河北機(jī)車技師學(xué)院

1、河北機(jī)車技師學(xué)院2017 年度部門決算填報(bào)說明一、部門職責(zé)河北機(jī)車技師學(xué)院 （又名唐山機(jī)車車輛廠高級技工學(xué)校） 始 建于 1951 年，座落在唐山市豐潤區(qū)，分東、西、主三個(gè)校區(qū)， 可用占地面積 155876.19 平方米（實(shí)有占地面積 26900.79 ）平 方米，可用建筑面積 87633.1 平方米 （實(shí)有建筑面積 17402.9 平 方米）。近幾年新開設(shè)了焊接加工、 電氣自動化設(shè)備安裝與維修、 冷作鈑金工、機(jī)床切削加工、模具加工五個(gè)高級工專業(yè)， 2007 年起開設(shè)了焊接技術(shù)、冷作鈑金工和電氣自動化三個(gè)技師專業(yè)。學(xué)校擁有一支技術(shù)精湛， 教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富的師資隊(duì)伍， 教學(xué)設(shè) 施配套、齊全、先進(jìn)，擁

2、有多種辦學(xué)資質(zhì)優(yōu)勢，是首批省、部、 國家重點(diǎn)技工學(xué)校，是高級技工學(xué)校、技師學(xué)院，也是唐山市唯 一的一所國家高技能人才培訓(xùn)基地 （機(jī)電項(xiàng)目） 和國家高技能人 才培養(yǎng)示范基地， 是國家職業(yè)技能鑒定所， 北車集團(tuán)企業(yè)職工職 業(yè)技能考核站， 是國家三級安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 得天獨(dú)厚的資質(zhì)優(yōu)勢， 擴(kuò)大了學(xué)校的發(fā)展空間，加快了學(xué)?？缭绞桨l(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，改革開放 30 年來，學(xué)校為鐵路及社會培養(yǎng) 了 3 萬多名畢業(yè)生，培訓(xùn)企業(yè)在職職工達(dá) 5 萬多人，已有 20 多 人榮獲了市級以上勞動模范稱號，在“八五”期間為機(jī)車檢修生 產(chǎn)，“168”大會戰(zhàn)， 350 公里高速動車組生產(chǎn)輸送了大批技能人 才，就是在這里，相繼

3、走出了全國五一勞動獎?wù)芦@得者張雪松， 北車資深焊接專家孫斌斌、馬永志，河北省車工狀元朱寶利，河 北省鉗工狀元劉春海等一批高技能人才。學(xué)校正是始終如一得狠抓質(zhì)量這條生命線，實(shí)現(xiàn)了“四個(gè)率先”。即學(xué)校畢業(yè)生率先進(jìn)入國家重點(diǎn)項(xiàng)目300公里高速動車組生產(chǎn)，率先進(jìn)入河北省重點(diǎn)工程曹妃甸建設(shè)；學(xué)校率先在全省承擔(dān)起了大學(xué)生“回爐”上技校培訓(xùn)工作。學(xué)校已經(jīng)成為培養(yǎng)高技 能人才的搖籃，精心打造技工教育優(yōu)質(zhì)品牌。今后，學(xué)校將認(rèn)真貫徹“高端引領(lǐng)、多元辦學(xué)、能力本位， 內(nèi)涵發(fā)展”辦學(xué)指導(dǎo)方針，努力實(shí)現(xiàn)兩個(gè)體制的轉(zhuǎn)變：由注重學(xué) 制教育向多元辦學(xué)轉(zhuǎn)變，由企業(yè)辦學(xué)向事業(yè)辦學(xué)轉(zhuǎn)變。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo) 班子帶領(lǐng)全體教職員工為爭創(chuàng)全國示范

4、性公共培訓(xùn)基地、全國中等職業(yè)教育示范性學(xué)校，為實(shí)現(xiàn)唐山科學(xué)發(fā)展、爭先進(jìn)位，做出 更大貢獻(xiàn)！、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式河北機(jī)車技師學(xué)院全額事業(yè)正處級財(cái)政性資金基本保證三、部門績效預(yù)算信息1. 總體目標(biāo)學(xué)校致力于培養(yǎng)技能突出、 素質(zhì)過硬、敬業(yè)愛崗的裝備制造 業(yè)應(yīng)用型人才，把學(xué)校建設(shè)成一個(gè)集職業(yè)教育、員工培訓(xùn)、學(xué)歷 教育和生產(chǎn)經(jīng)營為一體的國際型現(xiàn)代化的高技能人才培訓(xùn)基地。2. 具體發(fā)展目標(biāo)員工培訓(xùn)建設(shè)： 學(xué)校作為工廠的培訓(xùn)中心， 企業(yè)生產(chǎn)的第一 道工序，以 ISO10015 培訓(xùn)質(zhì)量體系為指導(dǎo)，服務(wù)于主體企業(yè)的 整體戰(zhàn)略布局。要發(fā)揮學(xué)校多種辦學(xué)資質(zhì)優(yōu)勢，拓展培訓(xùn)渠道， 實(shí)施各

5、類人員成人學(xué)歷教育、 繼續(xù)教育培訓(xùn)、 短期資格證書培訓(xùn) 等工作， 不斷增加社會培訓(xùn)的深度與廣度。 學(xué)校在五年內(nèi)要以動 車城建設(shè)為契機(jī)，按照動車產(chǎn)業(yè)流程，作好供應(yīng)方和銷售方、產(chǎn) 前產(chǎn)后的員工培訓(xùn)工作， 力爭對內(nèi)進(jìn)行員工培訓(xùn)， 功能輻射動車 城和各路局，對外進(jìn)行形象展示，為動車組售后服務(wù)培訓(xùn)；橫向 上積極為唐山區(qū)域經(jīng)濟(jì)、主體企業(yè)、動車組生產(chǎn)線服務(wù)，縱向上 為北車集團(tuán)、鐵道部和社會培養(yǎng)更多的裝備制造業(yè)技能型人才。 學(xué)校充分發(fā)揮其作為企業(yè)與高校的橋梁功能、 主體企業(yè)與供銷方 的紐帶作用，使學(xué)校成為企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃傳播地、 生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)地、 操作技能培訓(xùn)地和企業(yè)形象展示地。教學(xué)體系建設(shè)：以教學(xué)為中心 , 建

6、立健全教學(xué)質(zhì)量管理、評 價(jià)和督導(dǎo)機(jī)制 ,采用“一體化”教學(xué)和“模塊”教學(xué) , 建立“寬基 礎(chǔ)”、“活模塊”課程體系 , 重在突出技能 , 強(qiáng)化實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié) ,不 斷提高教學(xué)質(zhì)量。以學(xué)科建設(shè)為重點(diǎn) ,加快專業(yè)建設(shè)步伐 , 緊貼 350 公里動車組制造平臺，開設(shè)與動車相關(guān)的專業(yè)，逐步形成以 數(shù)控技術(shù)、高新焊接技術(shù)、電氣自動化、模具制造與維修、冷作 技術(shù)、車床加工、車輛裝配七大專業(yè)群 , 涵蓋技師、高級技工、 中級技工、社會培訓(xùn)的教學(xué)體系。德育體系建設(shè)：加強(qiáng)學(xué)生日常行為規(guī)范的養(yǎng)成教育， 充分挖 掘德育資源，寓德育于課堂教學(xué)，強(qiáng)化以學(xué)生科為主，團(tuán)委、學(xué) 生會為輔，輔導(dǎo)員、班主任、任課教師、學(xué)生家長齊抓

7、共管的德 育工作網(wǎng)絡(luò)體系。結(jié)合學(xué)生特點(diǎn)，有層次，有系統(tǒng)地對學(xué)生進(jìn)行 愛國主義教育、社會主義教育、集體主義教育、思想道德教育、 職業(yè)技術(shù)教育、民主法制教育，培養(yǎng)既掌握高超技能，又具有崇 高道德品質(zhì)的藍(lán)領(lǐng)精英。生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)：學(xué)校密切產(chǎn)訓(xùn)結(jié)合、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，自主創(chuàng)新， 積極生產(chǎn)校本產(chǎn)品和動車配件，形成配套動車組配件生產(chǎn)規(guī)模， 做好動車培訓(xùn)售后服務(wù)，形成與教學(xué)主管部門相結(jié)合、 與高校相 結(jié)合、與產(chǎn)供方相結(jié)合、與國際培訓(xùn)合作相結(jié)合的職教經(jīng)營格局， 大力培育服務(wù)于企業(yè)第一線的各類應(yīng)用型人才。學(xué)歷教育建設(shè)：在鞏固職業(yè)教育發(fā)展的基礎(chǔ)上， 發(fā)揮學(xué)校教 育資源的優(yōu)勢，大力發(fā)展學(xué)歷教育。每年開辦成人高考考前輔導(dǎo) 班，

8、通過成人函授形式提升全日制在校生和主體企業(yè)員工的學(xué)歷 水平，也讓學(xué)校的理論教師、實(shí)習(xí)教師的學(xué)歷全部達(dá)標(biāo)，形成專、 本、研究生等不同層次和專項(xiàng)技術(shù)教育，發(fā)揮繼續(xù)教育的平臺作 用，追求終身教育和回歸教育，提升學(xué)校師生、企業(yè)員工的整體 素質(zhì)。校園文化建設(shè)：學(xué)校把校園文化建設(shè)納入學(xué)校五年發(fā)展規(guī) 劃，明確校園文化建設(shè)的目標(biāo)、步驟和措施，讓校園文化成為一 種軟實(shí)力。一要加強(qiáng)思想政治工作，引導(dǎo)師生員工樹立正確的世界觀、人生觀、道德觀和榮辱觀；二要有明晰的辦學(xué)思路和辦學(xué) 理念；三要有師生員工認(rèn)同的科學(xué)發(fā)展目標(biāo)；四要努力形成教職工認(rèn)同的以和為真、以和為善、以和為貴的校園核心價(jià)值取向； 五要有凝煉學(xué)校優(yōu)良傳統(tǒng)，具

9、有本校特色，使師生員工激勵自豪、 和衷共濟(jì)的校訓(xùn)、校歌；六要有豐富多彩、健康向上的文化、體 育、娛樂活動，寓校園文化建設(shè)于各種活動之中；七要形成校園 文化建設(shè)與制度建設(shè)、與思想政治工作、與規(guī)范管理、與校園環(huán) 境建設(shè)結(jié)合起來的長效機(jī)制， 堅(jiān)持不懈、持之以恒地推進(jìn)校園文 化建設(shè)，充分發(fā)揮校園文化的導(dǎo)向功能、凝聚功能、激勵功能、 約束功能和輻射功能。四、決算匯編基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)情況說明2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，比上年增減0個(gè)，分類說明如下：項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計(jì)10一、按單位基本性質(zhì)行政單位事業(yè)單位10其他二、按執(zhí)行會計(jì)制度行政單位0事業(yè)單位（含行業(yè)

10、）10民間非營利組織企業(yè)三、按單位預(yù)算級次一級預(yù)算單位0二級預(yù)算單位10三級預(yù)算單（二）部門錄入戶數(shù)說明。2017年度，本部門決算匯編戶數(shù)共 1個(gè)，比上年增減0個(gè)，分類說明如下:項(xiàng)目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計(jì)10一、單戶表1二、行政單位匯總錄入表三、事業(yè)單位匯總錄入表四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費(fèi)差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表五、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況（一）與財(cái)政部門對賬情況1、財(cái)政撥款核對情況本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2945.36萬元，財(cái)政部門撥款對賬單2945.36萬元，差額0萬元。本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，財(cái)政部

11、門撥款對賬單0萬元，差額0萬元。2、財(cái)政專戶管理資金核對情況本年度繳入財(cái)政專戶 0萬元，財(cái)政部門財(cái)政專戶繳款對 賬單0萬元，差額0萬元。（二）與上年指標(biāo)核對情況1、2017年調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余186.61萬元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 179.92萬元；財(cái)政收回0.7萬元，其 中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 -0.7萬元；調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 185.91萬元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.22萬元。2、資產(chǎn)負(fù)債簡表（ CS02 表）本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。3、主要指標(biāo)變動（CS03表）說明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款同比增加 272.5 萬元，原因是人 員經(jīng)費(fèi)增加；基本建設(shè)類項(xiàng)目同比減少 508.36 萬

12、元，原因 是實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目資金減少；固定資產(chǎn)同比增加 507.13 萬 元，原因是加大對設(shè)施設(shè)備投資；凈資產(chǎn)增加 581.13 萬元， 其中年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余同比減少 186.61 萬元，非流動資產(chǎn)基 金增加 767.73 萬元，原因是固定資產(chǎn)增加；其中一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余同比減少 186.61 萬元，原因是預(yù)算 執(zhí)行率提高。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2017 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì) 647.45 萬元，主要包括用于 保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、水 電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)等支出。七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況2017 年，“三公經(jīng)費(fèi)

13、” 預(yù)算 18.32 萬元，決算支出 17.10 萬元，決算支出同比減少 0 萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)預(yù)算 17 萬元，決算支出 16.63 萬元，決算支出同比增 加 0.13 萬元，變化不大；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 1.32 萬元，決算 支出 0.47 萬元，決算 支出同比減少 0.13 萬元，原因是節(jié)約 開支；公務(wù)出國（境）費(fèi) 2017 年預(yù)算 0 萬元，決算支出 0 萬元，決算支出同比減少 0 萬元； 2016、2017 年度均未支出 公務(wù)用車購置費(fèi)。2017 年公務(wù)用車 2 輛，同比減少 0 輛。八、政府采購預(yù)算執(zhí)行情況2017 年預(yù)算 520.83 萬元，實(shí)際采購 520.83 萬元

14、， 全部 為一般公共預(yù)算資金。其中貨物預(yù)算 262.80 萬元，實(shí)際采 購 262.80 萬元；工程預(yù)算 226.72 萬元，實(shí)際采購 226.72 萬元；服務(wù)預(yù)算 31.31 萬元，實(shí)際采購 31.31 萬元。九、國有資產(chǎn)信息截止 2017 年末，部門資產(chǎn)總額 3069.47 萬元，較年初 增加 507.13 萬元。其中房屋及構(gòu)筑物 616.84 萬元，較年初 增加 0 萬元；通用設(shè)備 989.80 萬元，較年初減少 0 萬元； 無形資產(chǎn) 0 萬元，較年初增加 0 萬元；專用設(shè)備 1401.08 萬 元，較年初增加 504.00 萬元；圖書、檔案 19.87 萬元，較 年初增加 1.73 萬

15、元；家具、用具、裝具及動植物 41.88 萬 元，較年初增加 1.39 萬元。十、名詞解釋1基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指為保證行政單位（包括參照公務(wù) 員管理的事業(yè)單位） 運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。十一、其他需要說明的情況1、決算收入表中其他收入項(xiàng)為本年度利息收入。2、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表中列支實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目資金。3、2017 年收入預(yù)算調(diào)整數(shù)比年初預(yù)算數(shù)多 617.33 萬元， 原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)。4、2017 年我部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支和國 有資本