鋼材供應(yīng)質(zhì)量控制方案

1、1 / 11 鋼材供應(yīng)質(zhì)量控制方案（一）質(zhì)量方針1. 為明確本公司經(jīng)營管理的總體質(zhì)量宗旨和目標(biāo)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)綜合本企業(yè)經(jīng)營實際制定本方針。2. 質(zhì)量方針，是指由企業(yè)最高管理者制度并發(fā)布的質(zhì)量宗旨和方向，是實施和改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的推動力。3. 企業(yè)質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)公司外環(huán)境條件、經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)等信息制定，并以文件形式正式發(fā)布。4. 在質(zhì)量管理組織的指導(dǎo)督促下， 各部門將企業(yè)總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解為本部門具體的工作目標(biāo)，并制定出質(zhì)量目標(biāo)的實施方法。5. 質(zhì)量方針目標(biāo)的管理程序5.1 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)外部環(huán)境要求，結(jié)合本公司工作實際，于每年定期召開企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)研討會，制定下年度質(zhì)量工作方

2、針目標(biāo)；5.2 質(zhì)量管理組織對各部門制定的質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行審核，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后下達(dá)各部門實施；5.3 質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針目標(biāo)的考核辦法。（二）質(zhì)量方針目標(biāo)的執(zhí)行2 / 11 1. 公司應(yīng)明確規(guī)定實施質(zhì)量方針目標(biāo)的時間要求，執(zhí)行責(zé)任人、 督促考核人。2. 季度末，各部門將目標(biāo)的執(zhí)行情況上報質(zhì)量管理組，對實施過程中存在的困難和問題采取有效的措施，確保各項目標(biāo)的實現(xiàn)。（三）質(zhì)量方針目標(biāo)的檢查1. 質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)實施情況的日常檢查、督促。2. 每年，質(zhì)量管理組組織相關(guān)人員對各項質(zhì)量目標(biāo)的實施效果、進(jìn)展程度進(jìn)行全面的檢查與考核，質(zhì)量方針目標(biāo)管理考核表報總經(jīng)理審閱。3. 對末按

3、企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)進(jìn)行展開、執(zhí)行、改進(jìn)的部門，應(yīng)按規(guī)定給予處罰。（四）質(zhì)量方針目標(biāo)的改進(jìn)1. 質(zhì)量管理組應(yīng)于每年末負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針目標(biāo)的實施情況進(jìn)行總結(jié)，并形成書面材料開會進(jìn)行討論提升。2. 認(rèn)真分析質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行全過程中存在的問題，并提出對質(zhì)量方針目標(biāo)的修訂意見。（五）各部門、組織和人員的職責(zé)權(quán)限制度1. 部門、組織職責(zé)權(quán)限3 / 11 1.1 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)權(quán)限制度， 建立公司完善的質(zhì)量管理體系，實施質(zhì)量方針目標(biāo)，保證公司質(zhì)量管理工作人員有效的行使其職權(quán)；1.2 組織并監(jiān)督企業(yè)實施行業(yè)有關(guān)規(guī)章；建立公司的質(zhì)量管理體系，并維護(hù)其有效運(yùn)行；組織并監(jiān)督實施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)；1.3 負(fù)責(zé)擬定公司質(zhì)量

4、管理部門的設(shè)置方案，制定各部門的質(zhì)量管理職能，確保公司質(zhì)量管理工作人員有效行使其職權(quán)，審定公司的質(zhì)量管理體系文件；1.4 監(jiān)督并保證公司質(zhì)量管理部門有效行使其質(zhì)量管理職能；要就和確定公司質(zhì)量管理工作的重大問題。（六）購進(jìn)與驗收管理制度1. 嚴(yán)格把好業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量關(guān)，確保依法經(jīng)營并保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本制度。2. 嚴(yán)格執(zhí)行本公司制定的各項進(jìn)貨質(zhì)量管理程序的規(guī)定，堅持“按需購進(jìn)，擇優(yōu)采購、質(zhì)量第一”的原則。2.1 在采購產(chǎn)品時，應(yīng)選擇合格供貨方，對供貨方的法定資格、履約能力、質(zhì)量信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查與評價，建立合格供貨方檔案，保證采購行為在合格供貨方目錄進(jìn)行；2.2 產(chǎn)品采購應(yīng)制定計劃，并有質(zhì)量管理組人員

5、參加，采購達(dá)成應(yīng)簽訂書面采購合同，明確質(zhì)量條款；4 / 11 2.3 采購合同如果不是以書面形式確立的，購銷雙方就應(yīng)提前簽訂注明各自質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量協(xié)議；2.4 購進(jìn)產(chǎn)品開具合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購進(jìn)記錄，做到票、帳、物相符，票據(jù)和記錄應(yīng)按規(guī)定妥善保管。3. 付款憑證應(yīng)由驗收員驗收合格簽字和保管員入庫簽字后方能簽賺財務(wù)部門付款，凡驗收不符合規(guī)定，或未經(jīng)驗收員和保管員簽字者，一律不予簽轉(zhuǎn)付款。4. 采購人員應(yīng)定期與供貨方聯(lián)系，或到供貨方實地了解、 考察質(zhì)量情況，配合質(zhì)管部共同做好產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，協(xié)助處理質(zhì)量問題，并與每年年底對進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審。5. 采購人員應(yīng)與時了解庫存結(jié)構(gòu)情況，合理制定購

6、進(jìn)計劃， 在保證滿足市場需求的前提下，避免產(chǎn)品因積壓、過期或滯銷造成的損失。6. 驗收員應(yīng)對照隨貨購進(jìn)單據(jù)， 嚴(yán)格按照合同所規(guī)定的質(zhì)量條款，按照到貨單所記載的項目和容， 對進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行逐項 （批）驗收，并根據(jù)實際驗收情況填寫其他容并明確質(zhì)量狀況和驗收結(jié)論。7. 到貨產(chǎn)品應(yīng)在待驗區(qū)， 在規(guī)定的時限與時驗收， 一般產(chǎn)品應(yīng)在到貨后一個工作日驗收完畢。8. 驗收應(yīng)按照產(chǎn)品的分類， 對產(chǎn)品的規(guī)格、 型號以與有關(guān)要求的證明或文件進(jìn)行逐一檢查。5 / 11 9. 對驗收不合格的產(chǎn)品， 應(yīng)填寫產(chǎn)品拒收報告單， 報質(zhì)管部審核并簽署處理意見，通知業(yè)務(wù)購進(jìn)部門進(jìn)行處理。10. 應(yīng)做好“產(chǎn)品質(zhì)量驗收記錄” ，記

7、錄要求容完整，不得缺項，字跡清晰，結(jié)論明確，每筆驗收均應(yīng)由驗收員簽字。11. 驗收和合格后的產(chǎn)品，驗收員應(yīng)在入庫單上簽字，轉(zhuǎn)交保管員。12. 倉庫保管員憑驗收員簽字的采購入庫單辦理入庫手續(xù)，對貨單不符、質(zhì)量異常、包括不牢固或破損、標(biāo)示不清等問題產(chǎn)品，應(yīng)予拒收并報質(zhì)量管理組。15. 進(jìn)貨驗收以“質(zhì)量第一”為基礎(chǔ)，因驗收員工作失誤，出現(xiàn)一個不合格器械入庫，將按公司考核制度進(jìn)行從嚴(yán)處罰。（七）保管養(yǎng)護(hù)管理制度1. 為保證對產(chǎn)品倉庫實行科學(xué)、規(guī)的管理，正確合理的保管、養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。2. 按照安全、方便、節(jié)約、高效的原則，正確選擇倉位，合理使用倉容，堆碼規(guī)、合理、整齊。3. 根據(jù)公司實際倉儲

8、條件，合理的進(jìn)行購進(jìn)量。4. 報損、待處理與有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，必須與合格品分開，并建立不合格產(chǎn)品臺賬，防止錯發(fā)或重復(fù)報損， 造成帳貨混亂和其它嚴(yán)重后果。5. 保持庫房、貨柜的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清理，做好防盜、防火、防6 / 11 潮、防腐、防鼠、防污染等工作。6. 保管員建立保管臺賬和庫存管理， 與時記載產(chǎn)品的進(jìn)、 銷、存狀況，并保護(hù)賬物一致。7. 如因保管養(yǎng)護(hù)不當(dāng)、 工作不實造成的損失， 將按公司考核制度進(jìn)行處罰。（八）出庫復(fù)核管理制度1. 為規(guī)產(chǎn)品出庫管理工作，確保本公司銷售產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，杜絕不合格不合格流出，特制定本制度。2. 產(chǎn)品出庫必須經(jīng)發(fā)貨、復(fù)核二道手續(xù)方可發(fā)出。3. 保管員憑

9、銷售出庫單發(fā)貨， 根據(jù)銷售出庫單上的出廠日期或批號，按照“先產(chǎn)先出、近期先出”的原則出庫。4. 發(fā)貨完畢后，在銷售出庫單上簽字，將貨交給復(fù)核員復(fù)核，復(fù)核員必須按銷售出庫單逐一核對品名、批號，數(shù)量、購貨單位等同時對實物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、 項目的核對，復(fù)核項目應(yīng)包括： 購貨單位、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號、有效期、銷售日期等項目，并檢查包裝和標(biāo)識的質(zhì)量狀況等。5. 對出庫產(chǎn)品逐（項）批復(fù)核，在明確質(zhì)量狀況合格后，復(fù)核員在銷售出庫清單上簽字并交于提貨人辦理出庫發(fā)送手續(xù)。6. 出庫復(fù)核與檢查中，復(fù)核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應(yīng)停止發(fā)貨，并報告7 / 11 質(zhì)量管理組織處理。6.1 產(chǎn)品異常響動或零

10、部件脫落；6.2 產(chǎn)品出現(xiàn)破損、焊接不牢等現(xiàn)象；6.3 產(chǎn)品已被國家明令禁止淘汰。（九）不合格品管理制度1. 為嚴(yán)格不合格器械的控制管理，嚴(yán)防不合格產(chǎn)品進(jìn)入或流出本公司，確保用戶人生安全，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)特制定本制度。2. 質(zhì)管組負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品實行有效控制管理。3. 質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不得采購、入庫和銷售，凡與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定不符的產(chǎn)品，均屬不合格，包括：3.1 產(chǎn)品的在質(zhì)量不合格；3.2 檢驗、檢測結(jié)果不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的；3.3 外觀質(zhì)量不合格包括處理標(biāo)準(zhǔn)不符合國家有關(guān)規(guī)定。4. 產(chǎn)品入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)存放于不合格區(qū)， 掛紅牌標(biāo)識，同時填寫產(chǎn)品拒收單報質(zhì)量管理組和業(yè)務(wù)

11、組，屬于外觀質(zhì)量部合格的，通知財務(wù)部拒付貨款，業(yè)務(wù)組與時聯(lián)系供貨方做退、換貨處理，對于假劣產(chǎn)品應(yīng)立即封存上報監(jiān)管部門進(jìn)行處理。5. 質(zhì)管組在檢查的過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)出具不合格產(chǎn)品停售通知8 / 11 單，與時通知保管和業(yè)務(wù)組立即停止出庫和銷售，同時，按銷售記錄追回已銷出的不合格產(chǎn)品，并做好記錄。8. 不合格品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行回廠或銷毀。8.1 產(chǎn)品的報損、銷毀由保管員提出申請，填報不合格的報損審批表經(jīng)質(zhì)量管理組審核和報總經(jīng)理審批；8.2 不合格產(chǎn)品銷毀時，應(yīng)在質(zhì)量管理組和資源組的監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫“報損記錄”。9. 質(zhì)量管理組對質(zhì)量部不合格的產(chǎn)品，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，與時制定與采取糾正預(yù)防措

12、施。10. 明確為不合格產(chǎn)品的仍然繼續(xù)發(fā)貨和銷售的，按照崗位質(zhì)量職責(zé)的規(guī)定予以處理，造成嚴(yán)重后果的，依法予以處罰。11. 公司在驗收、儲存養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核的呢過環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品情況時，應(yīng)與時向公司質(zhì)量管理組報告，重大不合格產(chǎn)品事件應(yīng)隨時上報。12. 認(rèn)真、與時、規(guī)地做好不合格產(chǎn)品的處理、報損記錄，記錄妥善保存三年。13. 對違反本制度制定的，造成不合格產(chǎn)品發(fā)貨、銷售的，按崗位質(zhì)量職責(zé)和公司考核制度予以從嚴(yán)處罰，造成嚴(yán)重后果的， 依法追究法律責(zé)任。9 / 11 （十）職工培訓(xùn)管理制度1. 為不斷提高員工的整體素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，規(guī)全員質(zhì)量培訓(xùn)教育工作，根據(jù)本公司相關(guān)規(guī)定與相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。

13、2. 質(zhì)量管理部協(xié)助行政部開展公司員工質(zhì)量教育、培訓(xùn)和考核工作；辦公室根絕公司制定的年度培訓(xùn)計劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，建立職工質(zhì)量教育培訓(xùn)檔案。3. 質(zhì)量知識培訓(xùn)方式以公司定期組織集中學(xué)習(xí)和自學(xué)方式為主，以外部培訓(xùn)為輔，公司負(fù)責(zé)人員與質(zhì)量管理人員每年至少一次參加市場質(zhì)量監(jiān)管部門的培訓(xùn)。4. 公司全體員工必須按照行政部制定的年度培訓(xùn)計劃進(jìn)行學(xué)習(xí)與考核，考核結(jié)果與次年簽訂上崗合同掛鉤。5. 公司從事質(zhì)量驗收、養(yǎng)護(hù)、保管、銷售、技術(shù)等工作的人員，應(yīng)定期接受公司組織的繼續(xù)教育。6. 當(dāng)公司因工作調(diào)整需要員工轉(zhuǎn)崗時， 對轉(zhuǎn)崗工應(yīng)進(jìn)行上崗質(zhì)量教育培訓(xùn)，培訓(xùn)容和時間視新崗位與原崗位的差異程度而定

14、。7. 公司部培訓(xùn)教育的考核， 質(zhì)量管理部組織， 根據(jù)培訓(xùn)容的不同可選擇筆試、口試、現(xiàn)場操作等考核方式，并將考核結(jié)果存檔備查；培訓(xùn)、教育考核結(jié)果，應(yīng)作為公司有關(guān)崗位人員聘用的主要依據(jù)，并作為員工晉級、加薪或獎懲等工作的參考依據(jù)。10 / 11 8. 對未按照公司制定的培訓(xùn)計劃開展工作或在考核中成績不合格者，對所涉與到的人員，將按公司考核制度從嚴(yán)處罰。（十一）質(zhì)量跟蹤和投訴處理的管理制度1. 為廣泛聽取用戶意見，做好質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量投訴的管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。2. 公司員工要確立為用戶服務(wù)，維護(hù)用戶利益的觀念，文明經(jīng)商，做好用戶質(zhì)量跟蹤和投訴工作， 重視用戶對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評價。3. 企業(yè)質(zhì)量投訴的管理部門是質(zhì)量管理部，必須是質(zhì)量管理部會同業(yè)務(wù)部聯(lián)合處理，業(yè)務(wù)部和質(zhì)量管理部應(yīng)設(shè)置用戶的質(zhì)量跟蹤和投訴。4. 對質(zhì)量跟蹤和投訴意見要有調(diào)查、研究、落實的措施，能立即給予答復(fù)的應(yīng)立即答復(fù)，需要調(diào)查處理的必須認(rèn)真處理，查明原因，一般情況下，規(guī)定時間必須給予答復(fù)。5. 質(zhì)量管理部與業(yè)務(wù)部每年組織一次用戶質(zhì)量跟蹤和投訴的情況總結(jié)，廣泛