MY2-013-顧客財產(chǎn)控制程序

1、 鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文 件 名 稱：顧客財產(chǎn)控制程序文 件 編 號：MY2-013 版 本 號：A編 制： 審 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5修訂記錄頁 號頁 版修 改 內(nèi) 容批 準 人修 改 日 期1 目的對顧客提供的原材料、成品、半成品、包裝材料、輔助材料、知識產(chǎn)權等顧客財產(chǎn)進行有效的控制，確保這些財產(chǎn)的價值并使最終產(chǎn)品滿足顧客要求。2 范圍適用于顧客提供的財產(chǎn)。3 職責3.1 經(jīng)營部負責與顧客進行溝通，協(xié)調(diào)顧客財產(chǎn)的處置。3.2 品管部負責對顧客提供的原材料、成品、半成品等進行驗證。3.4 生產(chǎn)部會同經(jīng)營部負責對顧客提供的包裝物、輔助材料等進行驗證。3.

2、5 經(jīng)營部負責顧客財產(chǎn)的貯存防護。3.6 相關使用部門負責對顧客財產(chǎn)的保管和防護。4 工作內(nèi)容4.1 經(jīng)營部將有關顧客提供財產(chǎn)的信息傳遞到相關部門，并說明其具體用途和使用要求。4.2 顧客提供的物料到廠后，倉庫按顧客提供的送貨單或其他相關資料驗貨，確認貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝完好無誤、標識清楚后放到待檢區(qū)，通知有關部門進行驗貨。4.3 品管部按照原棉檢驗規(guī)范、過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?qū)︻櫩吞峁┑脑牧?、成品、半成品進行驗證，并作相應的檢驗記錄。4.4 生產(chǎn)部會同經(jīng)營部按照包裝材料及輔助材料檢驗規(guī)范對顧客提供的包裝材料、輔助材料進行驗證，并作相應的檢驗記錄。4.5 檢驗合格后，倉庫辦理入庫

3、手續(xù)，作好標識，單獨存放。檢驗不合格時，倉庫填寫顧客財產(chǎn)問題反饋表將信息反饋經(jīng)營部，經(jīng)營部與顧客聯(lián)絡，協(xié)商處置方法，倉庫將不合格物料單獨存放，作好標識，等待處理。4.6 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。4.7 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.8 顧客財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.9 在使用、貯存、搬運期間，如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫顧客財產(chǎn)問題反饋表反饋經(jīng)營部，及時與顧客聯(lián)絡，協(xié)商處理。4.10 對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關技術文件等，應按文件控制程序進行控制。5 相關文件5.1 MY2-001文件控制程序5.2 MY2-014產(chǎn)品防護控制程序5.3 MY2-018過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序5.4 MY