浙江某工業(yè)公司供應(yīng)商質(zhì)量手冊3

1、11.11.21.322.133.144.14.24.34.44.54.64.74.84.8.14.8.24.94.104.1155.15.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.1.75.1.8目的： 確保供應(yīng)商正確理解浙江正裕工業(yè)有限公司的質(zhì)量管理體系的要求； 規(guī)定供應(yīng)商與正裕公司合作過程中的責(zé)任； 規(guī)定供應(yīng)商在各階段對零部件質(zhì)量的保證及必須如實提交的文件。 范圍本手冊適用于所有零部件的供應(yīng)商 歸口管理部門 供應(yīng)商質(zhì)量管理課術(shù)語供 應(yīng) 商：向浙江正裕工業(yè)有限公司提供零件及服務(wù)的組織； 新供應(yīng)商：第一次向本公司提交零部件的供應(yīng)商；零 部 件：在物料清單中注明編號的零件和新

2、品牌的包裝盒（印刷和版面）。 新零部件：供應(yīng)商按生產(chǎn)采購定單第一次向本公司提供的零部件； 不包括設(shè)計過程未試制或用于試制的零部件；不合格零件 : 偏離批準(zhǔn)的相關(guān)控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、來料檢驗規(guī)范或圖紙的零部件； 偏差許可 ：在非標(biāo)準(zhǔn)條件下，為了持續(xù)生產(chǎn)，對不合格零部件或產(chǎn)品許可放行的一種措 施，偏差許可必須由有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后才能實施；超額運(yùn)輸費用：由于產(chǎn)品生產(chǎn)不能按期完成，需要使用與原運(yùn)輸方式不一樣的運(yùn)輸方式，使用的運(yùn)輸費用與原運(yùn)輸費用的差額；因產(chǎn)品不合格，客戶退貨造成的交付、回運(yùn)的費用； 按時交付：按正裕工業(yè)定單要求的時間和數(shù)量交付的零部件； 重要供應(yīng)商：所有提供減振器內(nèi)部零部件的供應(yīng)商；

3、一般供應(yīng)商：除重要供應(yīng)商以外的其他零部件供應(yīng)商。供應(yīng)商新零部件提交的要求 供應(yīng)商在以下情況下必須在首批產(chǎn)品供貨前進(jìn)行新零件認(rèn)可： 新供應(yīng)商提交的零部件；或零部件供貨從一個供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到另一個新的供應(yīng)商； 一種新的零部件；或零部件供貨從一個供應(yīng)商轉(zhuǎn)移到另一個合格的供應(yīng)商； 對以前提交零部件不符合的糾正； 由于設(shè)計記錄、規(guī)范或材料方面的工程更改引起零部件的改變； 使用新的或改進(jìn)的工裝（不包括易損工裝）、模具、鑄模、模型等，包括附加的或替換 用的工裝；和以前批準(zhǔn)的零部件相比，使用了其它不同的加工方法； 和以前批準(zhǔn)的零部件相比，使用了其它不同的材料； 在對現(xiàn)有的工裝或設(shè)備進(jìn)行翻新或重新布置之后進(jìn)行生產(chǎn)；

4、5.1.9 生產(chǎn)是在工裝和設(shè)備轉(zhuǎn)移到不同的工廠或在一個新增的廠址進(jìn)行的；分承包方對零件、非等效材料或服務(wù)的更改，從而影響本公司產(chǎn)品的裝配、成型、功 能、耐久性或性能的要求；在工裝停止批量生產(chǎn)達(dá)到或超過12個月以后重新啟用而生產(chǎn)的產(chǎn)品；涉及由內(nèi)部制造的，或由分承包方制造的生產(chǎn)零部件和過程更改。這些部件會影響到零 部件的裝配性、功能、性能或耐久性。另外在提交本公司之前，供應(yīng)商必須就分承包方 提出的任何申請，先與分承包方達(dá)成一致；試驗/檢驗方法的更改新技術(shù)的采用（不影響接收準(zhǔn)則）；5.2 供應(yīng)商必須按公司要求的等級，提交該等級規(guī)定的項目和/或記錄，新零件認(rèn)可提交等級如下：5.2.1 第1級一一只提交

5、保證書（對指定的外觀項目，還應(yīng)提供一份外觀批準(zhǔn)報告）；5.2.2 第2級一一提交保證書、新零部件樣品、全尺寸檢驗報告和性能報告；5.2.3 第3級一一提交保證書、新零部件樣品、全尺寸檢驗報告及相關(guān)的材料/性能試驗結(jié)果的記錄；工藝流程圖、控制計劃及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書；（必要時提交 PFMEA，由供 應(yīng)商質(zhì)量管理課確定，并單獨要求）5.2.4 第4級一一提交保證書和新零部件樣品，供應(yīng)商的質(zhì)量體系認(rèn)證證書復(fù)印件及相關(guān)質(zhì)量 保證的有效證明，全尺寸檢驗報告及相關(guān)的材料 /性能試驗結(jié)果的記錄；工藝流程圖、 控制計劃、PFMEA、及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書。5.2.5 樣件提交情況下的提交等級見下表：樣件提交情況

6、5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.1.7樣件提交等級第4級第3級第3級第3級第3級第3級第3級樣件提交情況5.1.85.1.95.1.105.1.115.1.125.1.13樣件提交等級第2級第2級第3級第2級第3級第1級5.2.6 對中未包含的情況下的提交等級，按第3級作為默認(rèn)樣件提交等級。5.3 新零部件認(rèn)可的權(quán)限：5.3.1 第1級：由質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長審核及批準(zhǔn)；5.3.2 第2級：由質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長審核及批準(zhǔn)；5.3.3 第3級：由質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長負(fù)責(zé)審核，質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)；5.3.4 第4級：由質(zhì)量部供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長負(fù)責(zé)審

7、核零件的符合性及文件的完整性，并組 織質(zhì)量部，技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、過程質(zhì)量等部門進(jìn)行評估，報質(zhì)量部經(jīng)理最后批 準(zhǔn)。5.4 無論提交等級如何，供應(yīng)商對新零部件認(rèn)可記錄的保存時間必須為該零件在用時間加兩 個日歷年的時間。5.5 認(rèn)可的情況：5.5.1 完全批準(zhǔn)是指該零部件或材料滿足公司所有的規(guī)范和要求。因此授權(quán)供應(yīng)商根據(jù)公司物 流部的安排按批量生產(chǎn)、交付零部件。5.5.2 臨時批準(zhǔn) 是在有限的時間或零部件數(shù)量的前提下，允許運(yùn)送生產(chǎn)需要的材料。僅當(dāng)公司 在下列情況下，可給予臨時批準(zhǔn)：5.521已明確了影響批準(zhǔn)的不合格的根本原因；5.522已明確了一份公司相關(guān)部門同意的臨時批準(zhǔn)計劃。若要獲得“完全

8、批準(zhǔn)”，需要再次提5.523 份臨時批準(zhǔn)文件所包括的材料，若供應(yīng)商沒能按截止日期或規(guī)定的提交量滿足已由公 司同意的措施計劃，則會被拒收。如果沒有同意延長臨時批準(zhǔn)，則不允許再次提交零部 件。5.5.3 拒收是指供應(yīng)商提交的樣品以及相關(guān)文件不符合公司的要求；該零部件不被批準(zhǔn)，因此 零部件在按批量提交前，必須提交經(jīng)批準(zhǔn)已更改的產(chǎn)品和文件。5.6 有關(guān)新零部件認(rèn)可的所有問題，供應(yīng)商均應(yīng)向本公司供應(yīng)商質(zhì)量管理課提出；5.7 用于新零部件認(rèn)可的零部件必須取自重要的生產(chǎn)過程。該過程盡量使用在生產(chǎn)現(xiàn)場與正 式生產(chǎn)環(huán)境同樣的工裝、量具、過程、材料和操作人員進(jìn)行生產(chǎn)，一般情況下規(guī)定的生 產(chǎn)數(shù)量至少為100件連續(xù)生

9、產(chǎn)的零部件，否則必須在提交的有關(guān)文件中注明；5.8 對于特殊零部件，需要對樣品進(jìn)行臨時認(rèn)可的情況下，需經(jīng)本公司的技術(shù)部、供應(yīng)商質(zhì)量管理課、物流部、采購部進(jìn)行臨時批準(zhǔn)的，必須填寫ADD-PCD-QA-009.F1E 偏差許可報告；5.9 新零部件認(rèn)可提交中供應(yīng)商不能達(dá)到規(guī)定提交等級提交的文件時，視為新零部件的提交 不合格；5.10 新零部件提交時使用正裕工業(yè)新零部件標(biāo)識卡對零部件進(jìn)行標(biāo)識，并要求填寫完 整。5.11 新零部件認(rèn)可的接收及報檢：5.11.1新零部件提交時必須使用如右格 式的正裕工業(yè)新零部件標(biāo)識卡；5.11.2所有新零部件認(rèn)可（包括供應(yīng)商 提交新零部件認(rèn)可的零部件及提 交等級所需的所

10、有文件；5.11.3物流部相應(yīng)零部件存儲的倉儲組 負(fù)責(zé)接收，并協(xié)助供應(yīng)商放置于 待檢區(qū)，與一般零部件進(jìn)行隔離；供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商編號：零部件編號.零部件名稱：零部件規(guī)格：工程更改等級：提交數(shù)量：提交情況：提交等級：生產(chǎn)日期：正裕工業(yè)新零部件標(biāo)識卡物流部相關(guān)倉儲組整理所有的文件，開出來料報檢單，參照來料檢驗控制程序，連同所有文件交供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長或負(fù)責(zé)新零部件認(rèn)可的檢驗員，完成報檢過程;屬于新零部件認(rèn)可的零部件倉儲組應(yīng)在來料報檢單上注明。5.12 供應(yīng)商提交新零部件認(rèn)可文件的要求工藝流程圖 供應(yīng)商提交的工藝流程圖必須包括零部件加工的所有工序的制作過程，并注 明重要工序及特殊工序，及質(zhì)量控制點

11、；對重要工序及特殊工序的控制必須提供控制的 作業(yè)指導(dǎo)書或控制計劃；5.12.2 PFMEA （若必要）參照汽車工業(yè)行動小組所編寫的過程潛在失效模式及其影響分 析。5.12.3 控制計劃5.1231控制計劃的階段應(yīng)覆蓋三個不同的階段：a）樣件：對樣件建立期間將發(fā)生的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；b）試生產(chǎn)：對樣件之后和全面生產(chǎn)之前發(fā)生的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；c）生產(chǎn)控制計劃。5.12.3.2 試生產(chǎn)被定義為樣件建立后可能要求的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的一個生產(chǎn)階段。每個零件應(yīng)有控制計劃，但在許多情況下，系列控制計劃可以覆蓋采用同一過程生產(chǎn)的許多相 似零件。控制計劃是質(zhì)量策劃的一項輸出。5.12.

12、3.3 控制計劃的的內(nèi)容參照汽車工業(yè)行動小組所編寫的產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃和控制計 劃；全尺寸檢驗報告 供應(yīng)商必須提供設(shè)計記錄和控制計劃要求尺寸驗證已經(jīng)完成，以及其結(jié) 果表明符合規(guī)定要求的證據(jù)。所有在設(shè)計記錄和控制計劃中注明的尺寸（參考尺寸除 夕卜）、特性和規(guī)范均應(yīng)以簡捷的方式與實際結(jié)果記錄在一起。供應(yīng)商必須在尺寸測量的 零件中指定一件為標(biāo)準(zhǔn)樣品；。材料/性能試驗結(jié)果的記錄 關(guān)于設(shè)計記錄或控制計劃中規(guī)定的試驗，供應(yīng)商必須有相關(guān) 的試驗結(jié)果。5.12.5.1 材料試驗結(jié)果 當(dāng)設(shè)計記錄或控制計劃中規(guī)定有化學(xué)、物理或金相的要求時（如活 塞桿、鋼管、減振器油等），供應(yīng)商必須對所有的零件和產(chǎn)品材料進(jìn)行試驗。材

13、料試驗 報告必須說明以下內(nèi)容：5.12.5.1.1 被試零件的設(shè)計記錄更改等級，以及被試驗零件的技術(shù)規(guī)范的編號、日期及 更改等級；5.12.5.1.2 進(jìn)行試驗的日期；5.12.5.1.3 材料分承包方的名稱，以及當(dāng)本公司提出要求時，注明他們在本公司批準(zhǔn)的 分承包方名單上的材料分承包方代碼號。5.12.5.2 性能試驗結(jié)果 當(dāng)設(shè)計記錄或控制計劃規(guī)定有性能或功能要求時，供應(yīng)商必須對所有的零件或產(chǎn)品材料進(jìn)行試驗。試驗報告必須說明以下內(nèi)容：5.12.5.2.1 被試驗零件的設(shè)計記錄更改等級，以及被試驗零件的技術(shù)規(guī)范的編號、日期 及更改等級；5.12.5.2.2 進(jìn)行試驗的日期。6 供應(yīng)商正常批量供貨

14、的要求6.1 除免檢產(chǎn)品外，所有批量供貨的零部件必須按本程序進(jìn)行檢驗；6.2 我公司工程更改后供應(yīng)商提供工程更改前零部件的必須進(jìn)行工程更改標(biāo)識，標(biāo)識采用工程更改控制程序規(guī)定的標(biāo)識卡，對沒有該標(biāo)識的，來料檢驗按最新的圖紙進(jìn)行檢 驗；6.3 所有來料必須有我公司統(tǒng)一的零部件檢驗報告及相應(yīng)的材質(zhì)報告，有統(tǒng)一、完整的 零件標(biāo)識；報告及標(biāo)識不全的產(chǎn)品原則上不得接收；6.4 只有檢驗員及質(zhì)量部相關(guān)人員才有權(quán)對來料進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識及標(biāo)識轉(zhuǎn)換；6.5 檢驗所使用的量具應(yīng)是合格的；6.6 只有通過 TS16949 或 QS9000 質(zhì)量體系認(rèn)證，并通過我公司現(xiàn)場考核的供應(yīng)商才有單 個零件的免檢資格；6.7 在檢驗出

15、不合格或在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格都應(yīng)通知供應(yīng)商整改，供應(yīng)商質(zhì)量管理課跟蹤其 整改的有效性；6.8 原則上單個零件連續(xù)三批次關(guān)鍵特性不合格取消該供應(yīng)商該種零件的供貨資格，累計三 個零件被取消供貨資格的供應(yīng)商，質(zhì)量部和采購部應(yīng)組織對該供應(yīng)商的零件加工能力及 質(zhì)量保證能力重新進(jìn)行評估；6.9 由于生產(chǎn)急需使用，進(jìn)行返工、返修或挑選后能夠使用的零件，由質(zhì)量部協(xié)同技術(shù)部編 寫具體的返工、返修或挑選作業(yè)指導(dǎo)書，計劃部安排我公司生產(chǎn)人員或第三方進(jìn)行返 工、返修或挑選處理；所有與此返工、返修或挑選有關(guān)的費用均由供應(yīng)商承擔(dān)；返工、 返修或挑選后的零件必須重新報檢，經(jīng)檢驗合格后方可使用；6.10 對偏差許可的零件 ,

16、原則上每批次采購部都應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行扣款處理，具體扣款細(xì)則見 不合格零部件處理控制程序；6.11 物料到達(dá)后，供應(yīng)商應(yīng)協(xié)同物流部門把零件按種類分類、分批、整齊擺放；6.12 緊急放行及免檢產(chǎn)品質(zhì)量問題所造成的損失全部由供應(yīng)商承擔(dān)。6.13 外協(xié)不合格零件是由于我公司內(nèi)部責(zé)任造成，且供應(yīng)商無法發(fā)現(xiàn)時填寫不合格品處理申請單，按制程不合格品控制程序處理；6.14 對緊急放行的零件造成的質(zhì)量問題，應(yīng)通知供應(yīng)商整改；所產(chǎn)生的損失全部由供應(yīng)商承 擔(dān)，具體見不合格零部件處理控制程序6.15 零部件不合格，供應(yīng)商到倉儲課開退貨單，退回不合格零件；玉環(huán)縣境內(nèi)供應(yīng)商的 不合格零件應(yīng)在二個工作日內(nèi)退回，非玉環(huán)縣境內(nèi)供

17、應(yīng)商的不合格零件應(yīng)在五個工作日 內(nèi)退回，否則將按報廢品進(jìn)行處理，視供應(yīng)商放棄該不合格零部件的退貨權(quán)力。6.16 對連續(xù)累計 8 批次質(zhì)量穩(wěn)定、無不合格和偏差項，生產(chǎn)無異常的供應(yīng)商零件，供應(yīng)商質(zhì) 量管理課課長申請，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì) 量管理體系和過程審核；對通過考核并通過 TS16949 或 QS9000 質(zhì)量體系認(rèn)證的，對 該供應(yīng)商的該種零件實現(xiàn)免檢。6.17 供應(yīng)商連續(xù)三個零件被取消供貨資格時，質(zhì)量部與采購部組織對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評估， 適時對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力及質(zhì)量狀況進(jìn)行有效的評估；6.18 對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評估時，供應(yīng)商必須配合我公司人員的檢查工作，

18、對開出的供應(yīng)商 整改報告，供應(yīng)商必須在限期內(nèi)整改或改善，如有困難，應(yīng)向我公司現(xiàn)場評估人員書 面申明，或文件通知供應(yīng)商質(zhì)量管理課或質(zhì)量部，對不配合我公司人員現(xiàn)場評估或拒不 整改的，由現(xiàn)場評估人員申請，質(zhì)量經(jīng)理和采購部經(jīng)理審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn) 后取消其供應(yīng)商資格；6.19 供應(yīng)商質(zhì)量管理課每月對來料品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析，將當(dāng)月發(fā)生的主要品質(zhì)事項或所 占不合格比率較大的質(zhì)量項目列為重點控制項目，在后續(xù)檢驗工作中加強(qiáng)控制。統(tǒng)計人 員根據(jù)統(tǒng)計資料對供應(yīng)商進(jìn)行評估，將評估結(jié)果報供應(yīng)商質(zhì)量管理課長或質(zhì)量工程師， 經(jīng)審核后，抄報采購部及質(zhì)量部經(jīng)理，采購部根據(jù)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況按供應(yīng)商績效評 估控制程序?qū)?/p>

19、供應(yīng)商進(jìn)行管理。6.20 要求供應(yīng)商整改或改善的，由質(zhì)量部確定供應(yīng)商糾正預(yù)防措施的回覆期限，并由檢驗人 員依據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的糾正預(yù)防措施，追蹤其改善的效果，及時反饋到質(zhì)量部；7 不合格零部件的處理控制7.1 正裕工業(yè)來料檢驗是對供應(yīng)商供應(yīng)零部件質(zhì)量保證的再次驗證，但這并不能免除供應(yīng)商必須按圖紙與其它的技術(shù)資料等向正裕工業(yè)提供合格零部件的責(zé)任；7.2 正裕工業(yè)對零部件不合格引起的任何偏差許可，只是對生產(chǎn)需要而采取的應(yīng)急措施，但這并不能免除供應(yīng)商承擔(dān)提供不合格零部件所造成質(zhì)量問題的責(zé)任；7.3 對因零部件不合格造成的任何質(zhì)量問題，由此造成正裕公司的損失由供應(yīng)商承擔(dān)；7.4 對供應(yīng)商零部件不合格，由于

20、公司生產(chǎn)急需，在正裕公司內(nèi)部由本公司人員進(jìn)行返工、返修、挑選等處理，工時費用按普通員工、檢驗員的工時費用每人/小時30元人民幣計價；7.5 對供應(yīng)商零部件不合格處理的管理費用（含管理人員、技術(shù)人員的會議、技術(shù)性文件制作的工時費用）按每人/小時60元人民幣計價，工時按不合格處理過程中普通員工和檢驗員工時合計的20%計算；7.6 對不合格零部件或造成已加工成半成品/成品的的返工，返修及挑選，工時費用按 7.4及7.5進(jìn)行處理；7.7 對不合格零部件已加工，需要報廢的，按下列單價計算賠償金額：7.7.1 在磨床課報廢單價：A1A4系列10元，A5A7系列15元，B系列20元，C系列15元，D系列30

21、元，S系列10元，W系列10元；7.7.2 在制管課報廢單價：A1A4系列15元，A5A7系列35元，B系列20元，C系列20元，D系列45元，S系列20元，W系列15元；7.7.3 在總裝課報廢單價：A1A4系列30元，A5A7系列65元，B系列55元，C系列65元，D系列95元，S系列45元，W系列25元；7.7.4 在噴包課報廢單價：A1A4系列40元，A5A7系列95元，B系列75元，C系列80 元， D 系列 120 元， S 系列 70 元， W 系列 40 元；7.7.5 對在清洗課報廢的按制管課報廢單價計算；7.7.6 對因零部件不合格造成的交貨期延遲，引起的超額運(yùn)費按實際費用

22、計算；7.7.7 因零部件不合格造成的產(chǎn)品退貨，損失費用按 價格、正常運(yùn)費及退貨運(yùn)費的總費 用計算；7.7.8 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的零星不合格零部件，如在生產(chǎn)過程中已由員工進(jìn)行了挑選，則按挑選 出的不合格零部件數(shù)量金額的 1.5 倍進(jìn)行索賠，如安排了專職人員進(jìn)行挑選 ,挑選的工時 費用按 7.4 與 7.5 條執(zhí)行。7.8 來料入庫后發(fā)生的不合格或來料不合格需要返工、返修、挑選后投入使用的都必須填寫 不合格零部件處理流程單，按本程序進(jìn)行處理；7.9 所有不合格的處理都必須指定一個總體的負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)整個不合格零部件處理的活動； 總體負(fù)責(zé)人原則上由供應(yīng)商質(zhì)量管理課的人員擔(dān)任；7.10 只有簽字完整的不

23、合格零部件處理流程單才被認(rèn)為是有效的不合格零部件處理流 程，否則將視不合格零部件處理無效，總體負(fù)責(zé)人必須保證整個不合格零部件處理流程 的完整性；7.11 在不合格處理過程中，采購部應(yīng)通知供應(yīng)商對不合格零部件進(jìn)行確認(rèn)，必要時傳真供應(yīng) 商簽字確認(rèn)，但供應(yīng)商簽字確認(rèn)的時間不得超過 8 小時，對 8 小時內(nèi)沒有回復(fù)的，將默 認(rèn)供應(yīng)商同意我公司的處理決定；7.12 在不合格處理意見簽署并簽字批準(zhǔn)完整前不合格品不得使用，不合格品應(yīng)進(jìn)行不合格標(biāo) 識，并退回不合格零部件管理的相應(yīng)倉庫的待檢區(qū)，由倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離管理；7.13 對我公司判定報廢的不合格品，供應(yīng)商可以申請退貨，在不合格處理流程單上注 明，按來料檢

24、驗控制程序填寫退貨單，退回不合格品；對申請但超過來料檢驗控 制程序規(guī)定期限的不合格品，按公司報廢程序予以處理；7.14 在任何階段因零部件引起不合格產(chǎn)品的偏差許可，按偏差許可零部件全部貨款的 3% 向 供應(yīng)商索賠或在供應(yīng)商貨款中扣除。對我公司批準(zhǔn)的供應(yīng)商處的偏差許可零部件，供應(yīng) 商必須按我公司的偏差許可報告中填寫偏差許可標(biāo)識卡，并填寫完整。8 供應(yīng)商的績效管理8.1 對供應(yīng)商的評估分為 AA 、A、B 、C、D 五個等級， AA 級為優(yōu)秀供應(yīng)商， A、B 級為合 格供應(yīng)商， C 級為需提高、限期整改的問題供應(yīng)商， D 級為不合格供應(yīng)商；8.2 供應(yīng)商評估等級的基本認(rèn)證條件：8.2.1 只有通過

25、 ISO/TS16949 ：2002 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商才有資格被評為 AA 級供 應(yīng)商；8.2.2 只有通過 QS9000 、 VDA6.1 或其它等同質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商才有資格被評為 A 級供應(yīng)商；8.2.3 只有通過 ISO9001 ：2000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商才有資格被評為 B 級供應(yīng)商；824 未通過上述質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商只能被評為C級或D級供應(yīng)商；8.3 對“一般供應(yīng)商”的質(zhì)量管理體系要求比“重要供應(yīng)商”低一級處理，但對“C ”級和“ D ”級定義相同。8.4 供應(yīng)商綜合評估得分在 95 分以上為 AA 級， 8594 分為 A 級， 7584 分以為 B

26、 級， 6074 分為 C 級， 60 分以下為 D 級；8.5 供應(yīng)商績效評估的最終得分取 8.2 和 8.3 中的最低等級，供應(yīng)商評估最后以分?jǐn)?shù)的方式 體現(xiàn)；8.6 被評為 C 級或 D 級的供應(yīng)商必須提交通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的計劃或整改措施計劃，并在 12 個月內(nèi)完成該計劃，公司 12 個月后對該供應(yīng)商重新進(jìn)行評估，對評定結(jié)果達(dá) 不到 B 級及以上的供應(yīng)商，正裕工業(yè)將不再授予新的業(yè)務(wù)；8.7 對評定為 D 級的供應(yīng)商，正裕工業(yè)將不再授予新的業(yè)務(wù)，供應(yīng)商必須在半個月內(nèi)提交整改措施計劃，并在 3 個月內(nèi)達(dá)到 C 級供應(yīng)商，對 3 個月內(nèi)不能達(dá)到 C 級的供應(yīng)商，質(zhì)量部和技術(shù)部將全面重新評估該

27、供應(yīng)商的供貨能力，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?.8 在供應(yīng)商被評為 D 級，未整改達(dá)到 C 級及以上的供應(yīng)商，正裕工業(yè)不排除對現(xiàn)有業(yè)務(wù) 轉(zhuǎn)移到別的供應(yīng)商的可能；8.9 對供應(yīng)商累計 3 個零部件被取消供貨資格的供應(yīng)商，按 D 級供應(yīng)商對待；8.10 對公司的“一般供應(yīng)商”，要求達(dá)到 B 級或在 12 個月內(nèi)達(dá)到 B 級；8.11 對公司的“重要供應(yīng)商”，要求達(dá)到 A 級或在兩年內(nèi)能達(dá)到 A 級；8.12 對供應(yīng)商的績效評估，對 “重要供應(yīng)商”每一年進(jìn)行一次，其采用現(xiàn)場與文件評估相結(jié) 合的評估方式；對 B 級及以上“一般供應(yīng)商”可以采用文件評估或現(xiàn)場與文件評估相結(jié) 合的評估方式；8.13 對C級供應(yīng)商，

28、至少每3個月對其進(jìn)行現(xiàn)場與文件的綜合評估，評估其認(rèn)證或整改計劃 的執(zhí)行情況；對未按計劃實施或整改無效的供應(yīng)商，按 D 級供應(yīng)商處理；8.14 對供應(yīng)商的各項考核得分最低為 0 分，對扣分后或計算得分少于 0 分的按 0 分計算；8.15 年度最佳供應(yīng)商必須在年度評定中的綜合績效成績處于前 5 名，且年度未造成重大質(zhì)量 事故，年度合計我公司向其索取賠償（因質(zhì)量問題）金額少于 1 萬元人民幣，每月的績 效評估不得低于 A 級供應(yīng)商；8.16 年度供應(yīng)商進(jìn)步獎的獲得者必須在年度中的績效評估中有較好的提高，對年度中某段時 間內(nèi)的績效評定分?jǐn)?shù)的提高在 15 分以上，且提高后能夠保持提高后的績效；8.17

29、 年度最差供應(yīng)商的評定名額為 3 5 名，評定條件為年度中累計 6 個月被評為 C 級或累 計 3 個月被評為 D 級，年底最終評定在最后 10 名的供應(yīng)商；8.18 對供應(yīng)商的月綜合評估由供應(yīng)商質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和最終評定；對評定出的年度 最佳供應(yīng)商及年度供應(yīng)商進(jìn)步獎由供應(yīng)商質(zhì)量管理課、采購部和物流部于次年 3 月 1 日 前申報，報管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)；批準(zhǔn)后由采購部組織在 4 月 1 日前對獲得獎 項的供應(yīng)商進(jìn)行表彰；8.19 對被評為“年度最佳供應(yīng)商”及“年度供應(yīng)商進(jìn)步獎”的供應(yīng)商，享有正裕工業(yè)新業(yè)務(wù) 授予的優(yōu)先權(quán)；8.20 對年度最差供應(yīng)商在評定的當(dāng)年取消其新業(yè)務(wù)的授予；正

30、裕工業(yè)將不排除對其原業(yè)務(wù)向 其它供應(yīng)商轉(zhuǎn)移的可能；8.21 被正裕工業(yè)取消供貨資格的供應(yīng)商，在正裕工業(yè)完成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的三個日歷年內(nèi)不得作為 新供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)；8.22 供應(yīng)商交付的時間按物料到達(dá)倉庫待檢區(qū)，倉庫簽署入庫簽收單的時間計算。8.23 供應(yīng)商質(zhì)量管理課按上一次對供應(yīng)商的質(zhì)量體系評估得分作為供應(yīng)商的月或年度的質(zhì)量 管理體系評估得分；8.24 供應(yīng)商的綜合評估 （CES） （滿分 100 分計算）8.24.1 供應(yīng)商實物質(zhì)量 OBQ （ 40 分）8.24.1.1 批次合格率得分=15 X（ 1 5 X批次不合格率）8.24.1.2 數(shù)量合格率得分=15 X（ 1 5 X數(shù)量不合格率）8.

31、24.1.3 偏差許可得分=5 X（ 1 3 X批次偏差許可率）+ 5 X（ 1 3 X數(shù)量偏差許可率）8.24.1.4 質(zhì)量扣分：發(fā)生供應(yīng)商質(zhì)量事故停機(jī)每次扣 2 分，8.24.1.5 OBQ得分=批次合格率得分+數(shù)量合格率得分+偏差許可得分一質(zhì)量扣分8.24.2 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系（ QMS ）得分（ 20 分）8.24.2.1 通過質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)分：8.24.2.1.1 通過 ISO/TS16949: 2002 認(rèn)證的為 20 分，8.24.2.1.2 通過 QS9000 、VDA6.1 或其它等同認(rèn)證的為 18 分，8.24.2.1.3 通過 ISO9001 : 2000 認(rèn)證的為

32、 15 分，8.24.2.2 未通過上述認(rèn)證的:8.24.2.2.1 OBQ 得分在 25 分以上的，為 10 分；8.24.2.2.2 OBQ 得分在20 25 分的，為 5分；8.24.2.2.3 OBQ 得分在 20 分以下的，為 0 分；8.24.2.3 對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的具體評估8.24.2.3.1 供應(yīng)商通過第三方 （經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu) ）認(rèn)證或?qū)徍说墓?yīng)商向公司供應(yīng)商質(zhì) 量管理課提交證書，對不存在不符合項的取相應(yīng)認(rèn)證等級的最高得分；我公 司可在規(guī)定的期限內(nèi)免于過程審核；8.24.2.3.2 供應(yīng)商通過第三方 （經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu) ）認(rèn)證或?qū)徍说墓?yīng)商向公司供應(yīng)商質(zhì) 量管理課提交審

33、核證書，對存在輕微不符合項的每項扣 0.25 分；8.24.2.3.3 對存在不符合項的供應(yīng)商必須在審核一個月內(nèi)向本公司供應(yīng)商質(zhì)量管理課提交其整改措施報告，不提供的按未通過審核，扣除 5 分后對供應(yīng)商進(jìn)行再 次現(xiàn)場評估；按 開始執(zhí)行，對再次未提供整改報告的供應(yīng)商， 無論其他評估得分多少，評定等級為 D 級供應(yīng)商；8.24.2.4 供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系得分8.2424.1 QMS得分=8.24218.2422中的基礎(chǔ)分一8.2423 中的扣分8.24.3 供應(yīng)商零部件按時交付率得分（ 30 分）8.24.3.1 超額運(yùn)費扣分：8.24.3.1.1 供應(yīng)商按時交付，但是以超額運(yùn)輸?shù)姆绞竭M(jìn)行交付的，每次扣 1 分；8.24.3.2 按時間交付得分：（ 20 分）8.24.3.2.1 按時間及時交付率二每月按時送貨批次/每月要求送貨總批次（不論數(shù)量多 少）8.24.3.2.2 不按時間交付：指按物流部的要