服裝行業(yè)管理手冊

1、*集團管理標(biāo)準文件編號： QM01管理手冊（A版）2002年 8月 1日發(fā)布2002年 8月 1日實施*集團發(fā)布第一層次管理手冊22356881215161718182021222325273232343537384042第一章總則企業(yè)概況*有限公司組建于1998 年 9 月，其前身 *有限公司成立于1996 年，是國內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團企業(yè)，年產(chǎn)童裝350 萬件（套），擁有“ *” 、“金少爺”二大品牌。企業(yè)榮獲￥省重點私營企業(yè)、中國十強童裝企業(yè)、溫州市百家重點骨干企業(yè)、創(chuàng)建中國服裝名城功勛企業(yè)、通過 ISO9001 認證企業(yè)、 并獲農(nóng)行￥省分行“AAA”級資信企業(yè)、溫

2、州市“重合同、守信用”企業(yè)。企業(yè)積極引進國內(nèi)外先進生產(chǎn)設(shè)備，采用一流的制作工藝，建立完善的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品設(shè)計以市場為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實用性和時尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、簡潔、優(yōu)雅、個性、充滿童真童趣”的品牌風(fēng)格。榮獲中國十大優(yōu)秀童裝品牌、￥省著名商標(biāo)、國家服裝質(zhì)量最高等級“優(yōu)等品” 。公司在全國建立較為完善的營銷體系，（截止 2002 年 8 月， *童裝專賣店140 多家），產(chǎn)品還遠銷歐洲、北美等地區(qū)。*集團于 1999 年全面導(dǎo)入CI 形象系統(tǒng)工程，通過整合企業(yè)優(yōu)勢資源，實施名牌戰(zhàn)略，*人已走在全國同行的前列，面對中國加入WTO， *人將抓住機遇，加快發(fā)展，站在新世紀的起跑線

3、上，聆聽兒童的心聲，立足于兒童服飾王國，躋身中國馳名童裝品牌行列并堅定不移的朝著 *集團“十五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)：期未實現(xiàn)年銷售額5 億元而邁進。隨著全球環(huán)保意識的加強，*集團極積響應(yīng)，在集團內(nèi)推行ISO14000 環(huán)保管理體系。聯(lián)系方法：地址：郵編：電話：傳真：網(wǎng)址：E-mail第三節(jié)手冊使用1. 手冊基本內(nèi)容和作用：管理的科學(xué)化程度直接影響到企業(yè)形象、服務(wù)質(zhì)量、市場占有率等。作為溫州知名品牌，必須依據(jù)科學(xué)的標(biāo)準化管理體系作為保證。 ISO9000/ISO14000 體系的實施， 標(biāo)志著我們的管理已經(jīng)進入了標(biāo)準化、法制化和國際化階段。管理手冊對 ISO9001：2000 和 ISO14001 標(biāo)

4、準進行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊的評審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。手冊適用于本公司各部門的管理活動，是公司管理體系建立、健全、完善和實施的綱領(lǐng)性文件。本手冊描述了體系的構(gòu)成，對各要素的內(nèi)容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。 管理手冊可作為公司管理活動統(tǒng)一的標(biāo)準和共同的行動準則，也可作為顧客、社會公眾、政府機關(guān)及對本公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實文件。本手冊對外是公司質(zhì)量的承諾、 環(huán)境管理的承諾，也可作為第二方或第三方認證時，證實本公司質(zhì)量、環(huán)境管理保證能夠滿足相關(guān)規(guī)定要求。對內(nèi)是進行管理活動的綱

5、領(lǐng)性文件，是落實管理體系運行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準則。2. 目的：指導(dǎo)管理體系的正常運行。3. 適用范圍：管理手冊適用于公司各部門所有服務(wù)過程的質(zhì)量控制和環(huán)境管理。4. 引用標(biāo)準：TdtISO9001 ：2000：質(zhì)量管理體系要求 ISO14001 ：環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 ISO14004-1996 ：環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南 ISO14011 ：環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核5. 手冊管理：5.1 手冊發(fā)放手冊為公司機密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。手冊由行政部負責(zé)編號發(fā)放，發(fā)放對象為公司董事會、公司中層以上職能部門管理人員和

6、質(zhì)檢、環(huán)境管理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。由手冊派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。手冊持有者崗位調(diào)動或離開公司，應(yīng)到行政部辦理移交手續(xù)，登記注銷。5.2 管理要素的選擇和手冊評審內(nèi)審和管理評審時，對管理手冊進行評審。在體系運行中或內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)實際工作與程序、手冊有較大不符時，可及時對手冊進行評審。5.3 手冊修改管理手冊的修改、變更和換版權(quán)屬于行政部，手冊的修改、變更、換版后由行政部報請董事長批準后即行實施。導(dǎo)致手冊修改、變更、換版的主要因素為：a ）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動發(fā)生重大變更時；b ）公司管理職能部門機構(gòu)有較大變動時；c ）手冊中規(guī)定的各項控制活動內(nèi)容有所

7、變動時；d ）經(jīng)實施后，發(fā)現(xiàn)手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大錯誤或不足之處時；e ）手冊中所引用的標(biāo)準或法規(guī)有變動或改變時；f ）內(nèi)外部審核對管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計提出必要的改進要求時；g ）公司經(jīng)營管理有所變化時。手冊一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對手冊持有者履行更換手續(xù)。5.4 手冊的宣貫編寫手冊，應(yīng)全面發(fā)動有關(guān)人員參與起草、討論等活動，起到事先宣貫作用，并通過協(xié)調(diào)使管理手冊和其它管理文件保持一致。按 ISO9001/ISO14001 標(biāo)準要求。對以往的經(jīng)驗予以吸收提高。對現(xiàn)時管理方式予以總結(jié)深化。各級領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動，行政部、文件編寫人員，應(yīng)積極參加講解、督促、指導(dǎo)，通過宣貫進一步落實各級各類人員

8、的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門能嚴格按職能認真開展各項管理活動。5.5 手冊的裝訂為了便于更改手冊采取活頁裝訂。5.6 非受控的文本為了便于投標(biāo)而提供顧客使用的手冊以及為其它目的而發(fā)放的手冊， 對這類手冊的版本有效性不作進一步控制，這樣的手冊作為非受控文本。6. 相關(guān)文件：文件和資料控制程序第二章質(zhì)量方針1. 目的：追求全面質(zhì)量管理，使公司的目標(biāo)及客戶的期望和要求相一致，讓客戶對提供的產(chǎn)品和服務(wù)建立信心。2. 適用范圍：適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。3. 引用標(biāo)準：TdtISO9001 ：2000：質(zhì)量管理體系要求4. 職責(zé)：4.1 董事長負責(zé)質(zhì)量方針制定。4.2 行政部負責(zé)實施監(jiān)督

9、。4.3 行政部負責(zé)對全體員工有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳和培訓(xùn)。4.4 各職能部門制訂相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準。5. 要素控制：5.1 質(zhì)量方針全心引導(dǎo)童裝時尚傾心制造一流產(chǎn)品一心服務(wù)全球顧客用心推動企業(yè)進步真心奉獻兒童事業(yè)董事長 / 日期： _注釋：1) “全心引領(lǐng)童裝時尚” 體現(xiàn)了“* ”品牌的領(lǐng)先地位和引領(lǐng)童裝市場的決心和信心，更是體現(xiàn)了公司強大的新產(chǎn)品開發(fā)能力，體現(xiàn)了“公司向市場提供的必將是最新款式的童裝”的指導(dǎo)思想；2) “傾心制造一流產(chǎn)品”體現(xiàn)了公司堅持以“質(zhì)量為企業(yè)的生命”的質(zhì)量宗旨，想顧客之所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品；3) “一心服務(wù)全球顧客” 表明了公司

10、員工一切以顧客為中心，全心全意為顧客服務(wù)，服務(wù)是無國界的，特別是中國加入 WTO 后，公司對外貿(mào)易業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，公司將以全球化的長遠眼光，為全球的顧客提供一流的服務(wù)；4) “用心推動企業(yè)發(fā)展” ，表明了公司將不斷取得進步，體現(xiàn)了公司堅持持續(xù)改進的信心，讓“ * ”牌產(chǎn)品告訴顧客： “我們每天都在進步” ，發(fā)展是企業(yè)永恒的主題，加強為顧客服務(wù)的本領(lǐng)，通過努力，公司不斷提升競爭力，讓利于顧客；5)“真心奉獻兒童事業(yè)” ，* 集團是致力于兒童及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的企業(yè)集團，企業(yè)具有強烈的社會使命感， “真心奉獻兒童事業(yè)”是企業(yè)的最終宗旨，同時也確定了公司追求的目標(biāo)，以利于激勵企業(yè)的全體員

11、工團結(jié)一致，共同推動企業(yè)的發(fā)展。5.2 質(zhì)量目標(biāo)成品一次交檢合格率 95%顧客退貨率 1%以下年度顧客投訴 30 次交貨達成率 100%顧客滿意率 80%本年度通過 ISO9000：2000 版質(zhì)量體系認證董事長 / 日期 _注 : 本公司將以部門管理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門管控并定期追蹤達成狀況,必要時可修訂質(zhì)量目標(biāo).5.3 方針宣貫對員工的宣貫各職能部門必須有加強對員工質(zhì)量方針內(nèi)容的培訓(xùn)， 使管理人員與全體員工在服務(wù)意識上達到共識，避免出現(xiàn)斷層。教育各級各類人員用愛崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性，自覺用國際標(biāo)準檢查一切管理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴大影響到社會，確保公

12、司信譽度。對外宣傳公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊、標(biāo)語等方式宣傳，也可以通過在服務(wù)過程中與顧客進行交流達到宣傳的目的。第三章環(huán)境方針1. 目的：增強全員環(huán)保、節(jié)能意識，全面實施環(huán)境管理，倡導(dǎo)綠色消費，提高經(jīng)濟效益，樹立公司新形象。2. 適用范圍：適用于公司各部門環(huán)境管理。3. 引用標(biāo)準：ISO14001/4.2環(huán)境方針4. 職責(zé)：4.1 董事長負責(zé)環(huán)境方針的制定。4.2 行政部負責(zé)方針實施與監(jiān)督。4.3 行政部負責(zé)對本方針的全員培訓(xùn)。4.4 各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并落實環(huán)境方針之內(nèi)容。5. 要素控制：5.1 環(huán)境方針預(yù)防為上不斷降低污染以法為基滿足政府要求持續(xù)改進創(chuàng)建綠色企業(yè)董事長 /

13、日期 _* 集團有限公司是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過程中會耗費能資源，并且會產(chǎn)生出廢氣、廢棄物等，針對廢棄物的改善措施、能資源節(jié)省及有效利用是我們對環(huán)境保護的主要方向。并且我們承諾在任何階段、時間、過程中，都會做到：遵守國家與地方法規(guī)及其它相關(guān)方的規(guī)定并達到公司本身的環(huán)境保護要求。提供和維護一個注重及落實環(huán)境保護的管理體系，持續(xù)改善、污染預(yù)防，降低公司活動對環(huán)境的沖擊。教育員工環(huán)境保護意識，了解環(huán)境保護的重要性，并能落實于日常工作中。改善制程技術(shù)，盡可能的達成綠色設(shè)計、節(jié)省能資源之目的。本公司將通過適當(dāng)媒體向公眾公布上述原則。5.2公司將持續(xù)教育員工，使員工了解并支持公司環(huán)境方針，并將透過適當(dāng)媒體向社

14、會公眾公開及宣傳本方針， 為教育大眾環(huán)保理念及建立與持續(xù)進行改善提供完整的框架。1 、遵守法律法規(guī)。2 、加強污染預(yù)防。3 、開展 5R活動。4、持續(xù)不斷改進。5R：節(jié)約資源，減少污染（Reduce）綠色消費，環(huán)保選購（ Reevaluate ）重復(fù)使用，多次利用（ Reuse）分類回收，循環(huán)再生（ Recycle ）保護自然，萬物共存（ Rescue）5.3 員工環(huán)保行為規(guī)范保護環(huán)境人人有責(zé)節(jié)約能源從嚴把關(guān)節(jié)電節(jié)水養(yǎng)成習(xí)慣廢水廢氣切勿污染物品替代節(jié)省資源大力倡導(dǎo)綠色消費努力建成綠色企業(yè)5.4 綠色企業(yè)理念環(huán)境是我們公司密切相關(guān)的要素，公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。創(chuàng)建綠色企業(yè)強調(diào)的就是注

15、重環(huán)境保護。公司對環(huán)境的影響，主要體現(xiàn)在耗能、污染、固體廢棄物、物資的過量消耗等問題上。我們創(chuàng)建綠色企業(yè)，最基本的首先要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費。1）產(chǎn)品要求達到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準；2）在公司廠區(qū)種植花草、樹木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。3）公司的所有排放物均達到國家排放的濃度標(biāo)準和排放總量要求；4）設(shè)施設(shè)備的運行要符合環(huán)境保護和節(jié)能的要求；5）在經(jīng)營和生產(chǎn)過程的全過程中，要節(jié)約資源和能源，盡量使用能回收、易降解、不會造成環(huán)境污染的消耗品；6）生產(chǎn)經(jīng)營中的廢棄物要分揀、分類包裝，以利于對垃圾的分級處理；7）全員參于、全面檢測、全過程改進。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、追求全面環(huán)境

16、管理。5.5 方針的評審與修改公司每年管理評審時應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評價與修改， 以適應(yīng)體系持續(xù)改進的需求。第四章體系策劃第一節(jié)管理職責(zé)1. 目的：完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實各職能部門的責(zé)任和權(quán)限。2. 適用范圍：本節(jié)適用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理實施、驗證部門和人員。3. 引用標(biāo)準：3.1 ISO9001/5.5職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)與職責(zé)。4. 職責(zé)：董事長負責(zé)本要素的實施。5. 要素控制：5.1 建立并保持各類各級人員管理職責(zé)書面控制程序。5.2 組織建立和保持符合 ISO9001：2000 和 ISO14001 標(biāo)準并適合于公司實際的組織體系。組織體系應(yīng)高效、精干、反應(yīng)快

17、捷、和諧。董事長負責(zé)組織體系的設(shè)置，必要時報董事會。行政組織結(jié)構(gòu)圖見附圖1。主要人員管理職責(zé)董事長：1） 制定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃、管理的目標(biāo)、指標(biāo)，確定企業(yè)發(fā)展方向，并指揮實施。2） 主持制定和完善公司的各項規(guī)章制度，建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，建立公司內(nèi)部合理而有效的運行機制。3） 研究并掌握市場的變化和發(fā)展情況，制定價格體系，適時調(diào)整階段性工作重點，并指揮實施。4） 保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運行；5） 向全體員工傳達滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識管理者代表：1） 經(jīng)董事長授權(quán)為管理體系的負責(zé)人，協(xié)助董事長建立、實施和審核管理體系運行的符合性、有效性、完

18、善性；2） 貫徹企業(yè)的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目標(biāo)、指標(biāo)；3） 組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長匯報管理體系運行狀況，并提出改進意見與建議，協(xié)助管理評審活動；4） 負責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。營銷部經(jīng)理1） 在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司市場開發(fā)、組織市場調(diào)查，定期分析市場動向、特點、發(fā)展趨勢， 制定市場銷售策略，選擇確定公司目標(biāo)市場，市場結(jié)構(gòu)和營銷原則、方針，報董事長審批后組織實施。2） 提出公司重要銷售活動，參加國內(nèi)國際展銷活動方案。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù)，并做出企業(yè)銷售活動、廣告宣傳活動及公共關(guān)系活動的預(yù)算。3） 負

19、責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營銷合約；4） 負責(zé)處理、跟進及答復(fù)客戶之投訴；5） 負責(zé)成品倉之管理以及產(chǎn)品交付工作。6） 負責(zé)顧客方面的環(huán)保意識宣傳和交流。7） 負責(zé)本部門的環(huán)境意識員工培訓(xùn)和考核。8） 負責(zé)成品倉庫的消防管理和環(huán)境因素控制。9） 負責(zé)承運商方面的環(huán)境影響控制和交流。10） 負責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)控制和管理。11） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。副董事長（供應(yīng)部）：1）負責(zé)供貨商的選擇和組織評估；2）負責(zé)生產(chǎn)原料采購計劃的制訂和落實采購；3）負責(zé)公司生產(chǎn)用材料的控制；4）負責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢；5）負責(zé)物料收發(fā)及儲存管理；6）負責(zé)向公司之供應(yīng)商傳遞環(huán)保意識；7

20、）負責(zé)料帳管理和查倉管理；8）負責(zé)處理不合格及報廢物料。9）對供應(yīng)商進行環(huán)境影響評估并施加影響。10） 負責(zé)原材料倉庫的消防管理和環(huán)境控制。11） 負責(zé)環(huán)保材料的選購和分析。12） 負責(zé)原材料回收品的管理和相關(guān)回收商管理。13） 負責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。14） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。財務(wù)部：1） 在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下， 貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策、 財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律和財務(wù)會計制度，貫徹公司經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負責(zé)公司財務(wù)各項管理工作。2） 會同財務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織

21、公司的經(jīng)濟活動分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。3） 負責(zé)本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控4） 負責(zé)各改善項目的資金評估和支援。5） 負責(zé)統(tǒng)計公司能源消耗的統(tǒng)計和監(jiān)控。6） 負責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。7） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。行政部經(jīng)理：。1） 根據(jù)董事長指示管理董事長室的日常行政事務(wù)和全體工作人員；2） 協(xié)助董事長協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長的決策得到貫徹和落實；3） 根據(jù)檔案管理和保密制度，及時收發(fā)文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、歸檔工作；4） 負責(zé)人事管理工作； 。5） 負責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績等人事工作；6） 負責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作；7） 負責(zé)辦公室文秘工作；8）

22、負責(zé)辦公室的日常事務(wù)；9） 負責(zé)環(huán)境管理體系的運行監(jiān)控和信息處理10） 負責(zé)鍋爐使用、維護之一切事宜。11） 負責(zé)全員質(zhì)量意識和環(huán)境意識培訓(xùn)規(guī)劃、實施和評估。12） 負責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。13） 負責(zé)公司食堂，員工宿舍的環(huán)境管理和消防管理。14） 負責(zé)整個公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。15） 定期進行相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。16） 組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。17） 負責(zé)廢棄物回收商的管理工作。設(shè)備科：1） 在董事長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、政策、規(guī)定和制度。2） 深入現(xiàn)場審核運行報表，跟蹤控制所有水、電、

23、氣的能源消耗，保證公司最大限度的節(jié)能。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時采取糾正措施?！叭龔U”排放，確保符合國家標(biāo)準。3） 制定公司設(shè)施的維修計劃，使用周期，更新改造各項維修保養(yǎng)計劃，保障公司設(shè)施的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。4） 負責(zé)對新設(shè)備的環(huán)境影響評估和設(shè)備改造。5） 負責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。6） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。生產(chǎn)部經(jīng)理1 ） 負責(zé)特殊合同評審事宜；2 ） 負責(zé)生產(chǎn)計劃、物控的制訂和落實；3 ） 按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn) , 保質(zhì)保量；4 ） 負責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制 , 及不合格品的管理；5 ） 負責(zé)處理及跟進客戶之投訴；6 ） 負責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用

24、料的領(lǐng)用、退倉及報廢；7 ） 負責(zé)按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)；8 ） 負責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理；9 ） 負責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善；10 ）負責(zé)設(shè)備的使用點檢和預(yù)防維護保養(yǎng)；11 ）負責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。12 ）負責(zé)本部門的員工質(zhì)量意識和環(huán)保意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。13 ）負責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。14 ）負責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。15 ）配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。開發(fā)部1）負責(zé)編寫技術(shù)文件（包括工藝文件和檢驗文件）；2）負責(zé)技術(shù)資料管理；3）進行技術(shù)改進和過程優(yōu)化；4）參加不合格評審并完成相應(yīng)糾正；5）對外技術(shù)聯(lián)絡(luò)；6）

25、自身工作場所的環(huán)境整理；7）負責(zé)新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進。8）負責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。9）負責(zé)新工藝的環(huán)境影響的評估和改進方案的提出和跟進。10） 負責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。11） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。品管部1 ）審核質(zhì)量體系的實施情況和有效性；2 ）協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃；3 ）提出糾正措施要求并進行跟蹤；4 ）協(xié)調(diào)持續(xù)改進計劃；5 ）執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗（入庫檢驗） ；6 ）記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理；7 ）進行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。8 ）維護并校準測量和試驗設(shè)備；9 ）對材料和產(chǎn)品進行檢驗和試驗；10 ）處理不合格產(chǎn)品；11 ）組織對

26、顧客抱怨事件處理。12 ）負責(zé)本部門質(zhì)量意識和環(huán)境意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。13 ）負責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、鑒定和管理。14 ）負責(zé)安全儀表的管理和校準。15） 負責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。16） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。內(nèi)審員：1） 堅持審核客觀公正的原則，以標(biāo)準程序文件為依據(jù)，以客觀事實為證據(jù)實施審核，堅持審核的有效性、適宜性、符合性；2） 在審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項進行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗證其糾正措施的實施情況和效果；3） 做好審核記錄，編制審核報告，為管理評審提供依據(jù)。副總經(jīng)理（水洗車間）：1）負責(zé)水洗車間之工作安排；2）負責(zé)水洗車間之財務(wù)獨立核算；3）

27、負責(zé)外來加工物料之管理；4）負責(zé)水洗車間環(huán)境污染改善之實施及控制。5）負責(zé)水洗車間污水排放改善。6）負責(zé)水洗車間化學(xué)品管理和合理使用。7）負責(zé)本部門員工環(huán)境意識和質(zhì)量意識的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。8）負責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。9）配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。公司各級員工1) 了解本職工作對環(huán)境的影響。2) 遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。3) 有責(zé)任維護環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。各部門主要管理職能活動分配見附表2。5.3 資源5.3.1本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、環(huán)境檢測設(shè)備和完善的服務(wù)溝通渠道及工具。5.3.2具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度

28、。5.3.3本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運行。5.3.4本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識，特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并將通過不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。5.3.5經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員6 人。5.3.6本公司的主要產(chǎn)品為“ * ”牌、“金少爺”牌男女系列童裝，經(jīng)營額趨勢穩(wěn)中有升，經(jīng)濟效益穩(wěn)定。能為實現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。5.4 管理者代表經(jīng)授權(quán)已確定管理者代表一名， （主管質(zhì)量與環(huán)境）。管理者代表做好體系工作，以保證按 ISO9001和 ISO14001標(biāo)準要求建立、維護和改進管理體系。6. 記

29、錄：本要素記錄由行政部負責(zé)管理。7. 相關(guān)文件：無( 附圖一 )*集團組織機構(gòu)圖董 事 長總 經(jīng) 理管理者代表副總經(jīng)理副董事長財務(wù)部生產(chǎn)部開發(fā)部品管部行政部水洗車間營銷部供應(yīng)部生計產(chǎn)劃車科間設(shè)總鍋人儲市拓物企備務(wù)爐事運場展流劃科科組科科科科科科成材品料倉倉庫庫附表 2：管理職能分配表職能部門董總管理生開品行設(shè)財供營事經(jīng)者代產(chǎn)發(fā)管政備務(wù)應(yīng)銷要素活動長理表部部部部科部部部質(zhì)量方針環(huán)境方針管理職責(zé)管理體系環(huán)境因素法律與其他要求目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案合同評審培訓(xùn)交流文件控制采購生產(chǎn)過程過程全員設(shè)備管理控制消防管理、安全、保衛(wèi)注：主要責(zé)任者配合部門管理職能分配表職能部門董總管理生開品行設(shè)財供營事經(jīng)者代產(chǎn)發(fā)

30、管政備務(wù)應(yīng)銷要素活動長理表部部部部科部部部環(huán)境管理運行控制檢進料檢驗驗過程檢驗和檢最終檢驗查環(huán)境控制不合格環(huán)境不合格控制控制產(chǎn)品不合格控制測量設(shè)備控制內(nèi)部審核記錄和數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施管理評審成本管理工程項目合同評審注：主要責(zé)任者配合部門第二節(jié)管理體系1. 目的：健全和保持文件化的管理體系， 確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求， 實現(xiàn)管理方針、 目標(biāo)，并不斷改進完善管理體系。2. 適用范圍：本節(jié)適用于全公司與管理體系運行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。3. 引用標(biāo)準：3.1 ISO900/4質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系4. 職責(zé)：4.1 管理者代表負責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運行和完善。4.2 行政部負責(zé)管

31、理體系日常管理。4.3 各部門負責(zé)貫徹、實施管理體系文件和各項管理活動。5. 要素控制：5.1 顧客要求收集、反饋本公司的管理圍繞顧客滿意、維護環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實施管理的起點，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見，作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。5.2 產(chǎn)品特點：1）產(chǎn)品工藝簡單，質(zhì)量要求不高；2）供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強的質(zhì)量保證能力；3）顧客穩(wěn)定，多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流；4）過程質(zhì)量點比較好控制，主要集中在外觀項目的控制。5.3 環(huán)境特點：公司環(huán)境特點主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消耗方

32、面，如下：1 ）能源消耗：水約 100 噸 / 天電約 1000 度/ 天油約 4噸/天紙張、塑制品使用2）廢氣排放： 1 臺（ 6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含SO2 及 NOX等有害氣體。3 ）廢水排放：公司每天約有 100 噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。4 ）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。5.4本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點以及ISO9001：2000 標(biāo)準 ISO14001 標(biāo)準，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點，提高目標(biāo)、要求和措施。從而編制本管理手冊和相關(guān)管理程序文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進行

33、生產(chǎn)，故 ISO9001-2000 標(biāo)準第 7.3條“設(shè)計開發(fā)控制”予以刪減。5.5體系建立按如下途徑實現(xiàn)：改 進內(nèi)、外部評價體系實施顧客、法規(guī)要求產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識別體系文件化目標(biāo)、要求確定活動過程鑒別和確定5.6 管理體系文件包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。5.7 體系文件說明本公司體系文件覆蓋ISO9001： 2000 和 ISO14001-96 標(biāo)準各要素的相關(guān)要求。管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按ISO9001 標(biāo)準及 ISO14001 標(biāo)準對公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源

34、所作的概述，是管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊的支持性文件，它詳細描述管理體系中的各項活動。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接口關(guān)系。作業(yè)指導(dǎo)書是管理活動的詳細作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細的操作及行動規(guī)范。5.7.5記錄包括管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運行和管理活動達到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。5.8 管理體系實施5.8.1本公司管理體系按“計劃實施驗證改進”，即 PDCA循環(huán)這一模式運行，通過運行不斷完善管理體系。5.8.2通過教育培訓(xùn)，使所有與管理體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運行方式，以保證

35、管理體系持續(xù)有效地運行。5.8.3各職能部門采取有效措施，確保體系有效運行。1）編制實現(xiàn)管理目標(biāo)的活動細則；2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境；3）提供相應(yīng)的檢驗依據(jù)，并實行有效控制；4 ）配備能勝任崗位工作要求的人員；5 ）對活動結(jié)果進行標(biāo)識和記錄，并予以保存；6 ）不斷進行改進。5.9 管理策劃5.9.1建立并保持策劃程序。5.9.2在管理活動開展前應(yīng)進行必要的策劃，以保證管理活動的有效實施。下列管理活動應(yīng)進行策劃：1 ）改造、新建、擴建、技改等工程，由行政部負責(zé)；2 ）公司典慶、員工激勵等重大項目，由行政部負責(zé)；3 ）重要客戶接待，由營銷部負責(zé)；5）生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部負責(zé)。6）產(chǎn)品

36、檢驗試驗，由品管部負責(zé)。策劃活動應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。策劃活動應(yīng)包括以下內(nèi)容：1 ）針對該項策劃活動的特殊要求編制管理計劃，并對管理策劃及其實現(xiàn)的全過程進行控制。2 ）確保和配置策劃實現(xiàn)所需的各項資源，達到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。3 ）確保計劃與管理體系文件的相容性。4 ）必要時，提高和更新體系控制、檢驗和試驗技術(shù)及其設(shè)備。5 ）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗證手段。6. 記錄：管理策劃活動按體系文件和計劃要求作好記錄，記錄由計劃實施部門保存。7. 相關(guān)文件：質(zhì)量策劃程序第三節(jié)環(huán)境因素1. 目的：識別、確定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判

37、定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時考慮其重大環(huán)境影響。2. 適用范圍：適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。3. 引用標(biāo)準：環(huán)境因素4. 職責(zé)：4.1 行政部負責(zé)環(huán)境因素核準、判定。4.2 各相關(guān)部門負責(zé)環(huán)境因素的收集。4.3 管理者代表負責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準。5. 要素控制：5.1 環(huán)境因素的收集與確定各部門負責(zé)收集本部門活動、生產(chǎn)和服務(wù)對環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。充分考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。5.2 環(huán)境因素的登錄各部門

38、收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。5.3 環(huán)境因素的評價管理者代表負責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素， 并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等級。對重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對污染排放進行監(jiān)測。5.4 環(huán)境因素的核準評價鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報管理者代表核準、確認。5.5 環(huán)境因素的修訂隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會相應(yīng)有新改變，所以行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評價、修訂環(huán)境因素。6. 相關(guān)文件：環(huán)

39、境因素識別、鑒定程序第四節(jié)法律與其它要求1. 目的：確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、 環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。2. 適用范圍：適用于本公司識別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。3. 引用標(biāo)準：法律與其它要求ISO9001/5.2以顧客為關(guān)注焦點4. 職責(zé)：4.1 行政部負責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。4.2 各部門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。4.3 管理者代表負責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。5. 要素控制5.1 法律、法規(guī)與其它要求的獲取行政部應(yīng)定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及報刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并

40、鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準要求。5.2 法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行法律、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時間由行政部通知各部門執(zhí)行，并進行跟蹤調(diào)查。公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求。公司對缺乏國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準則。5.3 行政部應(yīng)及時了解并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。6. 相關(guān)文件：法律、法規(guī)收集和鑒別程序。 第五節(jié)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案1. 目的：在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)， 制定環(huán)境管理方案，使之達到環(huán)境方針的要求

41、和承諾。2. 適用范圍：適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準等內(nèi)容。3. 引用標(biāo)準：、 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案4. 職責(zé)：4.1 行政部負責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方案的擬定。4.2 管理者代表負責(zé)審核。4.3 董事長負責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準。5. 要素控制：5.1 目標(biāo)和指標(biāo)的建立與確定。行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對本公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。 行政部在建立與評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點。

42、目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準。5.2 目標(biāo)和指標(biāo)的定期評審和修訂經(jīng)過一定時期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)定期對目標(biāo)和指標(biāo)予以評審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進。5.3 環(huán)境管理方案的制訂行政部組織本公司各相關(guān)部門負責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)包括規(guī)定實施進度每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實資源，時間安排和優(yōu)先順序。各部門目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、匯總、審核。環(huán)境管理方案由董事長核準后，交付各責(zé)任方實施。5.4 環(huán)境管理方案的監(jiān)測在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)有計劃的對各個方

43、案的執(zhí)行情況進行檢查，檢查方案是否被嚴格遵照執(zhí)行，通報執(zhí)行進度情況。5.5 環(huán)境管理方案的定期評審與修訂隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。6. 相關(guān)文件：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序環(huán)境管理方案管理程序第五章過程管理第一節(jié)合同評審1. 目的：使供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。2. 適用范圍：本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。3. 職責(zé)：3.1 營銷部負責(zé)合同評審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評審，及常規(guī)合同之簽訂；3.2 品管部負責(zé)對質(zhì)量保證要求進行評審；3.3 生產(chǎn)部負責(zé)對交貨期（生產(chǎn)能力）進行評審；3.4 供應(yīng)部負責(zé)物料采購能力之評審；3.4 財務(wù)部負責(zé)對價格、付款方式等進