230m&

25、#160;以上及特殊高處作業(yè)，是否配置專門與地面聯(lián)系的通訊設施3挖掘作業(yè)中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油加工工程附件 2：HSE 檢查主要內容HSE 檢查主要內容PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0018 Rev0Page 10 of 13HSE 檢查與糾正預防管理辦法3.1是否申請了作業(yè)許可證并經審批3.2是否有合格人員監(jiān)督3.3機械挖掘是否有專人指揮，回轉半徑內禁止站人3.4是否有合適的進/出通道3.5支護/坡度是否合適3.6設備/挖出的泥土到挖掘體邊緣是否保持一定距離3

26、.7是否有計劃，安全的排水3.8是否適當的回填/壓實3.9現(xiàn)場所有的開挖區(qū)域是否滿足如下要求：必須設置明顯的安全標志。挖掘深度超過2m 的基坑、管溝及其它挖掘體必須設置硬圍護（通常用腳手桿作兩道護欄,上桿離地1.0-1.2m,中桿離地 0.5-0.6m）并加安全防護網，夜間必須保證有足夠的照明且應在周圍區(qū)域懸掛紅燈示警，防止人員及物體掉入挖掘體內3.10進入深度超過 1.2m 的有可能存在可燃及有毒氣體的挖掘體應按程序辦理受限空間作業(yè)許可證，進入前必須檢測有害氣體，確保有足夠的氧氣含量4受限空間作業(yè)4.1是否辦理了作業(yè)許可證并經審批4.2是否進行有毒氣體

27、、可燃性氣體、氧含量的檢測4.3檢測儀器是否經檢定合格并在有效期內4.4是否配備合格的人員進行監(jiān)督4.5是否將與其連接的設備、管線拆開并采用盲板徹底隔離，防止有害物質竄入4.6所有進入的人員是否經過培訓4.7是否確定了應急響應4.8是否傳達了有關危險/控制措施4.9現(xiàn)場放置應急呼吸設備4.10是否維持適當的通風4.11是否保證受限空間人員進出口暢通，便于出入和營救4.12是否執(zhí)行了人員進入登記/人員離開清點登記制度5起重作業(yè)5.1起重機駕駛員是否有執(zhí)照/經驗5.2起重機是否經過監(jiān)理檢查5.3司索和信號工是否有資格/有能力5.4是否編制了/遵守吊裝方案中委合資廣東石化 2000

28、0;萬噸/年重油加工工程PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0018 Rev0Page 11 of 13HSE 檢查與糾正預防管理辦法5.5吊具是否經過檢查/并有正確的顏色標記5.6吊具是否工況良好5.7起重設備的支腿是否支在平實堅固的基礎上5.8是否使用溜繩控制吊物5.9是否有人在吊物下方工作。吊臂下是否站人5.10起重區(qū)域是否設置警械設施和監(jiān)護人6腳手架6.1是否經合格人員監(jiān)督，專業(yè)架子工安裝腳手架6.2搭設和拆除腳手架是否有方案6.3跳板是否固定/沒有探頭板6.4是否安裝帶有中間欄桿的護欄(1.2m 高)/踢腳板6.5

29、是否有合適的上下通道6.6是否有墊板/鎖住腳輪6.7平臺上沒有雜物/松散的材料6.8是否為架子工提供了大的掛鉤7施工設施/材料處理和擺放7.1現(xiàn)場設施、材料布局良好7.2材料是否穩(wěn)定的堆放7.3是否隨著作業(yè)進展清理作業(yè)區(qū)域7.4不要向下拋腳手架管/模板7.5廢棄物是否及時清理8動火作業(yè)8.1是否開具動火作業(yè)票，并經審批8.2動火作業(yè)前是否進行可燃氣體含量檢測，其含量必須低于該介質與空氣混合物的爆炸下限的 10（體積）8.3是否清理作業(yè)區(qū)火花可能墜落區(qū)域的一切可燃物8.4監(jiān)火人是否在現(xiàn)場8.5動火現(xiàn)場是否氧氣瓶乙炔瓶間距至少在 5m 以上，與動火點距離在 

30、10m 以上8.6是否有氣瓶倒置，臥放，夏天氣瓶是否有有防曬措施8.7消防設備是否在現(xiàn)場備應急中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油加工工程PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0018 Rev0Page 12 of 13HSE 檢查與糾正預防管理辦法8.8高處動火（含在多層構筑物的二層或二層以上用火）是否采取防止火花濺落措施。使用接火毯或接火盆8.9作業(yè)地點是否有滅火器9焊接作業(yè)9.1焊工是否持有效資格證上崗9.2設備是否接地9.3是否提供/使用擋弧屏9.4焊把線/連接器狀況9.5電纜是否盤起/通道是否

31、暢通9.6不用時是否斷開電源10氣割作業(yè)10.1工人是否經過培訓，取得上崗資格證10.2現(xiàn)場氣瓶是否遠離明火源 10m 以上10.3是否提供/使用點火器10.4氣炬/軟管/連接狀況10.5軟管不能造成絆倒危險10.6作業(yè)地點是否備有滅火器11施工用電11.1是否有足夠合格的電工11.2是否按規(guī)定編制臨時用電組織設計11.3是否執(zhí)行每日檢查制度，按程序辦理許可證11.4線路電壓等級、接線、線路架空和埋地的符合性11.5配電箱合格、有防雨措施，按要求編號，可靠上鎖11.6是否安裝了匹配的漏電保護器11.7安全電壓的符合性，電器元件的符合性11.8是否執(zhí)行“一機一閘一漏一箱”11

32、.9是否按規(guī)定采用防爆電器12交通安全12.1車輛有檢驗合格證明和出入證12.2是否存在人貨混載12.3是否超速行駛中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油加工工程PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0018 Rev0Page 13 of 13HSE 檢查與糾正預防管理辦法12.4是否存在無證駕駛或酒后駕駛13射線作業(yè)13.1射線作業(yè)是否辦理有效作業(yè)許可證13.2是否進行有效警戒標識13.3射線作業(yè)人員是否進行有效防護13.4射線監(jiān)護人員是否在場并履行職責中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油

33、加工工程PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0018 Rev0Page 14 of 13HSE 檢查與糾正預防管理辦法承      包      商負責人工程名稱/區(qū)域隱患所在位置接 收人隱患確認日期整改期限限        年    月    日前

34、完成隱患情況及整改要求：發(fā)出通知單者簽名：                                發(fā)出日期/時間：隱患整改情況及進一步采取的預防措施：承包商 HSE 經理簽字：      &#

35、160;                                 年    月    日承包商項目經理簽字：      &

36、#160;                                 年    月    日驗證意見：驗證人員簽字：