《質(zhì)量管理體系文件》模具和工裝管理程序 (2)

1、1. 0目的: 對公司模具和工裝的設(shè)計、制作和使用管理規(guī)范化，確保模具滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求和處于良好狀態(tài)。2. 0適用范圍：適用于公司所有模具及工裝配件的維修、保養(yǎng)、加工。30職責(zé)：3.1技術(shù)部3.1.1負(fù)責(zé)自制模具和工裝的設(shè)計。3.1.2負(fù)責(zé)新模具的試模/打樣安排。3.1.3負(fù)責(zé)公司所有新模具的編號、新模具檔案管理。3.2 設(shè)備管理部3.2.1負(fù)責(zé)公司指定的模具年度保養(yǎng)計劃與實施，以及公司日常模具的維修、保養(yǎng)工作。3.2.2負(fù)責(zé)模具的日常管理。3.2.3負(fù)責(zé)新模具試模/打樣工作的實現(xiàn)。3.2.4負(fù)責(zé)設(shè)備配件的加工。3.3 計劃組：負(fù)責(zé)試產(chǎn)工作單的計劃安排。3.4 其它部門：協(xié)助試模/打樣工作的進(jìn)

2、行。40定義：（無）50程序：流程內(nèi)容和要求輸入/輸出記錄/文件5.1模具開發(fā)5.1.1模具開發(fā)項目的確定5.1.1.1技術(shù)部在收到總經(jīng)理批準(zhǔn)的立項通知書時，該新項目的模具開發(fā)工作就已經(jīng)確定。立項通知書5.1.2模具設(shè)計制作策劃5.1.2.1技術(shù)部根據(jù)模具制作的需求，組成模具設(shè)計項目組，明確小組成員職責(zé)，作為設(shè)計任務(wù)書之附件，小組成員可由各部門相關(guān)人員組成。設(shè)計任務(wù)書5.1.2.2技術(shù)部對模具設(shè)計與制作設(shè)計各階段進(jìn)行策劃，明確各階段的責(zé)任人、組織接口和技術(shù)接口，明確相關(guān)的評審確認(rèn)活動及模具進(jìn)度，并編制進(jìn)度表作為設(shè)計任務(wù)書之附件。設(shè)計任務(wù)書5.1.2.3技術(shù)部根據(jù)相關(guān)的信息及相關(guān)的技術(shù)資料繪制產(chǎn)

3、品圖紙。產(chǎn)品圖紙（2d/3d）5.1.2.4對于自制的模具由技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品圖紙和相關(guān)文件資料進(jìn)行模具設(shè)計，并繪制出模具圖紙。模具圖紙（2d/3d）5.1.2.5對于外包的模具由模具供應(yīng)商根據(jù)產(chǎn)品圖紙和相關(guān)文件資料進(jìn)行模具設(shè)計，并繪制出模具圖紙。模具圖紙（2d/3d）模具自制/外包評定報告5.1.2.6對于自制的設(shè)備管理部根據(jù)新產(chǎn)品的使用要求對模具制作的材料進(jìn)行設(shè)計選擇并列出模具材料清單交采購組進(jìn)行采購。模具材料清單5.1.2.7技術(shù)部根據(jù)模具設(shè)計及使用要求編制模具的驗收成功標(biāo)準(zhǔn)，確保模具滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。模具成功標(biāo)準(zhǔn)5.1.3模具設(shè)計評審5.1.3.1技術(shù)部組織項目小組成員對模具設(shè)計圖紙等進(jìn)行

4、評審，對于客戶委托開發(fā)的新產(chǎn)品還須將產(chǎn)品圖交客戶進(jìn)行確認(rèn)。模具設(shè)計評審報告5.1.4模具/工裝制作與檢驗5.1.4.1自制模具制作與模具檢驗5.1.4.1.1設(shè)備管理部根據(jù)模具圖紙要求和模具材料清單選擇適當(dāng)?shù)牟牧线M(jìn)行模具制作。5.1.4.1.2模具制作完成后，模具組人員對設(shè)備組件進(jìn)行測量，并將測量結(jié)果填寫在新模具檢測數(shù)據(jù)表，對于外協(xié)加工的零配件間其檢驗結(jié)果記錄在模具零配件外購/外加工檢驗報表。新模具檢測數(shù)據(jù)表模具零配件外購/外加工檢驗報表5.1.4.1.3設(shè)備管理部人員檢驗不合格的零配件通知相關(guān)人員進(jìn)行返工，確保所有零配件尺寸滿足模具設(shè)計輸入和圖紙要求。5.1.4.1.4所有模具零配件檢驗合格

5、后，模具小組人員按模具設(shè)計裝配圖紙進(jìn)行模具組裝。5.1.4.1.5設(shè)備管理部人員對裝配好的模具進(jìn)行檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄在試模前檢測報告表中，所有結(jié)果滿足要求方可安排進(jìn)行試模工作，不滿足要求的通知相關(guān)人員進(jìn)行改善。試模前檢測報告5.1.4.2外發(fā)模具制作的管理5.1.4.2.1外發(fā)模具供應(yīng)商的選擇具體按供應(yīng)商管理程序執(zhí)行。供應(yīng)商管理程序5.1.4.2.2供應(yīng)商繪制的產(chǎn)品圖紙與模具圖紙必須經(jīng)過技術(shù)部的評審確認(rèn)（是客戶委托開發(fā)的產(chǎn)品產(chǎn)品圖紙還須通過客戶認(rèn)可），并將評審結(jié)果填寫在供應(yīng)商模具設(shè)計評審報告上。供應(yīng)商模具設(shè)計評審報告5.1.4.2.3在模具制作中，技術(shù)部、設(shè)備管理部負(fù)責(zé)外發(fā)模具設(shè)計制作的跟

6、蹤工作，確保模具的設(shè)計制作滿足要求，并將跟進(jìn)結(jié)果填寫在供應(yīng)商模具進(jìn)度跟進(jìn)表上。供應(yīng)商模具進(jìn)度跟進(jìn)表5.1.5模具/工裝設(shè)計輸入5.1.5.1試模/打樣5.1.5.1.1技術(shù)部填寫試模/打樣通知單分發(fā)到計劃組、生產(chǎn)部等相關(guān)部組，計劃倉儲部經(jīng)理確定生產(chǎn)時間后分發(fā)到相關(guān)部門，具體按試產(chǎn)作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。試模/打樣通知單試產(chǎn)作業(yè)規(guī)范5.1.5.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試模/打樣，生產(chǎn)技術(shù)員負(fù)責(zé)記錄模具運行的相關(guān)數(shù)據(jù)。試模/打樣過程記錄表5.1.5.1.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)試模/打樣產(chǎn)品的檢驗和試驗，具體見 試驗品測試作業(yè)規(guī)范。試驗品測試作業(yè)規(guī)范5.1.5.1.4技術(shù)部負(fù)責(zé)組織試模/打樣后的產(chǎn)品質(zhì)量和測試數(shù)據(jù)分析。試模

7、總結(jié)/樣品分析報告5.1.5.1.5設(shè)備管理部根據(jù)模具運行情況和樣品分析報告對自制的模具進(jìn)行改善；外發(fā)的模具由模具供應(yīng)商根據(jù)模具運行情況和樣品分析報告進(jìn)行改善。試?？偨Y(jié)/樣品分析報告 5.1.5.1.6模具改善之后必須重新進(jìn)行試模，直到合格為止。5.1.5.2 eo生產(chǎn) 5.1.5.2.1技術(shù)部組織項目小組成員對試模/打樣樣品和檢測數(shù)據(jù)的評審，在評審?fù)ㄟ^后投入e0生產(chǎn)，對模具的可靠性進(jìn)行驗證，具體按設(shè)計開發(fā)控制程序執(zhí)行。設(shè)計開發(fā)控制程序5.1.5.2.2技術(shù)部組織相關(guān)部門對eo運行的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)評審，對模具在投入批量生產(chǎn)前對產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。5.1.6模具/工裝設(shè)計輸出5.1.6.1在模具批量投產(chǎn)

8、后到模具驗收前，使用部門在生產(chǎn)過程中應(yīng)記錄收集模具及生產(chǎn)品生產(chǎn)運行的相關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)及時報告技術(shù)部。5.1.6.2在模具生產(chǎn)運行30個班次后，技術(shù)部對模具的運行情況進(jìn)行確認(rèn)和驗收。模具驗收報告5.1.6.3模具驗收鑒定必須在3個月內(nèi)完成，包括未運行30個班次的模具，特殊情況必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可延遲模具驗收。模具驗收報告5.1.6.4模具編號：模具驗收確認(rèn)合格后，技術(shù)部必須對模具進(jìn)行編號，并建立模具的相關(guān)檔案。 模具編號規(guī)則模具的編號原則xx xx x xx xxx 模具流水號（阿拉伯?dāng)?shù)字） 模具制作年份（如04表示04年制作的模具） 模具歸屬（a為公司模具，b為客戶模具） 模具類型

9、（cs為吹塑，zs為注塑） 客戶代碼（ht為xx）5.1.6.5模具的移交：模具驗收確認(rèn)合格后，技術(shù)部對其進(jìn)行編號并填寫模具移交清單將模具發(fā)放到設(shè)備管理部，設(shè)備管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)。模具移交清單5.2模具的日常管理5.2.1模修需對已經(jīng)驗收的模具進(jìn)行管理，并在模具一覽表中填寫模具相關(guān)信息。生產(chǎn)部設(shè)備管理部生產(chǎn)需對已經(jīng)驗收的模具進(jìn)行管理，班組領(lǐng)用模具必須填寫模具領(lǐng)用單，用完卸下的模具必須及時入庫并填寫模具入庫單。設(shè)備管理部模修組負(fù)責(zé)對進(jìn)出模具的檢查及交接確認(rèn)工作，并填寫模具進(jìn)出檢查表模具一覽表模具領(lǐng)用單模具入庫單模具進(jìn)出檢查表5.2.2設(shè)備管理部必須對模具的使用狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督管理，并將檢查結(jié)果記錄在

10、模具維修保養(yǎng)履歷表中。模具維修保養(yǎng)履歷表5.2.3當(dāng)模具發(fā)生故障時，使用人員應(yīng)及時停止生產(chǎn)，并填寫委托加工單通知維修。如模具發(fā)生的故障需外部模具廠維修的，模修工要填寫模具進(jìn)出廠記錄表，維修的模具回廠后由技術(shù)部和模修人員對維修效果進(jìn)行確認(rèn)和驗收。委托加工單模具進(jìn)出廠記錄表5.2.4模具的生產(chǎn)日常管理具體按模具管理制度進(jìn)行。模具管理制度5.2.5歸屬為顧客財產(chǎn)的模具，必要時，使用部門應(yīng)將模具的使用狀況向業(yè)務(wù)部進(jìn)行匯報，業(yè)務(wù)部向顧客通報顧客模具的適用情況。5.3模具維護(hù)保養(yǎng)5.3.1設(shè)備管理部每年12月制定模具的 年度模具保養(yǎng)計劃，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。年度模具保養(yǎng)計劃5.3.2對于在機(jī)臺上因生產(chǎn)

11、需要運作時間過長的模具，設(shè)備管理部和計劃組應(yīng)根據(jù)情況制定模具臨時保養(yǎng)計劃，對模具將進(jìn)行保養(yǎng)，確保模具處于良好狀態(tài)。5.3.3每次模具保養(yǎng)后，必須將保養(yǎng)情況記錄在模具保養(yǎng)履歷表。模具保養(yǎng)履歷表5.4模具/工裝報廢管理5.4.1模具如損壞嚴(yán)重，或維修費用過高，設(shè)備管理部填寫模具報廢申請單，由技術(shù)部共同進(jìn)行評估，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報廢；屬于顧客財產(chǎn)的模具必須征得顧客同意后方可進(jìn)行報廢。模具報廢申請單5.4.2報廢后的模具應(yīng)及時清理出現(xiàn)場，并對其進(jìn)行標(biāo)識隔離。6.0相關(guān)文件 設(shè)計開發(fā)控制程序 采購控制程序 模具管理制度 試產(chǎn)作業(yè)規(guī)范試驗品測試作業(yè)規(guī)范模具編號規(guī)則7.0相關(guān)記錄 詳細(xì)見5.0中輸入輸出記錄。8.0模具開發(fā)流程圖流程部門引用程序/輸出/記錄業(yè)務(wù)部或技術(shù)部（客戶委托開發(fā)則由業(yè)務(wù)部立項，自主開發(fā)由技術(shù)部立項）技術(shù)部項目小組技術(shù)部或模具供應(yīng)商（自制的由技術(shù)部設(shè)計，外包的由模具供應(yīng)商設(shè)計）項目小組技術(shù)部立項通知書設(shè)計任務(wù)書設(shè)計任務(wù)書產(chǎn)品圖紙、模具圖紙、設(shè)計開發(fā)控制程序試產(chǎn)作業(yè)規(guī)范、qe檢驗記錄表、試模/打樣過程記錄表、試驗品測試作業(yè)規(guī)范、eo工作聯(lián)絡(luò)單、試產(chǎn)工作單