吉林省司杭工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司--新版程序文件

1、1. 目的確?？蛻粼谏虡I(yè)、法律上的機(jī)密住處和所有權(quán)得到保護(hù)，維護(hù)客戶的利益和 公司的信譽(yù)。2. 適用范圍適用于一切涉及客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)工作。3. 職責(zé)3.1各檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)客戶來(lái)訪或監(jiān)視檢驗(yàn)工作過(guò)程屮的客戶機(jī)密與所有權(quán)的 保護(hù)。3.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)有關(guān)客戶合同、報(bào)告、檢測(cè)記錄等信息的保密工作。3.3業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)客戶樣品及信息保護(hù)工作。3.4全體工作人員嚴(yán)格遵守本程序屮規(guī)定的保密措施。4. 控制程序4. 1保密內(nèi)容保密內(nèi)容包括（不限于）客戶提供的信息（包括合同、有關(guān)單據(jù)、產(chǎn)品品質(zhì)、 價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、配方等資料）、樣品以及一切對(duì)客戶在商業(yè)上、所有權(quán) 上、法律上造成損失或危害的信息。保密內(nèi)

2、容還涉及到公司的檢測(cè)記錄、報(bào)告、 統(tǒng)計(jì)檔案、報(bào)表等內(nèi)容以及上級(jí)下達(dá)的檢驗(yàn)計(jì)劃等。4. 2保密措施4.2.1各部門主任負(fù)責(zé)對(duì)本室檢測(cè)人員進(jìn)行保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的教育。 全體工作人員對(duì)4. 1屮規(guī)定的保密內(nèi)容不得以任何方式向其他人員傳遞。4.2.2各部門主任負(fù)責(zé)在服務(wù)客戶屮的客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)工作（見 服務(wù)客戶）。4.2.3檢測(cè)人員在工作過(guò)程屮的檢測(cè)記錄、報(bào)告等保密內(nèi)容要妥善保管，不得隨 意放置，防止失密。4.2.4客戶送來(lái)的樣品和有關(guān)資料，要由專人保管，嚴(yán)格保密。相關(guān)技術(shù)資料使 用后，及時(shí)退還客戶，暫時(shí)無(wú)法退回的交由業(yè)務(wù)室統(tǒng)一保管。4.2.5業(yè)務(wù)室接待客戶查閱信息時(shí)，必須查證查閱人

3、的有關(guān)證件并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 客戶只能查閱與其本身工作相關(guān)的信息。4. 2. 6禁止與檢測(cè)無(wú)關(guān)人員隨意進(jìn)入檢驗(yàn)區(qū)域，外來(lái)人員進(jìn)入檢驗(yàn)室需經(jīng)質(zhì)量負(fù) 責(zé)人許可，并應(yīng)有業(yè)務(wù)室人員陪同，同時(shí)應(yīng)認(rèn)真遵守公司保密規(guī)定及其它有關(guān)的 管理要求。4.2.7業(yè)務(wù)室在發(fā)放檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，必須憑借有效單據(jù)（委托檢驗(yàn)協(xié)議書等）， 并查證領(lǐng)取人身份、簽字后方可發(fā)放。4.2.8如果客戶要求采用電話、傳真、郵遞等方式傳遞檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)預(yù)先在抽 樣單或委托檢驗(yàn)協(xié)議書上說(shuō)明，并寫明傳遞的有關(guān)約定事宜，業(yè)務(wù)室要嚴(yán)格按約定要求傳遞。4.2.9向新聞單位提供質(zhì)量信息吋，需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2. 10對(duì)于違反規(guī)定的工作人員，要查清問(wèn)題，并追究責(zé)任

4、。5. 相關(guān)文件服務(wù)客戶文件控制程序記錄控制程序jlsi1/sc - b-407jlsi1/cx 03-2009jlsi1/cx 12-20091. 目的確保公司工作人員在能力公正性、判斷力以及工作誠(chéng)實(shí)性方面的可信度。2. 適用范圍公司全體工作人員。3. 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)公正行為的教育和監(jiān)督。3.2經(jīng)理負(fù)責(zé)工作人員不良行為的行政處理。4. 控制程序4.1業(yè)務(wù)室對(duì)全公司工作人員進(jìn)行不定期的公正行為的教育和日常監(jiān)督。4.2經(jīng)理要抵制并保證公司工作人員免受來(lái)自上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)的影響和壓力而 影響工作質(zhì)量。工作人員如受到這些壓力而影響工作上的判斷時(shí)，不要擅自作主, 要逐級(jí)請(qǐng)示，最終決策人員要對(duì)后果負(fù)

5、責(zé)。4. 3各部門主任要確保本部門工作人員不參加與公司工作和服務(wù)內(nèi)容相關(guān)的經(jīng) 商行為；確保本部門工作人員不因財(cái)經(jīng)問(wèn)題影響工作的公正性和誠(chéng)實(shí)性。如發(fā)現(xiàn) 本部門工作人員有這些不良行為，主任要及時(shí)上報(bào)經(jīng)理，并停止或調(diào)整其工作崗 位，盡量及時(shí)挽回對(duì)客戶造成的影響（如存在）。4.4公司工作人員要自覺(jué)遵守、執(zhí)行公司質(zhì)量手冊(cè)及各項(xiàng)規(guī)章制度的要求。 經(jīng)理各部門主任的公正行為，各部門主任負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門工作人員的公正行為， 監(jiān)督人員負(fù)責(zé)監(jiān)督工作人員的技術(shù)操作和工作質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)人員，應(yīng)馬上向 上級(jí)匯報(bào)處理。4.5業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)工作人員不良行為的調(diào)查。并將調(diào)查結(jié)果上報(bào)經(jīng)理。4.6經(jīng)理負(fù)責(zé)工作人員違規(guī)行為的最終行政處

6、理。4. 7業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)工作人員不良行為處理的記錄和歸檔。5. 相關(guān)文件人員培訓(xùn)管理程序jlsh /cx 17-20091. 目的文件和資料是指導(dǎo)檢驗(yàn)和管理活動(dòng)的依據(jù)和證實(shí)性材料，為使文件受控有 效，特制定本程序。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)放、個(gè)性和歸檔管理等環(huán)節(jié)，還 包括來(lái)外部的諸如法律法規(guī)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、檢測(cè)方法、圖紙、軟件參考數(shù)據(jù) 手冊(cè)、參考文獻(xiàn)等文件的控制。3. 職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫及審核；負(fù)責(zé)與質(zhì)量活動(dòng) 有關(guān)的總結(jié)報(bào)告、記錄表格批準(zhǔn)發(fā)布。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件和技術(shù)記錄格式

7、的編制、批準(zhǔn)。3.4建材室（一）、建材室（二）、建材室（三）主任負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件和記 錄格式的審核。3. 5業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制。3.6業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)文件歸檔和保存。4. 控制程序4. 1質(zhì)量體系文件為* * * * （公司代號(hào)）/* * （體系文件）一* * * * （發(fā) 放年代號(hào)，四位）的分類及代號(hào)。sc：質(zhì)量手冊(cè)（第一級(jí)文件）；cx：程序文件（第二級(jí)文件）js：作業(yè)指導(dǎo)書jl：記錄作業(yè)指導(dǎo)書和記錄（第三級(jí)文件）4.2文件的編制、審批、發(fā)布4.2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)由經(jīng)理主持制訂，經(jīng)最高管理層討論通過(guò)后頒布實(shí)施。 4.2.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織業(yè)務(wù)室人員編制，由質(zhì)量負(fù)

8、責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。4.2.3管理性質(zhì)量記錄格式由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)編制，業(yè)務(wù)室主任審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)。4.2.4作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各檢驗(yàn)室人員編制，由室主 任和質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。43文件的發(fā)放4. 3.1文件發(fā)放范圍由原文件批準(zhǔn)發(fā)布人根據(jù)工作需要在“文件發(fā)布/更改通知” 屮確定，保證對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門，有關(guān)人員使用現(xiàn)行有 效文件。特殊情況下向上級(jí)有關(guān)部門、認(rèn)可機(jī)構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件吋，由經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 3.2文件發(fā)放吋要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)。對(duì)發(fā)放至公司內(nèi)部人員使用的 文件加蓋受控印章，對(duì)發(fā)放給外部有關(guān)部門和人員的參考用文件，加蓋非

9、受控印 章。4. 3.3文件發(fā)放部門按“文件發(fā)布/更改通知”中確定的發(fā)放范圍向指定部門和 人員發(fā)放，并填寫文件發(fā)放/回收記錄，領(lǐng)用人簽收。4. 4文件的更改4. 4.1文件的更改由原編制部門提出申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)室批準(zhǔn)后，按文件的編制、審 核、批準(zhǔn)、程序進(jìn)行，應(yīng)提供修訂、審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料，由原審批人批 準(zhǔn)。4. 4.2文件更改后，應(yīng)將更改的文件及“文件發(fā)布/更改通知”，按規(guī)定的發(fā)放范 圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件。4. 5文件的保存4. 5.1與質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的文件必須妥善保管，各部門確定資料管理員負(fù)責(zé)文 件保管，業(yè)務(wù)室資料員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門文件保管情況。4. 5.2業(yè)務(wù)室

10、和各部門應(yīng)編制受控文件清單，以便于檢索。4. 5.3任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文件的清 晰、易于識(shí)別。若有遺失，應(yīng)通知發(fā)放部門，經(jīng)批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。4. 5.4文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收等形成的記錄由業(yè)務(wù)室整理歸檔。4. 5.5原版文件由業(yè)務(wù)室登記歸檔，并列入受控文件清單，存入磁盤的文件均應(yīng) 有備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。4. 5. 6業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)將一套完整的質(zhì)量體系文件轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)室歸檔保存。歸檔文件按 檔案管理程序執(zhí)行。4.6文件的回收和銷毀4. 6.1所有作廢文件由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)及時(shí)從使用場(chǎng)所收回，并填寫文件發(fā)放/回 收記錄，加蓋“作廢”印章，對(duì)特殊需要保留的作廢

11、文件，加蓋“資料留存” 印章，防止誤用。4. 6.2對(duì)要銷毀的作廢文件，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)填寫文件銷毀記錄，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)后監(jiān)督銷毀。4.7文件的借閱、復(fù)制4. 7.1借閱與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)向業(yè)務(wù)室申請(qǐng)，并出借閱手續(xù)。4. 7.2復(fù)制質(zhì)量體系文件須經(jīng)業(yè)務(wù)室主任同意，由資料員輸出并登記。 4.8外來(lái)文件的控制4. 8.1外來(lái)的法規(guī)性文件，如國(guó)家、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)業(yè)務(wù)室確認(rèn)現(xiàn)行有效后可直 接引用。非法規(guī)性文件的引用由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.&2外來(lái)文件由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)統(tǒng)一登記，加蓋受控章，發(fā)放到相關(guān)部門使用，收 冋i 口文件。4. 8.3業(yè)務(wù)室資料員應(yīng)定期檢索，及時(shí)更換有效版本。4. 9文件評(píng)審

12、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用 情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，具體修改按4. 4條款規(guī)定執(zhí)行。5. 相關(guān)文件記錄控制程序jlsii /cx 12-20096. 記錄文件更改申請(qǐng)表文件發(fā)放/回收記錄文件銷毀記錄文件借閱/復(fù)制記錄1. 目的為確認(rèn)客戶和實(shí)驗(yàn)室雙方對(duì)合同規(guī)定的內(nèi)容理解1致，確認(rèn)檢測(cè)方法，確保 公司有能力保證合同的執(zhí)行，確保檢測(cè)人員能及時(shí)理解合同，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完 成合同。2. 適用范圍適用于公司對(duì)合同的評(píng)審。3. 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作。3.2業(yè)務(wù)室調(diào)度員負(fù)責(zé)常規(guī)、簡(jiǎn)單、重復(fù)性的合同評(píng)審。3.3業(yè)務(wù)室主任負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)新的、復(fù)雜的

13、（仲裁、質(zhì)量鑒定）、先進(jìn)的、 重大任務(wù)進(jìn)行合同評(píng)審，經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。4. 工作程序4.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)接待客戶和了解客戶的需求，并就客戶提供的期望和要求進(jìn)行洽 談，確認(rèn)后填寫委托檢驗(yàn)協(xié)議書（合同）。4.2委托檢驗(yàn)協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括：樣品要求、檢測(cè)方法、檢測(cè)項(xiàng)目、分包要求、費(fèi) 用、交付時(shí)間、傳遞結(jié)果要求及其他要求等。4. 3客戶的要求與合同z間的任何差異，應(yīng)在工作開始z前得到解決。每項(xiàng)合同 應(yīng)得到雙方接受。4.4對(duì)于常規(guī)、簡(jiǎn)單、已評(píng)審過(guò)的重復(fù)性工作范圍內(nèi)的合同，業(yè)務(wù)調(diào)度員接到委 托檢驗(yàn)協(xié)議后，首先檢查、確定填寫是否規(guī)范齊全，客戶要求是否明確，檢測(cè)方 法、判定依據(jù)、對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的要求是否明確，是否需要分包（如

14、有分包項(xiàng)目應(yīng)向 客戶說(shuō)明分包實(shí)驗(yàn)室情況，客戶確認(rèn)后應(yīng)說(shuō)明）。然后檢查提供的資料是否充分, 樣品標(biāo)識(shí)是否清晰、樣品狀態(tài)是否符合檢驗(yàn)要求等。同時(shí)要考慮公司的技術(shù)能力 和資源是否滿足要求。如符合要求時(shí)，業(yè)務(wù)調(diào)度員在委托協(xié)議上注明口期并簽字 即可。如業(yè)務(wù)調(diào)度員對(duì)客戶的要求有疑議時(shí)，應(yīng)與客戶協(xié)商修改或撤銷合同。4.5對(duì)新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的、重大的任務(wù)，業(yè)務(wù)調(diào)度員要將客戶要求上報(bào)業(yè)務(wù) 室主任，由業(yè)務(wù)室主任組織相關(guān)檢驗(yàn)室主任、技術(shù)人員等進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容除4. 3條涉及到的常規(guī)內(nèi)容外，重點(diǎn)評(píng)審客戶的要求是否符合國(guó)家 法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求和公司有無(wú)檢測(cè)能力（包括人員專業(yè)技術(shù)水平、工作經(jīng) 驗(yàn)、設(shè)備狀態(tài)、檢

15、測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)、物質(zhì)支持、檢測(cè)時(shí)限等方面）。如評(píng)審結(jié)果符合 要求，則由業(yè)務(wù)室主任審核，并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。業(yè)務(wù)調(diào)度員在委托檢驗(yàn)協(xié)議書 上簽字，合同生效。4.6業(yè)務(wù)調(diào)度員負(fù)責(zé)填寫合同評(píng)審記錄，業(yè)務(wù)室主任在合同評(píng)審記錄上 審核簽字。4.7合同評(píng)審后，業(yè)務(wù)調(diào)度員要及時(shí)按檢驗(yàn)工作程序執(zhí)行，并有責(zé)任使檢測(cè) 人員理解合同的內(nèi)容和規(guī)定。4.8在合同執(zhí)行過(guò)程屮，如客戶要求修改合同，要按上述程序重新進(jìn)行評(píng)審。業(yè) 務(wù)調(diào)度員要將修改內(nèi)容及時(shí)通知所有受影響的人員，并填寫合同評(píng)審記錄。4.9在合同執(zhí)行過(guò)程屮，如由于公司原因造成合同執(zhí)行偏離，業(yè)務(wù)室必須及時(shí)通 知客戶。同時(shí)要與客戶進(jìn)行協(xié)商，如客戶同意，可繼續(xù)履行合同，否則終止合同。

16、 業(yè)務(wù)調(diào)度員負(fù)責(zé)填寫合同評(píng)審記錄。4.10委托檢驗(yàn)協(xié)議書一式兩份，客戶和公司業(yè)務(wù)調(diào)度員雙方簽字生效。交客 戶一份，憑此領(lǐng)取檢后的樣品和檢驗(yàn)報(bào)告。公司一份，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)同評(píng)審記錄 （包括在合同執(zhí)行過(guò)程屮與客戶要求或工作結(jié)果的相關(guān)討論記錄，以及有關(guān)信 函、電話記錄等），檢測(cè)原始記錄，檢驗(yàn)報(bào)告一同裝訂存檔。5. 相關(guān)文件檢測(cè)工作程序jlsii/cx 15-20096. 記錄委托檢驗(yàn)協(xié)議書合同評(píng)審記錄1. 目的為了保證檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量，規(guī)范管理檢驗(yàn)報(bào)告的編制、審核和批準(zhǔn)，特制定 本程序。2. 適用范圍本程序適用于全公司檢驗(yàn)報(bào)告的編制、審核和批準(zhǔn)。3. 職責(zé)3.1檢驗(yàn)室依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果編制、打印和審核檢驗(yàn)報(bào)告

17、。3.2授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)檢驗(yàn)報(bào)告的批準(zhǔn)工作。4. 工作程序4. 1檢驗(yàn)報(bào)告的編制4.1.1檢驗(yàn)報(bào)告必須使用統(tǒng)一格式并打印。4.1.2檢驗(yàn)報(bào)告一般由檢驗(yàn)者編寫，也可由專人編制。4.1.3檢驗(yàn)報(bào)告一般在檢驗(yàn)完畢后二口內(nèi)完成，成批檢驗(yàn)的報(bào)告可適當(dāng)延長(zhǎng)，但 不得超過(guò)檢驗(yàn)計(jì)劃的要求時(shí)間。4.2檢驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容及要求4.2.1受檢產(chǎn)品的名稱應(yīng)填寫受檢產(chǎn)品的正式名稱，不得簡(jiǎn)化或使用俗名。4.2.2受檢產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格按產(chǎn)品實(shí)際情況填寫，系列產(chǎn)品檢驗(yàn)，應(yīng)注明“系 列產(chǎn)品”。4.2.3受檢單位應(yīng)填寫全稱。4.2.4個(gè)別欄目確實(shí)沒(méi)有填寫內(nèi)容時(shí)，應(yīng)用直線填充，直線位置劃在欄目屮間。 4.2.5檢驗(yàn)類別為委托檢

18、驗(yàn)。4. 2. 6樣品等級(jí)（質(zhì)量等級(jí)）應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（或說(shuō)明書）的質(zhì)量等級(jí)一致.4. 2. 7抽樣口期應(yīng)按抽樣單填寫的口期填寫，到樣口期應(yīng)填寫樣品到達(dá)公司的口 期，要嚴(yán)格按抽樣單、委托單、檢驗(yàn)計(jì)劃任務(wù)單填寫。4. 2. 8原編號(hào)或生產(chǎn)口期按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（或說(shuō)明書）屮標(biāo)注的生產(chǎn)批號(hào)或制造日期 填寫。4.2.9檢驗(yàn)前后設(shè)備情況：應(yīng)填寫正?；虿徽！?.2.10檢驗(yàn)環(huán)境條件指樣品檢驗(yàn)過(guò)程屮的環(huán)境溫度、濕度、氣壓等情況。4. 2. 11檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)與委托號(hào)一致。4. 2. 12檢驗(yàn)依據(jù)優(yōu)先填寫判定依據(jù)，只提供數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)報(bào)告填寫方法依據(jù)，特殊情況強(qiáng)調(diào)檢 驗(yàn)方法時(shí)，則判定依據(jù)及方法依據(jù)均應(yīng)填寫，依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)（

19、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）吋，填寫代號(hào)。4.2. 13. 1判定依據(jù)比現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。b. 行業(yè)規(guī)定及相應(yīng)的技術(shù)文件。c有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。d.質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)下達(dá)的文件或規(guī)定。e標(biāo)準(zhǔn)化管理部門認(rèn)可可以直接采用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)。f產(chǎn)（商）品標(biāo)識(shí)屮明示的內(nèi)容，產(chǎn)（商）品說(shuō)明書屮的質(zhì)量約定，產(chǎn)品廣告中的 質(zhì)量保證。g委托方提供的生產(chǎn)圖紙、技術(shù)要求以及有效的購(gòu)銷合同。4. 2. 13. 2方法依據(jù)a. 各種現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。b. 國(guó)家和省級(jí)以上產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門批準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)方法或質(zhì)量評(píng)價(jià)規(guī) 則。c現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)無(wú)明確規(guī)定時(shí)，可釆用有關(guān)部門指定的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

20、、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)以及檢 驗(yàn)細(xì)則等。d.公司確認(rèn)的非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法。4.2. 14檢驗(yàn)項(xiàng)目按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求填寫。檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱復(fù)雜的允許按行業(yè)術(shù)語(yǔ)予以簡(jiǎn)化。必要 時(shí)在檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱的后面用括號(hào)說(shuō)明檢驗(yàn)條件或環(huán)境條件的要求。4.2. 15計(jì)量單位符合gb3100-3102標(biāo)準(zhǔn)要求的法定計(jì)量單位。4. 2. 16技術(shù)要求4. 2. 16. 1用語(yǔ)言表達(dá)的極限值可按gb1250的規(guī)定用符號(hào)表示。4. 2.16. 2如果現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)屮用語(yǔ)言表達(dá)技術(shù)要求的字?jǐn)?shù)較多時(shí)，可用見x x x一一 x x x*（標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)）第x x條表示，其他技術(shù)要求應(yīng)盡量列出。4. 2. 17檢驗(yàn)結(jié)果填寫在檢驗(yàn)報(bào)告上的結(jié)果數(shù)據(jù)應(yīng)為經(jīng)數(shù)據(jù)處理和修約后

21、的最終形式。4. 2. 17. 1凡有檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的均應(yīng)用數(shù)據(jù)表示。4.2.17.2多個(gè)結(jié)果數(shù)據(jù)在允許的情況下，可給出結(jié)果數(shù)值范圍，有不合格的還 應(yīng)說(shuō)明不合格數(shù)（或不合格臺(tái)件號(hào)）及其結(jié)果值。4.2.17.3不以數(shù)值表示結(jié)果的，用語(yǔ)應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確，并與技術(shù)要求相呼應(yīng)。有 些也可用符號(hào)表示，但必須在備注屮注明符號(hào)的含義。4.2.17.4檢驗(yàn)結(jié)果用圖片、圖表等形式表示的，應(yīng)在對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)結(jié)果欄內(nèi)說(shuō)明“見 第x頁(yè)”（即圖片、圖表的頁(yè)數(shù)）。4.2.18單項(xiàng)判定用合格（或不合格）表示。4.2. 19檢驗(yàn)結(jié)論 檢驗(yàn)結(jié)論用語(yǔ)要嚴(yán)密、明確、簡(jiǎn)練，避免使用含義不清的詞語(yǔ)。（1）委托檢驗(yàn)用語(yǔ)為：a.全項(xiàng)檢驗(yàn)：結(jié)論用語(yǔ)為該樣品

22、經(jīng)檢驗(yàn)符合（或不符合）x x標(biāo)準(zhǔn)（x x合同或草案、圖樣） 等要求，或該樣品按x x標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格（不合格）。（2）對(duì)只測(cè)數(shù)據(jù)不判定質(zhì)量的檢驗(yàn)用語(yǔ)為：本檢驗(yàn)只提供數(shù)據(jù)，不作結(jié)論。（3）特殊情況使用其他結(jié)論用語(yǔ)時(shí)應(yīng)與業(yè)務(wù)室商定。4. 2. 20報(bào)告編制完畢，將檢驗(yàn)報(bào)告、原始記錄、檢驗(yàn)計(jì)劃任務(wù)單、抽樣單、委 托檢驗(yàn)協(xié)議書裝訂，由主檢人員簽字。4.2.21編寫檢驗(yàn)報(bào)告注意事項(xiàng)a. 檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)打印。b. 檢驗(yàn)報(bào)告必須保持與原始記錄、計(jì)劃任務(wù)單的一致性。c. 檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容的完整性及所用文字符號(hào)、法定計(jì)量單位的正確性。d. 數(shù)值修約及數(shù)據(jù)處理的正確性。e檢驗(yàn)報(bào)告不能有任何涂抹錯(cuò)字，卷面要整潔、規(guī)范。f檢驗(yàn)報(bào)

23、告必須有主檢、審核、批準(zhǔn)人簽字。4.3檢驗(yàn)報(bào)告的審核4. 3. 1檢驗(yàn)報(bào)告由主檢部審核。4. 3.2審核內(nèi)容4. 3. 2.1依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及文件是否正確。4. 3. 2. 2檢驗(yàn)報(bào)告的數(shù)據(jù)與原始記錄是否相符，如有計(jì)算要進(jìn)行驗(yàn)算，單項(xiàng)結(jié)論 是否準(zhǔn)確。4. 3. 2. 3計(jì)量單位是否規(guī)范。4. 3. 2. 4檢驗(yàn)報(bào)告填寫的內(nèi)容是否完整、統(tǒng)一、規(guī)范。4. 3. 2. 5檢驗(yàn)結(jié)論用語(yǔ)是否準(zhǔn)確規(guī)范。4. 3. 2. 6材料是否齊全，包括抽樣單、委托檢驗(yàn)協(xié)議書、檢驗(yàn)計(jì)劃任務(wù)單、原始 記錄。4.4檢驗(yàn)報(bào)告的批準(zhǔn)檢驗(yàn)報(bào)告由授權(quán)簽字人批準(zhǔn)，并在檢驗(yàn)報(bào)告相應(yīng)位置簽字。5. 相關(guān)文件數(shù)據(jù)控制程序jlsii/cx 22

24、-2009記錄控制程序jlsii/cx 12-20091. 目的為了控制試劑和易耗品的采購(gòu)、驗(yàn)收和使用等環(huán)節(jié)，保證檢驗(yàn)工作所需消耗 材料的質(zhì)量，特制定本程序。2. 適用范圍適用于檢驗(yàn)工作所需的試劑和易耗品的控制。3. 職責(zé)3. 1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)試劑和易耗品米購(gòu)申請(qǐng)和使用。3.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)試劑和易耗品的采購(gòu)、驗(yàn)收和供應(yīng)工作。4. 控制程序4. 1采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)施4.1.1各檢驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)工作的需求，提前一個(gè)月提出每季度購(gòu)置計(jì)劃，交業(yè)務(wù) 室匯總校準(zhǔn)，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4.1.2業(yè)務(wù)室根據(jù)審批后的采購(gòu)文件，從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商，實(shí)施采 購(gòu)。4.1.3各檢驗(yàn)室臨時(shí)急需的物資，也應(yīng)填寫采購(gòu)中請(qǐng)單報(bào)業(yè)務(wù)室

25、，由經(jīng)理批準(zhǔn)后 實(shí)施采購(gòu)。4. 2驗(yàn)收與儲(chǔ)存4.2.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)試劑和易耗品的驗(yàn)收。根據(jù)采購(gòu)文件進(jìn)行符合性查收，并檢查 供應(yīng)商提供的試劑和易耗品的合格證。對(duì)需進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的試劑，指定檢驗(yàn)人員 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證，對(duì)查收不合格的作退貨處理。4.2.2試劑和易耗品經(jīng)驗(yàn)收后，方可入庫(kù)或領(lǐng)用。入庫(kù)或檢驗(yàn)室領(lǐng)出的試劑和易 耗品均應(yīng)按存放要求進(jìn)行分類儲(chǔ)存。4.2.3易燃、易爆試劑和易耗品禁止存放于接近明火、電熱器及電源開關(guān)附近， 應(yīng)存放于不受陽(yáng)光和熱輻射作用的陰暗低溫處。檢驗(yàn)室不得存放大量的易燃、易 爆危險(xiǎn)品。4.2.4庫(kù)房的管理要做到數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格清楚，擺放整齊，賬物一致。并要經(jīng)常 檢查庫(kù)房的設(shè)施和

26、物資存放情況，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)報(bào)告和處理。加強(qiáng)防潮、防 火、防盜、防損壞。4. 3使用4. 3.1檢驗(yàn)室根據(jù)需要，到業(yè)務(wù)室領(lǐng)取物資。4. 3.2檢測(cè)人員使用試劑和易耗品吋應(yīng)同吋填寫易耗品使用記錄。5. 相關(guān)文件記錄控制程序jlsii/cx 12-20096. 記錄采購(gòu)申請(qǐng)表易耗品使用記錄1. 目的為確保選擇有質(zhì)量保證并符合檢測(cè)要求的服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商，特制定本 程序。2. 適用范圍適用于對(duì)提供服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。3. 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)供應(yīng)商名單收集、考察、評(píng)價(jià)、監(jiān)督。3.2檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商的服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量的反饋。4. 控制程序4. 1供應(yīng)商名單收集業(yè)務(wù)室通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、廣告收

27、集等方式獲取公司檢測(cè)需要的服務(wù)和供應(yīng)品的 供應(yīng)商名單4.2供應(yīng)商的考察、評(píng)價(jià)4.2.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)供應(yīng)商的考察、評(píng)價(jià)?？疾靸?nèi)容包括：供應(yīng)商的資質(zhì)、質(zhì)量體 系、服務(wù)、產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力、供貨業(yè)績(jī)、交貨情況、價(jià)格等。4.2.2業(yè)務(wù)室主任根據(jù)供應(yīng)商考察情況，遵循良好資質(zhì)、信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的原 則，評(píng)價(jià)推薦合格供應(yīng)商名單，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3批準(zhǔn)確定的合格供應(yīng)商，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)建立檔案。內(nèi)容包括：供方名稱、地 址、聯(lián)系方式、資質(zhì)、評(píng)價(jià)記錄、供貨、服務(wù)記錄等，并列入合格供方名錄。 4. 3合格供應(yīng)商監(jiān)督各檢驗(yàn)室通過(guò)對(duì)各合格供應(yīng)商提供的服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行驗(yàn)收和驗(yàn)證來(lái)監(jiān)督 其供應(yīng)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，并將結(jié)果反饋到業(yè)務(wù)

28、室。如供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能 力和服務(wù)質(zhì)量不能滿足采購(gòu)文件的要求，則由業(yè)務(wù)室取消合格供應(yīng)商資格。5合格供方名錄供方評(píng)定記錄供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表1. 目的及吋處理來(lái)自客戶或其他方面對(duì)公司工作的抱怨，達(dá)到客戶滿意，維護(hù)公司 檢驗(yàn)服務(wù)的信譽(yù)。防止質(zhì)量事故發(fā)生以保證全公司質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2. 適用范圍適用于委托方對(duì)全公司檢驗(yàn)工作抱怨（申訴）處理的全過(guò)程及檢驗(yàn)工作屮發(fā) 生的質(zhì)量事故的報(bào)告與處理。3. 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)涉及檢驗(yàn)質(zhì)量方面、合同執(zhí)行等方面投訴的受理、調(diào)查、分析、 提出處理方案，并組織實(shí)施。3.2檢驗(yàn)室和相關(guān)職能部門配合業(yè)務(wù)室對(duì)抱怨（投訴）和質(zhì)量事故進(jìn)行核查，以 及采取相應(yīng)的糾正措施。3.

29、3業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)工作人員公正行為、服務(wù)態(tài)度方面抱怨的受理及調(diào)查處理。3. 4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)投訴處理的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶再抱怨的處理。3. 5業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)質(zhì)量事故責(zé)任的調(diào)查與處理，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)破壞事故責(zé)任的調(diào)查與 處理，重大事故應(yīng)及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。3.6經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量事故處理方案的審批。4. 工作程序4. 1抱怨的受理及質(zhì)量事故的確定4.1.1委托方、被檢單位（個(gè)人）對(duì)公司在遵守有關(guān)檢驗(yàn)程序及工作質(zhì)量方面有異 議，可以在收到檢驗(yàn)報(bào)告十五日內(nèi)向公司業(yè)務(wù)室提出抱怨（申訴）。4.1.2業(yè)務(wù)室要熱情接待來(lái)人、來(lái)電，盡可能問(wèn)明情況，并做好詳細(xì)記錄，填寫 抱怨（申訴）申請(qǐng)表。4. 1. 3抱怨（申訴）申請(qǐng)表由申訴

30、人填寫，若是來(lái)電、來(lái)函可由接收人員按 其內(nèi)容要求詳細(xì)填寫，并簽名負(fù)責(zé)。4.1.4業(yè)務(wù)室要認(rèn)真閱讀抱怨（申訴）等有關(guān)材料，并妥善保管。4. 1.5質(zhì)量事故分自然事故、責(zé)任事故和破壞事故。檢驗(yàn)過(guò)程屮發(fā)生事故應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)及原始資料，并采取必要的措施防止事態(tài) 擴(kuò)大，重大事故由相關(guān)部門填寫檢驗(yàn)事故報(bào)告。比屬于不可預(yù)測(cè)的原因應(yīng)作自然事故處理。儀器一旦發(fā)生事故，使用者應(yīng)立 即停止使用，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并立即報(bào)告業(yè)務(wù)室，按儀器設(shè)備的管理程序執(zhí)行。b屬于檢驗(yàn)屮樣品丟失或編號(hào)搞錯(cuò)；在環(huán)境條件、抽樣、檢驗(yàn)方法、溯源與 檢定等方面失誤,違反操作規(guī)程而發(fā)生儀器設(shè)備損壞或造成人身傷亡等事故應(yīng)視 為責(zé)任事故。0.人為故意造成檢驗(yàn)

31、失誤及儀器設(shè)備損壞視為破壞事故。破壞事故經(jīng)認(rèn)定后 報(bào)業(yè)務(wù)室查明原因，核實(shí)責(zé)任，嚴(yán)肅處理。上訴不同的事故種類，由業(yè)務(wù)室會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，并寫出 檢驗(yàn)事故調(diào)查報(bào)告。4.2調(diào)查分析、確認(rèn)事實(shí)4.2.1業(yè)務(wù)室在三天內(nèi)組織相關(guān)責(zé)任部門，調(diào)查分析、確認(rèn)抱怨（申訴）事實(shí)， 并在此基礎(chǔ)上提出處理方案。4.2.2重大質(zhì)量問(wèn)題需質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，成立調(diào)查小組，專門進(jìn)行調(diào)研、評(píng)判。 4.2.3需要復(fù)檢時(shí)，方案由檢驗(yàn)室提出，業(yè)務(wù)室審批，具體按檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量控制 程序執(zhí)行，必要時(shí)有關(guān)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)回避。4. 2. 4復(fù)檢一般應(yīng)用原樣品或保留備樣進(jìn)行，雙方要對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)，證明是原 樣品或備用樣品;若樣品復(fù)檢量不夠

32、或已過(guò)期、損壞等不具備復(fù)檢條件時(shí)，則不予 復(fù)檢;復(fù)檢所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)（注：只要求復(fù)檢抱怨項(xiàng)目，檢驗(yàn)費(fèi)用加倍，抱 怨方先交檢驗(yàn)費(fèi)用，如檢驗(yàn)結(jié)果證實(shí)為公司責(zé)任，退回費(fèi)用）。4.2.5若復(fù)檢結(jié)果證明原檢驗(yàn)報(bào)告有誤，在追回錯(cuò)誤報(bào)告的同時(shí)，由檢驗(yàn)室出具 更正報(bào)告，更正報(bào)告的編號(hào)在原編號(hào)后面加字母“g” o4. 2. 6若復(fù)檢證明原檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)誤，也要重新出具一份檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)給受檢單位, 報(bào)告編號(hào)在原編號(hào)后面加“f”。4.2.7按質(zhì)量事故種類，由業(yè)務(wù)室會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查，并寫 出事故調(diào)查處理報(bào)告，內(nèi)容包括:對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)室報(bào)告真實(shí)性評(píng)價(jià)，事故發(fā)生地 點(diǎn)、時(shí)間、事故經(jīng)過(guò)、原因性質(zhì)、重要相關(guān)人員

33、、受損情況、對(duì)委托方影響等。 4.3抱怨（申訴）及質(zhì)量事故的處理4. 3. 1抱怨（申訴）被確認(rèn)屬于比質(zhì)量體系適應(yīng)性和有效性方面的問(wèn)題;b.檢驗(yàn) 工作質(zhì)量方面的問(wèn)題;c.職業(yè)道德方面的問(wèn)題;d.儀器設(shè)備失準(zhǔn)方面的問(wèn)題;都按 糾正措施程序采取糾正措施。4. 3. 2抱怨（申訴）被確認(rèn)屬于客戶及其他方面的期望及因此發(fā)現(xiàn)的潛在的不符 合項(xiàng)，按預(yù)防措施程序采取預(yù)防措施。4. 3.3確認(rèn)為質(zhì)量事故，按所造成影響和損失的大小、性質(zhì)及當(dāng)事人的態(tài)度作相 應(yīng)處理并對(duì)全體人員進(jìn)行教育，避免類似事故再次發(fā)生。發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí), 質(zhì)量負(fù)責(zé)人可向經(jīng)理提出進(jìn)行臨時(shí)內(nèi)部審核。對(duì)事故隱瞞不報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)，要 追究當(dāng)事者和部

34、門負(fù)責(zé)人的責(zé)任，直至進(jìn)行必要的行政處分。4. 3. 4經(jīng)調(diào)查確認(rèn)不屬于公司責(zé)任的，也應(yīng)書面通知抱怨者。4. 3.5填寫抱怨（申訴）處理單，向有關(guān)各方通報(bào)處理結(jié)果。4. 3.6如果是公司過(guò)失，應(yīng)積極采取措施為客戶挽回影響。4. 3.7抱怨處理吋間一般不能超過(guò)七個(gè)工作日，若需進(jìn)行臨時(shí)內(nèi)部審核時(shí)，另行 增加相應(yīng)吋間，并應(yīng)對(duì)客戶做岀解釋。4. 3.8做好抱怨（申訴）及質(zhì)量事故處理的記錄，統(tǒng)一由業(yè)務(wù)室歸檔保存，保管 時(shí)間為五年。5. 相關(guān)文件糾正措施程序預(yù)防措施程序內(nèi)部審核程序檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量控制程序儀器設(shè)備管理程序jlsi1 /cx 10-2009jlsi1 /cx 11-2009jlsi1 /cx 1

35、3-2009jlsi1 /cx 28-2009jlsi1 /cx 23-20096.記錄抱怨（申訴）申請(qǐng)表 抱怨（申訴）處理單抱怨（申訴）登記單抱怨伸訴）電話記錄單報(bào)告更改記錄單事故調(diào)查處理報(bào)告檢測(cè)事故調(diào)查報(bào)告1. 目的為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)不符合檢測(cè)工作進(jìn)行及吋識(shí)別和控制， 防止不合格報(bào)告的發(fā)放，盡量降低給客戶造成的損失和影響。特制定本程序。2. 適用范圍適用于質(zhì)量體系活動(dòng)及檢測(cè)活動(dòng)屮的不符合項(xiàng)的控制。3. 職責(zé)3.1各級(jí)負(fù)責(zé)人及監(jiān)督人員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系活動(dòng)和技術(shù)運(yùn)行中所出現(xiàn)的不符合 項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別、記錄、報(bào)告。3.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)不符合檢測(cè)工作的最終確認(rèn)，嚴(yán)重性評(píng)價(jià)，并跟蹤不符合工作的 處

36、理結(jié)果。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作做出處理決定。并采取相應(yīng)的糾正措施。4. 控制程序4. 1不符合檢測(cè)工作的識(shí)別、確認(rèn)4.1.1各部門質(zhì)量監(jiān)督員通過(guò)對(duì)本室開展檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，在人員、設(shè)備、易 耗品、方法、樣品處置、環(huán)境條件、數(shù)據(jù)處理等方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記 錄，并將發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)匯總上報(bào)業(yè)務(wù)室。4.1.2報(bào)告審核、批準(zhǔn)人對(duì)報(bào)告的格式。所含信息量和結(jié)果表示進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn) 不符合要求的報(bào)告及時(shí)記錄，并反饋到業(yè)務(wù)室。4.1.3業(yè)務(wù)室依據(jù)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序?qū)z測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，記 錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果。4.1.4業(yè)務(wù)室通過(guò)內(nèi)部審核、外部審核、客戶報(bào)怨識(shí)別差錯(cuò)，并對(duì)其記錄。4.1.5

37、業(yè)務(wù)室根據(jù)各部門識(shí)別的不符合項(xiàng)報(bào)告，及時(shí)進(jìn)行判斷和確認(rèn)。4.2不符合檢測(cè)工作的評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)室對(duì)所確認(rèn)的不符合檢測(cè)工作，組織相關(guān)的人員進(jìn)行分析，對(duì)其嚴(yán)重性 進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。不符合檢測(cè)工作的嚴(yán)重性程度分一般不 符合和嚴(yán)重不符合。一般不符合指尚未影響質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，在技術(shù)方面未給客戶造成損失 和影響，屬于偶然發(fā)生，糾正后不能再次發(fā)生的不符合工作。嚴(yán)重不符合指已影響質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，對(duì)客戶造成損失和影響，糾正后 仍可能再次發(fā)生的不符合工作。4.3不符合檢測(cè)工作的處理4. 3. 1 一般不符合檢測(cè)工作的處理。屬于質(zhì)量體系活動(dòng)方面的不符合項(xiàng)，由業(yè)務(wù)室組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及監(jiān)督員 進(jìn)行即

38、吋糾正。屬于技術(shù)活動(dòng)方面的不符合項(xiàng)，由業(yè)務(wù)室組織有關(guān)人員對(duì)檢測(cè)工 作進(jìn)行反工，采取復(fù)檢等手段進(jìn)行即吋糾正。4. 3.2嚴(yán)重不符合工作的處理由業(yè)務(wù)室通知相關(guān)部門立即停止此項(xiàng)工作，并組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)生的不符合 原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，按糾正措施程序執(zhí)行。 4. 3. 3通知客戶如不符合檢測(cè)工作已對(duì)客戶造成損失或影響，由業(yè)務(wù)室通知客戶，立即收回 不合格報(bào)告，并重新發(fā)放更正報(bào)告，盡量避免和減少客戶的損失。4. 4檢測(cè)工作恢復(fù)4. 4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)不符合工作嚴(yán)重性評(píng)價(jià)結(jié)果，決定何時(shí)恢復(fù)工作。一般不 符合工作，糾正后即可恢復(fù)，嚴(yán)重不符合要看所采取的糾正措施是否有效決定是 否恢復(fù)。

39、4. 4. 2業(yè)務(wù)室跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施，證實(shí)所采取的糾正措施已消除了產(chǎn)生不 符合工作的所有因素，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。4. 4. 3若所采取的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則通知客戶取消該 項(xiàng)工作。4.5不符合檢測(cè)工作責(zé)任者的處理4. 5.1對(duì)一般不符合檢測(cè)工作責(zé)任者，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人給予警告，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì) 量體系和技術(shù)培訓(xùn)。4. 5.2對(duì)嚴(yán)重不符合檢測(cè)工作的責(zé)任者，要停止檢測(cè)工作，上報(bào)經(jīng)理，根據(jù)問(wèn)題 的嚴(yán)重程度和造成的影響，對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處罰、換崗或下崗。5.相關(guān)文件糾正措施程序內(nèi)部審核程序檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序jlsi1 /cx 10-2009jlsi1 /cx

40、13-2009jlsi1 /cx 28-20096.記錄不合格工作記錄1.目的為保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，分析已產(chǎn)生的不合格工作的原因，消 除并防止這些問(wèn)題的再次發(fā)生。2 范圍適用于分析和糾正所有不符合質(zhì)量管理體系要求的活動(dòng)。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室、各部門質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)不合格工作進(jìn)行調(diào)查分析，并制定糾正措 施實(shí)施計(jì)劃。3. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)不合格工作的嚴(yán)重性決定是否采取糾正措施，審批糾正措施 計(jì)劃，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格工作做出處理決定。3.3各部門主任負(fù)責(zé)組織本部門糾正措施的實(shí)施。3.4業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施結(jié)果的監(jiān)控。4. 工作程序4.1不合格工作和不合格報(bào)告的識(shí)別4.1.1部門監(jiān)督員通過(guò)對(duì)

41、本室開展的檢驗(yàn)工作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，在人員、設(shè)備、方 法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄，并定期匯總報(bào)業(yè) 務(wù)室。4.1.2報(bào)告批準(zhǔn)人通過(guò)對(duì)報(bào)告的格式、所含信息和結(jié)果表示進(jìn)行審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn) 不符合要求的報(bào)告。4.1.3業(yè)務(wù)室依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量控制程序?qū)z驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，統(tǒng) 計(jì)出的不合格報(bào)告。4.1.4內(nèi)部審核、外部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格工作。4.1.5其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 4.2不合格的原因分析業(yè)務(wù)室通過(guò)分析各方面反映的情況，組織相關(guān)部門人員，對(duì)所有可能的潛在 原因進(jìn)行仔細(xì)分析，即：客戶要求、樣品及其規(guī)格、方法和程序、人員的技能、 消耗

42、品、設(shè)備及其校準(zhǔn)、環(huán)境條件等。根據(jù)分析結(jié)果提出是否增加內(nèi)部審核，如 有必要進(jìn)行內(nèi)部審核，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。具體規(guī)定見內(nèi)部審核程序。4. 3不合格工作和不合格報(bào)告評(píng)價(jià)4. 3.1業(yè)務(wù)室對(duì)所有的不合格工作按要素和部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)個(gè)別的偶然發(fā) 生的不合格工作，被證實(shí)不會(huì)影響到報(bào)告質(zhì)量的定為一般不合格工作；4. 3.2經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析，屬部門整體出現(xiàn)不合格工作、要素失控，或直接影響到報(bào)告 質(zhì)量的定為嚴(yán)重不合格；4. 3.3凡報(bào)告上岀現(xiàn)不符合項(xiàng)均定為不合格報(bào)告。4.4不合格工作和不合格報(bào)告的處置4. 4.1根據(jù)不合格工作的嚴(yán)重程度，業(yè)務(wù)室確定采取標(biāo)識(shí)、隔離、或立即停止工 作等措施，并組織人員對(duì)產(chǎn)生不

43、合格的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。4. 4.2質(zhì)量監(jiān)督員一旦發(fā)現(xiàn)引發(fā)不合格報(bào)告的工作，應(yīng)立即報(bào)告本室主任，通知 停止該項(xiàng)工作，扌ii發(fā)報(bào)告。報(bào)告批準(zhǔn)人核查原始記錄，屬打印錯(cuò)誤的則立即通知 糾正，其他原因引發(fā)不合格的工作，報(bào)業(yè)務(wù)室處理。如果報(bào)告已發(fā)出則由業(yè)務(wù)室 負(fù)責(zé)收回，重新發(fā)放符合要求的報(bào)告。4. 4.3屬經(jīng)常性或重復(fù)性出現(xiàn)的不合格工作和不合格報(bào)告，通過(guò)原因分析，涉及 到質(zhì)量管理體系文件修改的，則按文件控制程序進(jìn)行。4.5不合格工作的控制4. 5.1室主任負(fù)責(zé)組織糾正措施的實(shí)施，并監(jiān)控實(shí)施過(guò)程。4. 5. 2業(yè)務(wù)室對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾正措施已

44、消 除了產(chǎn)生不合格工作的所有因素，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門恢復(fù)工 作。如糾正措施無(wú)效，應(yīng)調(diào)查分析原因，要求責(zé)任部門重新提出糾正措施計(jì)劃。 若所有采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不合格工作的因素，則通知客戶公司不具備 開展該檢驗(yàn)工作的能力，并取消該項(xiàng)工作。5.相關(guān)文件內(nèi)部審核程序檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量控制程序文件控制程序jlsi1 /cx 13-2009jlsi1 /cx 28-2009jlsi1 /cx 03-20096.記錄糾正和預(yù)防措施處理單1.目的采取有效的預(yù)防措施，減少不合格的發(fā)生，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 范圍適用于預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3.職責(zé)3.1各部門質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)分析本

45、部門工作的潛在不合格原因。3.2部門主任負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施。3. 3業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施計(jì)劃，監(jiān)督和協(xié)調(diào)措施的實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效 果。3. 4質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)，審批預(yù)防措施計(jì)劃。3.5經(jīng)理負(fù)責(zé)重大改進(jìn)措施的批準(zhǔn)。4. 工作程序4.1識(shí)別潛在的不合格質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程運(yùn)作情況、質(zhì)量 趨勢(shì)及客戶的要求和期望，并在口常的檢查和監(jiān)督中收集各方面的反饋信息，重 點(diǎn)分析以下記錄尋找潛在的不合格：比檢驗(yàn)工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及其風(fēng)險(xiǎn)分析、技術(shù)能力適應(yīng)市場(chǎng)需求分析、資源配置 狀況、顧客滿意程度調(diào)查；b. 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果；c以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；d.糾

46、正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。4.2潛在不合格的原因分析對(duì)可能出現(xiàn)不合格的問(wèn)題各部門質(zhì)量監(jiān)督員組織相關(guān)人員分析并找出潛在 的原因，這些潛在的原因可能包括客戶和社會(huì)的要求、檢驗(yàn)室資源的變化、樣品 及規(guī)格、方法和程序、人員技能的培訓(xùn)、試劑和易耗品、設(shè)備及校準(zhǔn)等。4.3預(yù)防措施的制定和實(shí)施4. 3.1發(fā)現(xiàn)潛在的不合格因素時(shí)，業(yè)務(wù)室根據(jù)潛在的問(wèn)題影響程度確定輕重緩 急，并填寫預(yù)防措施要求表描述潛在的不合格事實(shí)并對(duì)責(zé)任部門提出要求。4. 3.2責(zé)任部門主任組織制定預(yù)防措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4. 3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定需在技術(shù)方面或?qū)|(zhì)量體系進(jìn)行重大改進(jìn)時(shí)，報(bào)經(jīng)理批 準(zhǔn)。4. 3.3業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)

47、證實(shí)施效果，必要時(shí)組織對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審。4. 4預(yù)防措施的實(shí)施記錄4.4. 1業(yè)務(wù)室填寫預(yù)防措施實(shí)施情況表記錄本次潛在的不合格事實(shí)簡(jiǎn)述、措 施要求的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。4. 4.2由預(yù)防措施引起的體系文件的更改，按文件控制程序執(zhí)行。4. 4. 3業(yè)務(wù)室收集和保存預(yù)防措施的記錄，并將其屮重要的相關(guān)記錄作為下次管 理評(píng)審輸入之一。5. 相關(guān)文件文件控制程序jlsii /cx 03-2009記錄的控制程序jlsii /cx 12-20096. 記錄預(yù)防措施要求表預(yù)防措施實(shí)施情況表1. 目的規(guī)定記錄的格式設(shè)計(jì)、審定、填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、查閱、貯存、 維護(hù)和處置等要求，確保

48、記錄及吋妥善保存，從而為公司的記錄滿足法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、客戶、法定機(jī)構(gòu)、認(rèn)可機(jī)構(gòu)的需求提供客觀的證據(jù)。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理活動(dòng)和檢測(cè)活動(dòng)屮的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。3. 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的設(shè)計(jì)、審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3.2各部門負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的設(shè)計(jì)，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3. 3各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的填寫和唯一性標(biāo)識(shí)及收集, 并對(duì)記錄的真實(shí)性、完善性和正確性負(fù)責(zé)。每年年底向業(yè)務(wù)室辦理轉(zhuǎn)存手續(xù)。3.4業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)記錄的編目、歸檔、貯存、查閱、維護(hù)和處置。3.5業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人員技術(shù)培訓(xùn)記錄，并負(fù)責(zé)建立人員技術(shù)檔案。4. 工作程序4.

49、1記錄的設(shè)計(jì)和審定4.1.1質(zhì)量記錄的格式由業(yè)務(wù)室組織編制審核，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，業(yè)務(wù)室備案。 4.1.2各部門的技術(shù)記錄的格式由部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后， 報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)室備案。4.1.3記錄的格式需要修改時(shí)，執(zhí)行的文件控制程序，有關(guān)文件更改時(shí)的規(guī) 定。4. 2記錄的填寫和標(biāo)識(shí)4.2.1各部門要按各自的職責(zé)范圍，根據(jù)記錄控制程序的要求，認(rèn)真做好本 部門的有關(guān)記錄的填寫工作，記錄填寫應(yīng)真實(shí)、齊全、及時(shí)、清晰、明了。4. 2. 2檢測(cè)記錄應(yīng)使用國(guó)家規(guī)定的法定計(jì)量單位。原始記錄應(yīng)全面反映檢驗(yàn)全過(guò) 程信息，包括樣品編號(hào)、使用儀器名稱型號(hào)、被檢樣品名稱型號(hào)、樣品等及環(huán)境 條件、

50、檢驗(yàn)期、觀察結(jié)果、讀出數(shù)據(jù)、計(jì)算公式、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以便識(shí)別 出影響不確定度的各種因素，確保檢測(cè)過(guò)程的可重現(xiàn)性；4. 2. 3對(duì)檢測(cè)原始記錄屮可讀出數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須用具體數(shù)值表示。4.2.4記錄應(yīng)在進(jìn)行工作時(shí)及時(shí)記錄，不允許追憶、撰寫、涂改，并按任務(wù)的編 號(hào)分類標(biāo)識(shí)以便識(shí)別。4.2.5記錄必須有記錄人、復(fù)核人簽字，有審核批準(zhǔn)要求的，相應(yīng)的授權(quán)簽字人 應(yīng)按文件規(guī)定要求審核批準(zhǔn)簽字。4.2.6記錄應(yīng)采用鋼筆或圓珠筆填寫，不得用鉛筆填寫。當(dāng)記錄中岀現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)， 應(yīng)采用雙線杠改，在杠改上方填寫更改內(nèi)容，并加蓋杠改者印章。4. 3記錄的收集4. 3. 1質(zhì)量記錄由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)收集，每年年底交業(yè)務(wù)室歸檔

51、。4. 3.2評(píng)審合同、原始記錄、檢驗(yàn)計(jì)劃任務(wù)單同檢驗(yàn)報(bào)告副本簽批后由簽發(fā)人收 集整理，每年年底交業(yè)務(wù)室歸檔。4. 3.3各部門的其他技術(shù)記錄由本部門負(fù)責(zé)整理、收集，每年底交業(yè)務(wù)室歸檔。4.4記錄的編目、歸檔和保存4. 4.1業(yè)務(wù)室檔案員按照記錄的內(nèi)容分類，分別建立記錄檔案。記錄檔案按記錄 的分類進(jìn)行編目、檔案卷宗上應(yīng)有記錄的標(biāo)識(shí)、記錄的名稱及代碼、歸檔口期、 保存日期等內(nèi)容。記錄歸檔時(shí)檔案員做好詳細(xì)登記。4. 4.2歸檔的記錄必須妥善保管、防潮、防火、防蟲蛀、鼠咬，存取方便。并避 免損壞、丟失。4. 5記錄的查閱4. 5.1如需查閱調(diào)用記錄時(shí)，必須經(jīng)經(jīng)理簽字同意后才允許，并做好查閱登記工 作

52、。4. 5.2借閱人不得查閱其他無(wú)關(guān)的記錄，不得泄密和轉(zhuǎn)借，不得在記錄上涂改、 劃線等，閱后及時(shí)交還檔案員。4. 6記錄的處理超過(guò)保存期的記錄，由檔案員提出申請(qǐng)，技術(shù)記錄經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)量 記錄經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好處理登記工作，填寫記錄處理登記表，然后 在監(jiān)督下進(jìn)行銷毀。5. 相關(guān)文件文件控制程序jlsii /cx 03-20096. 記錄文件借閱/復(fù)制記錄記錄處理登記表1. 目的驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系是否符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，是否 得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2. 適用范圍適用于內(nèi)部審核活動(dòng)的全過(guò)程。規(guī)定了審核的計(jì)劃、方式、頻次及審核人員 的資格

53、，同時(shí)也規(guī)定了不符合項(xiàng)的糾正、跟蹤檢查及審核報(bào)告與記錄的歸檔。3. 職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核工作。3.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的口常管理工作，制訂年度審核計(jì)劃、檢查糾正措施的 實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)審核報(bào)告與記錄等材料的歸檔保存。3. 3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)審核報(bào)告屮提出的不符合項(xiàng)采取有效的糾正措施。3. 4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人履行的職責(zé)情況進(jìn)行審核。4. 工作程序4. 1審核年度計(jì)劃的編制4.1.1審核計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及全公司本 年度的工作計(jì)劃，在年初編制年度審核計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，并下達(dá)到各部門。若 遇特殊情況，可適當(dāng)修改審核計(jì)劃，修改后

54、的審核計(jì)劃仍需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 1.2審核計(jì)劃主要包括審核方式、審核內(nèi)容、審核頻次及時(shí)間安排。4.2審核方式及頻次4. 2. 1審核方式分為質(zhì)量管理體系全過(guò)程審核及質(zhì)量要素審核。4. 2. 2質(zhì)量管理體系全過(guò)程審核每年至少一次。質(zhì)量體系要素審核根據(jù)上年度審 核情況及運(yùn)行情況，確定審核項(xiàng)目及頻次，并編制流動(dòng)審核計(jì)劃。4.2.3需增加審核頻次應(yīng)由業(yè)務(wù)室提出書面報(bào)告，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后安排，當(dāng)出 現(xiàn)下列情況時(shí)應(yīng)適當(dāng)増加頻次：比質(zhì)量體系文件有重大修改后；b. 上級(jí)部門對(duì)質(zhì)量體系提出異議；c. 內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題；d. 在接受第三方審核z前。4.2.4每次審核可根據(jù)需要審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要素

55、和部門，也可以專 門針對(duì)某幾項(xiàng)要素或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核。4.3審核人員4. 3. 1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員應(yīng)具備以下條件：a. 具有中專以上學(xué)歷，三年以上檢驗(yàn)或質(zhì)量保證活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)；b. 具有認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，且與被審核質(zhì)量活動(dòng)無(wú)關(guān)，能客觀地對(duì)審核結(jié) 果做出評(píng)價(jià)；c. 經(jīng)過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)具有內(nèi)審員必需的知識(shí)和技能。4. 3.2培訓(xùn)工作由業(yè)務(wù)室組織實(shí)施4. 4審核活動(dòng)4. 4. 1審核組的組成審核組組長(zhǎng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任，審核組成員由組長(zhǎng)聘任4. 4.2審核活動(dòng)步驟：a. 審核準(zhǔn)備；b. 首次會(huì)議；c. 現(xiàn)場(chǎng)檢查；d. 末次會(huì)議；e審核報(bào)告的編制與分發(fā)；f.糾正措施跟蹤檢查。注：首次、末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持4.5審核準(zhǔn)備4. 5. 1制定審核活動(dòng)計(jì)劃；4. 5.2審核組開預(yù)備會(huì)議，明確要求，分配任務(wù)；4. 5.3編制檢查表;4. 5.4通知部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備審核所需的特殊設(shè)施。4. 6首次會(huì)議4. 6. 1由審核組成員、各部門主任及指定的有關(guān)人員參加。4. 6.2會(huì)議內(nèi)容為：宣布審核組成員、明確計(jì)劃，建立審核組與審核部門的正式 聯(lián)系。4. 7現(xiàn)場(chǎng)審核4. 7.1審核人員查看有關(guān)文件、記錄、實(shí)物及實(shí)際操作，并如實(shí)記錄審核事實(shí)。4. 7. 2對(duì)不符合項(xiàng)要現(xiàn)場(chǎng)取得被審核部門陪同人員的確認(rèn)簽字，