公司規(guī)章制度管理手冊(cè)

1、黃山市歙縣立安茶業(yè)rut冊(cè)發(fā)布 2021 年 9 月 10 日實(shí)施： 2021 年 9 月 15 日目錄1、質(zhì)量管理方針 (6)2、質(zhì)量管理目標(biāo)(6)3、任命書(shū)(7)4、組織結(jié)構(gòu)圖(8)5、質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限 (9)企業(yè)負(fù)責(zé)人(廠長(zhǎng))崗位職責(zé)、權(quán)限 (9)檢驗(yàn)室職責(zé)、權(quán)限 (9)質(zhì)管部職責(zé)、權(quán)限(10)生產(chǎn)、技術(shù)部職責(zé)、權(quán)限(11)購(gòu)銷(xiāo)部職責(zé)、權(quán)限 (12)倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)運(yùn)職責(zé)、權(quán)限 (12)評(píng)茶師崗位職責(zé) (13)6、 環(huán)境衛(wèi)生管理制度(13)廠區(qū)衛(wèi)生管理制度 (13)生產(chǎn)車(chē)間衛(wèi)生管理制度 (14)倉(cāng)貯衛(wèi)生管理制度 (15)設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度 (15)7、 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制要求 (17)原輔

2、料采購(gòu)查驗(yàn)制度 (17)食品添加劑使用管理制度 (19)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) (20)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度及考核方法 (21)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度 (22)出廠的產(chǎn)品留樣制度(23)8人員培訓(xùn)管理制度(24)食品平安知識(shí)培訓(xùn)制度 (24)食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度 (25)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理制度 (26)9、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注管理制度 (26)10、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用管理制度 (27)11、 計(jì)量器具使用管理制度 (28)12、 產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程管理制度 (29)13、 產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度(30)14、 消費(fèi)者投訴受理制度 (31)15、 企業(yè)誠(chéng)信管理制度 ( 32)16、 企業(yè)技術(shù)文件管理制度 (3

3、3)17、 不合格產(chǎn)品召回及處理制度 (34)18、 回收食品登記銷(xiāo)毀制度 (37)19、 食品平安事故處理制度 ( 38)20、 不合格品管理制度 (40)21、 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 (42)22、 生產(chǎn)設(shè)備保證 (43-4823、 生產(chǎn)保證書(shū) (50).、八、一前言黃山市歙縣立安茶業(yè)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)質(zhì)量是企業(yè)求生存、 求開(kāi)展的根本保證， 為加強(qiáng)我公司產(chǎn)品質(zhì) 量管理，實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)成立黃山市歙縣立安茶業(yè)有限 責(zé)任公司質(zhì)量管理小組，負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。質(zhì)量管理小組：由洪立安任組長(zhǎng)由洪灶榮任副組長(zhǎng)由洪祖根任組員由柯香蘭任組員質(zhì)量管理小組掛靠質(zhì)管部工作黃山市歙縣立安茶業(yè)有限責(zé)任公司2021

4、 年 9 月 10 日 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1、主題內(nèi)容 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)構(gòu)成質(zhì)量管理體系 的 21 個(gè)要素進(jìn)行描述。2. 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)的茶葉、代用茶、炒貨食品及堅(jiān)果制品產(chǎn)品。3、編寫(xiě)依據(jù) ?食品生產(chǎn)許可管理方法?國(guó)家質(zhì)檢總局令 2021第 129號(hào) ?食品生產(chǎn)許可審查通那么 2021?含茶制品和代用茶生產(chǎn)許可證審查細(xì)那么? 2006 版 ?茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)那么? 2006 版 ?炒貨食品及堅(jiān)果制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)那么?通訊方法 地址：黃山市歙縣三陽(yáng)鄉(xiāng)竹鋪村 ： 245200 ： 0559- 6938788 ： 0559- 6938777 法定代表人：洪立安1

5、、質(zhì)量管理方針： 注重質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，做合格產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)；持續(xù)改 進(jìn)，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)茶葉、代用茶及炒貨食品及堅(jiān)果制品產(chǎn)品。2、質(zhì)量管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：出廠產(chǎn)品批合格率到達(dá) 100%；產(chǎn)品成品合格率到達(dá) %；交貨及時(shí)率到達(dá) 96%，今后三年內(nèi)每年遞增 1%。 總經(jīng)理廠長(zhǎng)組織并籌劃在本公司本廠質(zhì)量方針的框架下 制定本公司本廠的質(zhì)量目標(biāo)， 并把質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解至各部門(mén)，確立各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo) 是可測(cè)量或考核的。本廠組織定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核評(píng)審，保證質(zhì) 量目標(biāo)的適應(yīng)性。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格到達(dá) 100%；顧客滿(mǎn)意率到達(dá) 95%以上； 原輔材料合格率 100%。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期向企業(yè)

6、負(fù)責(zé)人匯報(bào)出廠檢驗(yàn) 的情況，由銷(xiāo)售主管負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意率的考核，采用問(wèn)卷形式的市場(chǎng)調(diào) 查表，并對(duì)調(diào)查建議和意見(jiàn)進(jìn)行整改和改良。3. 任 命 書(shū)為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo) , ，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi) 部審核工作的順利、有效開(kāi)展，特決定公司主要管理人員、技術(shù) 人員任命如下：董事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理： 洪立安銷(xiāo)售部經(jīng)理：洪玉微廠長(zhǎng)：洪灶榮銷(xiāo)售部主管： 洪玉微 財(cái)務(wù)部主管：葉啟沐生產(chǎn)部主管：洪祖根采購(gòu)部主管：洪灶榮 辦公室主管：鄭偉質(zhì)量部主管：洪灶榮評(píng)茶員：柯香蘭化驗(yàn)員：柯香蘭黃山市歙縣立安茶業(yè)有限責(zé)任公司二0一一年九月十日2021 年9月10日4、組織機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售經(jīng)理董事3任副總經(jīng)理董事會(huì)管理者代表廠有成 4

7、產(chǎn)辦銷(xiāo)技術(shù)rp 立口rp 立口質(zhì)財(cái)務(wù)W購(gòu)部質(zhì)量部黃市歙縣 安茶業(yè) 限公司 立于2002 年月，以生各檔次綠茶和花茶，黃山貢菊、炒貨食品及堅(jiān)果制品為主，目前公司生產(chǎn) 的“洪立安牌綠茶深受消費(fèi)者的青睞。2007年被安徽省政府授 予安徽省著名商標(biāo)，同時(shí)被省政府授予安徽知名農(nóng)產(chǎn)品。該企業(yè)的質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)由總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、辦公室、供銷(xiāo)部、技 術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部八個(gè)部門(mén)組成，總經(jīng)理和副總經(jīng) 理各一人，其余部門(mén)都有 2 人以上組成?？偨?jīng)理領(lǐng)導(dǎo)全企業(yè)的管 理和生產(chǎn)活動(dòng)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)企業(yè)各個(gè)部門(mén)的質(zhì)量記錄，并收集、 整理、保管企業(yè)的各部門(mén)質(zhì)量記錄。5、質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限1 公司負(fù)責(zé)人總經(jīng)理崗位職責(zé)、

8、權(quán)限 公司負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、行政工作實(shí)行統(tǒng)一指揮，并對(duì)企業(yè)生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)負(fù)有全面責(zé)任。認(rèn)真執(zhí)行“質(zhì)量第一及國(guó)家規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量方針和經(jīng)濟(jì)政策， 并要認(rèn)真履行企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全 部責(zé)任。負(fù)責(zé)制定企業(yè)的質(zhì)量方針， 確定企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)， 并作出質(zhì)量承 諾。明確與質(zhì)量體系有關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置， 并確定其職責(zé)、 權(quán)限和相互關(guān) 系。正確掌握企業(yè)的開(kāi)展方向并做出經(jīng)營(yíng)決策，全面負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)管理及質(zhì)量管理工作，領(lǐng)導(dǎo)編制本企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、各項(xiàng)年度方案， 領(lǐng)導(dǎo)和催促各職能部門(mén)建立健全各項(xiàng)管理制度和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備 。2 檢驗(yàn)室職責(zé)、權(quán)限負(fù)責(zé)制定原輔材料采購(gòu)驗(yàn)

9、收標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品的檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用物的檢驗(yàn)。對(duì)體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢；負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草及依法備案。3 質(zhì)量部職責(zé)、權(quán)限 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保所有有關(guān)人員都知道、 理解質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹執(zhí)行組織編制企業(yè)管理的長(zhǎng)遠(yuǎn)方案和年度方案；起草企業(yè)方針和質(zhì)量 目標(biāo)；編制修訂、補(bǔ)充各種管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作程序，負(fù)責(zé)組 織、協(xié)調(diào)催促其實(shí)施。了解、檢查各部門(mén)的方針目標(biāo)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況， 并結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核評(píng)分定獎(jiǎng)。負(fù)責(zé)企業(yè)各種會(huì)議的組織和會(huì)議準(zhǔn)備， 保證會(huì)議按時(shí)召開(kāi)， 做好 會(huì)議記錄，對(duì)重要會(huì)議形成決議，并進(jìn)行貫徹、檢查

10、。組織開(kāi)展教育工作，對(duì)人力資源進(jìn)行管理和控制，負(fù)責(zé)編寫(xiě)、上 報(bào)質(zhì)量動(dòng)態(tài)。負(fù)責(zé)企業(yè)的日常行政管理工作，并對(duì)企業(yè)管理性文件進(jìn)行管理， 保存企業(yè)一年以上的質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹(shù)立良好的形象； 組織質(zhì)量工作會(huì)議， 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量審核， 對(duì)新產(chǎn)品轉(zhuǎn)入批產(chǎn)， 因未抓好產(chǎn)品批產(chǎn)的工序質(zhì)量保證體系審批造成批量質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔。4 生產(chǎn)、技術(shù)部職責(zé)、權(quán)限編制年度生產(chǎn)方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)實(shí)施車(chē)間員工質(zhì)量管理體系相關(guān)知識(shí)、 法律法規(guī)及本企業(yè)的 質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。對(duì)設(shè)備的使用人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)。對(duì)車(chē)間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行

11、監(jiān)督管理。 確保操作工人的個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合相關(guān)法規(guī)要求。 制定監(jiān)控程序和糾偏程序，并負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和糾 偏。確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)限值。監(jiān)視生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備的運(yùn)行情況， 特別是計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀 態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時(shí)向企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。嚴(yán)格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行保養(yǎng)， 按設(shè)備設(shè)施檢查記錄工程檢查主 要設(shè)備和設(shè)施。保證機(jī)器設(shè)備的正常使用， 對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備能在最短時(shí)間內(nèi)修 復(fù)。對(duì)設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，防止對(duì)食品造成危害。填寫(xiě)并按規(guī)定期限保持相關(guān)記錄。對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控， 并形成記錄， 當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。監(jiān)視車(chē)間內(nèi)部的洗手、 消

12、毒設(shè)備設(shè)施的完好情況， 發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行修理。5 供銷(xiāo)部職責(zé)、權(quán)限制定年度采購(gòu)方案并組織實(shí)施。根據(jù)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。負(fù)責(zé)向原輔材料供給商索取資質(zhì)證明和與購(gòu)進(jìn)批次相符的檢驗(yàn) 合格報(bào)告。負(fù)責(zé)對(duì)已采購(gòu)原輔材料的運(yùn)輸控制和標(biāo)識(shí)管理。 負(fù)責(zé)向企業(yè)提出銷(xiāo)售方針、營(yíng)銷(xiāo)改良措施和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案。 負(fù)責(zé)建立有關(guān)銷(xiāo)售管理制度，組織好產(chǎn)品售前和售后效勞工作。 做好銷(xiāo)售產(chǎn)品的發(fā)貨工作，嚴(yán)格履行合同，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，組織 催辦用戶(hù)的提貨收款。6 倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)運(yùn)職責(zé)、權(quán)限組織貨物的倉(cāng)儲(chǔ)和分發(fā)活動(dòng)；確保庫(kù)存商品的存儲(chǔ)環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理制 度；有效防止庫(kù)房蟲(chóng)、鼠害； 準(zhǔn)確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量，

13、先進(jìn)先出。 嚴(yán)格管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和回收方案提供依 據(jù)。檢驗(yàn)不合格的貨物拒絕收貨。提供符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi) 生制度。7 評(píng)茶師崗位職責(zé)崗位要求7.1.1 具有從事茶葉評(píng)審工作至少 2 年以上的經(jīng)驗(yàn)。7.1.2 從事茶葉生產(chǎn)加工操作 2 年。7.1.3 必須經(jīng)統(tǒng)一的培訓(xùn)，取得國(guó)家特有工種“評(píng)茶員 的職業(yè)資格崗位職責(zé)7.2.1 負(fù)責(zé)毛茶入公司評(píng)審工作。7.2.2 車(chē)間生產(chǎn)工序間檢驗(yàn)評(píng)定工作。7.2.3 成品茶出公司前的鑒定評(píng)審7.2.4 負(fù)責(zé)審評(píng)用具的管理和審評(píng)場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔 。6、環(huán)境衛(wèi)生管理制度1 廠區(qū)衛(wèi)生管理制度 廠區(qū)每天早晨上班前有專(zhuān)人清掃。

14、 廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔廢棄物。劃定各部門(mén)衛(wèi)生區(qū)域，并負(fù)責(zé)保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追 究責(zé)任人的責(zé)任。廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)存放垃圾，垃圾應(yīng)存放在廠區(qū)指定位置，用塑料袋包 裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專(zhuān)職人員每天清理外運(yùn)。廠房的門(mén)窗由責(zé)任人在停機(jī)時(shí)清洗，應(yīng)時(shí)刻保持干凈，紗網(wǎng)、風(fēng) 簾、門(mén)窗齊全有效，阻擋蚊蠅進(jìn)入車(chē)間。進(jìn)入廠區(qū)的車(chē)輛，原材料等應(yīng)放在指定的位置，不得隨意亂放。 廠區(qū)內(nèi)不得存放有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品。全體員工負(fù)責(zé)自己工作區(qū)衛(wèi)生，堅(jiān)持班前班后經(jīng)常清掃，養(yǎng)成周 末車(chē)間的清掃衛(wèi)生的習(xí)慣。2 生產(chǎn)車(chē)間衛(wèi)生管理制度凡感染或接觸過(guò)傳染性疾病的人員不得參加工作。流血時(shí)應(yīng)對(duì)傷口采取正確

15、的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷或傷口 感染的人員應(yīng)防止從事接觸產(chǎn)品、原料、包材的工作。所有進(jìn)入車(chē)間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝， 包括工作服、 工作帽及工作靴或工作鞋。工作服上除了必要的拉鏈、 搭扣外不應(yīng)有其他裝飾， 如領(lǐng)帶、 紐扣、 流蘇、針飾等，并隨時(shí)檢查、修補(bǔ)。工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否那么需要 重新消毒后才可在工作區(qū)使用。當(dāng)用手直接接觸原料、 包材或產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)消洗消毒， 防止污染。 在生產(chǎn)車(chē)間工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換破損或過(guò)臟的手套。生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件外表應(yīng)保持干凈，無(wú)灰塵、無(wú)廢的 標(biāo)簽、無(wú)鐵青焊渣等。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽， 用以標(biāo)明設(shè)備

16、的名稱(chēng)、編號(hào)等。生產(chǎn)完成后，停機(jī) 24 小時(shí)以上重新開(kāi)機(jī)前及一切必要的時(shí)候，應(yīng) 及時(shí)進(jìn)行清掃程序，并在清掃完成后認(rèn)真檢查，再次確保清掃效果良 好。對(duì)特定的設(shè)備部件，在生產(chǎn)后應(yīng)及時(shí)清洗干凈。設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干 燥的備件架上，并有相應(yīng)明確的標(biāo)簽說(shuō)明。各工具使用后應(yīng)及時(shí)放回 指定地方。3 倉(cāng)貯衛(wèi)生管理制度所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染 的潮濕的外表上，這些貨品應(yīng)防止放在管道或設(shè)備部件下方等有可能 滴落冷凝水的地方。原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)內(nèi)的地面、墻壁、天花板及 建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無(wú)塵土、無(wú)積水，任何碎 屑和濺

17、灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理，移至遠(yuǎn) 離這些區(qū)域指定地點(diǎn)堆放。原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)應(yīng)保持枯燥、無(wú)積水、無(wú)堆 積的塵土。所有的原輔料、包材、半成品及成品都遵守“先進(jìn)先出的原那么 定期檢查存放的原輔料、半成品及成品，及時(shí)去除破包產(chǎn)品。4 設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無(wú)毒、無(wú)害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)主管建立 ?生產(chǎn)設(shè)備一覽表?，以明確本廠所有現(xiàn)存設(shè) 備的根本信息。設(shè)備的維修4.3.1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時(shí)，生產(chǎn)主管組織 維修。4.3.2 任何設(shè)備故障在修復(fù)后， 生

18、產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證 / 驗(yàn)收， 以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。4.3.3 生產(chǎn)主管對(duì)已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。設(shè)備的清洗消毒4.4.1 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、容器 / 用具、臺(tái)架等應(yīng) 定期清掃清洗消毒。4.4.2 清洗消毒時(shí)間：4.4.2.1 每天生產(chǎn)完畢后；4.4.2.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)或疑心設(shè)備 / 器具不潔時(shí)；4.4.2.3 停產(chǎn)三天以上后，重新開(kāi)始生產(chǎn)前。4.4.3 清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量主 管檢查。4.4.4 清洗消毒方式4.4.4.1 對(duì)可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解；444.2 先用清水沖洗12遍，除去設(shè)備、器具外表的殘留物；4.4.4.3 再用開(kāi)水或清洗

19、劑對(duì)設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗 消毒 1 2 分鐘約三遍；4.4.4.4 最后用清水對(duì)設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。4.4.5 清洗、消毒記錄 每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好 ?設(shè)備清洗、消 毒記錄?。設(shè)備檢查每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行 / 維修、清洗、消毒情況 進(jìn)行檢查，并做好 ?設(shè)備檢查記錄?。7、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制要求1 原輔料采購(gòu)查驗(yàn)制度 根本原那么 市場(chǎng)部應(yīng)確保所采購(gòu)的生產(chǎn)物資，能滿(mǎn)足規(guī)定要求。供方 / 供給商的選擇與評(píng)價(jià) 本廠原料、輔料及包裝物的采購(gòu)，市場(chǎng)部通過(guò)必要的調(diào)查、考察 以確定供方的能力，以控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根本要求包括：1.2.1 食品原輔料供方應(yīng)有根本的營(yíng)業(yè)

20、執(zhí)照、批次合格證明材料 檢驗(yàn)報(bào)告；1.2.2 對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證；1.2.3 食品生產(chǎn)加工所用的原材料、消毒劑等應(yīng)無(wú)毒、無(wú)害，符 合相應(yīng)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。采購(gòu)文件1.3.1 采購(gòu)前，市場(chǎng)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫(kù)存狀況，制訂 ?采購(gòu) 方案?。1.3.2 ?采購(gòu)方案? 應(yīng)明確根本采購(gòu)要求， 包括品名、 型號(hào)、 規(guī)格、 數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。1.3.3 ?采購(gòu)方案?應(yīng)廠長(zhǎng)經(jīng)審批后實(shí)施。1.3.4 必要時(shí)， 對(duì)重要或大批理物資的采購(gòu)， 市場(chǎng)部還應(yīng)依據(jù) ?采 購(gòu)方案?與供方簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購(gòu)的物資滿(mǎn)足規(guī)定的要求， 市場(chǎng)部應(yīng)在到貨的當(dāng)

21、天報(bào)檢， 由檢驗(yàn)員按?產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度?實(shí)施檢驗(yàn) / 驗(yàn)證。1.4.1 材料要求：1.4.1.1 不得使用非食用性原輔材料生產(chǎn)食品。1.4.1.2 使用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。1.4.1.3 所購(gòu)原輔材料、包裝材料要有檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)量合格證明， 并且檢驗(yàn)或驗(yàn)證的手續(xù)，記錄齊全，采購(gòu)實(shí)施生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品作為 原料時(shí)，要查驗(yàn)其生產(chǎn)許可證。1.4.1.4 食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)要符合要求。1.4.2 輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.4.2.1 白糖、奶粉、植香精、必須選用生產(chǎn)許可證、獲證企業(yè) 生產(chǎn)的產(chǎn)品，要有隨貨同行的同批次產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)檢部門(mén) 監(jiān)督抽檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、生產(chǎn)許可證復(fù)印件，出廠合格證、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

22、， 并上網(wǎng)查詢(xún)生產(chǎn)許可證的真實(shí)性。對(duì)購(gòu)進(jìn)的奶粉及含乳成份的原料， 須有批次三聚氰胺合格檢驗(yàn)報(bào)告。1.4.2.2 包裝箱、食品袋等在定制前應(yīng)到質(zhì)監(jiān)或工商相關(guān)部門(mén)進(jìn) 行食品標(biāo)準(zhǔn)簽備案，驗(yàn)收時(shí)對(duì)印刷質(zhì)量進(jìn)行查驗(yàn)、核對(duì)，同時(shí)核對(duì)其 檢驗(yàn)報(bào)告合格證明、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1.4.2.3 消毒液應(yīng)采用殺菌、無(wú)色、無(wú)味、無(wú)毒、無(wú)害，高穩(wěn)定 性、長(zhǎng)效性的食品及消毒液，核對(duì)其檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。2 食品添加劑使用管理制度 本制度適用于對(duì)本企業(yè)購(gòu)進(jìn)的，在食品中依法添加使用的食品添 加劑的管理。食品添加劑應(yīng)有專(zhuān)人管理，妥善存放；企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)平安使用 進(jìn)行承諾，建立采購(gòu)、使用臺(tái)帳；食品添加劑的購(gòu)進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購(gòu)管理制度

23、，進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)該食品添加 劑的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊全，是否 有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格的證明，并建立供方資質(zhì)檔案。食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在 GB2760 標(biāo)準(zhǔn)的允許范圍和限量?jī)?nèi)使用。并填寫(xiě)相應(yīng)的食品添加劑使用記錄。 注明產(chǎn)品名稱(chēng)、使用日期，使用品種、使用量等內(nèi)容。食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實(shí)標(biāo)明3 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)為保證產(chǎn)品的 質(zhì)量平安、 合格， 應(yīng)對(duì)本廠生產(chǎn)過(guò)程中的以下各個(gè) 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。關(guān)鍵控制點(diǎn)的工作人員應(yīng)經(jīng)本廠培訓(xùn)考核合格前方可上崗，且人 員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)， 應(yīng)通過(guò)試生產(chǎn)

24、等方式予以驗(yàn)證， 合格后，方能投入使用，驗(yàn)證的重點(diǎn)包括：3.3.1 采購(gòu)的原料、輔料添加劑、盛器、消毒劑，必須符合 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。3.3.2 生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、 清洗消毒的頻次。3.3.3 在原料水份控制、稱(chēng)量配料工序、包材殺菌工序、灌裝工 序作業(yè)過(guò)程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并做好 生產(chǎn)監(jiān)控記錄。3.3.4 生產(chǎn)技術(shù)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次， 并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。3.3.5 檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)， 確保生產(chǎn)質(zhì)量。3.3.6 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫(xiě)供方交貨記錄。3.3.7

25、記錄3.3.7.1 申檢單；3.3.7.2 檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄；3.3.7.3 檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告；3.3.7.4 交貨記錄 。4 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度 本公司對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行全過(guò)程的管理和控制，對(duì)所發(fā)生的不合格及時(shí) 進(jìn)行糾正和預(yù)防，防止上一工序的不合格流入下一工序造成更大面積 的不合格和損失。工作人員進(jìn)入車(chē)間前，進(jìn)到更衣室更換工作服、工作帽，然后把 換下的衣物放置到規(guī)定位置，洗手消毒后，進(jìn)入車(chē)間。根據(jù)各自分工，首先應(yīng)檢查電源及所在崗位主要設(shè)備工作是否正 常，平安可靠，以免造成不必要的損失。外包裝箱人員逐箱檢查包裝物圖案的好壞，打碼是否清晰，如有 問(wèn)題及時(shí)通知操作人員調(diào)整。在生產(chǎn)過(guò)程中 ,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制

26、度和操作規(guī)程， 并有檢查、 有 記錄、有考核。要對(duì)各生產(chǎn)過(guò)程中各工作崗位的運(yùn)行程序操作狀況及 機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，明確到人。質(zhì)量是企業(yè)命脈，在生產(chǎn)過(guò)程中要 對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行檢查記錄，設(shè)備要做到專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)人保養(yǎng)?？己朔椒?：1、以上 4 條與本?質(zhì)量手冊(cè)?所規(guī)定的各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程 共同組成過(guò)程管理的考核體系。2、質(zhì)量主管負(fù)責(zé)過(guò)程管理的考核工作3、考核的方式：質(zhì)量部對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程不合格的管理與控制，同時(shí) 也是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的考核。 對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格， 記入?不合格登記臺(tái)帳? 作為年終評(píng)價(jià)各車(chē)間和班組工作業(yè)績(jī)的依據(jù)。4、由企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度組織過(guò)程管理考核會(huì)議， 綜合評(píng)議各項(xiàng)不 合格的危害及糾正

27、和預(yù)防措施是否合理有效，對(duì)各班組進(jìn)行綜合評(píng)價(jià) 和獎(jiǎng)罰。5 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對(duì)產(chǎn)品逐批逐次 進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)出廠。出廠檢驗(yàn)時(shí)，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一 個(gè)生產(chǎn)批，對(duì)每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)那么進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格后 開(kāi)據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告方可出廠。出廠檢驗(yàn)指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合規(guī)定要求，不準(zhǔn)出廠，應(yīng)重新自同 比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，假設(shè)仍存在不 合格，那么制定該批產(chǎn)品為不合格。檢驗(yàn)包裝物是否完好無(wú)損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格 拒絕出廠。檢驗(yàn)用的儀器設(shè)備， 應(yīng)定期到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督

28、部門(mén)檢定， 及時(shí)維護(hù)， 處于良好狀態(tài)，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。按照生產(chǎn)許可證驗(yàn)收細(xì)那么規(guī)定的出廠檢驗(yàn)工程檢驗(yàn)。并按標(biāo)準(zhǔn)要 求和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄 檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品方可出廠。每年參加二次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)組織的出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ日赵囼?yàn)， 保證實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。出廠檢驗(yàn)工程中注有“ * 號(hào)標(biāo)記的，應(yīng)制定 * 號(hào)檢驗(yàn)工程檢驗(yàn)計(jì) 劃，每年檢驗(yàn) 2 次，可自行檢驗(yàn)或委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托檢 驗(yàn)。產(chǎn)品出廠必須實(shí)行批批檢驗(yàn)，原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告格式標(biāo)準(zhǔn)、完 整，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，填寫(xiě)正確。6 出廠的產(chǎn)品留樣制度1 目的對(duì)出廠的產(chǎn)品逐批檢驗(yàn)并留樣進(jìn)行規(guī)定，便于產(chǎn)品的可

29、追溯性和 以后生產(chǎn)管理水平提高。2 范圍 適用于所有出廠的茶葉、代用茶、炒貨食品及堅(jiān)果制品產(chǎn)品。3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)出廠的產(chǎn)品逐批檢驗(yàn)和留樣工作。4 出廠的產(chǎn)品留樣至保質(zhì)期的規(guī)定 化驗(yàn)室每天應(yīng)對(duì)每一個(gè)產(chǎn)品品種進(jìn)行留樣， 留樣數(shù)量根據(jù)產(chǎn)量和 保質(zhì)期長(zhǎng)短決定，但不得少于 3 個(gè)最小包裝單元。4. 2 質(zhì)管部門(mén)應(yīng)保證留樣產(chǎn)品與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中規(guī)定的貯存條件一 致，另外要保證留樣產(chǎn)品包裝的完整性。留樣時(shí)間不得少于標(biāo)識(shí)中規(guī)定的保質(zhì)期限， 便于產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。注意對(duì)留樣產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行觀察。 當(dāng)市場(chǎng)上有產(chǎn)品質(zhì)量投訴， 化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)留樣產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)分析；當(dāng)留樣產(chǎn)品到達(dá)保質(zhì)期時(shí)，化驗(yàn)室也應(yīng)觀察留樣產(chǎn)品的質(zhì)量狀況

30、；當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程存在質(zhì)量隱患 時(shí)，化驗(yàn)室也應(yīng)有針對(duì)性的對(duì)局部留樣進(jìn)行重新檢驗(yàn)分析。4. 5 加強(qiáng)留樣工作的原始記錄工作， 留樣原始記錄不得少于兩年 化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)所有留樣產(chǎn)品的品種、留樣數(shù)量、留樣時(shí)間一般與保質(zhì) 期一致和質(zhì)量狀況進(jìn)行記錄，要保持留樣記錄的連續(xù)性。8、人員培訓(xùn)管理制度1 食品平安知識(shí)培訓(xùn)制度認(rèn)真制定培訓(xùn)方案， 在衛(wèi)生行政部門(mén)的指導(dǎo)下定期組織管理人員、 從業(yè)人員參加食品衛(wèi)生知識(shí)、職業(yè)道德和法律法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操 作技能培訓(xùn)；新參加的人員包括實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考試合格前方 可上崗；培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗學(xué) 習(xí)一周，待考試合格后再上崗；建立從業(yè)人

31、員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核 結(jié)果記錄歸檔，以備查驗(yàn)。2 食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度 食品生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行健康檢查，不得超期使用健康證明； 新參加工作的從業(yè)人員、實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后體檢的事情發(fā)生；食品衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)組織本廠從業(yè)人員的健康檢查工作，建立 從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，催促“五病人員調(diào)離崗位，并對(duì)從業(yè)人員健康 狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理；凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食 品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；當(dāng)觀察到以下病癥時(shí)，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采 取特殊的防護(hù)措施：腹瀉、手外傷、燙傷

32、；皮膚濕疹、長(zhǎng)癤子；咽喉 疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。3 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理制度專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職責(zé)是編制和組織實(shí)施本部門(mén)的開(kāi)展規(guī)劃，爭(zhēng)取多 渠道籌措運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，注重建立和穩(wěn)定一支高水平的技術(shù)隊(duì)伍，通過(guò)制 定一系列規(guī)章制度保證本部門(mén)的正常、平安運(yùn)行。專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室的日常維護(hù)和提高設(shè)備的利用 率，對(duì)本廠的儀器設(shè)備的正常、平安運(yùn)轉(zhuǎn)和功能開(kāi)發(fā)負(fù)有直接責(zé)任。 儀器的使用及平安直接由實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)。技術(shù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行作息時(shí)間，不得無(wú)故遲到、早退，有事離開(kāi) 工作崗位要向部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。在做好技術(shù)效勞的前提下，技術(shù)人員要積極鉆研業(yè)務(wù)，注重儀器 設(shè)備的使用效率、功能開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。9、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

33、標(biāo)注管理制度1、目的確保產(chǎn)品包材標(biāo)識(shí)檢查和確認(rèn)流程順利進(jìn)行，確保產(chǎn)品包材標(biāo)識(shí) 符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定。2、范圍- 原有產(chǎn)品包材變更標(biāo)識(shí)后的檢查和確認(rèn)；。- 新產(chǎn)品的包材標(biāo)識(shí)的檢查和確認(rèn)；3、內(nèi)容產(chǎn)品包材要求符合 GB7718食品平安法、食品標(biāo)識(shí)的管理規(guī)定及 相關(guān)法律法規(guī)的要求。定期組織對(duì)原有產(chǎn)品包材標(biāo)識(shí)如配料表、各種標(biāo)識(shí)、文案進(jìn)行檢 查和確認(rèn)。及時(shí)掌握最新標(biāo)準(zhǔn)變更及法律法規(guī)的信息，及時(shí)調(diào)整標(biāo)識(shí)，減少 浪費(fèi)。對(duì)不符合相關(guān)法規(guī)要求的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)改善。 過(guò)期的產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)廢，防止誤用。10、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用管理制度1、為保證所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品符合法定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)， 特制定本制度。2、產(chǎn)品

34、標(biāo)準(zhǔn)管理部門(mén)為質(zhì)量管理部。3 、質(zhì)量管理部門(mén)專(zhuān)人登記、保管，并建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)目錄，供復(fù)核檢驗(yàn)、考評(píng)該批產(chǎn)品質(zhì)量4 、市場(chǎng)部在購(gòu)進(jìn)首次經(jīng)營(yíng)品種時(shí)，應(yīng)向供貨廠家索取該品種的 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，到貨后將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品以及首次經(jīng)營(yíng)審批表送質(zhì)量管理 部審核。5 、進(jìn)口產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行版國(guó)家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際上通用的標(biāo)準(zhǔn)。如上述標(biāo)準(zhǔn)未收載的，應(yīng)采用國(guó)家藥品 監(jiān)督管理局核發(fā)的?進(jìn)口產(chǎn)品注冊(cè)證?或?一次性進(jìn)口產(chǎn)品批件?時(shí) 核準(zhǔn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6 、對(duì)于缺少標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，質(zhì)管員應(yīng)向供貨商及廠家索取，復(fù) 印留存，定期整理，編制目錄，裝訂成冊(cè)。7 、不得經(jīng)營(yíng)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品， 應(yīng)作好登

35、記，并報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)。11、計(jì)量器具使用管理制度1、確定與配置技術(shù)質(zhì)量主管建立?計(jì)量器具一覽表?，確定編號(hào)、校準(zhǔn)周期、 校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。2、使用前管理質(zhì)量主管根據(jù)本廠產(chǎn)品檢測(cè)的需求，組織確定并購(gòu)置相應(yīng)的檢測(cè) 設(shè)備。3、校驗(yàn) / 周期檢定的管理對(duì)新配置的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng) 送國(guó)家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格前方能使用對(duì)在用的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)?檢測(cè)設(shè)備 一覽表?規(guī)定的周期，制定周期檢定方案，并按方案送檢。所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書(shū)等。 經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格、“不合格等標(biāo)識(shí)。4 使用管理 只能使用有“合格標(biāo)識(shí)，且在有效期內(nèi)的監(jiān)測(cè)裝

36、置。 檢驗(yàn)員做好檢測(cè)設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬運(yùn)和 貯存不當(dāng)，導(dǎo)致收到損壞或檢定失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新送檢。12、產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程管理制度1 經(jīng)檢驗(yàn)合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，其容量應(yīng)與生產(chǎn)能力 相適應(yīng)。按品種、批次分類(lèi)存放，防止相互混雜。成品庫(kù)不得貯存有 毒、有害物品或其他易腐、易燃品。2 成品碼放時(shí)，與地面，墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。要留出 通道，便于人員、車(chē)輛通行定期檢查和記錄。3?要有防鼠、防蟲(chóng)等設(shè)施，定期清掃、消毒，保持衛(wèi)生。4? 運(yùn)輸工具 包括車(chē)廂、 船倉(cāng)和各種容器等 應(yīng)符合衛(wèi)生要求。 要根 據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、等設(shè)施。5 運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)防止強(qiáng)烈震蕩

37、、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外 形；且不得與有毒有害物品混裝、混運(yùn)，作業(yè)終了，搬運(yùn)人員應(yīng)撤離 工作地，防止污染。6 產(chǎn)品的運(yùn)輸，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生要求，另行制定方法，由 專(zhuān)門(mén)的運(yùn)輸工具進(jìn)行13、產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度1 目的 為標(biāo)準(zhǔn)本廠的銷(xiāo)售管理，更好地為客戶(hù)效勞，有力地保障公眾健 康，制定本制度。2 范圍本制度適用于本廠市場(chǎng)部。3 內(nèi)容 要做好客戶(hù)資料管理，建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、 、聯(lián)系人；對(duì)客戶(hù)應(yīng)記錄定購(gòu)每批產(chǎn)品的批號(hào)和數(shù)量，整理了解 顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨、送貨準(zhǔn)備；要做好客戶(hù)的訂貨記錄、對(duì)客戶(hù)的發(fā)貨記錄、開(kāi)票記錄等信息； 要做好產(chǎn)品資料管理，其中包含產(chǎn)品價(jià)格整體浮動(dòng)

38、設(shè)定、產(chǎn)品價(jià) 格表；要做好客戶(hù)的訂貨單管理，詳細(xì)記錄有關(guān)訂貨信息，防止遺失； 要做好對(duì)客戶(hù)的發(fā)貨單管理，詳細(xì)記錄發(fā)貨信息，以備日后有所 需要時(shí)可供查詢(xún)。銷(xiāo)售部記錄每次銷(xiāo)售產(chǎn)品的送貨過(guò)程顧客自行提貨除外，以 跟蹤監(jiān)督，如需供方提供運(yùn)輸服效勞時(shí)，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；應(yīng)與運(yùn)輸 公司簽訂合同及購(gòu)置保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)顧客以面談、信函、 、 等方式的咨詢(xún)，銷(xiāo)售部由專(zhuān)人解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄于?顧客咨詢(xún)效勞記錄? 并會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)；銷(xiāo)售部每年統(tǒng)計(jì)顧客咨詢(xún)及不合格情況，填寫(xiě)?售出成品質(zhì)量報(bào)告?，及時(shí)反響給生產(chǎn)部，以便綜合分析，管理者代表執(zhí)行?不合格 控制程序?，并采取

39、相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。建立產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳，記錄產(chǎn)品的銷(xiāo)售去向、數(shù)量，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題 能夠根據(jù)臺(tái)帳進(jìn)行溯源。14、消費(fèi)者投訴受理制度為保護(hù)消費(fèi)者利益，維護(hù)公司信譽(yù)。特制定規(guī)定如下：1 接受消費(fèi)者投訴，實(shí)行首問(wèn)責(zé)任制，無(wú)論誰(shuí)受理均需陪同到底，直到有處理結(jié)果，不得相互推諉。2 接受消費(fèi)者投訴需禮貌接待，態(tài)度和藹，語(yǔ)言文明。3 受理投訴須做筆錄，問(wèn)清來(lái)龍去脈及當(dāng)事人情況處理結(jié)果。4 如果是本公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)給消費(fèi)者退款或者換貨，較復(fù)雜的那么由雙方當(dāng)事人協(xié)商或者相關(guān)部門(mén)仲裁。本公司依據(jù)協(xié)商結(jié) 果辦理，或者執(zhí)行仲裁結(jié)果。5 對(duì)投訴的問(wèn)題，公司應(yīng)記錄在案并引起高度重視，以持續(xù)改良 產(chǎn)品質(zhì)量。15、企業(yè)誠(chéng)

40、信管理制度1 目的標(biāo)準(zhǔn)平安防范本廠信用管理工作，提高本廠信用意識(shí)和信用管理 水平，加強(qiáng)自律，標(biāo)準(zhǔn)秩序，營(yíng)造誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境， 促進(jìn)企業(yè)的健康開(kāi)展，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，從而保護(hù)消費(fèi)者及生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的合法權(quán)益。2 適用范圍： 本制度適用于本廠各部門(mén)及員工。3 職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定誠(chéng)信管理制度 , 建立本廠內(nèi)部誠(chéng)信檔案 , 對(duì)本場(chǎng)內(nèi) 部進(jìn)行誠(chéng)信檢查。質(zhì)管部、 銷(xiāo)售部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)誠(chéng)信管理制度的落實(shí) ,具體記錄 此制度落實(shí)情況。4 本廠誠(chéng)信內(nèi)容 對(duì)本廠員工進(jìn)行誠(chéng)信的宣貫教育，全體員工有較高的信用意識(shí)和 職業(yè)道德，相關(guān)職能部門(mén)能充分發(fā)揮信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的作用，有效 監(jiān)控經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，

41、較好地躲避信用風(fēng)險(xiǎn)；重視企業(yè)信譽(yù)，無(wú)出租、出借、轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)執(zhí)照和企業(yè)資質(zhì)證書(shū)的 行為，不與明知資信不良的企業(yè)合作；本廠法定代表人和主要負(fù)責(zé)人的個(gè)人品德信用良好，能夠樹(shù)立以 人為本的人性化經(jīng)營(yíng)理念；銷(xiāo)售部在訂立原輔材料和產(chǎn)品銷(xiāo)售合同過(guò)程中符合法律法規(guī)的規(guī) 定，做到誠(chéng)信平等互利；重視產(chǎn)品、 效勞質(zhì)量， 力爭(zhēng)質(zhì)量信用良好 在本廠生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品 過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家食品平安法，嚴(yán)格遵守國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 遵守本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 有嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理制度；有標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)用的質(zhì) 量檢測(cè)手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能夠到達(dá)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)禁不合格產(chǎn) 品流入市場(chǎng)。進(jìn)一步完善產(chǎn)品售后效勞措施，建立產(chǎn)品召回制度和應(yīng)急預(yù)案。 發(fā)

42、現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決及時(shí)兌現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者的承諾。維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)用工制度和勞動(dòng)合同標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)交納社 會(huì)保險(xiǎn)和必要的商業(yè)保險(xiǎn)，無(wú)拖欠員工薪資記錄，保障員工在工作期 間的人身平安，沒(méi)有雇傭未成年人從事勞務(wù)，確保無(wú)重大平安責(zé)任事 故發(fā)生；積極改善提高員工居住和生活條件；本公司所售商品要確保無(wú)侵權(quán)，無(wú)假冒、偽劣、禁售商品，做到 使用計(jì) 量器 具準(zhǔn)確，符合國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)關(guān)于計(jì) 量器具 的標(biāo)準(zhǔn) 要求；嚴(yán)格建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做到填報(bào)真實(shí)計(jì)算準(zhǔn)確，不弄虛作 假。積極配合稅務(wù)部門(mén)依法核納并及時(shí)按月繳納稅款，無(wú)偷、騙、逃、 抗、欠稅等違法違規(guī)行為。5實(shí)施辦公室制定誠(chéng)信管理制度，要經(jīng)常積極

43、組織員工學(xué)習(xí)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)應(yīng) 當(dāng)遵守的具體要求，使員工能夠認(rèn)知“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)應(yīng)遵守的規(guī)那么。辦公室組織負(fù)責(zé)每年度一次針對(duì)各部門(mén)進(jìn)行誠(chéng)信實(shí)施評(píng)價(jià)，將實(shí)施情況進(jìn)行綜合總結(jié)，表彰先進(jìn)，對(duì)違反本廠制定的誠(chéng)信管理制度的 部門(mén)或個(gè)人給以相應(yīng)處分。16、企業(yè)技術(shù)文件管理制度1、文件分類(lèi)及編、審、批序號(hào)文件類(lèi)別/名稱(chēng)編制審核批準(zhǔn)1行政文件辦公室主管總經(jīng)理總經(jīng)理2技術(shù)、質(zhì)量文件技術(shù)質(zhì)量主管組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人2、文件發(fā)放辦公室主管針對(duì)文件的使用對(duì)象，確定文件發(fā)放范圍，確保有關(guān)使用人員能隨時(shí)得到有關(guān)文件的有效版本。收、發(fā)雙方應(yīng)在?文件發(fā)放 / 回收記錄表?中做好記錄。3 文件和資料的更改和收回 文件如確需更改，應(yīng)向原編

44、制人員提出申請(qǐng)，由其組織核實(shí)后實(shí) 施必要的更改。原編制人員在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。 除明顯打印錯(cuò)誤的個(gè)別字、詞外，文件的其它更改均應(yīng)換頁(yè)或全 部換新。審批后的更改文本交由辦公室主管下發(fā)。4 文件的保管 各類(lèi)文件一般應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場(chǎng)，指定專(zhuān)人保管。 文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損。文件持有人員不得復(fù)制受控文件， 需要時(shí)， 應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管人員增發(fā)。 文件持有人員應(yīng)履行實(shí)施、保管等義務(wù)，文件一般不外借；特殊 情況應(yīng)報(bào)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。17、不合格產(chǎn)品召回及處理制度1 目的將存在食品平安危害的產(chǎn)品及時(shí)從市場(chǎng)中召回，防止給食用者造 成損害，使產(chǎn)品召回工作標(biāo)

45、準(zhǔn)化。2 范圍 適用于發(fā)現(xiàn)存在食品平安危害且已流向市場(chǎng)的產(chǎn)品。3 內(nèi)容 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實(shí)施部門(mén)， 負(fù)責(zé)通知相關(guān)方并及時(shí)反響質(zhì)檢部；質(zhì)管部負(fù)責(zé)召回信息的評(píng)估，召回范圍確實(shí)定；制定召回方案； 生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)原因分析和糾正措施制定和實(shí)施的部門(mén)。4、工作程序：召回的分類(lèi)：4.1.1 嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者健康；4.1.2 一般性損害消費(fèi)者健康；4.1.3 不損害消費(fèi)者健康。 召回信息收集渠道：4.2.1 內(nèi)部信息：由各相關(guān)部門(mén)提供與食品平安有關(guān)的各種信息， 如：工廠自測(cè)或自查結(jié)果等。4.2.2 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)外部信息收集： 官方通知：明示或法律法規(guī)變化； 客戶(hù)通知：顧客的需求及反

46、響； 新聞媒體：報(bào)紙、電視、電臺(tái)等； 有關(guān)組織：如消費(fèi)者協(xié)會(huì)等；同行的信息。4.2.3 召回信息的評(píng)估 根據(jù)內(nèi)、外部的信息來(lái)源，由質(zhì)管部對(duì)信息進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)其危 害消費(fèi)者健康程度決定是否需要召回以及召回的范圍， 制定召回方法。產(chǎn)品的召回4.3.1 根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確需召回時(shí)，由銷(xiāo)售部通知相關(guān)方如： 立法和監(jiān)管部門(mén)、顧客和或消費(fèi)者，由質(zhì)管部指定專(zhuān)人在一個(gè) 工作日內(nèi)填寫(xiě)產(chǎn)品召回通知單，經(jīng)質(zhì)管部部長(zhǎng)審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由 質(zhì)管部專(zhuān)人負(fù)責(zé)召回工作，召回通知單同時(shí)送交成品庫(kù)、銷(xiāo)售部，庫(kù) 房停止該批產(chǎn)品出庫(kù)，銷(xiāo)售部立即停止該批產(chǎn)品的銷(xiāo)售。4.3.2 質(zhì)管部專(zhuān)人立即調(diào)閱銷(xiāo)售記錄及庫(kù)存情況，制定召回方案， 召回方

47、案包括產(chǎn)品名稱(chēng)、 規(guī)格、批號(hào)、 召回單位名稱(chēng)、 地址、 或 、聯(lián)系人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回方式、時(shí)限、召回原因等，召 回方案經(jīng)質(zhì)管部長(zhǎng)批準(zhǔn)后交至銷(xiāo)售部。4.3.3 銷(xiāo)售部人員按召回方案要求，立即實(shí)施召回工作，并填寫(xiě) 產(chǎn)品召回記錄，及時(shí)向負(fù)責(zé)召回人員報(bào)告召回工作情況，統(tǒng)計(jì)召回差 額及未召回品去向。4.3.4 當(dāng)召回品和已明確去向的未召回品數(shù)量總和等于待召回?cái)?shù) 量時(shí)，召回工作可經(jīng)質(zhì)管部長(zhǎng)批準(zhǔn)后結(jié)束。4.3.5 召回產(chǎn)品進(jìn)成品庫(kù)時(shí)，暫存不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)確 認(rèn)不合格后，按不合格品處理。4.3.6 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)召回的原因分析，確定預(yù)防和糾正措施，以 防止再發(fā)生。質(zhì)管部對(duì)預(yù)防和糾正措施的有效性進(jìn)行跟

48、蹤驗(yàn)證，并提交管理評(píng) 審。18、回收食品登記銷(xiāo)毀制度1.? 回收食品的識(shí)別 由本廠收回的在保質(zhì)期內(nèi)的合格食品及半成品； 由本廠收回的在保質(zhì)期內(nèi)有缺陷的各類(lèi)食品及半成品； 由本廠收回的已經(jīng)超過(guò)保質(zhì)期的各類(lèi)食品及半成品； 因各種原因停止銷(xiāo)售由批發(fā)商、零售商退回給本單位的各類(lèi)食 品及半成品；因產(chǎn)品質(zhì)量平安問(wèn)題而被行政執(zhí)法單位扣留、罰沒(méi)的各類(lèi)食品 及半成品。2.? 回收食品的登記回收食品的登記由專(zhuān)人負(fù)責(zé)；回收食品應(yīng)登記回收的食品名稱(chēng)、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日 期、退貨日期、退貨原因、退貨數(shù)量等內(nèi)容?；厥帐称返拇娣呕厥帐称肥栈睾?，應(yīng)立即對(duì)此批產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放， 防止與其他 合格產(chǎn)品、原材料的混淆，防止

49、對(duì)其他食品造成污染；回收食品存放處應(yīng)掛牌明示，并標(biāo)識(shí)回收原因。4.回收食品的處置不得將回收食品無(wú)論是否超過(guò)保質(zhì)期作為原材料用于生產(chǎn)各 類(lèi)食品，或者經(jīng)過(guò)改換包裝等方式以其他形式進(jìn)行銷(xiāo)售；符合的回收食品，由企業(yè)自行處理，但不得違反的規(guī)定；廠負(fù)責(zé)提出對(duì)已回收食品的銷(xiāo)毀意見(jiàn)，內(nèi)容應(yīng)包括銷(xiāo)毀地點(diǎn)、 銷(xiāo)毀方式、銷(xiāo)毀數(shù)量、銷(xiāo)毀時(shí)間、負(fù)責(zé)人員銷(xiāo)毀人員等內(nèi)容；回收食品的銷(xiāo)毀意見(jiàn)由本廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；回收食品由本廠負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀的，派 2人以上執(zhí)行銷(xiāo)毀并記錄；回收食品交由養(yǎng)殖場(chǎng)、垃圾場(chǎng)等單位處理的，必須與其簽訂協(xié) 議，強(qiáng)調(diào)不得將回收食品無(wú)論是否超過(guò)保質(zhì)期作為原材料用于生 產(chǎn)各類(lèi)食品，或者經(jīng)過(guò)改換包裝等方式以其他形式進(jìn)行銷(xiāo)售

50、。19.食品平安事故應(yīng)急處理制度、食品平安事故處置方案1、食品平安生產(chǎn)事故處置方案項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)操作要點(diǎn)處理結(jié)果停 水生產(chǎn)部 設(shè)備保 障部？1關(guān)閉水閥或各出水龍頭，以防恢復(fù)供 水時(shí)泄漏，滿(mǎn)溢造成設(shè)備材料或生產(chǎn)環(huán)境的 影響；2啟動(dòng)自備水源，清洗設(shè)備和器具， 防止造成污染；3處置已在制作的原料和半成 品，防止變質(zhì)。聯(lián)系自來(lái)水廠，了解停水原因。較準(zhǔn)確 提供正?；謴?fù)供水時(shí)間，并做好原始記錄。？1、設(shè)備及器具清潔、 衛(wèi)生，不會(huì)造成污染； 2?原料、半成品妥善 安置，不會(huì)變質(zhì)；3、較準(zhǔn)確確定供水時(shí) 間；4、確定生產(chǎn)安排.停 電生產(chǎn)部 設(shè)備保 障部？1關(guān)閉大功率負(fù)荷；2檢查冷庫(kù)門(mén)關(guān)閉 嚴(yán)密否；3處置已在制作的

51、原料和半成品，防 止變質(zhì)；4清洗設(shè)備和器具，防止造成污染； 5對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品平安性進(jìn)行平價(jià)。1、開(kāi)啟應(yīng)急照明.2、負(fù)責(zé)大荷設(shè)備關(guān) 啟3、原料、半成品妥善?聯(lián)系供電部門(mén)，了解停電原因，作好原 女臺(tái)記錄。安置，不會(huì)變質(zhì)4、設(shè)備及器具清潔、 衛(wèi)生，不會(huì)造成污染5、較準(zhǔn)確確定供電 時(shí)間.?6確定生產(chǎn)安排火 災(zāi)生產(chǎn)部 設(shè)備保 障部疏散操作人員從應(yīng)急出口到平安地帶； 翻開(kāi)消防栓，取出消防水袋實(shí)施火火或 取下滅火器滅火。滅火人員距離明火 2米以 上。假設(shè)情況危機(jī)，立即撥打119和120求救。1、分析原因，處理善 后事宜。2、車(chē)間全面清理清 掃。3、員工進(jìn)行消防培 訓(xùn)。設(shè) 備 故 障生產(chǎn)部 設(shè)備保 障部能維修

52、的自行維修，不能維修的馬上找 機(jī)修工維修處理；處置好原料和半成品；清 洗設(shè)備。1、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，并 清洗干凈；2、原料、半成品未污 染。報(bào) 告HACCP組長(zhǎng)當(dāng)國(guó)豕公布的疫區(qū)疫情報(bào)告與本公司的 原料、成品有關(guān)時(shí)廠長(zhǎng)應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急和召 回程序。涉及疫情的原料、產(chǎn) 品均處置，不會(huì)對(duì)消費(fèi)者 造成危害2、公司應(yīng)建立不平安食品召回制度。企業(yè)應(yīng)建立和保存對(duì)不 平安食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：1、企業(yè)通知召回的情況；2、實(shí)際召回的情況；3、對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀的記錄；4整改措施的落實(shí)情況；5向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回及處理情況。二、食品平安防范茶葉經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依照法

53、律、法規(guī)和茶葉平安標(biāo)準(zhǔn)從事茶葉經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)，建立健全茶葉平安管理制度，積極配合工商局、質(zhì)監(jiān)局 的工作，采取有效管理措施，保證茶葉平安。完善監(jiān)督檢查機(jī)制，根據(jù)企業(yè)監(jiān)管業(yè)務(wù)需要，對(duì)監(jiān)督檢查人 員進(jìn)行法律、法規(guī)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)水平，并將 參加崗位培訓(xùn)情況作為工作人員年度考核的內(nèi)容之一。建立公司自查機(jī)制， 公司應(yīng)就需 告知企業(yè)監(jiān)督檢查有關(guān)工程， 并向?qū)嵤┍O(jiān)督檢查的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)提交書(shū)面自查報(bào)告。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的 食品平安風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息，并做出反響，同時(shí)應(yīng)建立和保存 相關(guān)記錄。20 不合格品管理制度1 概述 本公司制定并實(shí)施?不合格品管理制度?，對(duì)出

54、現(xiàn)的各種不符合 情況及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。對(duì)不符合情況進(jìn)行嚴(yán)格控制和管 理，防止不符合情況的再次出現(xiàn)。2 職責(zé)質(zhì)管部負(fù)責(zé)不符合情況的管理。 有關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不符合情況的糾正或采取糾正措施，質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟 蹤驗(yàn)證。3 不合格范圍： 產(chǎn)品不符合，即不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等 不合格；工作不符合：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程不合格、 體系不合格等不合格。4 本廠通過(guò)檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶(hù)走訪、信息反響、 接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不符合情況。5 產(chǎn)品不符合的處理不合格品由質(zhì)管部負(fù)責(zé)鑒別、 標(biāo)識(shí)、 記錄并通知責(zé)任部門(mén)和報(bào)告廠領(lǐng) 導(dǎo)。責(zé)任部門(mén)應(yīng)將不合格品隔離

55、存放并加以明顯標(biāo)志。 質(zhì)管部組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供給等人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng) 審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對(duì)不合格半成品一般采取以下措施：5.4.1 返工；5.4.2 報(bào)廢。對(duì)輔料、包裝材料不合格一般采取以下措施：5.5.1 退貨；5.5.2 讓步接收；5.5.3 報(bào)廢。對(duì)不合格的原料要停用。對(duì)不合格成品要根據(jù)情況進(jìn)行返工、降級(jí)或銷(xiāo)毀。責(zé)任部門(mén)針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施， 質(zhì)管部進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證。6 工作不符合情況的處理有關(guān)部門(mén)在檢查、考核、用戶(hù)走訪、信息反響、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn) 存在工作不符合情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部，填寫(xiě)不符合通知單交責(zé) 任部門(mén)。責(zé)任部門(mén)調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 責(zé)任部門(mén)針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)管部進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證。對(duì)責(zé)任人員按照廠有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。7 記錄不符合情況通知單； 不符合情況處理記錄單。21. 產(chǎn)品防護(hù)管理制度1 概述在生產(chǎn)加工過(guò)程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止茶葉、代用茶、炒貨食品 及堅(jiān)果制品產(chǎn)品出現(xiàn)污染、變質(zhì)或損壞。2 職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品及原輔料防護(hù)工作。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。3 原輔料包裝材料防護(hù) 運(yùn)輸輔