檢查表(安全內(nèi)業(yè)資料)

1、1 / 35 附表 1 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注1 安全目標安全生產(chǎn)工作方針與目標1、制定項目部安全生產(chǎn)方針、目標和不低于上級下達的安全控制指標；（）2、制定實現(xiàn)安全工作方針與目標的措施。承包人制定的安全工作方針、目標與安全考核指標的文件，要求容明確、具體、量化，有時限性，并以文件形式發(fā)布。查閱項目部制定實現(xiàn)安全工作方針與目標措施，是否包括工作要求、責任部門以與完成的時間節(jié)點等容。10 中長期規(guī)劃1、制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案（）查閱承包人制訂的安全生產(chǎn)規(guī)劃，是否包括企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀分析、指導思想、

2、規(guī)劃目標、主要任務、保障措施等容。查閱企業(yè)制定的跨年度專項工作方案（或稱為滾動規(guī)劃），是否進行目標分解。安全生產(chǎn)規(guī)劃與專項工作方案均應以文件形式正式發(fā)布。5 2 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注年度計劃1、根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行查閱企業(yè)為實現(xiàn)中長期規(guī)劃而制定的年度計劃和年度專項活動方案的相關(guān)文件資料與活動記錄。5 目標考核1、將安全生產(chǎn)管理目標進行細化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標。2、制定安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法。3、定期考核年度安全生產(chǎn)控制指標完成情況，并獎懲兌現(xiàn)。查閱企業(yè)制

3、定階段性安全生產(chǎn)控制指標的文件，是否對安全生產(chǎn)管理指標進行細化，并分解到各職能部門和崗位。查閱企業(yè)制定的安全生產(chǎn)目標考核與獎懲辦法相關(guān)規(guī)章制度與文件資料。查閱企業(yè)對年度安全生產(chǎn)目標完成情況進行定期考核、獎懲兌現(xiàn)的文件資料與活動記錄。15 2 管理機構(gòu)和人安全管理機構(gòu)1、成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導小組），下屬各分支機構(gòu)分別成立相對應的領(lǐng)導機構(gòu)。安委會職責明確，實行主要領(lǐng)導負責制。（）查閱企業(yè)成立安全生產(chǎn)委員會、各下屬各分支機構(gòu)分別成立相對應的領(lǐng)導機構(gòu)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組）與相關(guān)工作職責的文件資料。查閱企業(yè)是否實行主要領(lǐng)導負責制，工作職責明確。查閱安委會、安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組組成人員是否符20 3 /

4、 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注員合要求，并適時進行調(diào)整。2、按規(guī)定設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。（）查閱企業(yè)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)（或稱為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門）與其明確工作職能的文件資料。3、定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月至少召開一次安全生產(chǎn)例會。查閱安全生產(chǎn)委員會會議記錄，安全工作列會記錄、會議紀要與會議出席人員的簽字等文件資料。4 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注管理人員配備1、按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應急管

5、理人員。（）2、公司領(lǐng)導班子設(shè)置專職安全生產(chǎn)負責人。（）查閱企業(yè)足額配備安全生產(chǎn)管理部門專職安全生產(chǎn)管理和應急管理人員，并明確其崗位職責與任命的文件資料。查閱企業(yè)任命領(lǐng)導班子中專職安全生產(chǎn)負責人的文件資料。核對專職安全生產(chǎn)負責人的考核培訓合格證書（a類證書）。15 3 安全責任體系健全責任制1、企業(yè)主要負責人、分管領(lǐng)導、全體員工安全職責明確，制定并落實安全生產(chǎn)責任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責任制，并落實到位。（）查閱企業(yè)制定的安全生產(chǎn)分級責任制的文件，是否覆蓋到所有部門、崗位人員， 包括主要負責人、分管領(lǐng)導和全體從業(yè)人員。查閱企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責任書的等相關(guān)文件資料。檢查企業(yè)定期檢查責任制落實情況、是

6、否與時解決執(zhí)行中的問題。25 5 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注2、主要負責人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，對安全生產(chǎn)負全面組織領(lǐng)導、管理責任和法律職責，并履行安全生產(chǎn)的責任和義務。詢問企業(yè)的安全生產(chǎn)第一責任人（主要負責人或?qū)嶋H控制人），是否牢記所負有的安全生產(chǎn)工作的職責。查看企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人（主要負責人或?qū)嶋H控制人） 持有的考核培訓合格證書（a類證書） 。3、分管安全生產(chǎn)的負責人是安全生產(chǎn)的重要負責人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)工作負重要管理責任。詢問企業(yè)

7、分管安全生產(chǎn)的負責人是否牢記所負有的安全生產(chǎn)工作職責。查看分管安全生產(chǎn)的負責人是否持有考核培訓合格證書（ a類證書）4、其他負責人和全體員工實行“一崗雙責”，對業(yè)務圍的安全生產(chǎn)工作負責。查閱企業(yè)實行“一崗雙責”的有關(guān)文件資料。查閱相關(guān)人員履行安全生產(chǎn)職責的活動記錄。5、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責明確并落實到位。查看企業(yè)現(xiàn)行有效的安全生產(chǎn)組織機構(gòu)圖，檢查各安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責是否明確，并落實到位。6 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注責任制考核1、根據(jù)安全生產(chǎn)責任制進行定

8、期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。（）查閱企業(yè)定期進行安全生產(chǎn)考核、獎懲相關(guān)文件資料與活動記錄。查看安全生產(chǎn)考評和獎懲結(jié)果是否進行了公告。20 4 法規(guī)和安全管理制度資質(zhì)1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等合法有效，經(jīng)營圍符合要求。（）查看企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等合法有效，經(jīng)營圍是否符合要求。查看安全生產(chǎn)許可證年檢是否有效。6 法規(guī)1、與時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)。查看企業(yè)收集適用的相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)等文件資料。核對其他容是否為最新有效版本。18 2、將法規(guī)標準和相關(guān)要求與時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。查看企業(yè)制定的規(guī)章制度，其容是否符合現(xiàn)行法規(guī)標準和相關(guān)要求。

9、3、 將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準與其他要求與時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓。查閱企業(yè)對從業(yè)人員進行宣傳和培訓的相關(guān)文件資料與活動記錄。7 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注安全管理制度1、制定并與時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：(1) 安全生產(chǎn)制度；(2) 安全例會制度；(3) 文件和檔案管理制度；(4) 安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；(5) 設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；(6) 安全生產(chǎn)培訓和教育學習制度；(7) 安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；(8) 事故統(tǒng)計報告制度；(9) 安全生產(chǎn)獎勵制度。 （）查閱企業(yè)制定的安全生產(chǎn)管理制

10、度的文件。核對安全生產(chǎn)管理制度容是否為最新有效并符合要求。12 8 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注2、對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)管理制度的學習和培訓。查閱企業(yè)開展安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度、操作規(guī)程的教育培訓、考核等活動記錄。4 法規(guī)和安全管理制度崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程1、制定并與時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到各崗位（職工）。（）查閱企業(yè)制定的各崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程文本。核對安全生產(chǎn)操作規(guī)程容是否與時修訂，并符合相關(guān)要求。查閱企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程的發(fā)放記錄。抽查崗位人員是否有崗位安全操作規(guī)程。12 2、對從業(yè)人員進行安全操

11、作規(guī)程的學習和培訓；從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。查閱企業(yè)開展安全操作規(guī)程學習培訓的相關(guān)活動記錄。抽查從業(yè)人員的學習和培訓記錄、簽字等。制度執(zhí)行與檔案管理1、執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)與本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施。查閱企業(yè)制定的安全生產(chǎn)管理措施文件資料。22 9 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注2、每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查。查閱企業(yè)對安全生產(chǎn)法律、標準規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等執(zhí)行情況是否進行定期檢查，并有相關(guān)活

12、動記錄。3、建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求與時報送有關(guān)資料和信息。（）查閱企業(yè)建立的各類臺賬和檔案與報送有關(guān)信息和文字資料，是否與時存檔，檔案管理是否規(guī)。查看檔案檢索是否方便易行，文件還原清晰。施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注5 安全投資1、按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用。（）查閱企業(yè)的相關(guān)文件、財務憑證與活動記錄，是否按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)資金。27 10 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注入金投入2、安全生產(chǎn)金費?？顚Ｓ?，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施。（）查閱企

13、業(yè)的相關(guān)文件、財務票據(jù)和憑證，檢查安全生產(chǎn)專項資金是否專款專用。3、與時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。查看企業(yè)是否與時投入滿足安全生產(chǎn)條件所需的專項資金。查閱企業(yè)的相關(guān)文件、財務憑證與活動記錄。費用管理1、跟蹤、 監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況。查閱企業(yè)開展安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況監(jiān)督檢查的活動記錄。查閱企業(yè)的相關(guān)制度，文件資料、財務和票據(jù)憑證等。18 2、建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。查閱企業(yè)財務部門設(shè)立專門的安全生產(chǎn)投入、使用臺賬。查閱企業(yè)的安全生產(chǎn)費用臺賬和使用記錄等。11 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注6 裝備設(shè)施設(shè)

14、備設(shè)施1、具備滿足安全生產(chǎn)需要的設(shè)施設(shè)備，并符合相關(guān)安全規(guī)和技術(shù)要求?，F(xiàn)場查看企業(yè)生產(chǎn)與工作環(huán)境，是否配備了滿足安全生產(chǎn)需要的設(shè)施設(shè)備，設(shè)施設(shè)備是否都符合相關(guān)安全規(guī)和技術(shù)要求。25 2、按有關(guān)規(guī)定配足有效的安全防護、環(huán)境保護、消防、救生設(shè)備與器材。（）查看設(shè)施設(shè)備的制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗證明或者安全認可證件，技術(shù)資料是否齊全。3、按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進行定期檢驗，檢驗證書合法有效?，F(xiàn)場查看安全防護、環(huán)境保護、消防、救生設(shè)備與器材，數(shù)量是否符合要求；核驗產(chǎn)品合格證，是否安全有效?，F(xiàn)場查看設(shè)施設(shè)備的檢驗合格證書和檢驗記錄。4、按規(guī)定設(shè)置設(shè)施設(shè)備安全警告標志、指示牌。現(xiàn)場查看設(shè)施設(shè)備安全警

15、告標志、指示牌的布設(shè)。設(shè)施安全1、規(guī)施工現(xiàn)場臨時設(shè)施( 包括臨建、構(gòu)筑物、活動板房) 的采現(xiàn)場實物查看與查閱有關(guān)文件資料、產(chǎn)品合格證與活動記錄。25 12 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注管理購、租憑、搭設(shè)與拆除、 驗收、檢查、 使用的相關(guān)管理，有明確的安全制度，并嚴格落實。2、設(shè)備設(shè)施（包括作業(yè)船舶、車輛、特種設(shè)備等） 符合相關(guān)安全規(guī)和技術(shù)要求，設(shè)施設(shè)備與操作人員證書齊全有效。查看現(xiàn)場實物，查閱有關(guān)文件資料、臺賬。對照設(shè)施設(shè)備與操作人員名冊（或臺賬）檢查所持的證書。3、按規(guī)定定期對設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施進行維護保養(yǎng)

16、，特種設(shè)備定期進行檢測檢驗，設(shè)備狀態(tài)良好。 （）查看現(xiàn)場實物，查閱有關(guān)文件資料。4、指定專人對特種設(shè)備進行管理。查閱現(xiàn)場所有特種設(shè)備是否都明確了責任人負責維護保養(yǎng)，有保養(yǎng)計劃，保養(yǎng)記錄。13 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注查閱現(xiàn)場實物與查閱有關(guān)文件資料集活動記錄。5、建立并規(guī)設(shè)備管理臺賬?，F(xiàn)場查閱安全防護用具、機械設(shè)備、施工機具與配件等管理臺賬、產(chǎn)品合格證書、定期檢驗證書、責任人的有關(guān)文件資料。14 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注6 裝備設(shè)施電氣安

17、全管理1、按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)電氣安全管理?，F(xiàn)場實體查看電氣設(shè)備設(shè)施。查閱施工現(xiàn)場臨時用電必須建立安全技術(shù)檔案，是否包括以下容：a、用電組織設(shè)計的全部資料；b、修改用電組織設(shè)計的資料；c、用電技術(shù)交底資料；d、用電工程檢查驗收表；e、電氣設(shè)備的試、檢驗憑單和調(diào)試記錄；f 、接地電阻、絕緣電阻和漏電保護器漏電動作參數(shù)測定記錄表；g、定期檢（復）查表；h、電工安裝、巡檢、維修、拆除工作記錄；. 當施工現(xiàn)場臨時用電設(shè)備在5 臺與以上或設(shè)備總?cè)萘吭?50kw與以上者， 查閱施工現(xiàn)場臨時用電組織設(shè)計文件，是否包括以下容：a、現(xiàn)場勘測；b、確定電源進線、變電所或配電室、配電裝置、用電設(shè)備位置與線路走向；

18、50 15 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注7 安全技術(shù)管理施工組織設(shè)計1、 制定施工組織設(shè)計編制、審核、批準制度。現(xiàn)場查閱施工組織設(shè)計編制、審核、批準制度等有關(guān)制度與規(guī)定。28 2、施工組織設(shè)計中有明確的安全技術(shù)措施。現(xiàn)場查閱施工組織設(shè)計中是否明確了安全技術(shù)措施。3、按程序進行審核、批準?，F(xiàn)場查閱審核、批準等有關(guān)文件資料與活動記錄。4、嚴格按照施工組織設(shè)計執(zhí)行。現(xiàn)場查閱有關(guān)文件資料與活動記錄是否符合審批的施工組織設(shè)計。專項施工方案1、制定危險性較大的部分、分項工程編寫、 審核、 批準專項施工方案制度。（）查閱施工單位是否

19、制定了險性較大的部分、分項工程編寫、審核、批準專項施工方案制度?，F(xiàn)場查閱有關(guān)文件資料與活動記錄。21 2、按程序進行審核、批準?，F(xiàn)場查閱有關(guān)文件資料與活動記錄。3、嚴格按照專項施工方案執(zhí)行。現(xiàn)場查閱有關(guān)文件資料與活動記錄。安全技術(shù)1、制定安全技術(shù)交底規(guī)定。2、落實各級安全技術(shù)交底?，F(xiàn)場查閱企業(yè)制定安全技術(shù)交底規(guī)定?，F(xiàn)場查閱有關(guān)交底的文件資料與活動記錄。21 16 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注交底3、 交底有書面記錄，履行簽字手續(xù)?，F(xiàn)場查閱有關(guān)文件資料與活動記錄、簽字等?？萍紤门c創(chuàng)新1、使用先進的、 安全性能可靠的新技

20、術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設(shè)備。查閱企業(yè)有關(guān)文件資料與活動記錄。2、設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺。企業(yè)安全生產(chǎn)管理信息網(wǎng)絡(luò)平臺。3、取得 iso 9001 、iso14001 和ohsas18000 認證。查閱企業(yè)的iso 9001 、iso14001 和 ohsas18000認證證書、年審報告。4、組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究。查閱企業(yè)的有關(guān)文件資料與活動記錄。5、設(shè)有其他安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。查看安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的建立情況與信息化網(wǎng)絡(luò)平臺的使用情況。17 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分

21、備注8 隊伍建設(shè)培訓計劃1、制定并實施年度與長期的繼續(xù)教育培訓計劃，明確培訓容和年度培訓時間。查閱企業(yè)制定并實施繼續(xù)教育培訓計劃等的有關(guān)文件資料與活動記錄。10 宣傳教育1、組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。查閱企業(yè)開展安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識宣傳、教育的有關(guān)文件資料、簽字等記錄。10 管理人員1、企業(yè)主要負責人和管理人員具備相應安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓合格證。（）核對企業(yè)主要負責人的安全生產(chǎn)考核合格證書（a類證書）、項目負責人的安全生產(chǎn)考核合格證書（b類證書）、專職安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)考核合格證書（ c 類證書，交通運輸部的“c類證書”分

22、為： c1-企業(yè)專職安全員、c2-施工現(xiàn)場專職安全員兩種）是否有效（證書有效期均為3 年）。20 18 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注2、專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務操作規(guī)程， 運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。核對企業(yè)所有專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員的資質(zhì)證書（ c類證書有效期為3 年）與活動記錄。施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注8 隊伍建從業(yè)人員1、從業(yè)人員每年接受

23、再培訓，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓時間不得少于有關(guān)規(guī)定學時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓合格抽查企業(yè)從業(yè)人員的安全生產(chǎn)培訓活動的記錄等文件資料。30 19 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注設(shè)培訓的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。（）2、轉(zhuǎn)崗人員與時進行崗前培訓。根據(jù)企業(yè)提供的所有轉(zhuǎn)崗人員，核對安全培訓容是否符合要求，并履行了簽字程序。3、新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。查閱企業(yè)在新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前對管理和操作人員專項培訓的相關(guān)文件資料與活動記錄。規(guī)檔案1、建立健全安全宣傳教育培訓考核檔案，詳細、準備記錄培訓

24、考核情況。查閱企業(yè)的相關(guān)文件資料、簽字與活動記錄。20 2、對培訓效果進行評審，改進提高培訓質(zhì)量。查閱企業(yè)開展培訓效果評審的相關(guān)文件資料與活動記錄。20 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注9 作業(yè)管理現(xiàn)場作業(yè)管理1、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。查閱作業(yè)現(xiàn)場反“三違”行為的相關(guān)文件資料與活動記錄。查看作業(yè)人員對本崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的執(zhí)行情況。40 2、在下達生產(chǎn)任務的同時，布置安全生產(chǎn)工作要求。查閱作業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)文件資料、簽字等記錄。3、從業(yè)人員具有相關(guān)資質(zhì)條件。（）查閱作業(yè)現(xiàn)場

25、從業(yè)人員資質(zhì)證書與教育培訓活動記錄等。4、指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理。查閱作業(yè)現(xiàn)場指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理的相關(guān)文件資料與活動記錄。5、建立完善的安全檢查制度，嚴格執(zhí)行巡回檢查制度，嚴禁無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)域。（）查看作業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查制度等相關(guān)文件資料與監(jiān)控、檢查的活動記錄。6、作業(yè)場所與設(shè)施設(shè)備應采用可靠的防雷、 防風、 防火和防電作業(yè)場所實物查看設(shè)施設(shè)備，是否采用可靠的防雷、防風、防火和防電等措施。21 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注等措施。7、生產(chǎn)物資堆放和存儲符合相關(guān)安全規(guī)和技術(shù)要求。作業(yè)現(xiàn)場實物查看

26、生產(chǎn)物資堆放和存儲，是否符合相關(guān)安全規(guī)和技術(shù)要求。安全值班1、制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度， 重要時期實行領(lǐng)導到崗帶班，有值班記錄。查閱作業(yè)現(xiàn)場安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度的相關(guān)文件資料與領(lǐng)導到崗帶班，值班活動記錄。10 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注22 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注9 作業(yè)管理相關(guān)方管理1、兩個或兩個以上單位共用生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責明確，并落實到位。作業(yè)現(xiàn)場查看簽訂的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，是否明確了各方的安全生產(chǎn)管理職責。查

27、閱落實安全生產(chǎn)管理職責的活動記錄。48 2、制定了協(xié)作單位（供應商）管理制度，嚴格協(xié)作單位安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)、資格審查，并嚴格執(zhí)行開工前準備、過程監(jiān)督、續(xù)用等管理。查閱對相關(guān)方評審文件資料和活動記錄，包括資質(zhì)證書（復印件），安全生產(chǎn)許可證（復印件，其有效期為三年），安全管理機構(gòu)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，操作規(guī)程，安全業(yè)績，負責人，專職安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員的持證情況（復印件）等。3、與協(xié)作單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方各自的安全責任。查閱與協(xié)作單位簽訂的安全生產(chǎn)協(xié)議，是否明確雙方各自的安全責任。4、對短期合同工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員、客戶與其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場有相應的安全生產(chǎn)管

28、理制度和措施。查閱作業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)文件資料與活動記錄。23 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注5、建立合格協(xié)作單位名錄和安全生產(chǎn)檔案。查閱企業(yè)的合格協(xié)作單位（含供應商）名錄和安全生產(chǎn)檔案與評審等活動記錄。工作環(huán)境1、工作、生活場所的布置符合安全、消防和職業(yè)健康要求，疏散距離合理，消防通道暢通，各種設(shè)施布局合理。查閱作業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)文件資料與活動記錄。10 警示標志1、在存在危險因素的場所和設(shè)備設(shè)施、設(shè)置明顯的安全警示標志，警示、告知危險種類、后果與應急措施。（）作業(yè)現(xiàn)場實物查看，作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施中是否存在的危險因素。經(jīng)確認存在

29、危險因素的作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施是否設(shè)置警戒區(qū)域和明顯安全警示標志。12 10 危險源辨危險源辨識1、開展本單位危險源設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作。查閱企業(yè)危險源的辨識的相關(guān)文件資料與活動記錄，包括危險源的辨識圍、確定方法和結(jié)果等。18 24 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注識與風險控制2、辨識重大危險源，采取有效防護措施。按規(guī)定報有關(guān)部門備案。（）查閱企業(yè)辨識重大危險源的相關(guān)文件資料與活動記錄，包括重大危險源的辨識方法、對重大危險源采取的有效防護措施。是否將重大危險源向當?shù)匕踩O(jiān)管部門備案。風險控制1、與時對作業(yè)活動和設(shè)

30、備設(shè)施進行危險、有害因素識別。查閱企業(yè)開展危險、有害因素識別工作的相關(guān)文件資料與活動記錄。27 2、向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防措施以與事故應急措施。查看作業(yè)現(xiàn)場和工作崗位存在的危險因素、防措施以與事故應急措施向從業(yè)人員告知的相關(guān)文件資料與活動記錄。詢問從業(yè)人員對相關(guān)容是否真正理解和清楚。3、對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。查閱企業(yè)建立危險源檔案等相關(guān)文件資料、臺賬與活動記錄。25 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注11 隱患排查與治理隱患排查1、制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、圍，

31、選擇合適的排查方法。查閱企業(yè)安全隱患排查工作方案，是否包括目的、依據(jù)、圍、方法等基本容。27 2、每月至少開展一次安全自查自糾工作，與時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查與處理情況應當記錄在案。（）查閱企業(yè)定期開展安全自查自糾的相關(guān)文件資料與活動記錄。3、對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。查閱企業(yè)安全隱患控制對策與活動記錄，是否對查出的隱患進行了原因分析，制定的控制對策是否具有針對性。隱患治理1、制定隱患治理方案，包括目標和任務、方法和措施、 經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。查閱企業(yè)隱患治理方案的相關(guān)文件資料與活動記錄，是否包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費

32、和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求等容。43 2、對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴格落實防和整改措施，并組織整改到位。查閱企業(yè)相關(guān)文件資料與活動記錄，是否落實一般安全隱患防和整改措施，并與時到位。26 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注3、重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。（）查看企業(yè)對重大安全隱患的治理情況，是否按照“五到位”的原則、方法和要求進行的。4、建立隱患治理臺賬和檔案，有相關(guān)的記錄。查閱企業(yè)建立并保存安全隱患排查治理臺賬等文件資料與活動記錄。5、按規(guī)定對隱患排查

33、和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。查閱企業(yè)定期對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，是否按要求向有關(guān)部門報送。12 職業(yè)健康健康管理1、設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員。查閱企業(yè)職業(yè)健康管理機構(gòu)設(shè)置的文件資料，核驗職業(yè)健康管理人員名冊與相關(guān)證件。10 2、按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查。查閱企業(yè)建立職業(yè)健康檢查檔案與活動記錄。工傷保險1、為從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害險。（）核對企業(yè)危險作業(yè)人員名冊，查看辦理意外傷害險保單與發(fā)票等證明材料。5 27 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注危害告知

34、1、對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓，使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防措施和應急處理措施。抽查從業(yè)人員的教育培訓的計劃、宣傳材料、效果總結(jié)與受訓人員的簽字記錄等。5 勞動保護1、為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應的設(shè)施、工具?，F(xiàn)場核對作業(yè)人員的勞動用品、器具使用管理檔案與發(fā)放臺帳?，F(xiàn)場核查從業(yè)人員的工作環(huán)境，是否按要求配備與職業(yè)健康保護相適應的設(shè)施、工具。10 2、對于會造成職業(yè)危害的崗位實行輪崗制度，或定期安排員工休假、療養(yǎng)。查看企業(yè)輪崗制度和相關(guān)文件資料，查看員工休假、療養(yǎng)的活動記錄。13 安全文安全環(huán)境1、設(shè)立安全文化廊、安全角

35、、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換兩次容?，F(xiàn)場查看企業(yè)開展安全文化宣傳資料檔案與活動記錄。10 28 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注化2、公開安全生產(chǎn)舉報、通信地址或者電子信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴與時予以調(diào)查和處理。（）查看企業(yè)設(shè)置的安全生產(chǎn)舉報、投訴與相關(guān)措施的落實情況與調(diào)查處理等活動記錄。安全行為1、開展安全承諾活動。（）查看企業(yè)開展安全承諾活動的文件資料與活動記錄。25 2、編制安全知識手則，并發(fā)放到職工。查看企業(yè)安全知識手則。現(xiàn)場核查從業(yè)人員對安全知識手則熟悉和了解情況。3、組織開展安全生產(chǎn)

36、月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)。查看企業(yè)開展安全文化活動的文件資料與活動記錄。4、對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給于表彰、獎勵、并與其經(jīng)濟利益掛鉤。查看企業(yè)表彰、獎懲的文件資料與活動記錄。29 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注5、對安全生產(chǎn)進行檢查、評比、考核、總結(jié)和交流經(jīng)驗，推全生產(chǎn)先進管理方法。查看企業(yè)開展安全檢查、評比、考核、總結(jié)和交流工作經(jīng)驗，推廣先進管理方法等的文件資料與活動記錄。14 應急救援預案制定1、制定相應的突發(fā)事件應急預案，有相應的應急保障措施。（）查閱企業(yè)制定的突發(fā)事件應急預案和相應

37、的應急保障措施。25 2、結(jié)合實際將應急預案分為綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案。（）查閱企業(yè)制定的綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案的文件資料與活動記錄。3、應急預案與當?shù)卣A案保持銜接，報當?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報有關(guān)協(xié)作單。檢查企業(yè)應急預案與相關(guān)文件資料與活動記錄，其容是否與當?shù)卣A案保持銜接。查閱預案備案的證明文件，是否報有關(guān)部門備案、通報有關(guān)協(xié)作單。4、定期評審應急預案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進行修訂和完善。檢查企業(yè)定期評審應急預案的相關(guān)文件資料與預案評審記錄。30 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分

38、得分備注預案實施1、開展應急預案的宣傳教育，普與生產(chǎn)安全事故預防、避險、自救和互救知識。查閱企業(yè)開展應急預案的宣傳教育等文件資料與活動記錄。查閱企業(yè)開展應急預案培訓活動資料。20 2、開展應急預案培訓活動，使有關(guān)人員了解應急預案容，熟悉應急職責、應急程序和應急處置方案。（）抽查、詢問從業(yè)人員是否了解應急預案容，熟悉應急職責、應急程序和應急處置方案等。3、發(fā)生事故后， 與時啟動應急預案，組織有關(guān)力量進行救援，并按照規(guī)定將事故信息與應急預案啟動情況報告有關(guān)部門。查閱事故檔案和應急預案啟動、實施情況的相關(guān)資料和活動記錄。14 應急救援應急隊伍1、建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應的專兼職應急救援隊伍，或指定專兼職應急救援人員。查閱應急救援隊伍名冊、服務協(xié)議等相關(guān)文件資料與活動記錄。檢查企業(yè)組織開展應急救援人員日常訓練的活動記錄。抽查、詢問應急救援人員是否熟悉和了解所從12 31 / 35 施工單位安全管理（業(yè)）檢查表單位名稱：合同段：序號檢查明細檢查要點標準分值檢查情況扣分得分備注事的工作。2、組織應急救援人員日常訓練。查看企業(yè)的相關(guān)文件資料與活動記錄。應急裝備1、按照應急預案的要求配備相應的應急物資與裝備。查閱應急物資與裝備登記臺帳、日常檢查、維護記錄，現(xiàn)場檢查應急物資與裝備。12