某服飾公司內(nèi)部管理流程

1、 29XXX服飾有限公司內(nèi)部管理流程1、 會(huì)議管理流程編號(hào)：行政-01-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1相關(guān)部門內(nèi)勤填寫會(huì)議申請單并草擬會(huì)議通知，上報(bào)行政部審核相關(guān)部門、行政部步驟 2行政部審核通過，上報(bào)總經(jīng)理審批；審批通過，下發(fā)會(huì)議通知。行政部、總經(jīng)理室步驟 3相關(guān)部門做出會(huì)議預(yù)算、組織計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理審批。步驟4相關(guān)部門的會(huì)前準(zhǔn)備、召開、承辦及會(huì)議紀(jì)要總結(jié)。相關(guān)部門、行政部步驟 5總結(jié)交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門、行政部、總經(jīng)理室步驟 6審批通過，由行政部向公司各部門下發(fā)會(huì)議紀(jì)要行政部、總經(jīng)理室此處會(huì)議性質(zhì)為：客戶答謝會(huì)等大型會(huì)議。辦公

2、會(huì)議流程在“另注”中。撰寫會(huì)議紀(jì)要、決議領(lǐng)導(dǎo)、部門提出另注：公司內(nèi)部辦公會(huì)議流程： 確立議題安排會(huì)議議程會(huì)場布置會(huì)議記錄上級(jí)審閱、簽批印發(fā)有關(guān)部門、人員資料歸檔行政部收集發(fā)出會(huì)議通知時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員、議題、議程場地布置、座次、簽到、設(shè)備筆記、攝像、錄音議題順序、發(fā)言順序、準(zhǔn)備文件具體會(huì)議管理工作流程圖如下：流程圖：相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是開始會(huì)議申請草擬通知受理審核總經(jīng)理審批會(huì)議通知費(fèi)用預(yù)算會(huì)前準(zhǔn)備費(fèi)用預(yù)算會(huì)議總結(jié)會(huì)議承辦會(huì)議承辦會(huì)前準(zhǔn)備總經(jīng)理審批部門審定紀(jì)要發(fā)文結(jié)束會(huì)議紀(jì)要是否2、 固定資產(chǎn)管理流程編號(hào)：行政-02-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備

3、 注步驟 1各部門于每月底編寫下月固定資產(chǎn)需求計(jì)劃,并提交行政部匯總；并上交總經(jīng)理審核。急采購不受此限制。申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟 2行政部詢價(jià)做出預(yù)算，交由申請部門；申請部門上交財(cái)務(wù)部審核。行政部、申請部門、財(cái)務(wù)部步驟 3財(cái)務(wù)審核通過上報(bào)總經(jīng)理審批；行政部負(fù)責(zé)采購、入庫。行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室步驟4各部門領(lǐng)取，形成固定資產(chǎn)登記、領(lǐng)用清單，并在季末進(jìn)行清點(diǎn)。申請部門、行政部流程圖： 申請部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始制定月度需求計(jì)劃匯總月度需求 總經(jīng)理審核采購申請選定供應(yīng)商采購財(cái)務(wù)經(jīng)理審核編制計(jì)劃、預(yù)算市場調(diào)查、詢價(jià)總經(jīng)理審批入固定資產(chǎn)清單庫簽字領(lǐng)用固定資產(chǎn)領(lǐng)用清單歸 還季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)結(jié)

4、束3、 客戶招待管理工作流程編號(hào)：行政-03-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1接待部門到行政部領(lǐng)取并填寫客戶招待申請單接待部門步 驟 2根據(jù)要求，接待部門安排就餐地點(diǎn)、規(guī)格。步 驟 3接待部門明確費(fèi)用預(yù)算，報(bào)送財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室流程圖：接待部門 財(cái)務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)客戶招待安排開始結(jié)束填寫招待申請單總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批審核明確費(fèi)用預(yù)算用餐招待費(fèi)用匯總報(bào)送財(cái)務(wù)部總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批4、 辦公用品/物料管理流程編號(hào)：行政-04-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門文員于每月二十五日前編寫

5、采購計(jì)劃,并提出辦公用品采購申請。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟 2行政部后勤主管將各部門采購計(jì)劃匯總，上交行政部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。行政部、總經(jīng)理室步驟 3審核完成后，遞交辦公用品采購單給輔料采購，進(jìn)行采購步驟4通知各部門文員統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。行政部、申請使用部門流程圖： 申請部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提交采購需求匯總需求 行政部經(jīng)理審核選定供應(yīng)商采 購財(cái)務(wù)經(jīng)理審核編制計(jì)劃、預(yù)算市場調(diào)查、詢價(jià)入辦公用品清單庫簽字領(lǐng)用辦公用品領(lǐng)用清單歸 還月度辦公用品清點(diǎn)結(jié)束是5、 辦公設(shè)備管理流程編號(hào)：行政-05-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟

6、1行政部對新采購辦公設(shè)備進(jìn)行登記、監(jiān)控、建檔行政部步驟 2設(shè)備維修，由行政經(jīng)理審批（500元以下），交由后勤主管通知進(jìn)行維修行政部、總經(jīng)理步驟 3設(shè)備報(bào)廢，由行政經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批步驟4執(zhí)行維修、報(bào)廢工作行政部、申請使用部門流程圖： 行政部 總經(jīng)理辦公設(shè)備登記開始結(jié)束設(shè)備使用情況表設(shè)備建檔設(shè)備維修設(shè)備報(bào)廢審批審核6、 文書檔案管理流程編號(hào)：行政-06-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門文員于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟 2行政部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號(hào)，進(jìn)行歸檔保管。

7、行政部步驟 3每季度或年度對存檔資料進(jìn)行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。行政部、總經(jīng)理步驟4根據(jù)審批進(jìn)行銷毀或重新分類、編號(hào)，以便存查。匯總?cè)耍盒姓藛T 審核人：行政部經(jīng)理 審批人：總經(jīng)理開始流程圖： 相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收集、整理文書結(jié)案分類、編號(hào)保 管檔案鑒定行政部審核銷毀建議總經(jīng)理審批銷毀7、 檔案借閱管理流程編號(hào)：行政-07-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1申請人填寫借閱登記表，行政經(jīng)理審批。申請部門、行政部步驟 2行政文員調(diào)出文件，申請人查閱并及時(shí)歸還。步驟 3行政文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。查閱人：各部門申

8、請人 審批人：行政部經(jīng)理、總經(jīng)理 保管人：行政人員流程圖： 申請部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始普通文件重要文件填寫借閱表總經(jīng)理審批行政經(jīng)理審批查 閱調(diào)出文件歸 還 登記、歸檔結(jié)束8、 收文管理工作流程編號(hào)：行政-08-流程圖 編制日期：2012-09-08流程圖： 相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收到文件收文信息整理整理收文否審核文件處理文件分發(fā)是收集資料否整理分類審核文件移交是文件查閱 定期整理結(jié)束9、 發(fā)文管理工作流程編號(hào)：行政-09-流程圖 編制日期：2012-09-08流程圖： 相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始起草文件審查編號(hào)匯總文件文件打印文件執(zhí)行定期整理文件儲(chǔ)存文件下發(fā)文件執(zhí)行結(jié)束總經(jīng)理審

9、批否是10、 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作流程編號(hào)：人事-01-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1公司高級(jí)管理層確定企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、主導(dǎo)業(yè)務(wù)。決策層步驟 2分析公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、行政部步驟 3以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分部門，確定協(xié)作關(guān)系。行政部步驟4組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、實(shí)施試用，及時(shí)調(diào)整流程圖： 相關(guān)部門實(shí)施 行政部 公司管理層規(guī)劃開始公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)確定主導(dǎo)業(yè)務(wù)及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容分析業(yè)務(wù)流程、編制流程圖與領(lǐng)導(dǎo)溝通確定管理層次、幅度以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分職能部門設(shè)置輔助職能部門從流程上，確定部門間的協(xié)作關(guān)系與領(lǐng)導(dǎo)商討確定組織結(jié)構(gòu)使用

10、、驗(yàn)證根據(jù)發(fā)展變化，進(jìn)行調(diào)整結(jié)束11、 人力資源規(guī)劃工作流程編號(hào)：人事-02-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)、分析。行政部步驟 2人力資源供給與需求預(yù)測。步驟 3人力資源規(guī)劃。決策層、行政部流程圖： 人力資源現(xiàn)狀 人力資源規(guī)劃 結(jié)果和反饋開始分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)對現(xiàn)有人力資源分析預(yù)測公司人力資源需求執(zhí)行情況，分析人力短缺過剩原因公司外部供給情況預(yù)測確定公司人力資源需求行政部執(zhí)行計(jì)劃調(diào)整、修正人力資源規(guī)劃確定人力資源計(jì)劃、政策結(jié)束12、 人事檔案管理工作流程編號(hào)：人事-03-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08程 序詳

11、 細(xì) 步 驟備 注步驟 1行政部建立健全人事檔案。行政部步驟 2人事檔案的保管、存查。流程圖： 員工資料收集 建立員工檔案 檔案保管 開始結(jié)束行政部收集員工人事資料行政部對檔案進(jìn)行管理、檢查行政部對員工資料進(jìn)行整理、分類及時(shí)更新員工檔案內(nèi)容和資料對員工人事材料編制目錄及編碼13、 考勤管理工作流程編號(hào)：人事-04-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1根據(jù)每月考勤數(shù)據(jù)、請假單，人事專員匯總出勤記錄行政部、相關(guān)部門步 驟 2遞交行政部經(jīng)理，每月月底根據(jù)考勤結(jié)果制作當(dāng)月工資表總經(jīng)理室步 驟 3考勤信息存檔，以便日后存查。行政部流程圖： 相關(guān)部門 行政部 相關(guān)

12、領(lǐng)導(dǎo)考勤數(shù)據(jù)、請假單開始出勤記錄匯總制作當(dāng)月工資表編制出勤報(bào)告表信息存檔結(jié)束總經(jīng)理審批14、 培訓(xùn)計(jì)劃管理工作流程編號(hào)：人事-05-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1申請人提出培訓(xùn)需求，行政部分析并制定培訓(xùn)計(jì)劃。申請部門、行政部步 驟 2行政部估算培訓(xùn)費(fèi)用，上報(bào)總經(jīng)理審批行政部、總經(jīng)辦步 驟 3準(zhǔn)備資料、課件，實(shí)施培訓(xùn)、評(píng)估、考核。行政部、用人部門步 驟 4資料歸檔，分析培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果。流程圖： 申請部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)培訓(xùn)需求表開始提出培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求分析實(shí)施準(zhǔn)備培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算培訓(xùn)評(píng)估、考核部門二次培訓(xùn)總經(jīng)理審批相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)

13、結(jié)果分析結(jié)束是否15、 員工招聘管理工作流程編號(hào)：人事-06-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1用人部門提出招聘需求，總經(jīng)理審批，行政部制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門、總經(jīng)辦、行政部步 驟 2收集篩選簡歷，確定初試人員名單。行政部步 驟 3通過初試確定復(fù)試人員名單，復(fù)試后，確定最合適人選，報(bào)上級(jí)審批。用人部門、行政部步 驟 4通知錄用，辦理入職，進(jìn)入試用期，招聘結(jié)束。行政部流程圖： 用人部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束填寫招聘需求審批表總經(jīng)理審批制定方案、發(fā)布信息收集、篩選簡歷與用人部門確定面試名單與用人部門共同參與面試甄選合適人選，進(jìn)入復(fù)試參與招聘

14、人員面試確定初試人員名單否，調(diào)整招聘需求是參與甄選復(fù)試人選用人部門主管協(xié)助用人部門，最終人選參與復(fù)試人員篩選總經(jīng)理審批通知錄用，辦理入職進(jìn)入試用期16、 員工錄用管理工作流程編號(hào)：人事-07-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1發(fā)出錄用通知。行政部步 驟 2為新員工辦理入職手續(xù)。步 驟 3新員工試用期培訓(xùn)、管理。行政部、用人部門步 驟 4新員工試用考核。行政部、用人部門開始流程圖：下達(dá)錄用通知 辦理入職手續(xù) 試用期 正式錄用結(jié)束行政部向面試合格人員發(fā)出錄用通知新員工按照錄用通知做好入職準(zhǔn)備行政部給新員工辦理入職手續(xù)向行政部提交入職資料用人部門、行政部對

15、新人試用期考核新員工按時(shí)到公司入職用人部門負(fù)責(zé)人對新員工試用期管理用人部門對新員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)行政部帶新員工到相關(guān)部門報(bào)到行政部對新員工進(jìn)行公司制度等陪訓(xùn)行政部為新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)行政部辦理員工辭退手續(xù)合格是否17、 員工績效考核管理工作流程編號(hào)：人事-08-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1制定績效考核辦法、考核計(jì)劃決策層、行政部步 驟 2下達(dá)考核計(jì)劃，實(shí)施績效考核行政部步 驟 3匯總、分析考核結(jié)果，發(fā)放考核薪酬步 驟 4改進(jìn)考核措施，存檔結(jié)果。開始流程圖：績效考核指標(biāo) 考核實(shí)施 考核結(jié)果行政部協(xié)助公司決策層確定績效考核指標(biāo)協(xié)助業(yè)務(wù)部門，將公司指標(biāo)

16、分解為部門指標(biāo)行政部評(píng)估考核結(jié)果對考核資料、結(jié)果存檔行政部匯總績效考核結(jié)果部門經(jīng)理將指標(biāo)分解為員工績效考核指標(biāo)決策層與各部門溝通確認(rèn)各級(jí)績效目標(biāo)各級(jí)主管指導(dǎo)、督促員工達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)發(fā)放績效考核薪酬行政部和各部門根據(jù)考核制度對績效完成情況進(jìn)行考核結(jié)束18、 勞動(dòng)合同管理工作流程編號(hào)：人事-09-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1新員工簽訂勞動(dòng)合同進(jìn)入試用期。行政部步 驟 2試用期考核通過，進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核，未通過的，可延長期限或終止合同。用人部門、行政部、總經(jīng)理室步 驟 3轉(zhuǎn)正考核通過后，進(jìn)行勞動(dòng)合同內(nèi)容的最后協(xié)商，并簽署正式用工合同。行政部步 驟 4錄

17、用人員勞動(dòng)合同歸檔、編號(hào)、存查。流程圖： 用人部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)錄用簽訂合同開始結(jié)束試用考核延長使用期/終止合同履行合同終止勞動(dòng)合同解除勞動(dòng)合同延長考核期/終止合同簽訂并履行合同雙方協(xié)商轉(zhuǎn)正考核辭職/辭退審批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意19、 員工出差管理工作流程編號(hào)：人事-10-步驟表/流程圖 編制日期：2012-09-08 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1出差計(jì)劃，出差申請。出差部門步 驟 2審批，辦理出差手續(xù)，出差。行政部、財(cái)務(wù)部步 驟 3出差返回，回司報(bào)到，處理出差費(fèi)用票據(jù)，上交出差報(bào)告。行政、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理室流程圖：出差部門 行政部 財(cái)務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管/經(jīng)理審批出差人員填寫申請開始結(jié)束找替代者交接工作預(yù)支并控制出差費(fèi)用辦理出差手續(xù)，購買車票等票據(jù)審核、報(bào)銷回司辦理考勤登記出差出差報(bào)告審批20、訂單流程圖21、提前入庫流程圖23、 車輛維修流程圖修理廠 物流部 行政部 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)駕駛員 總監(jiān)開始提出維修申請審批審批審批維修清單捎回舊件審核審核維修匯總表審核掛賬結(jié)束24、促銷費(fèi)用申請流程部門銷售部市場部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作時(shí)間工作權(quán)限內(nèi)勤/業(yè)務(wù)部門經(jīng)理總監(jiān)總監(jiān)總監(jiān)總經(jīng)理流程說明OA發(fā)起審批審批審批相關(guān)會(huì)計(jì)審單審批25、市場部結(jié)案工作流程圖部門市場部銷售部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作時(shí)間工作權(quán)限文員部門總監(jiān)內(nèi)勤經(jīng)理主管會(huì)計(jì)流程說明月結(jié)案臺(tái)帳記帳復(fù)印三