××集團(tuán)公司事故隱患排查治理管理辦法

1、事故隱患排查治理管理辦法第一章總則第一條 為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，建立安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患）排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，防止和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及XX能源集團(tuán)公司事故隱患排查治理管理辦法，結(jié)合XX集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）實(shí)際，制定本制 度。第二條 各單位要把隱患排查治理作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全隱患排查治理制度，努 力實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、體系化。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要把隱患排查治理作為現(xiàn)場(chǎng)帶班、跟班的一項(xiàng)重要任務(wù)。第三條 事故隱患排查治理實(shí)行分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)事故隱患要分類(lèi)定級(jí)，制定措 施，落實(shí)責(zé)任，限

2、時(shí)整改，做到隱患整改“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案 ”五落實(shí)。第四條 實(shí)施事故隱患閉環(huán)管理，健全完善隱患排查治理機(jī)制，落實(shí)事故隱患排查、建檔、評(píng)估、治 理、驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)及閉環(huán)管理等工作責(zé)任。對(duì)重大事故隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷(xiāo)號(hào)制度。第五條 本制度適用于XX集團(tuán)公司所屬各單位、控股及參股并負(fù)有安全管理主體責(zé)任的所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、建設(shè)單位第二章事故隱患分級(jí)分類(lèi)第六條 事故隱患，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺 陷。第七條 從事故隱患危害程度和整改難度大小來(lái)分，事

3、故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，依照法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患的認(rèn)定，參照煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法 （試行）（安監(jiān)總煤礦字2005133號(hào)）、關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告和監(jiān)管監(jiān)察辦法（晉煤監(jiān)辦字2005711號(hào)）執(zhí)行。第八條從隱患治理的責(zé)任主體和解決的難易程度來(lái)分，事故隱患分為A B、C、D四個(gè)等級(jí)。A級(jí)：須由集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的事故隱患。B級(jí)：須由xx集團(tuán)公

4、司協(xié)調(diào)解決的事故隱患。C級(jí)：須由煤礦、中心、工廠(chǎng)、項(xiàng)目部（二級(jí)單位）解決的事故隱患。D級(jí)：區(qū)隊(duì)、車(chē)間（基層單位）能夠自行解決的事故隱患。第九條 從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)角度進(jìn)行分類(lèi)：（一）煤礦類(lèi)井工煤礦：管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、放炮、水害、其它。露天煤礦：管理、采裝、穿孔、爆破、排土、邊坡、交通運(yùn)輸、機(jī)電、水害、其它。（二）煤炭洗選加工、機(jī)械維修及制造類(lèi)：管理、防塵、特種設(shè)備、設(shè)備設(shè)施、機(jī)電、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、其 它。（三）煤化工、?；?lèi)：管理、機(jī)電設(shè)備、安全設(shè)施、?；飞a(chǎn)檢修、?；份斔蛢?chǔ)存、防火防爆、防泄漏、中毒、交通運(yùn)輸、其它。第三章責(zé)任及分工第十條 公司、二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人是本

5、單位隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)組織本單位 責(zé)任區(qū)域的隱患排查治理工作。 各二級(jí)單位是事故隱患排查、 治理和防控的責(zé)任主體， 要建立健全事故隱患 排查治理制度，包括隱患排查機(jī)構(gòu)、排查周期、建檔監(jiān)控、監(jiān)督檢查、閉環(huán)管理等內(nèi)容。各單位對(duì)承包、承 租單位的隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)；將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，要與 承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)隱患排查治理和防控的管理職責(zé)。第一條 公司成立隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作的領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患排查治理體系的健全和完善；負(fù)責(zé)公司B級(jí)及以上隱患的整改治理；負(fù)責(zé)制定重大及A

6、級(jí)隱患的治理方案， 并負(fù)責(zé)上報(bào)和協(xié)調(diào)解決。下設(shè)七個(gè)隱患排查治理專(zhuān)業(yè)組：生產(chǎn)系統(tǒng)組：負(fù)責(zé)組織實(shí)施露天、井工和煤炭洗選等生產(chǎn)系統(tǒng)的隱患排查治理工作；包括但不限于礦 井采掘、爆破、運(yùn)輸、排土和煤炭洗選、外運(yùn)等各生產(chǎn)系統(tǒng)的隱患排查治理。工程建設(shè)組：負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)、建筑施工等工程建設(shè)領(lǐng)域的隱患排查治理工作；包括但不限于工程勘察、設(shè)計(jì)、三同時(shí)、設(shè)備、設(shè)施、監(jiān)理、隊(duì)伍及現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的隱患排查治理。煤化工及?；M：負(fù)責(zé)組織實(shí)施煤化工、?；?、民爆領(lǐng)域的隱患排查治理工作；包括但不限于煤化工安全、危化、民爆物品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、管理等方面的隱患排查治理。生產(chǎn)技術(shù)組：負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司技術(shù)管理體系的隱患排

7、查治理工作；包括但不限于礦井災(zāi)防、工藝、 設(shè)計(jì)、一通三防、防治水、地質(zhì)、頂板、邊坡等技術(shù)管控方面的隱患排查治理。人力資源組：負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司人力資源安全保障領(lǐng)域的隱患排查治理工作；包括但不限于培訓(xùn)、持 證上崗、機(jī)構(gòu)及人員配置、外包隊(duì)伍管理、勞動(dòng)用工、勞動(dòng)保護(hù)等方面的隱患排查治理。機(jī)電系統(tǒng)組：負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司機(jī)電系統(tǒng)的隱患排查治理工作；包括但不限于機(jī)電設(shè)備設(shè)施、提升運(yùn)輸、供電、防雷等方面的隱患排查治理。消防安全組：負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司消防領(lǐng)域的隱患排查治理工作；包括但不限于消防設(shè)備設(shè)施、消防應(yīng) 急疏散、建設(shè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)及驗(yàn)收等方面的的隱患排查治理。各專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)本專(zhuān)業(yè)事故隱患的排查治理工作

8、，每季度組織一次全面的排查，季度結(jié)束后 的2個(gè)工作日內(nèi)將季度工作總結(jié)、隱患排查治理報(bào)表（附表1）報(bào)安全監(jiān)察局，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患要參照附表2格式隨時(shí)上報(bào)。安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)匯總并上報(bào)XX集團(tuán)公司。公司隱患排查機(jī)構(gòu)見(jiàn)附件1。第十二條 公司領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)分管、聯(lián)系單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。生產(chǎn)技術(shù)、總工辦、煤化工、通風(fēng)、地測(cè)、機(jī)電、工程、人力、保衛(wèi)等單位要對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)B級(jí)及以上隱患的整改治理；同時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際適時(shí)組織專(zhuān)項(xiàng)檢查， 檢查情況及時(shí)報(bào)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)組，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大 安全隱患要參照附表2格式隨時(shí)上報(bào)。安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)隱患排查治理的監(jiān)督監(jiān)察、統(tǒng)計(jì)分析、信息報(bào)送、跟 蹤督

9、促等工作。第十三條掛牌責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)及部室負(fù)責(zé)人對(duì)包點(diǎn)責(zé)任礦井存在的隱患要進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)，督促整改治理。第十四條各單位要逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、車(chē)間主任對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；班組長(zhǎng)對(duì)本班作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的隱患排查工作直接負(fù)責(zé)；崗位職工對(duì)本工作崗位范圍內(nèi)的隱患排查工作直接負(fù)責(zé)，及時(shí)排查整改。第四章排查及治理第十五條 各專(zhuān)業(yè)組、二級(jí)單位應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，全面規(guī)范隱患排查內(nèi)容，編制隱患排查表，持表進(jìn) 行排查。隱患排查內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)工藝系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境、現(xiàn)場(chǎng)管理、防控手段和安全 生產(chǎn)制度建設(shè)、體制機(jī)制、組織體系、責(zé)任落實(shí)、“三違”治理、安

10、全投入、安全培訓(xùn)、責(zé)任追究、“三同時(shí)”、應(yīng)急救援，以及行業(yè)、國(guó)家相關(guān)要求等各個(gè)方面。第十六條 各單位要定期組織生產(chǎn)、技術(shù)、安全管理和其他相關(guān)人員全面排查本單位責(zé)任范圍的事故 隱患。二級(jí)單位每月、基層單位每旬進(jìn)行一次系統(tǒng)隱患排查；班組、崗位每班都必須開(kāi)展隱患排查工作，及 時(shí)消除事故隱患。第十七條 公司、業(yè)務(wù)保安單位、二級(jí)單位對(duì)查出的事故隱患要及時(shí)梳理出一般事故隱患和重大事故 隱患，確認(rèn)A、B、C、D四個(gè)等級(jí)，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)并由相關(guān)單位或部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，建立事故隱患 信息檔案。各二級(jí)單位要把隱患排查治理工作作為每月安全例會(huì)的必議議題，制定隱患整改措施，明確整改責(zé)任人、限時(shí)整改，做到隱患整改

11、 “責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案 ”五落實(shí)。對(duì)各類(lèi)事故隱患，要立即組織整改。 對(duì)列入B級(jí)及以上事故隱患須公司協(xié)調(diào)解決的，應(yīng)以正式文件專(zhuān)門(mén)向公司提交書(shū)面報(bào)告。書(shū)面報(bào)告必須由單 位主要負(fù)責(zé)人簽字。事故隱患整改完畢后，要組織相應(yīng)的管理及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字銷(xiāo)號(hào)，并將整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)情況報(bào)本單位安監(jiān)部門(mén)備案，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。第十八條對(duì)于重大事故隱患，由安全生產(chǎn)第一責(zé)任人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時(shí)限和要求；（六）

12、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第十九條 實(shí)施重大事故隱患分級(jí)掛牌督辦制度。 對(duì)重大事故隱患，由二級(jí)單位掛牌督辦。必要時(shí)， 由 公司隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)組對(duì)部分重大事故隱患實(shí)施掛牌督辦。對(duì)自動(dòng)升級(jí)的事故隱患，安全監(jiān)管部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)告本單位主要負(fù)責(zé)人，并進(jìn)行掛牌督辦。第二十條 對(duì)掛牌督辦并采取全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，必須堅(jiān)持復(fù)產(chǎn)（復(fù)工）驗(yàn) 收制度。由二級(jí)單位責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓的， 由二級(jí)單位組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)驗(yàn)收；由公司責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓的，由公司安監(jiān)局組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)或委托二級(jí)單位分管安全工作負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，對(duì)事故隱患進(jìn) 行核銷(xiāo)，同意恢復(fù)生產(chǎn)；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令繼續(xù)停產(chǎn)停業(yè)整頓，直至達(dá)

13、到符合安全生產(chǎn)條件。第二十一條 公司各相關(guān)部門(mén)、各單位要保證事故隱患排查治理所需的資金，生產(chǎn)安全費(fèi)用要優(yōu)先用于事故隱患的治理。第五章信息報(bào)告及監(jiān)控管理第二十二條 各單位按季度、年度總結(jié)隱患排查治理工作，并形成報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括隱患排查治理情況、存在的問(wèn)題、下一階段工作措施。各單位要分別于每月3日、每季度首月3日、每年1月7日前將上一周期的重大事故隱患月報(bào)、季度總結(jié)（含隱患排查治理季度報(bào)表）及年度總結(jié)報(bào)公司安全監(jiān)察局。公司井工礦、 露天礦等各“XX集團(tuán)安全管理信息系統(tǒng)”用戶(hù)要在隱患管理模塊及時(shí)填報(bào)隱患排查治理信息。公司安全監(jiān) 察局負(fù)責(zé)及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并按要求上報(bào)xx集團(tuán)公司。第二十三條 對(duì)生

14、產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的重大事故隱患、A級(jí)和突發(fā)性災(zāi)害（包括自然災(zāi)害）隱患，必須及時(shí)報(bào)告總調(diào)度室和安全監(jiān)察局。第二十四條 對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并向公司總調(diào)度室報(bào)告，公司總調(diào)度室同時(shí)向XX集團(tuán)公司報(bào)告第二十五條 在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的， 應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的其他人員， 設(shè)置警戒 標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者

15、停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，必須 制定相應(yīng)的安全防范措施，責(zé)成專(zhuān)人現(xiàn)場(chǎng)盯守落實(shí)。第二十六條 實(shí)施隱患整改超時(shí)升級(jí)。 凡在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有完成隱患整改任務(wù)的，隱患整改責(zé)任主體自動(dòng)上升一級(jí)，并追究有關(guān)單位及人員相關(guān)責(zé)任。第六章 獎(jiǎng)懲第二十七條 公司將事故隱患排查治理工作列入各單位安全目標(biāo)考核管理中，比重為 5%各單位應(yīng)建 立事故隱患排查治理獎(jiǎng)懲機(jī)制，把隱患排查治理工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)考核的重要內(nèi)容， 并與員工安全 績(jī)效工資掛鉤，加強(qiáng)考核，促進(jìn)責(zé)任落實(shí)。第二十八條 有下列行為之一的，由公司給予二級(jí)單位通報(bào)批評(píng)，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予 100010000元 的罰款。（一）未建立安全生產(chǎn)事故隱

16、患排查治理及相關(guān)制度的；（二）未按規(guī)定上報(bào)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的；（三）未制定重大事故隱患治理方案的；（四）未按時(shí)或者不報(bào)告重大事故隱患的；（五）未落實(shí)事故隱患排查治理職責(zé)的；（六）隱患整改不合格或者未經(jīng)驗(yàn)收擅自恢復(fù)生產(chǎn)作業(yè)的。第二十九條 安全監(jiān)管部門(mén)對(duì)事故隱患整改驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)整改不合格的，應(yīng)重點(diǎn)督 辦，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。第三十條實(shí)行重大事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向本單位主要負(fù)責(zé)人 或上級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告； 安全監(jiān)管部門(mén)接到報(bào)告后， 應(yīng)立即組織核實(shí)并督促事故隱患整改。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除 和舉報(bào)重大事故隱患的有功人員應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。第

17、七章附則第三十一條 各二級(jí)單位根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的事故隱患管理制度，報(bào)安全監(jiān)察局備案。第三十二條 隱患排查治理報(bào)表應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一，見(jiàn)附表 1、2。第三十三條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原XX公司重大事故隱患排查管理制度同時(shí)廢止。附表1.XX集團(tuán)公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理報(bào)表說(shuō)明：1.隱患排查治理月報(bào)表填寫(xiě)的重大隱患、A級(jí)和為：當(dāng)月或以前查岀的正在整改或已整改結(jié)束的隱患；備注中重大隱患欄填隱患A、B、C、D級(jí)別，A級(jí)、B級(jí)隱患欄填是否為重大隱患。2.對(duì)于重大隱患和 A級(jí)、B級(jí)隱患，要求及時(shí)上報(bào)。3. “五落實(shí)”要求是指：落實(shí)措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案五個(gè)方面要求。4.報(bào)表類(lèi)型請(qǐng)選擇填寫(xiě)“是”或者“否” 單位主要負(fù)責(zé)人：填表人:電話(huà):填報(bào)日期:年 月曰單位名稱(chēng)：報(bào)表類(lèi)型* :季度;年度隱患級(jí)別序號(hào)隱患描述整改日期（初始-結(jié)束）目前整改狀況備注重大隱患1234A級(jí)12B級(jí)12A+B+C+級(jí)其中A級(jí)隱患B級(jí)隱患重大事故隱患落實(shí)治理資金隱患總個(gè)數(shù)已整改數(shù)整改率%隱患個(gè)數(shù)已整改數(shù)整改率%隱患數(shù)已整改數(shù)整改率%隱患個(gè)數(shù)“五落實(shí)”隱患數(shù)實(shí)際（萬(wàn)元）附表2重大事