青島農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金

1、青島市農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金（耕地質(zhì)量提升項目）專項轉(zhuǎn)移支付2018年度績效自評報告一、績效目標分解下達情況（一）中央下達青島市農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金項目專項轉(zhuǎn)移支付預算和績效目標情況。1.項目專項轉(zhuǎn)移支付預算情況2018年，中央財政下達青島市農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金1450萬元。2.項目績效目標情況耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效示范縣數(shù)量2個，取土化驗數(shù)量400個，田間肥效試驗數(shù)量30個，退化耕地治理面積5萬畝，省級以上增殖放流活動舉辦次數(shù)1次，漁業(yè)增殖放流規(guī)模34800萬尾（粒），無資金使用重大違紀違規(guī)問題，耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效示范縣測土配方施肥技術覆蓋率95%，珍稀瀕危放流苗

2、種進行標志比例不低于10%，漁業(yè)增殖放流經(jīng)濟物種放流經(jīng)檢驗檢疫的批次比例90%，漁業(yè)增殖放流投入產(chǎn)出比1:10，重要經(jīng)濟物種放流回捕產(chǎn)量對照增長比率10%，化肥使用量增幅0.6%，耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效示范縣項目區(qū)耕地土壤有機質(zhì)含量提升5%以上，耕地質(zhì)量等級持平或提升，全省秸稈綜合利用率持平或提升，捕撈漁民抽樣調(diào)查滿意度80%。（二）市內(nèi)分解下達預算和績效目標情況根據(jù)農(nóng)、財兩部下達的任務清單以及農(nóng)業(yè)、海洋主管部門職責分工,我市對中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金進行了分解。其中，耕地質(zhì)量提升項目資金705萬元，漁業(yè)增殖放流項目資金745萬元。本報告僅對耕地質(zhì)量提升資金預算執(zhí)行情況進行績效自評，

3、漁業(yè)增殖放流項目由市海洋發(fā)展局負責提報。1.項目資金市內(nèi)分解下達情況表1：2018年耕地質(zhì)量提升項目資金分解表區(qū)市合計（萬元）耕地質(zhì)量保護提升技術示范（萬元）化肥減量增效示范縣建設（萬元）測土配方施肥和耕地質(zhì)量監(jiān)測評價（萬元）長期定位監(jiān)測點建設（萬元）西海岸新區(qū)1554210013即墨區(qū)614516膠州市1938010013平度市15313023萊西市143120158合計7054172008082.市內(nèi)分解績效目標情況根據(jù)農(nóng)、財兩部下達的任務清單和各區(qū)市的耕地面積、種植制度模式等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際，青島市對項目績效目標進行了分解部署，詳見表2。表2：2018年耕地質(zhì)量提升項目績效目標分解表序號項目

4、縣（場、單位）名稱補助資金（萬元）主要工作內(nèi)容取土化驗數(shù)量（個）田間試驗（個）化肥減量增效示范區(qū)面積（萬畝）示范縣項目區(qū)農(nóng)用化肥用量減少示范縣項目區(qū)耕地土壤有機質(zhì)含量提升測土配方施肥技術覆蓋率（%）耕地質(zhì)量保護提升北方鹽漬化退化治理技術示范面積（萬畝）建設耕地質(zhì)量長期定位監(jiān)測點（個）1西海岸新區(qū)155556110%以上5%以上950.52即墨區(qū)618060.53膠州市193556110%以上5%以上9514平度市15314061.55萊西市1437061.51合計70540030251二、績效目標完成情況分析（一）資金投入情況分析1.項目資金到位情況分析青島市于2018年7月31日將項目資金撥

5、付到各區(qū)（市）。2.項目資金執(zhí)行情況分析因資金下達時間較晚，與農(nóng)作物生長季節(jié)等種植制度不匹配，實施主體承擔的工作任務未全部完成，項目資金暫時未撥付。3.項目資金管理情況分析項目資金按因素法切塊下達到相關區(qū)（市），市級農(nóng)業(yè)主管部門會同市財政局制定全市項目指導意見，明確資金補助方式和補助標準，各相關區(qū)（市）結(jié)合各自實際，確定具體資金補助方式。（二）績效目標完成情況分析1.產(chǎn)出指標完成情況分析（1）數(shù)量指標項目數(shù)量指標整體已完成60%以上。具體進展情況：2個耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效示范縣（西海岸新區(qū)和膠州市）建設正在積極有序推進，西海岸新區(qū)于2019年2月22日采取公開招標的政府采購方式，對實施主

6、體、項目所用的物資及相關服務，進行了項目招投標，膠州市前期準備工作已就緒，計劃近期開標。每個示范縣建設1個化肥減量增效示范區(qū)，示范面積1萬畝，實施區(qū)域已確定并制定了實施方案；全市已取土樣600個，并以委托青島華測有限公司進行檢測；全市已經(jīng)安排部署田間肥效試驗30個，其中已完成試驗13個；實施退化耕地治理面積5萬畝，各區(qū)市均已確定實施區(qū)域和并制定了實施方案，西海岸等區(qū)市已完成有關招標工作；萊西市耕地質(zhì)量長期定位監(jiān)測點建設已選定實施區(qū)域，正在有序推進各項工作。（2）質(zhì)量指標項目質(zhì)量指標完成約70%。耕地保護與質(zhì)量提升項目與測土配方施肥項目一脈相承，西海岸新區(qū)和膠州市作為青島市測配方施肥2007年和

7、2008項目縣，項目實施以來已經(jīng)形成較為成熟的技術推廣體系。2018年度西海岸新區(qū)和膠州市通過技術培訓、電視報紙宣傳、村級政務公開欄張貼配方肥施肥方案、政府網(wǎng)站發(fā)布栽培月歷、發(fā)放配方卡等手段，確保耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效示范縣測土配方施肥技術覆蓋率達95%以上。（3）時效指標按照實施方案要求，資金撥付使用嚴格按照項目進度計劃進行，因項目方案下達時間為2018年9月，2019年9月項目完成通過驗收后，按照合同規(guī)定將項目資金及時撥付。（4）成本指標資金主要用于三個方面：一是基礎性工作補助。對項目區(qū)市進行取土化驗、田間肥效試驗、建立施肥指標體系、配方信息發(fā)布、修正完善肥料配方、縣域測土配方施肥系統(tǒng)

8、完善更新、耕地質(zhì)量監(jiān)測等方面給予適當補助。二是社會化服務補助。對新型經(jīng)營主體、社會化服務組織等開展統(tǒng)配、統(tǒng)施、配方肥推廣等政府購買服務進行補助。三是技術推廣服務補助。對農(nóng)業(yè)、科研等部門開展技術推廣服務、宣傳培訓等給予適當補助。按照農(nóng)財兩部試點項目任務清單和農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金的要求，青島市細化具體任務，科學測算安排項目補助資金，資金使用確定為先干后補的方式。嚴格執(zhí)行預算控制，本著節(jié)約的原則，自覺控制項目各項內(nèi)容建設成本。2.效益指標完成情況分析（1）經(jīng)濟效益實施推廣測土配方施肥技術，增施有機肥，減少化肥使用量，既可提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，又能提高其商品價值，達到節(jié)水、節(jié)肥、提質(zhì)、增效的目的。通過

9、增施有機肥料、推廣配方施肥技術，建設形成輻射帶動作用的耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效示范縣示范區(qū)。項目實施到位后，示范縣項目區(qū)農(nóng)用化肥用量減少10%以上，示范縣測土配方施肥技術覆蓋率達95%以上。按照農(nóng)民習慣使用的高濃度復混肥料3000元/噸計算，糧油作物減少化肥使用量約5公斤/畝，計15元/畝，蔬菜、果樹減肥量約30-40公斤/畝，約計90-120元/畝。從而實現(xiàn)了節(jié)本目標。通過實施秸稈還田或者政府補貼形式購買時使用商品有機肥，來提升土壤有機質(zhì)水平從而提高耕地質(zhì)量、農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品商品價值，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收目標。（2）社會效益社會效益顯著：一是通過項目實施，能夠有效利用作物秸稈、畜禽糞便等有

10、機肥資源，加快推進資源循環(huán)利用，推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。二是大大提高了農(nóng)民科學合理施肥意識和水平，改變農(nóng)民重施化肥、輕視施用有機肥以及過量施肥問題。三是減少化肥施用量，節(jié)約資源，提高肥料利用率，實施測土配方施肥技術能提高肥料利用率3個百分點。（3）生態(tài)效益耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效示范縣通過實施秸稈還田來或者通過政府補貼形式購買時使用商品有機肥，同時推廣實施則土配方施肥技術，項目區(qū)秸稈綜合利用率明顯提升，實現(xiàn)化肥使用量減少10%以上，提升土壤有機質(zhì)含量提高5%以上，從而提升了耕地質(zhì)量等級。同時，通過田間肥效試驗示范和萬畝示范區(qū)建設，示范帶動作用顯著，提高了農(nóng)民科學合理施肥意識和水平，農(nóng)民重施化肥、輕

11、視施用有機肥以及過量施肥等問題得到明顯改善。減少了化肥面源污染，生態(tài)效益顯著提升。（4）可持續(xù)影響從2006年實施測土配方施肥技術補貼項目延續(xù)到2017年實施耕地保護與質(zhì)量提升項目，期間取得的大量基礎數(shù)據(jù)和技術成果，主要農(nóng)作物的施肥指標體系建立，“測土配方施肥數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)”的及時更新維護，保證了土壤化驗檢測、試驗示范結(jié)果數(shù)據(jù)能夠及時信息化，為后續(xù)技術推廣應用奠定了基礎。同時，結(jié)合測土配方施肥基礎工作，充分利用田間調(diào)查和取土化驗數(shù)據(jù)，開展耕地質(zhì)量等級變更評價、耕地資源承載力評價、輪作休耕試點區(qū)域耕地質(zhì)量監(jiān)測等重點工作，匯總整理各類耕地質(zhì)量數(shù)據(jù)資料，更新縣域耕地資源管理系統(tǒng)，有效保障和促進了下步第

12、三次全國土地調(diào)查耕地質(zhì)量等級調(diào)查評價工作順利開展。項目實施，將不斷提高農(nóng)民科學施肥水平，營造科學施肥氛圍，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)本增效。3.滿意度指標完成情況分析項目實施受到了項目區(qū)種植主體的普遍歡迎，對前期工作開展比較滿意。全市舉辦培訓班5次，培訓農(nóng)技推廣人員50人，培訓農(nóng)民600人，發(fā)放明白紙5000份，組織現(xiàn)場觀摩活動5次。現(xiàn)場觀摩技術指導人數(shù)140人，各類媒體宣傳4次，各類宣傳條幅20條，發(fā)放各類宣傳培訓材料2000份。三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施（一）偏離績效目標的原因因受季節(jié)種植限制、資金到達較晚等因素影響，2018年度的項目工作開展相應滯后，但各區(qū)市依據(jù)方案進度正在有序推進。（

13、二）下一步改進措施及工作計劃（1）改進措施一是強化項目組織領導。建立完善項目領導小組和技術小組，并在各區(qū)市的方案中予以公布，以加強項目實施過程中的組織協(xié)調(diào)和技術指導服務，保障各項工作措施落到實處。二是狠抓任務目標落實。根據(jù)不同土壤類型和作物布局，以糧食、蔬菜、果樹等作物為重點，認真做好取土化驗、肥效驗證試驗、化肥減量增效示范區(qū)建設等基礎性工作，充分發(fā)揮示范帶動作用，有效推動各項工作有序開展。三是強化宣傳培訓。充分利用各類新聞媒體，采取多種形式，加大化肥減量增效和零增長宣傳力度，在關鍵農(nóng)時季節(jié)，開展現(xiàn)場觀摩、組織專家巡回指導等活動，確保關鍵技術入戶到田。同時加強對基層農(nóng)技人員、肥料經(jīng)銷商的培訓，提高技術服務水平。（2）工作計劃一是做好土壤樣品的化驗檢測。為保證化驗數(shù)據(jù)的準確性和統(tǒng)一性，各項目區(qū)市采集的土壤樣品全部送到經(jīng)省站招標確定的第三方檢測機構(gòu)青島市華測檢測技術有限公司委托檢驗。二是做好試驗示范總結(jié)。對安排布置的試驗示范加強田間管理，做好記錄，保證試驗示范質(zhì)量，按時采收和檢測，保證數(shù)據(jù)的準確，及時總結(jié)試驗示范成果，分作物修訂完善施肥配方并發(fā)布。三是做好工作檔案整理。對項目實施過程中形成的文字、圖片、影像等資料分門別類整理歸檔。土壤化驗數(shù)據(jù)和試驗示范結(jié)果數(shù)據(jù)及時錄入“測土配方施肥數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)”。四是