模具類供方能力調(diào)查表

1、質(zhì)量技術(shù)保證能力根本情況調(diào)查表工程序號(hào)審查內(nèi)容供方自評(píng)1系統(tǒng)管理1公司是否有制訂質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)是否明確是否2是否制訂質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量方針是否3是否清楚規(guī)定公司和各部門品質(zhì)目標(biāo) ，品質(zhì)目標(biāo)是否可測(cè)量，并 存在持續(xù)改善流程是否4品質(zhì)管理系統(tǒng)是否已制度化，品質(zhì)部門是否已獨(dú)立運(yùn)作是否5品質(zhì)機(jī)構(gòu)職責(zé)是否明確定義，品質(zhì)部門是否獨(dú)立運(yùn)作是否6是否有證據(jù)證明改善措施正被有效實(shí)施并得到監(jiān)控是否7是否認(rèn)期對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)審或外審，并保存審核記錄是否8公司文件圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書管理是否已制度 化文件是否專責(zé)部門或人員負(fù)責(zé)是否9是否有對(duì)客戶資料如：技術(shù)文件、合冋、品質(zhì)協(xié)議等進(jìn)仃管理是否10品質(zhì)文

2、件在發(fā)布之前是否經(jīng)過權(quán)責(zé)人員評(píng)審并批準(zhǔn)，以保證其有效性是否11在文件使用處獲得文件的最新版本，所有作廢及更新文件及時(shí) 被撤出使用地點(diǎn)，使現(xiàn)場(chǎng)保持有效、唯 的文件是否12文件是否由專責(zé)部門或人員負(fù)責(zé)，并建立文件的檢索及更新檔 案是否13現(xiàn)場(chǎng)使用的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書均經(jīng)過批準(zhǔn)、處于受控狀態(tài)是否14是否有編制員工培訓(xùn)方案，并有效實(shí)施是否15是否對(duì)員工的培訓(xùn)作出標(biāo)準(zhǔn)并制訂員工的培訓(xùn)方案，保持完整的培訓(xùn)記錄是否16是否有進(jìn)行考試或評(píng)價(jià)員工是否勝任該崗位的工作是否2技術(shù)人才 及設(shè) 備保 證能 力技術(shù)人才數(shù)量及經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)技術(shù)力量雄厚；設(shè)計(jì)技術(shù)力量中等；設(shè)計(jì)技術(shù)力量一般；制造人才數(shù)量及經(jīng)驗(yàn)加工技術(shù)力量

3、雄厚；加工技術(shù)力量中等；加工技術(shù)力量一般；設(shè)備加工能力強(qiáng)大；加工能力中等；加工能力一般；關(guān)鍵設(shè)備是否分類管理，并實(shí)行三級(jí)保養(yǎng)制度日常保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)和二級(jí)保養(yǎng)是否241關(guān)鍵設(shè)備是否分類管理，并制訂相應(yīng)的管理文件是否242是否制訂設(shè)備維修保養(yǎng)方案，有方案地進(jìn)行關(guān)鍵設(shè)備檢修，日常維修作好保養(yǎng)記錄是否3技術(shù)保證 能力是否具有專業(yè)的模具設(shè)計(jì)制作經(jīng)驗(yàn)是否公司具有制作出口模具和復(fù)雜模具經(jīng)驗(yàn)是否近兩年設(shè)計(jì)制作過整套洗衣機(jī)模具是否具有5年以上成套洗衣機(jī)塑料模具設(shè)計(jì)幵發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)并成功 幵發(fā)了 8套以上洗衣機(jī)塑料模具是否是否具有完善的工程控制流程管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行是否公司是否制訂工程控制流程管理方法是否公司是否具

4、有清晰的工程控制流程圖，工程嚴(yán)格按照相應(yīng)流程 推進(jìn)是否在模具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)務(wù)、跟模、工程、制造、品質(zhì)等關(guān)鍵部門是否具有明確的部門職責(zé)是否在模具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程前期技術(shù)溝通、模具設(shè)計(jì)、模具生產(chǎn)、試模、改模、模具交付各個(gè)階段之間是否具有清晰的工作指引，使工程順利推進(jìn)是否是否編制模具工程方案表，并定期檢討工程的推進(jìn)進(jìn)度是否是否具有完善的模具設(shè)計(jì)控制程序書面資料和執(zhí)行記錄是否完全是否是否制訂模具設(shè)計(jì)控制程序是否模具設(shè)計(jì)時(shí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、2D設(shè)計(jì)、3D分型各崗位是否具有明確的職能分工是否是否編制模具設(shè)計(jì)幵發(fā)流程圖，并嚴(yán)格按照相應(yīng)流程進(jìn)行模具 設(shè)計(jì)是否是否制訂公司內(nèi)部的模具設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是否客戶的技術(shù)要求是否以書面形式整

5、理后發(fā)技術(shù)部門，使設(shè)計(jì)部 門具有明確的設(shè)計(jì)依據(jù)是否是否進(jìn)行客戶資料、模具結(jié)構(gòu)、3D分型和加工工藝等技術(shù)評(píng)審， 并做好評(píng)審記錄是否各項(xiàng)技術(shù)評(píng)審是否有明確的參與部門和人員是否設(shè)計(jì)圖紙是否按照審批流程確認(rèn)前方可下發(fā)，并做好下發(fā)記錄是否加工圖紙更改是否有明確的更改流程和版本控制手段是否是否運(yùn)用moldflow等CAE軟件進(jìn)行成型分析指導(dǎo)產(chǎn)品進(jìn)膠設(shè)計(jì)是否是否具有有效的修模管理制度，提咼修模質(zhì)量是否在模具修改階段跟模、工程、制造、品質(zhì)等關(guān)鍵部門是否有明 確的分工是否跟模工程師和客戶的技術(shù)溝通是否做好記錄，明確客戶對(duì)制件整改要求是否跟模工程師是否編制模具修改單下發(fā)工程、制造、品質(zhì)等部門，并自身作好存檔是否3

6、44模具修改單內(nèi)容能否清晰表達(dá)改模內(nèi)容和改模要求是否345產(chǎn)品或模具重大修改是否召幵模具修改評(píng)審會(huì)議，制疋最正確的 修改方案是否是否具有數(shù)控編程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否是否具有數(shù)控編程工作指引是否是否編制現(xiàn)有數(shù)控刀具清單并發(fā)數(shù)控編程人員是否編程人員是否參與3D分型和模具加工工藝評(píng)審，以便優(yōu)化模具 的加工工藝是否設(shè)計(jì)文檔是否具有嚴(yán)格的管理方法是否是否只有設(shè)計(jì)人員才有權(quán)更改車間圖紙，并簽字確認(rèn)是否車間圖紙更改后工程部門圖紙是否同步更改，使工程部和現(xiàn)場(chǎng) 圖紙保持致是否4供方是否有明確的供給商管理制度選擇、評(píng)定和控制方法并切是否來料管理實(shí)執(zhí)仃，是否有建立了合格供給商名單是否建立明確的供給商管理制度，供給商引入是否

7、經(jīng)過評(píng)審是否是否有對(duì)供給商的質(zhì)量狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、評(píng)估，對(duì)有質(zhì)量?jī)?題的供方進(jìn)行停貨或淘汰是否是否建立合格供給商名單并及時(shí)更新，物料的米購均在合格供方清單中采購是否進(jìn)料檢驗(yàn)管理體制是否已完整建立是否是否建立進(jìn)料檢驗(yàn)管理制度，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)的職責(zé)、權(quán)限、測(cè)試 流程等進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)是否進(jìn)料檢驗(yàn)各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書是否完整，并能有效指導(dǎo) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)是否是否保存完整的檢驗(yàn)記錄是否進(jìn)貨檢驗(yàn)作月度分析、總結(jié)是否來料不合格品處理流程是否建立是否來料不合格品是否有明確的處理流程和預(yù)防再發(fā)生措施是否是否對(duì)來料不合格品進(jìn)行清晰標(biāo)識(shí)并與合格品隔離，有效防止材料混用是否倉庫的管理和環(huán)境是否符合模具的質(zhì)量保證要求是否5過程控

8、制車間關(guān)鍵工序崗位和工序是否都有作業(yè)指導(dǎo)書，并切實(shí)執(zhí)行是否車間關(guān)鍵工序現(xiàn)場(chǎng)疋否有作業(yè)指導(dǎo)書是否關(guān)鍵工序員工是否經(jīng)過培訓(xùn)、考試、持證上崗，熟悉本崗位的質(zhì)量控制要點(diǎn)，并保存相關(guān)培訓(xùn)記錄是否重要零部件是否編制加工工藝流程卡，并按照相應(yīng)工藝流程安 排加工是否重要零件是否編制加工工藝流程卡是否工藝流程調(diào)整是否經(jīng)過相關(guān)部門審核確認(rèn)是否檢驗(yàn)記錄、物料標(biāo)識(shí)是否完善，并可追溯是否模具零件、電極是否做好標(biāo)識(shí)，方便管理是否是否明確的劃分了工作區(qū)域，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，是否對(duì)各種工具、 設(shè)備、工具柜的存儲(chǔ)作了明確的標(biāo)識(shí)是否是否編制?模具生產(chǎn)方案表?和?模具零件加工方案?，有計(jì) 劃地安排模具和零件加工是否是否編制?模具生產(chǎn)方案

9、表?和?模具零件加工方案?是否是否認(rèn)期檢討模具和零件加工方案，以保證模具按照客戶時(shí)間 要求交樣是否是否建立嚴(yán)格的過程品質(zhì)控制制度，以保證模具制作質(zhì)量是否工序加工完成后，是否執(zhí)行本工序自檢，下工序復(fù)制制度，并 做好相應(yīng)的檢測(cè)記錄是否不合格品的記錄/評(píng)審和處理方式有規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行是否模具修改時(shí)，鉗工是否核對(duì)每一個(gè)修改項(xiàng)都進(jìn)行了整改，檢杳 并評(píng)估是否到達(dá)整改要求是否模具修改后，是否經(jīng)過品檢復(fù)檢，確保每一個(gè)修改項(xiàng)均落實(shí)整改并到達(dá)整改要求，才安排試模是否模具燒焊是否經(jīng)過相關(guān)的審批手續(xù)才允許操作，并保存審批記 錄是否試模后品檢部是否進(jìn)行樣件檢測(cè)并出具?樣件檢測(cè)報(bào)告?，核對(duì)是否到達(dá)改模要求是否是否重視試模環(huán)

10、節(jié)，以試模環(huán)節(jié)作為模具制作重要的質(zhì)里控制占八、是否是否具有專門的試模工藝人員是否是否要求跟模、工程和品質(zhì)部門參與試模，及時(shí)了解模具試模 情況是否是否填寫?試模報(bào)告?，報(bào)告內(nèi)容比擬全面包括試模參數(shù)和試 模問題點(diǎn)是否零件發(fā)外加工回廠時(shí)是否經(jīng)過品管人員檢驗(yàn)，并填寫檢測(cè)記錄是否6成品控制是否具有明確的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和有效的指導(dǎo)檢驗(yàn)作業(yè)書，并有效執(zhí)行是否疋否編制成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)扌曰導(dǎo)書是否交模前是否經(jīng)品管部檢驗(yàn)并形成書面記錄是否模具走模前是否逐一核對(duì)以前試模存在的問題已經(jīng)徹底解決是否模具走模前是否下發(fā)正式通知，鉗工提前檢查模具準(zhǔn)備交模是否品管部是否核對(duì)前期模具自身存在的問題都有效解決是否成品檢驗(yàn)不合格品

11、疋否有規(guī)疋審批處理流程并形成書面記錄是否7品質(zhì)改良 與服 務(wù)是否制訂質(zhì)量信息管理方法，對(duì)公司內(nèi)部及用戶反應(yīng)的質(zhì)量信 息是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、原因分析，并采取質(zhì)量改良措施是否是否制訂模具質(zhì)量信息管理方法是否是否對(duì)過程質(zhì)量不合格信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和原因分析，并落實(shí)改良 措施是否是否對(duì)日常影響品質(zhì)的關(guān)鍵因素進(jìn)行統(tǒng)一分析，針對(duì)性的制訂 相應(yīng)的改善方案是否是否建立品質(zhì)例會(huì)制度，疋期對(duì)品質(zhì)進(jìn)行檢討，使品質(zhì)壓力在內(nèi)部得到傳遞是否是否收集關(guān)鍵客戶滿意度意見，及時(shí)了解客戶對(duì)公司的評(píng)價(jià)，加強(qiáng)合作交流是否是否認(rèn)期對(duì)品質(zhì)進(jìn)行檢討，分析模具的品質(zhì)和進(jìn)度是否滿足客戶的要求，使品質(zhì)壓力在內(nèi)部得到傳遞是否8計(jì)量管理是否制定計(jì)量管理制度，并

12、能有效貫徹實(shí)施是否是否制定計(jì)量管理的制度，對(duì)計(jì)量?jī)x器管理進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)是否是否建立儀器設(shè)備清單、 計(jì)量臺(tái)賬，對(duì)設(shè)備校正狀況進(jìn)行跟蹤， 以防止設(shè)備校正過期仍在使用是否所有儀器、設(shè)備是否明確標(biāo)識(shí)如免校標(biāo)簽、校驗(yàn)合格標(biāo)簽、停 用標(biāo)簽、禁用標(biāo)簽、校正合格的有效期等 是否計(jì)量?jī)x器是否有檢校報(bào)告是否9其它工程是否具有強(qiáng)烈的合作意愿是否公司管理者是否具有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)是否是否實(shí)行5S管理，工作場(chǎng)所和設(shè)備保持干凈整潔是否備注：以上內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審資料單項(xiàng)評(píng)審結(jié)論:3、幵發(fā)部經(jīng)理填寫通過不通過1、戰(zhàn)略采購部經(jīng)理填寫通過不通過2、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理填寫通過不通過供給商品質(zhì)保證能力評(píng)估表分類序號(hào)評(píng)估工程是否宀兀整評(píng)估意見品質(zhì)保體系認(rèn)證情況證供方專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和能力調(diào)查能力調(diào)查物料米購和外發(fā)加工情況調(diào)查質(zhì)量技術(shù)保證能力根本情況調(diào)查證實(shí)性公司宣傳冊(cè)材料復(fù)體系認(rèn)證復(fù)印件印件企業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書清單模具部組織結(jié)構(gòu)圖及各職能部門人員結(jié)構(gòu) 清單明確設(shè)計(jì)、編程、跟模、鉗工、試 模等關(guān)鍵崗位師傅和學(xué)徒比例模具生產(chǎn)設(shè)備清單明確設(shè)備名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、精讀、廠家、購置時(shí)間模具檢測(cè)設(shè)備包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)和試模設(shè)備清單工程控制流程圖和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)記錄清單模具