花卉科技中心建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

1、第一章項(xiàng)目建設(shè)背景意義第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景2008年3月5日，在縣十四屆二次人代會(huì)上，村主任黃瑞國(guó)向大會(huì)提 岀了關(guān)于快速做大做強(qiáng)平泉花卉產(chǎn)業(yè)，開(kāi)發(fā)萬(wàn)畝特色花卉產(chǎn)業(yè)基地，全 面推動(dòng)我縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的建設(shè)議案，并提出了把二道河子村建 設(shè)成為平泉花卉產(chǎn)業(yè)第一村，使平泉縣的花卉產(chǎn)業(yè)形成以二道河子為產(chǎn)業(yè) 中心，帶動(dòng)全縣花卉產(chǎn)業(yè)開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)我村新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)的規(guī)劃設(shè)想。 黃瑞國(guó)主任的建議和規(guī)劃設(shè)想得到了劉縣長(zhǎng)的高度重視。2008年3月19 日，劉縣長(zhǎng)帶領(lǐng)農(nóng)業(yè)主管高縣長(zhǎng)，縣新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)縣委組織部 賀部長(zhǎng)及林業(yè)局、水務(wù)局、財(cái)政局等有關(guān)職能部門主要負(fù)責(zé)人到二道河子 村召開(kāi)了平泉縣花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2、現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)，會(huì)議決定：把現(xiàn)代花卉產(chǎn)做為 平泉設(shè)施農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)列入發(fā)展計(jì)劃，用3年時(shí)間扶持100個(gè)花卉生產(chǎn) 專業(yè)村，完成一萬(wàn)畝花卉基地建設(shè)，每年為農(nóng)民創(chuàng)造10億元收入，制定了 發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，確定了二道河子村為平泉花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心村 的地位，安排了 2008年主要完成花卉市場(chǎng)建設(shè)和二道河子花卉中心村花卉 基地建設(shè)工作任務(wù)。平泉萬(wàn)畝花卉生產(chǎn)基地建設(shè)，離不開(kāi)市場(chǎng)的拉動(dòng)和花卉科技的支撐， 目前平泉尚無(wú)一家花卉科研服務(wù)機(jī)構(gòu)，在這種背景下，我們提岀建設(shè)平泉 現(xiàn)代花卉科技發(fā)展中心項(xiàng)目，為萬(wàn)畝花卉產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展提供技術(shù)服務(wù)，具 有良好的發(fā)展前景。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的意義平泉花卉產(chǎn)業(yè)剛剛起步，花卉產(chǎn)業(yè)的科

3、研技術(shù)力量非常薄弱，要進(jìn)行 萬(wàn)畝花卉產(chǎn)業(yè)基地開(kāi)發(fā)展建設(shè)，離不開(kāi)花卉科研和技術(shù)服務(wù)的支撐，特別 是進(jìn)行高品質(zhì)出口級(jí)花卉產(chǎn)品生產(chǎn)開(kāi)發(fā)和花卉種球種苗開(kāi)發(fā)更需現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)的支撐。圍繞平泉萬(wàn)畝花卉產(chǎn)業(yè)基地開(kāi)發(fā)，建設(shè)一個(gè)集花卉科研，種 球種苗繁育，精品花卉示范生產(chǎn)、綜合技術(shù)服務(wù)于一體的現(xiàn)代花卉科技發(fā) 展中心，是十分必要的，也是可行的。花卉科技發(fā)展中心為萬(wàn)畝花卉基地 開(kāi)發(fā)建設(shè)提供種球種苗供應(yīng)和生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，在服務(wù)中將獲得巨大的經(jīng)濟(jì) 收益回報(bào)。因此花卉科技發(fā)展中心項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)確保平泉萬(wàn)畝花卉產(chǎn)業(yè)基 地建設(shè)成功具有重要意義?；ɑ芸萍及l(fā)展中心在為萬(wàn)畝花卉基地服務(wù)的同 時(shí)還將為投資人和二道河子村集體創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)收

4、益，對(duì)于快速推動(dòng)我 村社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)也具有主要意義。第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)予期目標(biāo)本項(xiàng)目的立項(xiàng)宗旨是圍繞基地建設(shè)搞科研，圍繞基地創(chuàng)效益。項(xiàng)目建 設(shè)預(yù)期目標(biāo)是：把花卉科技中心辦成一個(gè)集花卉新品種新技術(shù)研究，種球 種苗生產(chǎn)繁育，精品花卉示范生產(chǎn)，花卉生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)于一體的，在中國(guó) 北方地區(qū)具有一定影響的花卉科技研究主產(chǎn)企業(yè)。用5-8年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)研 究成功擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的百合新品種3-5個(gè)，年繁殖生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)百合種球 500萬(wàn)個(gè)，年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高檔盆花10萬(wàn)盆，優(yōu)質(zhì)鮮切花200萬(wàn)支的建設(shè)目標(biāo), 年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1000萬(wàn)元。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)及分析第一節(jié)花卉市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查1、國(guó)內(nèi)花卉市場(chǎng)情況2006年全國(guó)花卉生產(chǎn)面積72

5、萬(wàn)公頃，銷售額556億元，出口額6億美元，其中鮮切花生產(chǎn)面積4.16萬(wàn)公頃，銷售額60億元，出口額3.4億美 元。其中主要鮮切花品種現(xiàn)代月季種植面積7424公頃，銷售額10億元,康乃馨種植面積2068公頃，銷售額3.6億元，百合種植面積4908公頃,銷售額15.7億元，創(chuàng)業(yè)2140公頃，銷售額3.95億元，菊花種植面積4278 公頃，銷售額5.6億元，非州菊種植面積2179公頃，銷售額3億元。在幾 種主要鮮切花品種中，單位面積產(chǎn)值最高的為百合鮮切花。2006年我國(guó)鮮切花較上一年銷售額增長(zhǎng)10.59%,出口額增長(zhǎng)296%, 百合花出口前景很好。2、國(guó)內(nèi)種球市場(chǎng)情況2006年我國(guó)花卉種球產(chǎn)銷量為5

6、.87億粒，銷售額5.91億元，其中百 合種球占總量的72%以上。在我國(guó)銷售的東方百合種球中，以上從國(guó)外進(jìn) 口，主要進(jìn)口國(guó)為荷蘭。3、市場(chǎng)價(jià)格情況（1）百合鮮切花市場(chǎng)價(jià)格，2007年我國(guó)東方百合切花市場(chǎng)批發(fā)全年 平均每支價(jià)格為5.36元，較2006年上升7%o全年中7月份價(jià)格最低平均 價(jià)為每支4.37元，12月最高為平均每支5.83元。國(guó)內(nèi)最高價(jià)格為5月18 日北京單支價(jià)達(dá)到10.5元，最低價(jià)格為4月20日沈陽(yáng)單支價(jià)為1.5元。（2）百合種球市場(chǎng)價(jià)格，2007年我國(guó)進(jìn)口荷蘭百合種球平均市場(chǎng)零 售價(jià)格為西伯利亞1214球2.8元、14-16球2.4元、1618球2.60元,索 邦1416球2.3

7、元、16-18球2.5元，價(jià)格較為穩(wěn)定。第二節(jié)市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、花卉產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)（1）百合鮮切花市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)百合鮮切花是我國(guó)乃至世界各國(guó)人民最喜歡的花卉品種之一，市場(chǎng)需 求量大，2006年我國(guó)生產(chǎn)百合鮮切花約5.2億支，但65%以上為低品位的 亞州百合和低品質(zhì)的東方百合，上等精品只占總量的1/3o市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)鮮 切花百合產(chǎn)品的需量較大。目前我國(guó)鮮切花百合在國(guó)際市場(chǎng)上所占份額只有1.5%,精品百合鮮切國(guó)際市場(chǎng)上潛力巨大，市場(chǎng)前景好。（2）英他品種鮮切花市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)除百合鮮切花外，市場(chǎng)價(jià)格較高，經(jīng)濟(jì)效益較好的花燭、洋桔梗、鶴 望蘭、馬蹄蓮及大路品種唐菖莆、康乃馨、月季、非州菊等品種均有較好 的市場(chǎng)需求量

8、。（3）精品盆花市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)洋蘭名品、大花惠蘭、卡特蘭、春石斛、盆花新品寶連燈、風(fēng)梨 等品種國(guó)內(nèi)市場(chǎng)多年處于供求旺盛狀態(tài)，市場(chǎng)前景樂(lè)觀。2、花卉種球種苗市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)以東方右合種球?yàn)槔壳拔覈?guó)東方百合花鮮切花生產(chǎn)80%生產(chǎn)球從 荷蘭、新西蘭進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)百合種球質(zhì)量大多次于進(jìn)口種球，在百合種球生 產(chǎn)上，采用現(xiàn)代技術(shù)生產(chǎn)脫毒優(yōu)質(zhì)種球，代替進(jìn)口種球是未來(lái)花卉種球發(fā) 展的趨勢(shì)，市場(chǎng)潛力巨大，市場(chǎng)缺口在3億個(gè)以上，開(kāi)發(fā)前景良好。我國(guó)名貴盆花種苗行業(yè)前景同盆花生產(chǎn)相同，市場(chǎng)前景樂(lè)觀。3、市場(chǎng)目標(biāo)分析花卉科技中心產(chǎn)品分為種球種苗、精品鮮切花和精品盆花三類產(chǎn)品， 各類產(chǎn)品的市場(chǎng)目標(biāo)是：（1）花卉種球以東方百

9、合鮮切花種球生產(chǎn)為主，生產(chǎn)組培脫毒優(yōu)質(zhì) 東方百合種球，設(shè)計(jì)主產(chǎn)能力為每年500萬(wàn)粒，可供300畝花卉溫室使用, 按我縣開(kāi)發(fā)萬(wàn)畝花卉基地計(jì)算，按每1.5年更新一次種球計(jì)算，每年需要 百合種球1億粒。產(chǎn)需比為1： 20,市場(chǎng)潛力較大。（2）花卉科技中心精品花卉生產(chǎn)示范園設(shè)計(jì)年產(chǎn)精品百合鮮切花180 萬(wàn)支，其他品種鮮切花50萬(wàn)支，精品切花市場(chǎng)需求永不飽和，產(chǎn)品銷路不 成問(wèn)題。（3）花卉科技中心生產(chǎn)示范設(shè)計(jì)年產(chǎn)精品盆花2萬(wàn)盆，目前承德市范圍內(nèi)精品盆花生產(chǎn)企業(yè)很少，產(chǎn)品以承德市為市場(chǎng)即可銷售。市場(chǎng)銷路 不成問(wèn)題。（4）花卉科技中心重點(diǎn)科研目標(biāo)為自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)東方百合新品種選 育，選育目標(biāo)為大花型、早花、抗

10、病、抗寒品種3-5個(gè)。單個(gè)品種潛在經(jīng) 濟(jì)效益1億元以上?；ɑ芸萍贾行陌俸戏N球生產(chǎn)的本縣基地為市場(chǎng)目標(biāo)，精品百合鮮切花 以國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)為目標(biāo)，精品盆花以市內(nèi)市場(chǎng)為目標(biāo)，新品種選育以國(guó) 內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)為目標(biāo)，不存在產(chǎn)品銷售問(wèn)題。第三節(jié)建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案本中心產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計(jì)分為四類。一類為花卉種球種苗類產(chǎn)品，以組培 無(wú)病毒優(yōu)質(zhì)東方百合種球?yàn)橹饕a(chǎn)品，兼以生產(chǎn)部分盆栽精品花卉種苗； 二為精品草花種子類。三為精品鮮切花、盆花商品類，以精品百合鮮切花 為主，以精品盆花產(chǎn)品為輔。四為花卉新品種選育，選育目標(biāo)為自主知識(shí) 產(chǎn)權(quán)東方百合鮮切花品種3-5個(gè)。2、中心建設(shè)規(guī)模中心建設(shè)計(jì)劃占地120畝，

11、總體建設(shè)分為四個(gè)部分：（1）花卉種球種苗組培繁育工廠，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)繁育無(wú)病毒東方百合 種球500萬(wàn)粒，盆栽花卉種苗5萬(wàn)粒。（2）精品花卉生生示范園，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)東方百合鮮切花180萬(wàn) 支，精品盆花1萬(wàn)盆。（3）花卉種球加工冷藏車間，設(shè)計(jì)年加工，冷藏百合種球500萬(wàn)粒。（4）生產(chǎn)管理及供熱車間，設(shè)計(jì)能力為滿足中心溫室加溫之需。第四節(jié)銷售收入預(yù)測(cè)1、百合種球年產(chǎn)500萬(wàn)粒，銷售單價(jià)1.88元，銷售收入940萬(wàn)元。2、精品百合鮮切花180萬(wàn)支，銷售單價(jià)3.3元，銷售收入600萬(wàn)元。3、盆栽花卉種苗年產(chǎn)5萬(wàn)株，銷售單價(jià)1元，銷售收入5萬(wàn)元。4、精品盆花年產(chǎn)1萬(wàn)盆，銷售單價(jià)每盆120元，銷售收入120萬(wàn)

12、元。5、其他品種收入125萬(wàn)元。花卉中心年銷售收入預(yù)測(cè)為1790萬(wàn)元。第三章項(xiàng)目選址第一節(jié)項(xiàng)目選址原則本項(xiàng)目為集花卉科研、種球繁育、精品花卉示范生產(chǎn)和生產(chǎn)技術(shù)服務(wù) 于一體的科研服務(wù)型科技企業(yè)，項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下原則進(jìn)行：1、地勢(shì)平坦、土質(zhì)疏松肥沃，水源可靠、交通方便。2、同花卉批發(fā)市場(chǎng)相鄰，以便花卉農(nóng)參觀新品種新技術(shù)生產(chǎn)示范、 有利于新品種新技術(shù)推廣，有利于花農(nóng)購(gòu)買種球種苗和主產(chǎn)資料。第二節(jié)選址方案本項(xiàng)目首選地址為兩個(gè)方案，第一方案：百合種球脫毒繁育工廠設(shè)在 花卉市場(chǎng)東側(cè)，精品花卉生產(chǎn)示范園，選址叩在建花卉批發(fā)市場(chǎng)對(duì)過(guò)，101 國(guó)道南側(cè)四組耕地，計(jì)劃面積80畝。第二方案：精品花卉示范園，選址在

13、 我村下一壩1組和2組耕地，優(yōu)勢(shì)是地勢(shì)平坦，面積較大，有發(fā)展前途。 缺點(diǎn)是離花卉市場(chǎng)偏遠(yuǎn)。第四章 工藝技術(shù)方案設(shè)計(jì)第一節(jié)主要工藝技術(shù)介紹花卉科技中心主要工藝技術(shù)分為四套，一是百合種球組培脫毒繁育工 藝技術(shù)；二是百合種球加工冷藏工藝技術(shù)；三是精品百合鮮切花周年生產(chǎn) 工藝技術(shù)；四是百合新品種選育工藝技術(shù)。第二節(jié)藝流程1、百合種球組培脫毒繁育工藝流程待繁品種鑒定一> 外植體脫毒處理一> 接種培養(yǎng)誘導(dǎo)愈傷組 織一> 愈傷組織轉(zhuǎn)換苗培養(yǎng)基中誘導(dǎo)分化瓶苗一瓶苗轉(zhuǎn)換成球培養(yǎng) 基中誘導(dǎo)小鱗莖對(duì)小鱗莖進(jìn)行病毒學(xué)檢測(cè)> 對(duì)確認(rèn)無(wú)病毒的 小鱗莖建立無(wú)病毒種球原種圃 網(wǎng)室封閉栽培> 獲得

14、無(wú)病毒原種 一>建立無(wú)病毒種球繁育圃一> 采用鱗片撒播或包埋法繁育小鱗莖 大田生產(chǎn)種球培養(yǎng) 無(wú)病毒商品球收獲2、百合種球加工冷藏工藝流程種球采收運(yùn)輸 清洗分級(jí) 消毒包裝預(yù)冷 2-4度休眠貯存6-8周 1.5度冷凍貯藏3、精品百合鮮切花周年主產(chǎn)工藝流程配制栽培基質(zhì) 選擇元病毒優(yōu)質(zhì)種球1013度假植一> 7月上 旬定植> 配方施肥標(biāo)準(zhǔn)化管理 > 9月下旬至10月上旬鮮花采收 種球采收冷藏處理 10月中旬栽植第二茬假植球配方施 肥標(biāo)準(zhǔn)花管理春節(jié)前后采收鮮花> 種球采收冷藏處理 3 月上旬栽植第三茬假植球> 配方施肥標(biāo)準(zhǔn)花管理> 6月中旬采收 鮮切花 養(yǎng)

15、球10天采收種球冷藏處理 7月上旬定植假植球進(jìn)行 下一個(gè)年度生產(chǎn)。4、百合新品種培育工藝流程選擇野生品種和生產(chǎn)品種養(yǎng)植 選配雜交組合> 繁植雜種 苗養(yǎng)球2年一 新品種選擇一 新品種觀察一> 新品種擴(kuò)繁試驗(yàn)品種鑒定第五章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃科技中心占地面積為100畝，按功能分為四個(gè)園區(qū)。1、花卉種球種苗組培繁育工廠，規(guī)劃占地10畝，主要分為組培車間 300平方米，育苗移栽溫室5棟3畝，標(biāo)準(zhǔn)塑料大棚4棟4畝。2、精品花卉生產(chǎn)示范園，規(guī)劃占地80畝，其中標(biāo)準(zhǔn)花卉生產(chǎn)溫室40 棟，每棟長(zhǎng)70米計(jì)28畝，占地面積60畝，標(biāo)準(zhǔn)塑料大棚15個(gè)，每個(gè)1 畝計(jì)15畝，實(shí)際占地12畝。3、

16、花卉種球包裝冷藏車間占地5畝，其中冷藏庫(kù)占地3畝，精選分 級(jí)大棚占地1畝，包裝處理大棚占地400平方米。4、供熱車間和生產(chǎn)管理區(qū)占地2畝。詳細(xì)規(guī)劃見(jiàn)花卉科技中心平面規(guī)劃設(shè)計(jì)圖第二節(jié)主要工程項(xiàng)目花卉科技中心主要建設(shè)工程有以下幾項(xiàng)1、組培車間建設(shè)工程，建筑面積300平方米。2、育苗溫室5棟，每棟長(zhǎng)60米，面積0.6畝，總面積3畝。3、擴(kuò)繁塑料大棚4棟，單棟1畝，總面積4畝。4、高標(biāo)準(zhǔn)花卉生產(chǎn)溫室40棟，單棟長(zhǎng)70米，總面積28畝。5、標(biāo)準(zhǔn)花卉生產(chǎn)塑料大棚15棟，單棟面積1畝，總面積15畝。6、冷藏車間600平方米。7、包裝處理車間面積200平方米。8、種球清洗分級(jí)大棚600平方米。9、供暖車間20

17、0平方米。10、生產(chǎn)管理用房300平方米。11、電力配套工程變壓器房配電室及電路。12、水利配套工程機(jī)井房一處，供水塔一個(gè)。13、園區(qū)道路工程。14、園區(qū)圍墻工程。第六章建設(shè)期限和進(jìn)度安排第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備階段本階段的主要工作為：1、合作雙方洽談合作內(nèi)容，確定合作方式， 制定合作辦法階段。時(shí)間為5月1日-10 h； 2、項(xiàng)目審批落實(shí)階段。雙方 達(dá)成合作協(xié)議，即可進(jìn)入項(xiàng)目審批落實(shí)階段，本階段計(jì)劃在5月20日前完 成，整個(gè)建設(shè)準(zhǔn)備工作計(jì)劃在5月30日前完成。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期限計(jì)劃為16個(gè)月，即2008年6月1日至2009年9月 31日。各項(xiàng)工程實(shí)施進(jìn)度安排如下：1、生產(chǎn)管理用

18、房工程，計(jì)劃2008年8月20日前完工。2、精品花卉生產(chǎn)示范園40棟高標(biāo)準(zhǔn)溫室工程，計(jì)劃6月1日開(kāi)工， 8月31日完工。3、精品花卉生產(chǎn)示范園15棟標(biāo)準(zhǔn)塑料大棚工程，計(jì)劃6月1日開(kāi)工, 7月1日完工。4、電力配套工程計(jì)劃2008年6月10日開(kāi)工，7月10日完工。5、水力配套工程計(jì)劃2008年6月10日開(kāi)工，6月30日完工。6、種球冷藏車間工程2009年7月1日開(kāi)工，10月30日完工。7、供暖車間工程，2008年8月1日開(kāi)工，10月20日完工。8、組培車間建設(shè)工程2009年4月1日開(kāi)工，7月1日完工。9、育苗溫室工程2009年4月1日開(kāi)工，5月20日完工。10、育苗擴(kuò)繁塑料大棚建設(shè)工程，2008

19、年9月1日開(kāi)工，10月1日 完工。11、種球包裝處理車間工程，2009年4月1日開(kāi)工，6月30日完工。12、園區(qū)道路工程2009年5月20日開(kāi)工，2009年7月1日 完工。14、園區(qū)圍墻工程，2009年5月開(kāi)工，7月完工。第三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表進(jìn)度表詳見(jiàn)附表2第七章投資估算與資金籌措第一節(jié)定資產(chǎn)投資額1、工程費(fèi)用(1) 組培車間建筑面積300平方米，單價(jià)1200元，計(jì)36萬(wàn)元，組 培儀器設(shè)備計(jì)30萬(wàn)元，小計(jì)66萬(wàn)元。(2) 育苗溫室5棟，每棟60米，單棟造價(jià)7. 2萬(wàn)元計(jì)36萬(wàn)元。(3) 擴(kuò)繁大棚4棟，每棟1畝，單棟造價(jià)5萬(wàn)元計(jì)20萬(wàn)元。(4) 生產(chǎn)溫室40棟，長(zhǎng)70米，單棟造價(jià)5萬(wàn)元 計(jì)20

20、0萬(wàn)元。(5) 生產(chǎn)大棚15棟，單棟1畝，單棟造價(jià)4萬(wàn)元計(jì)60萬(wàn)元。(6) 冷藏車間400平方米，平方造價(jià)600元計(jì)24萬(wàn)元，制冷設(shè)備26 萬(wàn)元,小計(jì)50萬(wàn)元。(7) 包裝處理車間200平方米，單價(jià)400元，計(jì)8萬(wàn)元。(8) 種球清洗分級(jí)大棚，400平方米，計(jì)6萬(wàn)元。(9) 供暖車間200平方米，單價(jià)600平方米，計(jì)12萬(wàn)元，鍋爐管道 計(jì)13萬(wàn)元，小計(jì)25萬(wàn)元。(10) 生產(chǎn)管理用房200平方米，單價(jià)800元計(jì)16萬(wàn)元，辦公設(shè)施4 萬(wàn)元，小計(jì)20萬(wàn)元。(11) 電力設(shè)備及安裝計(jì)15萬(wàn)元。(12) 水利設(shè)備及安裝計(jì)10萬(wàn)元。(13) 園區(qū)道路計(jì)8萬(wàn)元。(14) 園區(qū)圍墻計(jì)10萬(wàn)元。(15) 運(yùn)輸

21、車輛3輛計(jì)30萬(wàn)元。(16) 經(jīng)營(yíng)門市150平方米，單價(jià)800元計(jì)12萬(wàn)元。(17) 生產(chǎn)工具 計(jì)4萬(wàn)元。總計(jì)工程費(fèi)用：580萬(wàn)元2、英他費(fèi)用(1) 建設(shè)單位管理費(fèi)10萬(wàn)元(2) 項(xiàng)目前期工作費(fèi)4萬(wàn)元(3) 其他相關(guān)費(fèi)用6萬(wàn)元其他費(fèi)用總計(jì)：20萬(wàn)元項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資600萬(wàn)元1、生產(chǎn)用百合種球購(gòu)置55萬(wàn)粒x2.5計(jì)137.5萬(wàn)元2、化肥農(nóng)藥購(gòu)置計(jì)10萬(wàn)元3、然料費(fèi)用計(jì)8萬(wàn)元4、電費(fèi)計(jì)3萬(wàn)元5、工人工資計(jì)32萬(wàn)元6、辦公管理費(fèi)計(jì)6萬(wàn)元第二節(jié)流動(dòng)資金估算7、其他費(fèi)用計(jì)3. 5萬(wàn)元流動(dòng)資金總計(jì)：200萬(wàn)元第三節(jié)資金籌措固定資產(chǎn)投資由甲方一次性注入合作公司，流動(dòng)資金貸款解決。第八章效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第

22、一節(jié)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本估算本項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本以達(dá)產(chǎn)期設(shè)計(jì)的生產(chǎn)品種和生產(chǎn)能力進(jìn)行估算，主要有以下幾方面：一、年產(chǎn)180萬(wàn)支百合鮮切花成本估算構(gòu)成此項(xiàng)生產(chǎn)成本的項(xiàng)目有種球購(gòu)買成本、土地租金、農(nóng)藥、化肥、 水電、人工費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用。二、年產(chǎn)500萬(wàn)個(gè)百合種球生產(chǎn)成本估算構(gòu)成此項(xiàng)生產(chǎn)成本的項(xiàng)目有：百合原種購(gòu)買，組培生產(chǎn)脫毒組培苗的 生產(chǎn)成本，擴(kuò)繁原種種球的生產(chǎn)費(fèi)用，擴(kuò)繁生產(chǎn)用球的生產(chǎn)費(fèi)用，成本項(xiàng) 目主要有培養(yǎng)基、原種費(fèi)、化肥、農(nóng)藥、土地租金種球冷藏包裝等項(xiàng)費(fèi)用 及人工費(fèi)。三、中高檔盆花生產(chǎn)成本估算本項(xiàng)目的計(jì)費(fèi)項(xiàng)目主要有花苗、花盆、基質(zhì)、化肥、農(nóng)藥、人工費(fèi)等項(xiàng)。四、其他費(fèi)用項(xiàng)目本項(xiàng)包括：水電費(fèi)、管理費(fèi)（辦公、

23、招待、信息、交通等項(xiàng)）貸款利 息，資產(chǎn)折舊，稅費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用。構(gòu)成以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)年費(fèi)用總額為470萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表2008年至2013年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本估算表第二節(jié)銷售收入估算本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入主要有以下幾項(xiàng)，按達(dá)產(chǎn)年計(jì)算: 一、鮮切花產(chǎn)品 設(shè)計(jì)年產(chǎn)百合鮮切花180萬(wàn)支，其他品種鮮切花40萬(wàn)支。二、盆花產(chǎn)品 設(shè)計(jì)年產(chǎn)中檔盆花1萬(wàn)盆，高檔盆花1萬(wàn)盆。三、百合種球產(chǎn)品 設(shè)計(jì)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)脫毒百合種球500萬(wàn)個(gè)。四、其他產(chǎn)品主要包括其他種類花卉種球、秧苗、花籽等產(chǎn)品。達(dá)產(chǎn)年以上產(chǎn)品的年銷售收入為1790萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表2008年至2013年銷售收入估算表第三節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)以上章節(jié)的估算資料，對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行

24、經(jīng)濟(jì)效益分析。一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、項(xiàng)目總投資800萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表1）2、達(dá)產(chǎn)期年銷售收入1790萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表4）3、達(dá)產(chǎn)期年總生產(chǎn)成本470萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表3）4、達(dá)年期年純利潤(rùn)970萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表5）二、經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目達(dá)年前6年經(jīng)營(yíng)情況測(cè)算結(jié)果如下：1、2008年至2013年銷售總收入為5810萬(wàn)元。2、2008年至2013年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總成本為2246萬(wàn)元+應(yīng)稅費(fèi)250萬(wàn)元 二2496萬(wàn)元。3、提取固定資產(chǎn)折舊費(fèi)300萬(wàn)元。4、實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)3314萬(wàn)元。5、應(yīng)繳所得稅金515萬(wàn)元。6、共獲可分配純利潤(rùn)2798萬(wàn)元。7、銷售利潤(rùn)率為48%。本項(xiàng)目投資當(dāng)年可獲銷售收入210萬(wàn)元，第二年銷售收入為6

25、80萬(wàn)元, 第三年銷售收入為750萬(wàn)元，前三年銷售總收入為1640萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)總成本 為906萬(wàn)元，前三年實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)734萬(wàn)元（按免稅收計(jì)算），本項(xiàng)目投資前 三年即可收回全部投資。在本項(xiàng)目中，百合種球生產(chǎn)利潤(rùn)大于鮮切花生產(chǎn)利潤(rùn)，達(dá)產(chǎn)年每年生 產(chǎn)種球500萬(wàn)個(gè)，產(chǎn)值為940萬(wàn)元，生產(chǎn)成本為約160萬(wàn)元，年獲利潤(rùn)約 700萬(wàn)元，在項(xiàng)目投資中于用百合種球繁育部分的投資只占總投資的30%, 每年獲得的純利潤(rùn)中百合種球生產(chǎn)利潤(rùn)占總利潤(rùn)的65%以上，單項(xiàng)投資利 潤(rùn)率高達(dá)200%以上,體現(xiàn)了百合種球脫毒繁育這一高科技項(xiàng)目的科技含量。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間年銷售收入1790萬(wàn)元，年經(jīng)營(yíng)總成本577. 4萬(wàn)元， 稅前

26、利潤(rùn)1212. 6萬(wàn)元，扣除企業(yè)所得稅242萬(wàn)元，年稅后純收益970萬(wàn)元。本項(xiàng)目的投資收益率為120%,經(jīng)濟(jì)效益極為顯著。第四節(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析導(dǎo)致本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本增加和銷售收入下 降，兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)企業(yè)收入的影響見(jiàn)表1-3分析。由表1和表2分析可知，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本上升對(duì)企業(yè)效益的影響較銷售 價(jià)格降低銷售額下降對(duì)企業(yè)效益影響輕，當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本上升50%時(shí)，企 業(yè)利潤(rùn)只減少19%,當(dāng)生產(chǎn)成本上升為256%時(shí)，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)虧盈平衡點(diǎn)。 而當(dāng)銷售收入下降50%時(shí),則企業(yè)利潤(rùn)下降69%,當(dāng)銷售額下降至72. 1%時(shí), 為企業(yè)經(jīng)營(yíng)虧盈平衡點(diǎn)。說(shuō)明產(chǎn)品價(jià)格下降項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間銷售收入不變生產(chǎn)

27、成本上升對(duì)企業(yè)效益的影響分析表表1單位：萬(wàn)元項(xiàng)口達(dá)產(chǎn)期經(jīng)營(yíng)指標(biāo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本增加幅度+ 10%+20%+30%+40%+50%+256%銷售收入1790179017901790179017901790經(jīng)營(yíng)成本470)1 75646116587051673稅利132012731226117911321085107稅費(fèi)107.4107.4107.4107.4107.4107.4107利潤(rùn)1212.61165.61118.61071.61024. 6977.60項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間生產(chǎn)成本不變銷售收入下降對(duì)企業(yè)效益的影響分析表表2單位：萬(wàn)元項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期經(jīng)營(yíng)指標(biāo)銷售收入下降幅度+10%+20%+30%+40%

28、+50%+256%銷售收入17901611143212531074895499經(jīng)營(yíng)成木470470470470470470470稅利1320114196278360442529稅費(fèi)107.496. 6685. 9275. 1864. 4453.729利潤(rùn)1212.61044.34876. 08707. 82539.56371. 30對(duì)企業(yè)效益的影響較大。當(dāng)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間銷售價(jià)格及銷售收入下降和經(jīng)營(yíng)成本上升的情 況同時(shí)出現(xiàn)時(shí)，對(duì)企業(yè)效益的影響見(jiàn)表3分析。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間生產(chǎn)成本上升銷售收入下降同時(shí)出現(xiàn)對(duì)企業(yè)效益的影響分析表表3單位：萬(wàn)元項(xiàng)冃達(dá)產(chǎn)期經(jīng)營(yíng)指標(biāo)生產(chǎn)成本上升銷售收入下降幅度±10%±20%± 30%±40%±50%±56. 35%銷售收入17901611143212531074895780經(jīng)營(yíng)成本470517564611658705734稅利1320109486864241619046稅費(fèi)107.496. 6685.9275. 1864. 4453.746利潤(rùn)1212.6997. 34782.08566. 82351.5