質(zhì)量檢驗管理131-1316

1、Q/HL13.1-2005產(chǎn) 品 質(zhì) 量 檢 驗1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司產(chǎn)品質(zhì)量保證的三級職責(zé)、質(zhì)量“三檢制”、質(zhì)量分析、質(zhì)量抽查，普查以及質(zhì)量統(tǒng)計的內(nèi)容 本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量檢驗管理業(yè)務(wù)2 產(chǎn)品質(zhì)量保證三級職責(zé)2.1 質(zhì)量檢測中心職責(zé)2.1.1 質(zhì)量檢測中心是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對公司產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗的專業(yè)職能機構(gòu)。2.1.2 貫徹國家和上級有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的各項政策、法令，充分發(fā)揮檢驗部門“把關(guān)、預(yù)防、報告”的三大質(zhì)量職能作用。2.1.3 嚴格按標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件或訂貨協(xié)議，負責(zé)從產(chǎn)品用原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的進廠驗收和毛坯、半成品，成品直至產(chǎn)品包裝出廠的生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗工作。認真貫徹

2、監(jiān)督“五不”(即不合格原材料不投產(chǎn)；不合格毛坯不加工；上道工序不合格不轉(zhuǎn)入下道工序；不合格零部件不裝配；不合格產(chǎn)品不計產(chǎn)值)。簽發(fā)產(chǎn)品合格證，保證出廠產(chǎn)品合格。2.1.4 負責(zé)全公司產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的制訂和考核工作。每月組織質(zhì)量抽查，開好質(zhì)量分析會。按時向公司部和上級主管部門報送產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報告和產(chǎn)品質(zhì)量分析匯總材料。2.1.5 運用科學(xué)管理手段，控制產(chǎn)品質(zhì)量堅持首件檢驗，重視巡回檢查、完工檢驗，嚴格出廠檢驗。逐步運用電子計算機終端儲存質(zhì)量數(shù)據(jù)，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量檔案。2.1.6 參與新產(chǎn)品設(shè)計、試制、鑒定工作提出試驗測試報告，對新產(chǎn)品的投產(chǎn)和創(chuàng)優(yōu)提出意見。2.1.7 認真貫徹質(zhì)量檢驗規(guī)定，監(jiān)督并執(zhí)

3、行自檢、互檢、專檢的管理工作。協(xié)助車間及工藝部門督促“三自一控”，監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行。2.1.8 參加行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)及生產(chǎn)許可證認證工作和企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)升級的攻關(guān)活動。2.1.9 負責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡和有關(guān)技術(shù)檢驗文件，設(shè)計檢驗用工裝央具。2.1.10 負責(zé)向本公司各部門提供產(chǎn)品質(zhì)量信息，做好質(zhì)量信息的傳遞，處理和反饋工作。2.1.11積極推行全面質(zhì)量管理，加強對專職檢驗人員的技術(shù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)。2.1.12參加對配套廠、協(xié)作廠及用戶的質(zhì)量訪問、質(zhì)量把關(guān)和技術(shù)咨詢工作。2.1.13配合進出口處做好進出口貨物的商檢。2.2 車間的職責(zé)2.2.1 認真貫徹“質(zhì)量第”的方針，執(zhí)行質(zhì)量檢驗制度和工

4、藝紀律，經(jīng)常對員工進行“質(zhì)量第一”的教育，正確處理質(zhì)量和數(shù)量的關(guān)系堅持把質(zhì)量放在第一位，對本車間的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。2.2.2 積極開展“三自”(自檢、自分、自打標(biāo)記或工號)一控制(工序質(zhì)量控制)活動，教育員工做好自檢、互檢，支持和協(xié)助專職檢驗人員的工作，2.2.3 認真做好質(zhì)量分析和不合格品統(tǒng)計，每月召開次質(zhì)量分析會，及時處理車間出現(xiàn)的質(zhì)量問題。Q/HL13.1-2005如發(fā)生成批或重大質(zhì)量事故，應(yīng)主動配合質(zhì)檢部門做好復(fù)驗、確認和分析做到三不放過(即事故發(fā)生原因不清不放過，事故責(zé)任不明不放過，未制訂防范措施不放過)。2.2.4 督促車間員工執(zhí)行工藝紀律和工藝規(guī)程，對本車間工藝紀律、工藝規(guī)程執(zhí)行情

5、況負責(zé)。2.2.5 加強崗位練兵、崗位培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)推行全面質(zhì)量管理，貫徹“預(yù)防為主”方針，開展QC小組活動，總結(jié)交流經(jīng)驗，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。2.3 班組職責(zé)2.3.1 嚴格執(zhí)行質(zhì)量檢驗制度，樹立“質(zhì)量第一”“下道工序就是用戶”、“用戶至上”的觀點，對本班組的質(zhì)量負責(zé)。2.3.2 認真開展“三自”、“一控制”活動，主動做好自檢、互檢、交檢，配合專職檢驗人員把好質(zhì)量關(guān)，堅持做到不合格零件<整機)不出班組。2.3.3 認真做好質(zhì)量分析和不合格品統(tǒng)汁，嚴格隔離不合格品，發(fā)生成批或重大質(zhì)量事故，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)。2.3.4 嚴格按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)精心操作，切實執(zhí)行工藝紀律。2.3.

6、5 認真開展Qc小組活動，提高對全面質(zhì)量管理的認識，搞好數(shù)理統(tǒng)計，及時總結(jié)、表揚重視質(zhì)量的員工，進行崗位練兵，不斷提高操作者的技術(shù)水平。3質(zhì)量“三檢制”3.1 質(zhì)量“三檢制”內(nèi)容3.1.1 管理工作三檢為自檢、互檢、專職檢。3.1.2 檢驗工作“三檢”為首件檢驗、中間巡檢、完工入庫抽檢。3.2 首件檢驗 生產(chǎn)員工對每批加工出的第件(指換人、換零件、換設(shè)備及調(diào)整設(shè)備和工裝、刀具后的第一件)，應(yīng)在自檢合格后交專職檢驗人員檢驗，合格后專檢人員打上首件檢驗合格標(biāo)記或標(biāo)印，由加工者妥善保管至第二次首件檢驗。首件不合格，嚴禁繼續(xù)加工。3.3 中間巡檢 在首件(零件加工)合格的基礎(chǔ)上，在繼續(xù)加工過程中應(yīng)經(jīng)常

7、抽檢所加工零件是否符合圖樣、工藝規(guī)程和技術(shù)文件，是否同首件一樣合格。專檢人員應(yīng)按規(guī)定時間間隔進行巡回抽檢，如發(fā)現(xiàn)不按工藝規(guī)程加工的應(yīng)及時阻止，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時反饋給車間或質(zhì)量檢測中心，以免產(chǎn)生成批不合格品。3.4 完工入庫抽檢 一批零件加工完后，應(yīng)交專檢人員全面檢驗，并在入庫單上簽章入庫前檢驗不合格的零件，由送檢人辦理返修、回用手續(xù)；需報廢的，由檢驗員填單處理。產(chǎn)品裝箱前必須由專檢人員按產(chǎn)品出廠質(zhì)量驗收規(guī)定，逐臺檢驗。檢驗合格，由檢驗人員簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可包裝。產(chǎn)品裝車發(fā)運時，由專檢人員檢驗裝車質(zhì)量，并與發(fā)貨人共同簽章，方可發(fā)運出公司。3.5 自檢、互檢由車間生產(chǎn)員工自覺執(zhí)行，具體內(nèi)容按企

8、業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行。Q/HL13.1-20054 質(zhì)量抽查、普查4.1質(zhì)量抽查。每月末和次月上旬，由質(zhì)量檢測中心組織本公司技術(shù)人員、專檢人員和工藝技術(shù)人員、車間技術(shù)人員及班組長等，抽查本月經(jīng)過檢驗的合格產(chǎn)品，按成臺項目、整機性能及零件項目合格率三項考核產(chǎn)品質(zhì)量。4.2質(zhì)量抽查普查 質(zhì)檢檢測中心按年度普查計劃，對本年的所有產(chǎn)品(包括檢查合格入庫)組織質(zhì)量檢測中心產(chǎn)品分管技術(shù)員、專檢人員、技術(shù)發(fā)展中心技術(shù)人員，按成臺項目、整機性能、零件項目合格率三大項考核產(chǎn)品質(zhì)量。4.3 質(zhì)量檢測中心對抽查和普查結(jié)果匯總，組織認直分析、及時反饋、提出報告、經(jīng)分管副總經(jīng)理（或總工程師）審查后上報有關(guān)部門資料存檔。

9、5 質(zhì)量分析5.1經(jīng)理層質(zhì)量分析會每月召開一次，由全質(zhì)辦組織，副總經(jīng)理(或總工程師)主持，有關(guān)部門車間參加，必要時擴大到有關(guān)班組，分析上月質(zhì)量指標(biāo)完成情況、質(zhì)量抽查存在問題。發(fā)生重大質(zhì)量事故，應(yīng)及時召開分析會，查明原因，提出措施，分清責(zé)任，做出處理意見和決定。5.2 車間質(zhì)量分析會每月召開一次，由車間主任主持，車間技術(shù)組、調(diào)度員、班組長、質(zhì)管員及有關(guān)部門技術(shù)人員、專檢人員參加。分析車間質(zhì)量指標(biāo)完成情況和抽查中存在的問題，提出質(zhì)量課題，制訂落實措施，總結(jié)交流質(zhì)量管理活動經(jīng)驗。發(fā)生成批或重大質(zhì)量事故，及時召開分析會。5.3 班組質(zhì)量分析會每月召開二次，班組長或質(zhì)管員主持，全組人員、車間技術(shù)員、專檢

10、人員參加。傳達車間質(zhì)量分析會精神，分析班組內(nèi)質(zhì)量指標(biāo)完成情況及存在問題，提出質(zhì)量課題，開展質(zhì)量管理活動，總結(jié)表揚質(zhì)量方面的員工，抓住質(zhì)量問題的苗頭，及時開好分析會。發(fā)生成批或重大質(zhì)量事故，應(yīng)及時報告車間和質(zhì)量檢測中心。6 質(zhì)量統(tǒng)計6.1 質(zhì)量檢驗的統(tǒng)計表、單、證、卡等由質(zhì)量檢測中心提出式樣與有關(guān)部門統(tǒng)一后，送全質(zhì)辦批準(zhǔn)，由質(zhì)量檢測中心申請印制、發(fā)放、保管。6.2 各車間(部門)、班組、倉庫和專檢人員，應(yīng)按規(guī)定及時報送有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計資料。6.3 質(zhì)量檢測中心應(yīng)按年、季、月匯總填報和公布全公司質(zhì)量指標(biāo)完成情況和質(zhì)量抽查、普查情況，并提供給總經(jīng)理及上級主管部門6.4 質(zhì)量統(tǒng)計內(nèi)容6.4.1 主零主項合

11、格率 主零主項合格率()(主零主項合格項數(shù)÷主零主項總項數(shù))×100 主零主項得分20分×主零主項合格率6.4.2 非主零主項合格率 非主零主項合格率（非主零主項合格項數(shù)÷抽查的非主零主項項數(shù)）×100 Q/HL13.1-2005非主零主項得分10分×非主零主項合格率6.4.3 成臺項目合格率 成臺項目合格率()(成臺項目合格數(shù)÷成臺項目總數(shù))×100 成臺項目得分20分×成臺項目合格率6.4.4 性能合格率 性能合格率()(檢驗合格的性能項數(shù)÷性能檢驗項目數(shù))×100性能得分：性能合

12、格率為100得50分，否則得零分。6.4.5 考核某種產(chǎn)品質(zhì)量得分數(shù)，等于主零主項、非主零主項、成臺項目及性能四項得分的總和。6.4.6 一次交檢合格率 一次交檢合格率(交檢零件合格件數(shù)÷交檢零件總件次數(shù))×100%6.4.7裝配一次合格率 裝配一次合格率(%)整機(部件)裝配合格臺數(shù)÷整機（部件）裝配交檢總臺次數(shù)×100%6.4.8返修率、回用率、廢品率返修率、回用率、廢品率的統(tǒng)計計算見不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)。 Q/HL13.2-2005產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡的編制實施1主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡的作用、內(nèi)容、編制、修改、審批程序及實施 本標(biāo)準(zhǔn)適

13、用于質(zhì)量檢驗管理2 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡的作用 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡是用以指導(dǎo)檢驗工作，使檢驗工作達到程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化重要措施之一；是保證檢驗工作起到預(yù)防、把關(guān)、報告三大質(zhì)量職能作用的重要技術(shù)條件之一。專檢人員、生產(chǎn)員工、有關(guān)技術(shù)人員都必須認真貫徹執(zhí)行。3 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡的編制3.1 檢驗卡的編制原則3.1.1經(jīng)生產(chǎn)驗證并穩(wěn)定后的產(chǎn)品，由質(zhì)量檢測中心編制質(zhì)量檢驗卡。3.1.2 質(zhì)量檢驗卡應(yīng)體現(xiàn)其先進性，編制時應(yīng)認真總結(jié)歸納檢驗工作中的先進經(jīng)驗，并不斷補充，收集采用國內(nèi)外先進檢測方法、手段，加以完善。3.1.3 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡應(yīng)具有現(xiàn)實性。編制時應(yīng)考慮生產(chǎn)批量、檢測手段、生產(chǎn)員工和專檢人員的技術(shù)素質(zhì)等

14、，并考慮其提高的可能性，做到既有群眾基礎(chǔ)，又切實可行。3.2 編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡的依據(jù) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程及國家標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)計量檢測的規(guī)定，是編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡的依據(jù)。3.3 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡的內(nèi)容3.3.1 零件(部件或整機)名稱、圖號、所屬產(chǎn)品名稱、工程編號；3.3.2 檢驗工序的名稱、檢測部位、質(zhì)量要求；3.3.3 檢測用的量具名稱、規(guī)格、精度等級和檢驗用工裝夾具的名稱、規(guī)格、編號；3.3.4 檢測程序、方法及檢測簡圖等；3.4 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡的編制程序 提出編制計劃并納入生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃質(zhì)量檢測中心產(chǎn)品分管技術(shù)人員編制草稿通過審核設(shè)計、工藝會簽質(zhì)量檢測中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

15、4 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡的驗證 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡必須在檢驗過程中不斷驗證，盡可能完善，以正確指導(dǎo)檢驗工作，充分發(fā)揮檢驗工作的三大職能作用。5 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡的修改審批程序5.1 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)有問題，有關(guān)部門或個人均可提出修改意見和建議，經(jīng)制訂部門驗證后可以修改。但在末修改前，必須按原規(guī)定執(zhí)行。5.2 凡經(jīng)過驗證確認后的檢測工具、儀器及合理化建議，準(zhǔn)備納入檢驗卡時，應(yīng)將原檢驗卡中有關(guān)部Q/HL13.2-2005份加以修改，并貫徹執(zhí)行。5.3 老產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗卡的修改，由質(zhì)量檢測中心產(chǎn)品分管技術(shù)人員負責(zé)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡的實施6.1 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡是質(zhì)檢的基礎(chǔ)工作，應(yīng)

16、教育員工認識其實施的重要意義及必要性，領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)帶頭貫徹執(zhí)行。6.2 負責(zé)編制檢驗卡的技術(shù)人員應(yīng)深入車間班組，向?qū)z人員和有關(guān)人員作技術(shù)交底，保證執(zhí)行者明白并能掌握、運用。編制人還應(yīng)負責(zé)監(jiān)督、檢查、考核檢驗卡的執(zhí)行情況。6.3 質(zhì)量檢測中心和有關(guān)車間領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)分別對新的專檢人員和生產(chǎn)員工作經(jīng)常輔導(dǎo)，組織學(xué)習(xí)檢驗卡。6.4 編制人員對檢驗卡的質(zhì)量負責(zé)6.5 專檢人員應(yīng)按規(guī)定作檢測記錄或檢測記錄臺帳。6.6 對不遵守產(chǎn)品質(zhì)量檢驗卡的人員和現(xiàn)象，應(yīng)及時制止，一方面加強教育，并積極創(chuàng)造貫徹檢驗卡的條件；另一方面對個別堅持不改的，應(yīng)按工藝紀律處罰。如造成損失，應(yīng)追求其質(zhì)量責(zé)任，并酌情處理。 Q/HL13.3

17、-2005產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)記管理1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量檢驗標(biāo)記打印和識別記號 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理業(yè)務(wù)2 標(biāo)記打印2.1 用油漆、印油涂色或用代表專檢人員個人代號的軟印章打印或用鋼字號碼打印。2.2打印標(biāo)記部位 標(biāo)記應(yīng)打在本工序的加工面上，并盡量打在不易被下道工序加工掉的表面醒目處；完工入庫零件的標(biāo)記應(yīng)打在非機加工的表面醒處；鋼字頭不得打在配合面上。3 標(biāo)記識別3.1 合格品標(biāo)記3.1.1 鋼材進廠檢驗按國家標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定涂色。3.1.2 根據(jù)工件工序加工面的大小，用紅色打“”或“、”表示合格，合格首件打兩個“”或“、”。3.1.3 零件完工入庫，專檢人

18、員應(yīng)在零件非機加工面或非配合面用個人代號軟印或鋼字頭打印。3.2 廢品標(biāo)記：用紅色打“×”。3.3 需返修工件：用紅色打一個“”。3.3.1 返修后經(jīng)檢驗確認為合格品，應(yīng)清除原標(biāo)記，改用紅色打一個“.”或“、”零件入庫，按3.1.3處理。3.3.2 返修后經(jīng)檢驗確認是“回用品”，應(yīng)清除原標(biāo)記，改用紅包打印一個“o”；并在非機加工表面或不再進行機加工的非配合表面用鋼字頭一個“H”打上標(biāo)記。3.3.3 返修后經(jīng)檢驗確認為是“降級品”，應(yīng)清除原標(biāo)記，改用黃色打一個“o”；并在非機加工表面或不再進行加工的非配合表面，用鋼字頭“c”打一個標(biāo)記。4 標(biāo)記處理4.1 對需要繼續(xù)進行機加工的原有檢驗

19、標(biāo)記的表面，允許在機加工中加工掉；新工序產(chǎn)生的機加工表面仍需根據(jù)檢驗結(jié)果重新打印記。4.2 熱處理前，為不影響熱處理質(zhì)量，允許在核對上道工序的檢驗標(biāo)記后，將油漆標(biāo)記清洗掉。4.3 熱處理后又經(jīng)機加工的完工零件，在入庫檢驗時應(yīng)對上道機加工工序的加工表面作全面檢驗并補作標(biāo)記，尤其是回用件和降級件。4.4 無檢驗標(biāo)記不得轉(zhuǎn)工序、轉(zhuǎn)車間和入庫。 Q/HL13.4-2005不合格品管理1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格品的定義和處理方法本標(biāo)準(zhǔn)適用于不合格品的管理2名詞術(shù)語21返修品部分項目不符合產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求，但可以修復(fù)到合格品標(biāo)準(zhǔn)的。22回用品關(guān)鍵項目合格，但有個別項目不符合產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求

20、，有不能修復(fù)的。23降級品關(guān)鍵項目合格，但有個別項目不符合產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求，且不能修復(fù)，但能保證整機性能。零件互換、安全性。同時使用壽命有所降低，已不能在整機上用，僅可作為配件降價處理的。24廢品不符合產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求，又無使用價值的。25不合格品加工過程中產(chǎn)生的返修品、回用品、降級品、廢品，總稱為不合格品。3不合格品的管理流程（如圖所示）Q/HL13.4-20054不合格品的處理 經(jīng)專檢人員檢驗確認為不合格品，專檢人員填寫不合格品返修通知單一或三份，一份留底，二份交車間調(diào)度，調(diào)度員通知車間工藝人員、操作者、專檢人員共同查看不合格品，并由工藝人員確定返修工藝規(guī)程填寫在返修通知單上，一份交操

21、作者，按返修工藝返修。返修后應(yīng)交專檢人員檢驗確認、分類，辦理有關(guān)手續(xù)并作好檢驗記錄臺帳。4.1 返修品的處理4.1.1 凡經(jīng)自檢和互檢的不合格品，操作者應(yīng)自覺主動地進行返修，返修后交專檢人員檢驗，合格后轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。4.1.2 凡經(jīng)專檢的不合格品，由檢驗人填寫返修單并作一次交檢不合格記錄，作為對操作者考核的依據(jù)之一。不合格品返修并經(jīng)檢驗確認合格品后，由專檢人員辦理有關(guān)轉(zhuǎn)下道工序或入庫的檢驗手續(xù)。4.2 回用品和降級品的處理4.2.1 不合格品回用須由車間辦理回用手續(xù)，填寫回用單一或兩份，經(jīng)設(shè)計、工藝、專檢人員共同確認會簽。發(fā)生意見分歧時，由總工程師審批?；赜脝我环萁毁|(zhì)檢處，一份車間自存。

22、4.2.2 回用品、降級品均須由專撿人員按檢驗標(biāo)記管理標(biāo)準(zhǔn)做出標(biāo)記。4.2.3 回用品和降級品分別按原價的80%和60%作配件供應(yīng)。4.3 廢品的處理4.3.1 不合格品報廢的權(quán)限4.3.1.1 由當(dāng)班專檢人員提出，檢查組長同意。4.3.1.2 大件、關(guān)鍵件及五件以上的，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量檢測中心技術(shù)組產(chǎn)品分管技術(shù)員認可，質(zhì)量檢測中心主任審批。4.3.2 不合格品確認為廢品后，由專檢人員一天內(nèi)開出報廢通知單一或四份，一份由檢查組長保存，月末報質(zhì)量檢測中心統(tǒng)計廢品情況；三份交車間調(diào)度員(或工段長)，由調(diào)度員分送制造部一份作補料依據(jù)，車間技術(shù)員、統(tǒng)計員一份，操作者一份。4.3.3 廢品由專檢人員作廢品標(biāo)記，

23、并協(xié)助車間把廢品轉(zhuǎn)送入廢品庫隔離存放。5 不合格品的統(tǒng)計5.1 不合格品的三級統(tǒng)計5.1.1 班組統(tǒng)計由班組長或質(zhì)管員把本班組當(dāng)月的不合格品分類統(tǒng)計。5.1.2 車間統(tǒng)計由車間統(tǒng)計員負責(zé)把本間當(dāng)月的不良晶分類統(tǒng)計。5.1.3 全公司統(tǒng)計由質(zhì)量檢測中心統(tǒng)計員負責(zé)將全公司當(dāng)月的不合格品分車間、分類統(tǒng)計、匯總填寫報表式四份，分送全質(zhì)辦、財務(wù)部、制造部各一份，自留一份。5.2 統(tǒng)計內(nèi)容 統(tǒng)計內(nèi)容包括零件名稱、所屬產(chǎn)品、報廢數(shù)量、損時工時、材料等，按不合格品分類(返修品、回用品、降級品、廢品)分別統(tǒng)計。Q/HL13.4-20055.3 統(tǒng)計方法5.3.1 不合格品損失5.3.1.1 返修品損失即返修用工

24、時(按金額元統(tǒng)計)。5.3.1.2 回用品，降級品損失(元)返修用工時+銷售損失(比原銷售價損失20%和40%)。5.3.1.3 廢品損失(元)返修工時+本工序工時+本工序前所有工序工時+原材料價值。5.3.2 返修率 返修率（%）返修品(整機)數(shù)量÷全部送檢品(整機)數(shù)量×100%返修率按實物計算，當(dāng)一個零部件(整機)返修幾次時，每返修一次就要計入分子一次5.3.3 回用率 回用率()回用品量÷(合格品量+回用品量)×1005.3.4 廢品率5.3.4.1 機加工廢品率 機加工廢品率()(不合格品損失工時÷機加工總工時)×1005.

25、3.4.2 鑄鍛件廢品率 鑄鍛件廢品率()鑄鍛件廢品重量÷(鑄鍛件合格品重量+廢品重量)×1005.3.4.3 鉚焊件廢品率鉚焊廢品率(%)不合格品損失工時÷(鉚焊件合格品工時十不合格品損失工時)×100 Q/HL13.5-2005產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理l 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司產(chǎn)品質(zhì)量檔案的內(nèi)容和分級管理的要求 本標(biāo)準(zhǔn)適用于產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理業(yè)務(wù)2 質(zhì)量檔案內(nèi)容和分組管理要求2.1 本公司產(chǎn)品質(zhì)量檔案的內(nèi)容和分級管理要求見下表(產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔目錄)。產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理序號存檔資料名稱提供單位保存日期保存單位1上級下達各種有關(guān)質(zhì)量文件上級主管部門

26、三年科技管理部2各種質(zhì)量檢驗制度質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心3質(zhì)量檢驗管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心4技術(shù)服務(wù)三包情況月報表銷售公司三年銷售公司5產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)資料全質(zhì)辦永久全質(zhì)辦6優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品考核復(fù)查資料上級主管部門永久全質(zhì)辦7行業(yè)質(zhì)量檢查評比資料行業(yè)組三年質(zhì)量檢測中心8國家對我公司產(chǎn)品抽查考核資料檢測中心三年全質(zhì)辦9各種產(chǎn)品型式試驗招告質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心10新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報告各歸口技術(shù)發(fā)展中心，上級主管永久科技管理部11新產(chǎn)品工廠試驗報告質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心12產(chǎn)品質(zhì)量審核報告科技管理部三年全質(zhì)辦13成批或重大質(zhì)量事故報告各車間三年全質(zhì)辦14國內(nèi)外用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的評價

27、銷售公司、全質(zhì)辦一年全質(zhì)辦15配套廠、外協(xié)廠、用戶質(zhì)量訪問資料全質(zhì)辦一年全質(zhì)辦16檢驗通知單物資供應(yīng)公司、制造部一年質(zhì)量檢測中心17月進公司物資檢驗匯總表檢查組(站)二年質(zhì)量檢測中心18月外協(xié)件進公司檢驗匯總表檢查組(站)二年質(zhì)量檢測中心19理化試驗原始資料理化室一年質(zhì)量檢測中心20理化試驗月匯總表理化室二年質(zhì)量檢測中心21不合格品返修通知單檢查組三個月檢查組22不合格品回用單各車間三年質(zhì)量檢測中心23回用零件月匯總表質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心24零件報廢單檢查組(站)一年質(zhì)量檢測中心25零件報廢月匯總表質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心26產(chǎn)品質(zhì)量月抽檢記錄質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心27產(chǎn)品質(zhì)

28、量普查記錄質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心28按月（季）產(chǎn)品質(zhì)量報表質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心29材料代用單物資供應(yīng)公司一年質(zhì)量檢測中心30成品入庫單入庫單位三年質(zhì)量檢測中心31產(chǎn)品出廠檢驗月匯總單檢查組三年質(zhì)量檢測中心32工序檢驗原始資料檢查組（站）一年質(zhì)量檢測中心33公司內(nèi)車間質(zhì)量統(tǒng)計資料各車間一年質(zhì)量檢測中心34全公司質(zhì)量指標(biāo)完成情況月統(tǒng)計表質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心35產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心36質(zhì)量檢驗卡質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心37自制檢具設(shè)計技術(shù)文件資料質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心38質(zhì)量檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢測中心三年質(zhì)量檢測中心Q/HL13.5-20052.2

29、對過期檔案，參照科技檔案管理有關(guān)部份執(zhí)行。2.3 產(chǎn)品質(zhì)量檔案，分別由各有關(guān)單位確定專人管理，并根據(jù)條件逐步建立歸檔程序和目錄索引。3 檔案的參閱3.1 本公司有關(guān)部門或人員需借閱質(zhì)量檔案時，應(yīng)辦理參閱手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量檢測中心同意，方可借閱。3.2 對外提供產(chǎn)品質(zhì)量檔案資料，需經(jīng)分管副總經(jīng)理、副總工程師審批后，方可提供。 Q/HL13.6-2005原輔材料檢驗原輔材料是指產(chǎn)品、設(shè)備、工裝等使用的鋼材、生鐵、有色金屬、鑄造材料、軸料、燃料，油漆，焊劑等。 原輔材料進公司均應(yīng)作入庫質(zhì)量檢驗，不合格的不準(zhǔn)入庫，不得發(fā)用。1 主題內(nèi)容與適用范圍 ， 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原輔材料入庫檢驗的依據(jù)、程序、處理等 本標(biāo)準(zhǔn)

30、適用于原輔材料入庫檢驗管理業(yè)務(wù) ，2 檢驗的依據(jù) 原輔材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、檢驗項目、抽樣數(shù)量等均按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽訂的合同、技術(shù)協(xié)議要求，進行檢驗。3 檢驗流程(見檢驗流程圖)Q/HL13.6-20054 檢驗要求與處理4.1 檢驗通知單（式樣見下表）4.1.1 檢驗通知單的下列內(nèi)容由購貨單位填寫一式三份，并于材料進公司后三日內(nèi)送質(zhì)量檢測中心檢驗站。 檢驗通知單貨物名稱收貨人收貨日期檢驗員檢驗日期規(guī)格數(shù)（重）量檢驗結(jié)果進貨日期供貨日期生產(chǎn)廠家存放貨位號4.1.2 檢驗通知單的下列內(nèi)容由檢驗站填寫： 收單日期 收單人 檢驗結(jié)果 檢驗員 檢驗日期4.1.3原輔材料檢驗通

31、知單按原輔材料類別分送： 鋼材、生鐵、鐵合金送鋼材檢驗站； 鑄造用爐料、輔料送鑄造檢驗組； 各種油類送油脂檢驗組； 有色金屬、煤、焦炭及其他原輔材料送物資供應(yīng)公司質(zhì)量檢驗組；4.1.4 檢驗通知單應(yīng)附有申請檢驗材料生產(chǎn)廠家的合格證和質(zhì)保書。如質(zhì)保書滯期到公司，可隨下次同種材料進公司檢驗通知單一并補送。4.2 原輔材料的檢驗抽樣工作，一律由各檢驗站(組)的專檢人員按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。4.3 原輔材料的品種、規(guī)格、外觀質(zhì)量、幾何尺寸、形狀等質(zhì)量指標(biāo)由專職檢驗員檢驗。4.4 需做理化試驗的原輔材料，由檢驗站(組)專檢員填寫申請單并連同試樣起送理化試驗室。4.5 理化試驗室根據(jù)試樣數(shù)、試驗項目和試驗周期及

32、生產(chǎn)情況及時提供試驗報告，原則上在收到試樣后的三天內(nèi)試驗結(jié)束并寫好試驗報告，通知或送交申請試驗的檢驗站(組)。4.6 檢驗站(組)在收到理化試驗報告后，綜合各檢驗結(jié)果，提出檢驗結(jié)論，通知申請檢驗單位。Q/HL13.6-20054.6.1 經(jīng)檢驗合格后的原輔材料，需由專檢員簽字，標(biāo)注合格標(biāo)記，并將供貨單位的質(zhì)保書連同理化報告單存檔備查。4.6.1.1 財務(wù)部憑檢驗合格的檢驗單及其他憑證辦理付款。4.6.1.2 購貨單位憑檢驗合格證辦理入庫手續(xù)。4.6.2 經(jīng)檢驗不合格的原輔材料不得使用。4.6.2.1 質(zhì)量檢測中心應(yīng)將檢驗不合格的原輔材料及時通知物資供應(yīng)公司；并在不合格材料上做出不合格標(biāo)記。4.

33、6.2.2 專檢人員應(yīng)監(jiān)督材料保管人員做好不合格品的隔離與處理(包括拒付敷、退貨、索賠、外調(diào)、降級使用等)，處理結(jié)果有記錄。4.7 鑄造用原輔材料，經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)有個別質(zhì)量特性不合格時，經(jīng)工藝人員(包括車間技術(shù)組)研究認為可采取措施來保證產(chǎn)品質(zhì)量，并經(jīng)試驗證實可行，允許供應(yīng)部門辦理申請回用手續(xù)，并由總工程師審批。4.8 原料代用，回用手續(xù)由供應(yīng)部門申請辦理，工藝、設(shè)計、質(zhì)檢部門簽署竟見，副總工程師同意，方可使用。4.9 對庫存過期、失效、變質(zhì)、銹蝕的原輔材料，未經(jīng)復(fù)檢，專檢人員有權(quán)阻止使用。4.10 抽樣者對抽樣的正確性、科學(xué)性負責(zé)，理化試驗員對子樣的試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性負責(zé)。子樣在分析報告發(fā)出后保存

34、一個月，以備查考。5 原輔材料的工藝檢驗5.1 原輔材料工藝檢驗指在生產(chǎn)過程中為提高產(chǎn)品質(zhì)量，進行新工藝、新方法的試驗或為尋找造成質(zhì)量問題的原因，需對原輔材料進行理化分析所做的試驗。5.2 原輔材料的工藝檢驗，由需要檢驗的單位提出申請單和抽送子樣。申請單應(yīng)寫明需作試驗材料的名稱、母樣數(shù)、子樣數(shù)、檢驗項目、送檢人、日期。申請與子樣直接送理化試驗室。5.3 原輔材料的工藝檢驗結(jié)果，只作為工藝使用的依據(jù)，不作否決進廠檢驗的依據(jù)。 Q/HL13.7-2005產(chǎn)品用外購?fù)鈪f(xié)件的進廠質(zhì)量檢驗1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司產(chǎn)品用外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量驗收的方法、程序和處理 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司產(chǎn)品用外購?fù)?/p>

35、協(xié)件質(zhì)量的進廠檢驗工作2 名詞術(shù)語2.1 外購件用儲備資金購買的用于產(chǎn)品上的標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)準(zhǔn)件、電器件和其他機電產(chǎn)品。2.2 外協(xié)件用生產(chǎn)資金購買的標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)準(zhǔn)件和零部件。3 產(chǎn)品用外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量驗收的依據(jù)3.1 產(chǎn)品零部件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.2 最近期全國標(biāo)定圖樣或經(jīng)公司設(shè)計部門標(biāo)定、修改的圖樣和有關(guān)的技術(shù)文件。3.3 凡產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件無明確的技術(shù)要求，則應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或供貨合同、技術(shù)協(xié)議進行生產(chǎn)和驗收。3.4 凡產(chǎn)品圖樣及有關(guān)技術(shù)文件需作修改時，以本公司設(shè)計部門發(fā)出的修改通知為準(zhǔn)，并給適當(dāng)?shù)募夹g(shù)準(zhǔn)備時間作為過渡。4檢驗流程檢驗流程圖 Q/HL13.7-20055檢驗要求與處理

36、5.1檢驗通知單檢驗通知單的格式與原輔材料檢驗通知單相同、通用。5.1.1檢驗通知單的下列內(nèi)容分別由物資供應(yīng)公司（外購件）和制造部（外協(xié)件）填寫一式三份，并于貨進公司后的三日內(nèi)送質(zhì)量檢測中心外購處外協(xié)檢驗組。貨物名稱規(guī)格數(shù)（重）量進貨日期供貨單位制造廠家存放貨位號填單日期填單人5.1.2 檢驗通知單的下列內(nèi)容由外購?fù)鈪f(xié)件檢驗組填寫收單日期收單人檢驗結(jié)果檢驗日期5.1.3生產(chǎn)廠家提供的合格證、質(zhì)保書或檢測記錄應(yīng)與檢驗通知單一起報送。如上述證書滯期到公司，則應(yīng)隨下次同種外購?fù)鈪f(xié)件進廠質(zhì)量檢驗通知單補送。5.2抽樣5.2.1抽樣工作由專檢人員按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行5.2.2外協(xié)隔爆件防爆面全數(shù)檢驗。5.2.

37、3數(shù)量N20件，應(yīng)全數(shù)檢驗。5.2.4數(shù)量N20件，按GB2828標(biāo)準(zhǔn)抽樣。5.3檢驗5.3.1凡需破壞原件才能檢測的項目，應(yīng)根據(jù)實際使用和進貨數(shù)量，由專檢人員決定檢測數(shù)檢測方法，需要進行數(shù)理分析的，由專檢人員填寫申請單，連同式樣送理化試驗室；理化試驗室提供分析報告。5.3.2不在本公司組裝的外購?fù)鈪f(xié)件，一般只作配合尺寸的檢驗或技術(shù)參數(shù)檢測或合格證、質(zhì)保書的檢查。5.3.3檢驗時由申請單位提供吊運工具、庫房人員開箱并負責(zé)檢驗后的清理裝封。5.3.4檢驗過程中，如量值發(fā)生不統(tǒng)一量，可用精度高一級的量具進行校對，并以此測量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。5.4處理Q/HL13.7-20055.4.1每交一批貨，作為一個

38、單位產(chǎn)品；單位產(chǎn)品的質(zhì)量，以批的合格程度來確定，產(chǎn)品缺陷按圖樣和實際使用的質(zhì)量要求進行分類。5.4.2樣本經(jīng)檢驗，結(jié)論符合接受批量水平，檢查組應(yīng)予以簽證驗收，并分出樣本中的缺陷產(chǎn)品，作好記錄，積累數(shù)據(jù)，歸入檔案。5.4.3凡不合格產(chǎn)品，由質(zhì)量檢測中心隔離，不得投入使用。5.4.4不合格通知單應(yīng)及時返回送檢單位，由送檢單位通知供貨單位或制造廠家處理。5.4.5物資供應(yīng)公司、制造部憑檢驗合格通知單和其他憑證，到財務(wù)處辦理貨款托收承付手續(xù)，購貨單位不得隱瞞不合格情況。5.4.6外購?fù)鈪f(xié)件經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)個別質(zhì)量特性不合格時，經(jīng)工藝、設(shè)計部門研究，認為可采取措施來保證產(chǎn)品質(zhì)量，并經(jīng)試驗證實可行，允許購貨單位

39、辦理申請回用手續(xù)，并由副總工程師審批。 Q/HL13.8-2005工藝裝備檢驗1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了自制、外購工藝裝備（含各種舊、刃、工、模具）質(zhì)量檢驗的依據(jù)、程序、處理本標(biāo)準(zhǔn)適用于工藝裝備工序，入庫及上下場的檢驗2檢驗依據(jù)嚴格按產(chǎn)品圖樣，工藝規(guī)程，通用技術(shù)條件，相應(yīng)的“企標(biāo)”、“行標(biāo)”、“國標(biāo)”和購貨合同、技術(shù)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定和質(zhì)量檢驗卡檢測驗收。3檢驗流程3 1工裝模具的檢驗流程零件制造檢驗部件組裝檢驗入庫檢驗。3 2專用量檢具的檢驗流程零件制造檢驗部件組裝檢驗總裝檢驗精度檢驗入庫檢驗。3 3工藝裝備上、下場檢驗程序如圖所示Q/HL13.8-20054 要求與處理41工裝模具、專用

40、量檢具的制造檢驗產(chǎn)品零部件檢驗的方法和處理相同。42裝檢測人員應(yīng)作好檢測數(shù)據(jù)記錄并存檔。4 3外購工裝（含量刃具等）應(yīng)經(jīng)檢驗合格后，方可入庫外發(fā)。5 4自制工裝的最終質(zhì)量以試加工產(chǎn)品零件驗證為主，由工裝制造車間配合，保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。4 5工裝上下場的質(zhì)量檢驗，由專檢人員進行，凡不合格的工裝，專檢人員應(yīng)填寫不合格品通知單，交工裝庫，屬使用者責(zé)任造成，由使用者所在單位修復(fù)或申請工具車間修復(fù)；屬制造質(zhì)量等責(zé)任的，由工裝庫申請修復(fù)。4 6經(jīng)檢驗需要報廢的工裝，由專檢人員辦理報廢手續(xù)，工裝庫協(xié)助專檢人員把廢工裝轉(zhuǎn)移隔離存放。 Q/HL13.9-2005模 型 檢 驗1 主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

41、了模型（包括木模、塑料模、金屬模等）質(zhì)量檢驗的依據(jù)、程序和處理本標(biāo)準(zhǔn)適用于模型制造及上、下場質(zhì)量檢驗2 檢驗依據(jù)嚴格按產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、通用技術(shù)條件及質(zhì)量檢驗卡驗收。3 檢驗流程：見附錄流程圖4 要求與處理4.1 模型制造質(zhì)量檢驗實際完工后操作者自檢合格，再交專檢人員檢驗。4.2 專檢人員應(yīng)作好檢驗記錄，并作好各種檢驗標(biāo)記，簽發(fā)檢驗單。4.3 未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的模型，不得轉(zhuǎn)入模型庫，更不得投入使用。4.4 模型上、下場需經(jīng)過檢驗，檢驗合格方可投入使用或轉(zhuǎn)入模型庫。4.5 模型的最終質(zhì)量，以試生產(chǎn)產(chǎn)品驗證為主，由模型車間配合保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。附錄 模型制造檢驗程序圖Q/HL13.9-2

42、005 模型上下場檢驗程序圖 Q/HL13.10-2005鑄 件 檢 驗1 主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司鑄件（鑄鋼、鐵、鋁及有色金屬）質(zhì)量檢驗的依據(jù)、程序和處理本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司鑄件質(zhì)檢，也適用于外協(xié)鑄件的質(zhì)檢業(yè)務(wù)2 檢驗的依據(jù)嚴格按產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、通用技術(shù)條件及有關(guān)質(zhì)量檢驗卡驗收3 檢驗流程如檢驗流程圖4 檢驗內(nèi)容4.1 爐前化驗檢驗鑄件的化學(xué)成分、各種元素的含量。4.2 試棒檢驗檢驗鑄件的抗拉、抗壓、剪切強度。4.3 工序檢驗檢驗造型（含制忒）、烘干、扣箱、冶煉、澆注、開箱、噴丸、切割、焊補、退火、涂漆等。4.4 入庫檢驗檢驗鑄件的幾何尺寸、幾何形狀、外觀質(zhì)量、數(shù)量。4.5 對

43、大型鑄件和重要鑄件應(yīng)上平臺劃線檢驗。5 檢驗頻次5.1 爐前化驗每爐檢驗一次。5.2 工序檢驗：大型、重要及復(fù)雜鑄件全數(shù)檢驗，一般件抽檢10%以上。5.3 入庫檢驗：全數(shù)檢驗。5.3 每批鑄件投產(chǎn)前須檢驗?zāi)灸?、刮板或金屬模、塑料?！? 處理Q/HL13.10-20056.1 車間、操作者必須領(lǐng)取合格的模型進行生產(chǎn)。6.2 型砂及輔助材料必須符合生產(chǎn)技術(shù)要求。6.3 澆注時在敏感爐次澆注試棒，交專檢人員檢驗。專檢人員應(yīng)填寫試驗申請單連同試棒一起送理化室，理化試驗室于接到報告的三日內(nèi)提出理化報告。6.4 返修及焊補應(yīng)經(jīng)專檢人員同意后進行；焊補必須按鑄件補通用技術(shù)條件執(zhí)行。返修單專檢人員填寫。6.5

44、 經(jīng)檢驗合格的鑄件，專檢人員應(yīng)打上檢驗合格標(biāo)記。6.6 不合格品回用或降級使用由車間提出申請，經(jīng)工藝設(shè)計人員同意后，副總工程師審批。6.7 不合格鑄件應(yīng)由專檢人員填寫報廢單，反饋到有關(guān)部門；廢品件由專檢員協(xié)助車間送廢品庫隔離管理。6.8 鑄件轉(zhuǎn)工序或入毛坯庫應(yīng)經(jīng)專檢人員簽證。專檢人員檢驗合格后應(yīng)在工序單或入庫單上簽章。6.9 鑄件質(zhì)量由專檢人員記入記錄本。 Q/HL13.11-2005鍛 件 檢 驗1主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司鍛件質(zhì)量檢驗的依據(jù)、程序、處理等本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司鍛件的質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)2 名詞術(shù)語2.1首件指每一生產(chǎn)員工當(dāng)班完成的第一個工件和更換、調(diào)整工裝以及更換加工零件后，

45、生產(chǎn)出的第一個工件。2.2自檢操作員工完成本工序加工后，對自己所加工的零件所進行的質(zhì)量檢驗。2.3互檢操作工人完成自檢后，與班組質(zhì)管員和其他操作員工互相交換對所加工件進行的質(zhì)量檢驗。2.4 專檢專職檢查人員對工件進行的質(zhì)量檢驗。2.5 工料鋼材按零件下料要求切割下來的鍛件坯料。3檢驗依據(jù)嚴格按產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、通用技術(shù)條件及有關(guān)的質(zhì)量檢驗卡驗收。4檢驗流程如流程圖所示5 檢驗內(nèi)容5.1鋼材檢驗主要是檢驗下料鋼材的涂色標(biāo)記和規(guī)格（直徑或方鋼的邊長等）及外觀質(zhì)量（銹蝕、裂Q/HL13.11-2005紋、夾皮等）。5.2 工料、鍛件主要檢驗其幾何尺寸、幾何形狀和外觀質(zhì)量。6處理6.1 必須實行自檢

46、、互檢、首件、交檢和專檢的原則。6.2 專檢人員應(yīng)注意加熱溫度、升溫速度、始鍛和終鍛溫度，督促操作人員按工藝規(guī)程操作。6.3 專檢人員應(yīng)作好原始記錄，建立臺帳，作好標(biāo)記、標(biāo)印。6.4 工料轉(zhuǎn)工序或鍛件入庫須經(jīng)專檢人員蓋章。未經(jīng)專檢員檢驗或檢驗不合格件不能轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。6.5 不合格品的處理按不合格品管理的規(guī)定辦理。6.6 大型鍛件、外協(xié)鍛件除接上述規(guī)定處理外，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和需要應(yīng)另作無損探傷，并由專檢人員辦理理化試驗申請，由理化室作有關(guān)鑒定。 Q/HL13.12-2005鉚 焊 件 檢 驗1 主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司金屬結(jié)構(gòu)件質(zhì)量檢驗的依據(jù)、程序和處理本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司金屬結(jié)構(gòu)件

47、質(zhì)量檢驗；也適用于外協(xié)金屬結(jié)構(gòu)件的質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)2 檢驗依據(jù)嚴格按產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、通用技術(shù)條件及有關(guān)質(zhì)量檢驗卡驗收。3 檢驗流程如流程圖所示 金屬結(jié)構(gòu)件下料檢驗流程圖金屬結(jié)構(gòu)件檢驗流程圖Q/HL13.12-20054 要求與處理4.1檢驗下料型材的品種、規(guī)格、版號及下料的幾何尺寸形狀；檢驗金屬結(jié)構(gòu)件的組裝，組焊尺寸精度及焊縫質(zhì)量。4.2 焊縫如需做理化試驗，由專檢人員填寫理化申請單，由理化試驗室進行試驗。4.3 焊縫如做耐壓試和滲漏試驗，由車間派人安裝調(diào)試，專檢員檢測。4.4 專檢員應(yīng)認真檢測，做好日記記錄臺帳和檢查標(biāo)記，簽發(fā)檢驗單。凡檢驗不合格或未經(jīng)檢驗的零部件不得入庫或轉(zhuǎn)入下道工序。4.

48、5 專檢人員應(yīng)協(xié)助車間將廢品運到廢品隔離存放。 Q/HL13.13-2005機加工件檢驗1 主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司機加工件質(zhì)量檢驗的依據(jù)、程序和處理等本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司機加工件和熱處理件加工工序中的質(zhì)量檢驗和入庫檢驗2 檢驗依據(jù)嚴格按產(chǎn)品圖樣、通用技術(shù)條件、工藝規(guī)程及有關(guān)的質(zhì)量檢驗卡驗收。3 檢驗流程檢驗流程圖所示4 檢驗的要求和處理4.1專檢人員應(yīng)做到檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，信息反饋及時，并協(xié)助做好不合格品的隔離管理。4.2廢品由專檢人員打上標(biāo)記，通知廢品庫，廢品庫做好隔離管理。專檢人員協(xié)助車間把廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫。4.3專檢人員應(yīng)執(zhí)行首檢、巡檢、入庫檢驗制度，并按檢驗頻次，作好日記錄和登

49、帳。督促操作員工執(zhí)行自檢、互檢及工藝規(guī)程的執(zhí)行，積極參加質(zhì)量管理活動。4.4操作者和專檢人員應(yīng)做好檢測工量具的保管，量具按周期送計量室鑒定，且應(yīng)每班到計量站校對一次量具，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.5工件工序或入庫的單據(jù)上專檢人員的印章必須齊全。4.6 操作者必須按操作規(guī)程操作，做好自檢、互檢、在工件上打上操作標(biāo)記，合格后交專檢人員檢驗，Q/HL13.13-2005經(jīng)檢驗合格的工件，專檢人員應(yīng)打上合格標(biāo)記。4.7 所有機加工件均應(yīng)做工序檢驗和入庫檢驗，必須做到：上道工序不合格不流入下道工序；不合格零件不入庫。 Q/HL13.14-2005熱處理件檢驗1 主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司熱處理件質(zhì)量檢驗的依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司熱處理工序質(zhì)量檢驗和入庫檢驗2 檢驗依據(jù)嚴格按產(chǎn)品圖樣、通用技術(shù)條件、工藝規(guī)程及有關(guān)的質(zhì)量檢驗卡驗收。3 檢驗流程4 檢驗的要求和處理4.1專檢人員應(yīng)注意加熱溫度、升溫速度、保溫時間、冷卻情況，督促操作者按工藝遠程操作。4.2專檢人員應(yīng)檢查外觀質(zhì)量（包括變形、裂紋、麻點、表面氧化、清理等），檢查硬度，檢查滲炭層深度和金相。4.3 檢驗頻次4.3.1 調(diào)質(zhì)、正火、回火時效的大件和重要件進行全數(shù)檢查。4.3.2 調(diào)質(zhì)、正火、回火時效的一般件，每爐應(yīng)抽檢10%，但不得少于五件