長江船遞商業(yè)計劃書

1、長江船遞電商商業(yè)計劃書長江船遞電商商業(yè)計劃書組員：李昌書組員：李昌書 江俊江俊 李曉李曉 陳雪雁陳雪雁 錢楚慧錢楚慧20202030304040505發(fā)展愿景與實(shí)現(xiàn)路徑發(fā)展愿景與實(shí)現(xiàn)路徑盈利模式與業(yè)績規(guī)劃盈利模式與業(yè)績規(guī)劃公司組建公司組建平臺搭建方式平臺搭建方式目錄0101業(yè)務(wù)（定位）與環(huán)境分析業(yè)務(wù)（定位）與環(huán)境分析0606風(fēng)險及其防范風(fēng)險及其防范業(yè)務(wù)（定位）與環(huán)境分析業(yè)務(wù)（定位）與環(huán)境分析1.1目標(biāo)顧客與顧客價值定位目標(biāo)顧客與顧客價值定位 據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有船民多達(dá)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有船民多達(dá)155萬，是名副其實(shí)的航運(yùn)大國和船民大國。而我們母公司兆基水上萬，是名副其實(shí)的航運(yùn)大國和船民大國。

2、而我們母公司兆基水上業(yè)務(wù)部立足于長江南京水域，包括江蘇瀏河口（下游航道里程業(yè)務(wù)部立足于長江南京水域，包括江蘇瀏河口（下游航道里程25.4公里）至江西上巢湖（下游航道里程公里）至江西上巢湖（下游航道里程844.0公里）段下游航道，其中，主航道維護(hù)里程公里）段下游航道，其中，主航道維護(hù)里程818.6公里，副航道、緩流航道、小輪航道、海輪航道、公里，副航道、緩流航道、小輪航道、海輪航道、專用航道等各類航道專用航道等各類航道1159.3公里，維護(hù)總里程達(dá)公里，維護(hù)總里程達(dá)1977.9公里，設(shè)置各類航標(biāo)公里，設(shè)置各類航標(biāo)2600余座。余座。41 1船民們對新鮮食品和生活物資方面船民們對新鮮食品和生活物資

3、方面有極大的需求。有極大的需求。2 2船民們在較長的水面航行中休閑娛船民們在較長的水面航行中休閑娛樂的需求較強(qiáng)樂的需求較強(qiáng)3 3船民們在水上作業(yè)時船舶加油、維船民們在水上作業(yè)時船舶加油、維修、導(dǎo)航以及醫(yī)療方面的需求十分修、導(dǎo)航以及醫(yī)療方面的需求十分強(qiáng)烈。強(qiáng)烈。船民的船民的“痛點(diǎn)痛點(diǎn)”Tips1.1.2顧客的價值定位顧客的價值定位 互聯(lián)網(wǎng)時代，船舶上都有較好的網(wǎng)絡(luò)鏈接，智能手機(jī)在船民中的普及率也很高，我們的船民網(wǎng)絡(luò)平臺能夠順利推廣實(shí)施的前提也正是基于此。因此，我們擬打算在兆基石油已有的包含了五座水上加油站，兩座水上服務(wù)區(qū)水上業(yè)務(wù)、13座陸上成品油銷售網(wǎng)點(diǎn)的路上業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，整合與發(fā)展同蘇果超市合

4、作的水上超市資源，組建一個長江船遞電商公司，獨(dú)立運(yùn)作與核算，利用微信、APP與網(wǎng)站三大方式，搭建一個船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，除了維持原有的線下銷售油品、生鮮、百貨，還將這些產(chǎn)品整合到線上APP向船民們銷售，將線上產(chǎn)品和線下服務(wù)緊密聯(lián)系，打破船民傳統(tǒng)消費(fèi)模式，除油品外的商品零利潤銷售，以提高船舶在服務(wù)區(qū)靠泊率。601線上超市線上超市 船民們可以根據(jù)自己的時間安排與喜好選擇是線上下單訂購還是在服務(wù)區(qū)超市采購生鮮百貨等商品。當(dāng)采取線上下單訂購時，船民們可以選擇是快遞送達(dá)船舶當(dāng)前坐標(biāo)位置或者是存放在水上服務(wù)區(qū)快遞服務(wù)點(diǎn)等船舶路過時再取走，這些服務(wù)船民無需支付任何費(fèi)用。當(dāng)遇到惡劣天氣或者不能靠岸采購生活物資時

5、，這種線上訂購物資方式的優(yōu)勢與價值就能得到最大的展示。此外，船民還可以通過APP進(jìn)行話費(fèi)充值等便民業(yè)務(wù)。這種利用利用線上與線下的融合的方式，最大化滿足來往船民生活需求和線上購物需求，保證船民水上日常生活質(zhì)量。702休閑娛樂休閑娛樂 針對船民的休閑娛樂需求，我們的船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺也能提供服務(wù)滿足需求。船民服務(wù)平臺APP上將會展示給船民們我們公司下屬的水上服務(wù)區(qū)所能提供的休閑娛樂設(shè)施及服務(wù)，包括超市購物、水上圖書館、錄像放映廳、餐飲服務(wù)、健身場所、船民酒店等，而且這些休閑娛樂設(shè)施及服務(wù)船民都能夠在APP上提前預(yù)定，按照自己的航行日程，當(dāng)路過服務(wù)區(qū)停泊船只，釋放壓力、休閑身心，以期能夠為船民們營造造

6、一個舒適的船民休息家園。803維修、加油、維修、加油、導(dǎo)航、醫(yī)療導(dǎo)航、醫(yī)療 船民們除了能停泊夠在我們的水上服務(wù)區(qū)時享受到船舶?？?、加油、加水、船機(jī)維修等一站式服務(wù)之外，當(dāng)船民的船只在航行途中突發(fā)遇到故障或者缺油時，可以在APP上預(yù)定維修或者加油服務(wù)，我們的團(tuán)隊將會第一時間趕到船只所在坐標(biāo)為船民提供定制服務(wù)，解決船民的突發(fā)問題。此外，我們的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺還將通過與海事部門、航道管理局等部門微信號對接，船民們可以隨時在船民服務(wù)平臺APP享受到圖文并茂的水位提示、天氣預(yù)報、海事的最新動態(tài)和航行提醒服務(wù)，還可以通過APP向線上工作人員提問咨詢，確保船舶航行安全順暢。最后，我們的船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺還會就近和

7、當(dāng)?shù)蒯t(yī)院聯(lián)合，就近充分利用當(dāng)?shù)蒯t(yī)療資源，除了通過船民服務(wù)平臺APP免費(fèi)提供健康知識及醫(yī)療小建議之外，當(dāng)遇到突發(fā)疾病時還可線上聯(lián)系我們的工作人員，我們將會以最快的速度派出專職的水上醫(yī)療小隊，為船民提供貼心醫(yī)療服務(wù)。1.2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)101年內(nèi)5年內(nèi) 一年為兆基水上服務(wù)平臺起步推廣階段，通過在各大港口周圍搭建水上生活服務(wù)區(qū)，配套加油加氣維修站、超市、住宿、娛樂等基礎(chǔ)設(shè)施，成為長江內(nèi)河航道知名度最高的船民水上生活服務(wù)的提供者。 五年時間為兆基水上生活服務(wù)區(qū)在各大港口的搭建階段，預(yù)計水上油品銷售額前兩年以百分之十五的年增長率增長，在第三年市場逐漸達(dá)到飽和，年增長率降低為百分之十，第四第五年進(jìn)一步降

8、為百分之五。通過五年的生活服務(wù)平臺的推廣和搭建，以零利潤的超市、住宿、娛樂為切入點(diǎn)帶動油品銷售的增長，使得兆基達(dá)到長江流域水上油品銷售的領(lǐng)導(dǎo)者地位。2.發(fā)展愿景與實(shí)現(xiàn)路徑發(fā)展愿景與實(shí)現(xiàn)路徑2.1發(fā)展愿景發(fā)展愿景112.2.12.2.22.2.32.2.4Your text請求過程解決方案請求過程解決方案2.22.2顧客問題整體解決方案顧客問題整體解決方案2.2.4工作過程解決方案工作過程解決方案結(jié)算過程解決方案結(jié)算過程解決方案反饋過程解決方案反饋過程解決方案3.盈利模式及業(yè)績規(guī)劃盈利模式及業(yè)績規(guī)劃3.1營收項目設(shè)計及其可行性分析營收項目設(shè)計及其可行性分析1.主要收入項目及價格策略主要收入項目及

9、價格策略表表3-1 船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺對不同水上服務(wù)提供商的費(fèi)用收取方式船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺對不同水上服務(wù)提供商的費(fèi)用收取方式表表3-2 船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺技術(shù)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)銷售返點(diǎn)銷售返點(diǎn)銷售返點(diǎn)的收取主要需要確定返點(diǎn)的比例。此處參考較為典型電商平臺天貓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。天貓的平均銷售扣點(diǎn)為4%，考慮到船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺的受眾沒有天貓廣泛，且平臺建立時間短，影響力較小，故將銷售返點(diǎn)比例暫定為2%，之后可根據(jù)實(shí)際運(yùn)營情況對此比例進(jìn)行調(diào)整。銷售返點(diǎn)按月收取，計算方式如下：銷售返點(diǎn)銷售返點(diǎn)=當(dāng)期通過平臺達(dá)成的銷售收入當(dāng)期通過平臺達(dá)成的銷售收入2%2. 其他收入項目及其價格策略其他

10、收入項目及其價格策略以上提到的兩種收入為當(dāng)前可以預(yù)計且來源較為穩(wěn)定的主要收入項目，除此之外，隨著船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺不斷發(fā)展成熟，用戶不斷增加，平臺還可以開拓新的增值服務(wù)，拓寬收入來源。具體可以有以下幾種：（1）廣告費(fèi)）廣告費(fèi)平臺吸引了穩(wěn)定的船民用戶群后，平臺已有商家或者其他與船民生活、工作相關(guān)的企業(yè)，如船廠，船用工具等可以在平臺上投放廣告來宣傳它們的產(chǎn)品與服務(wù)。廣告費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)可以參考當(dāng)時平臺用戶數(shù)量，廣告投放的形式和展示位置來議定。 投資收益投資收益船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺可以與平臺商家商議一個合適的賬期，當(dāng)顧客在平臺上付款時，款項先留存在平臺，待到了付賬期再支付給平臺商家。這樣平臺就有豐富的現(xiàn)金流，

11、可以在付賬期之前進(jìn)行合理的投資，以獲取投資收益。 信息服務(wù)信息服務(wù)當(dāng)平臺的用戶和交易量達(dá)到一定規(guī)模，平臺可以通過數(shù)據(jù)分析挖掘顧客的購買習(xí)慣等信息，然后把這些信息提供給平臺商家，收取一定的服務(wù)費(fèi)。 3. 收費(fèi)優(yōu)惠及其定價策略收費(fèi)優(yōu)惠及其定價策略航運(yùn)業(yè)務(wù)受航道環(huán)境等因素的影響較大，如果出現(xiàn)航道封閉，突發(fā)洪水等情況導(dǎo)致往來船舶減少，將會對平臺商家的銷售產(chǎn)生巨大的影響。為了降低這些不利情形給平臺商家?guī)淼娘L(fēng)險，船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺推出特殊情形下的收費(fèi)優(yōu)惠措施：若企業(yè)當(dāng)月通過平臺達(dá)成的銷售收入低于上年同期平臺達(dá)成收入的50%，對于油站等船民工作支持商，當(dāng)月的銷售返點(diǎn)費(fèi)用減半收?。粚τ诔械却裆罘?wù)提供商

12、，技術(shù)服務(wù)年費(fèi)減免數(shù)=技術(shù)服務(wù)年費(fèi)總額/1250%。這項收費(fèi)優(yōu)惠措施可以在一定程度上降低平臺商家的經(jīng)營風(fēng)險，有利于加強(qiáng)平臺與商家的合作。1502YourYour text text033.2動態(tài)業(yè)績規(guī)劃動態(tài)業(yè)績規(guī)劃1.預(yù)計銷售收入預(yù)計銷售收入（1）技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入在第2部分的發(fā)展愿景中曾提到：船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺覆蓋的航道為以巢湖、南京、上海為中心的江西九江至長江入?？诤佣?。這段區(qū)域主航道800公里，副航道1200公里左右，共計2000公里航道。在2015年已加入平臺的5座油站，2座水上服務(wù)區(qū)的基礎(chǔ)上，預(yù)計第五年每40公里航道有一個加油站，共計50個加油站，按照初始5:2的比例預(yù)計其中20個為水上服

13、務(wù)區(qū)。表表3-3 平臺覆蓋水上加油站與水上服務(wù)區(qū)數(shù)量預(yù)計平臺覆蓋水上加油站與水上服務(wù)區(qū)數(shù)量預(yù)計假設(shè)每座水上加油站除了加油站和維修站外，還配有1家超市，1家旅館，1家娛樂會所，還有1家五金雜貨店。則平臺覆蓋的船民生活服務(wù)提供類商家數(shù)如表3-4所示：表表3-4 平臺覆蓋船民生活服務(wù)提供類商家數(shù)預(yù)計平臺覆蓋船民生活服務(wù)提供類商家數(shù)預(yù)計假設(shè)每個商家每年都有1個月銷售情況不佳，且達(dá)到銷售返點(diǎn)優(yōu)惠政策要求。根據(jù)表3-2中的技術(shù)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與表3-4，可以計算得出未來5年技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入情況，具體如表3-5所示：表表3-5 技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入預(yù)計技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入預(yù)計（2）銷售返點(diǎn)收入銷售返點(diǎn)收入加油站通過平臺銷售

14、油品是平臺最主要，也是最穩(wěn)定的銷售返點(diǎn)收入來源，故此處僅對油品銷售返點(diǎn)收入進(jìn)行估計。要計算油品銷售返點(diǎn)收入，首先要計算單個加油站通過平臺達(dá)成的油品銷售收入金額。此處，以兆基石油的油品銷售收入情況為基礎(chǔ)計算單個加油站的油品銷售收入，假設(shè)以后加入平臺的加油站收入情況與兆基相同。表表3-6兆基石油近五年油品經(jīng)營銷售收入兆基石油近五年油品經(jīng)營銷售收入（2）銷售返點(diǎn)收入銷售返點(diǎn)收入加油站通過平臺銷售油品是平臺最主要，也是最穩(wěn)定的銷售返點(diǎn)收入來源，故此處僅對油品銷售返點(diǎn)收入進(jìn)行估計。要計算油品銷售返點(diǎn)收入，首先要計算單個加油站通過平臺達(dá)成的油品銷售收入金額。此處，以兆基石油的油品銷售收入情況為基礎(chǔ)計算單個

15、加油站的油品銷售收入，假設(shè)以后加入平臺的加油站收入情況與兆基相同。表表3-6兆基石油近五年油品經(jīng)營銷售收入兆基石油近五年油品經(jīng)營銷售收入依據(jù)表3-3和表3-7，可以計算船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺未來五年的油品銷售返點(diǎn)收入。假設(shè)每個加油站每年都有1個月銷售情況不佳，且達(dá)到銷售返點(diǎn)優(yōu)惠政策要求。未來5年，油品銷售返點(diǎn)收入預(yù)計如表3-8所示：表表3-8 油品銷售返點(diǎn)收入預(yù)計油品銷售返點(diǎn)收入預(yù)計（3）營業(yè)收入總計）營業(yè)收入總計表表3-9船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺營業(yè)收入預(yù)計表船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺營業(yè)收入預(yù)計表2.預(yù)計利潤表預(yù)計利潤表 船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺的營業(yè)成本主要為平臺運(yùn)營維護(hù)費(fèi)與相關(guān)人員工資等，假設(shè)這部分成本占營業(yè)收入的3

16、0%。營業(yè)稅金及附加主要為營業(yè)稅及城建稅、教育稅金及附加等等，占營業(yè)收入的5.56%（5%（1+7%+3%+2%）。由于管理費(fèi)用具有一定固定成本的性質(zhì)，不能一直與收入維持同比例增長，故假設(shè)管理費(fèi)用五年分別占銷售收入的10%，10%，9%，8%，7%。至于銷售費(fèi)用，由于前期收入較低，但銷售宣傳力度較大，故假定第一年銷售費(fèi)用占收入的30%，其后各年銷售費(fèi)用占銷售收入的比例遞減，分別為25%，15%，12%，10%。暫不考慮財務(wù)費(fèi)用等其他費(fèi)用、收益等，計算得到船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺的預(yù)計利潤表如表3-10所示：表表3-10 船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺的預(yù)計利潤表船民網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺的預(yù)計利潤表2302YourYour

17、text text034.公司組建公司組建24微信微信平臺平臺APP網(wǎng)站網(wǎng)站5.平臺搭建方式平臺搭建方式2502YourYour text text03（1）微信平臺和）微信平臺和APP的比較的比較26 設(shè)置自定義功能菜單Add your text. add your text. add your text. add your text. add your text. add your text. （2）微信平臺）微信平臺1）推廣方式）推廣方式 與海事局、航運(yùn)企業(yè)等第三方平臺合作，比如當(dāng)過往船民辦理簽證、交費(fèi)時鼓勵并教導(dǎo)他們學(xué)會掃碼并予以關(guān)注或者在水上服務(wù)點(diǎn)，如水上銀行、水上超市等設(shè)立掃碼點(diǎn)等

18、。2）主要內(nèi)容）主要內(nèi)容 實(shí)現(xiàn)與船民點(diǎn)對點(diǎn)溝通 推送氣象、通行、娛樂信息 定期設(shè)計一些活動提高船民生活豐富性27Text航運(yùn)管理功能航運(yùn)管理功能愛心救助功能愛心救助功能船舶?？俊⒓佑图铀δ艽巴？?、加油加水功能污染物回收功能污染物回收功能船民休閑娛樂功能船民休閑娛樂功能船舶維修保養(yǎng)功能船舶維修保養(yǎng)功能物資補(bǔ)給功能物資補(bǔ)給功能 基本功能模塊基本功能模塊（2）手機(jī)）手機(jī)APP1）推廣方式）推廣方式 與微信平臺相同2）主要內(nèi)容）主要內(nèi)容 拓展拓展功能模塊功能模塊28Add your text. add your text. add your text. add your text. add you

19、r text. add your text. （2）網(wǎng)站）網(wǎng)站 網(wǎng)站的建立除了整合微信及手機(jī)APP的功能外，還設(shè)置如下板塊：圖文并茂地展示兆基水上服務(wù)平臺的業(yè)務(wù)、愿景等；設(shè)置新聞中心，展示兆基水上服務(wù)平臺所取得的一些重大成就及與油品、航運(yùn)等有關(guān)的信息；戰(zhàn)略規(guī)劃，主要關(guān)于未來的發(fā)展方向、新項目的設(shè)計和推進(jìn)等內(nèi)容；營銷活動，展示兆基水上服務(wù)的活動風(fēng)采，如夏令營活動、消防安全演練等。2021-11-276.風(fēng)險及其防范風(fēng)險及其防范6.1風(fēng)險類型及其影響風(fēng)險類型及其影響（1）技術(shù)風(fēng)險）技術(shù)風(fēng)險（2）市場風(fēng)險）市場風(fēng)險（3）競爭風(fēng)險）競爭風(fēng)險30成本壁壘成本壁壘 對于O2O的電商企業(yè)，從現(xiàn)狀來看，線上往往受制于線下的服務(wù)能力和供貨能力。如果供需雙方的密度都很高，就意味著實(shí)現(xiàn)供需雙方之間交通成本和時間成本的降低，從而給競爭者建立了成本壁壘。長江船遞電商的線下是服務(wù)于長江流域南京地段的船民，已經(jīng)建立了2個服務(wù)站，擁有良好的地域基礎(chǔ)，在物流方面，