工廠倉儲管理制度商品出入庫程序內(nèi)部安全管理規(guī)定

1、浙江伽奈維醫(yī)療科技有限公司倉儲管理制度一、概述 本倉儲管理制度是為了公司產(chǎn)品在生產(chǎn)運輸存儲過程中能按照ISO 90001質量管理體系加強對產(chǎn)品質量的規(guī)范化管理。1. 目的為了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理制度。1.2為確保本規(guī)章制度的執(zhí)行，加強全方位管理，對違反本條例人員，根據(jù)情節(jié)給予教育或相應的經(jīng)濟處罰。2. 職責2.1原材料庫管員負責原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。 2.2成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。 2.3 待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。二、適用范圍 適用于原料庫和

2、成品庫及待處理品庫的管理。 3、 程序1. 產(chǎn)品的入庫管理1.1 自制產(chǎn)品入庫1.1.1經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品生產(chǎn)部門填寫“產(chǎn)品入庫單”，經(jīng)檢驗人簽字后交庫房?！爱a(chǎn)品入庫單”后，逐項核查商品、產(chǎn)品編號若無誤簽收， 將“產(chǎn)品入庫單”正本交生產(chǎn)部，副本自留，同時登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號有誤則拒收。1.2外購商品(物料)入庫“產(chǎn)品入庫單”與入庫商品的名稱、數(shù)量進行核對，若正確就簽收。然后通知檢驗員對商品進行檢驗，檢驗員對商品進行檢驗后，在“產(chǎn)品入庫單”中驗收情況一欄注明驗收情況并將其交給庫房管理員。“產(chǎn)品入庫單”與到貨商品不符或檢驗不合格，則在“產(chǎn)品入庫單 ”上處理意見一

3、欄注明處理經(jīng)過，然后庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購部門辦理退貨事宜?！爱a(chǎn)品入庫單”交采購員一份，自留一份并做好來貨記錄。1.3.1 庫房管理員在接到商品退料的“產(chǎn)品入庫單”及商品之后，核對商品名稱及數(shù)量，無誤后交給檢驗員進行檢驗，檢驗員對商品進行檢驗后，在“產(chǎn)品入庫單”備注一欄注明驗收情況并交與庫房管理員?！爱a(chǎn)品入庫單”與到貨商品不符或檢驗不合格，庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫位換貨。“商品增減卡”。2. 產(chǎn)品的出庫管理2.1 自用物料的出庫(材料及輔料的領用)2.1.1使用部門領用商品時，需填寫“產(chǎn)品出庫單”，經(jīng)倉儲主管及收發(fā)貨人簽字后生效。2.1.2 庫房管理員核實商品后

4、發(fā)給使用部門。2.2合同出庫(即產(chǎn)品出庫)2.2.1發(fā)貨時憑借公司發(fā)貨合同與收據(jù)發(fā)貨，并填寫發(fā)貨單，做好記錄。2.2.2庫房與合同執(zhí)行共同清點發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由合同執(zhí)行部門收貨人及庫房管理員在商品發(fā)貨的“產(chǎn)品出庫單”上簽字，庫房留兩份，合同執(zhí)行部門及財務部門各一份，若有誤，重新清點正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行部門負責安排運輸。2.2.3 庫房管理員根據(jù)“產(chǎn)品入庫單”“產(chǎn)品出庫單”及時填寫“商品增減卡”。2.3 產(chǎn)品借用管理2.3.1 公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“產(chǎn)品出庫單”，應填寫完整。2.3.2整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。2.3

5、.3 借出商品歸還時，必須經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可入庫。2.3.4歸還商品入庫后，還貨人應在“產(chǎn)品入庫單”借物登記的的歸還欄上寫明還貨日期并簽字。      2.3.5若歸還商品經(jīng)檢驗為不合格品，庫房將拒絕接收。3.庫房的盤點3.1 倉儲負責人需要制定商品盤點計劃，確定庫存商品盤點的項目、內(nèi)容、方式及完成日期。每月與財務對帳，每半年盤點一次。3.2 一般采用定期與循環(huán)性方法進行盤點。3.3庫房管理員收到盤點計劃后進行商品盤點工作，并按規(guī)定的日期完成。3.4盤點過程中，當商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時，應查明原因糾正錯誤。3.5盤點時要注意核查

6、商品有無損耗、損壞、變形、變質等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時報告領導，重新申請檢驗，檢驗后檢驗員填寫驗收情況庫房再根據(jù)檢驗報告結果處理。3.6盤點中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復查找原因后仍無法平衡時，庫房管理員應填寫“商品盤點表”交上級審核，對盤盈盤虧情況詳細說明原因。3.7 倉儲負責人負責審核“商品盤點表”的合理與準確性，跟蹤非正常物資檢驗結果，總結盤點計劃執(zhí)行情況。3.8 庫房管理員依據(jù)經(jīng)過批準的“商品盤點表”，調(diào)整帳目。年終盤點結束后，在帳面調(diào)整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結帳?！吧唐吩鰷p卡”更換時間根據(jù)情況而定，一般每月更換一次。新卡第一行要填寫上年結存數(shù)。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般

7、保存五年。4. 庫房管理員工作交接程序4.1卸任庫房管理員職責：4.1.1完整、正確地填寫“商品增減卡”及帳目，做好應該完成的各項工作。4.1.2整理并列出資料移交清單，清單中應注明各類資料的份數(shù)及頁數(shù)，說明其作用、使用與填寫方法，以及目前應立即進行的工作內(nèi)容。列出工作中應注意的特別事項，以免繼任者發(fā)生錯誤。4.1.4與繼任者共同核對有關資料，發(fā)現(xiàn)問題要作出合理解釋與糾正。4.1.5工作移交完成后應協(xié)助繼任者盡快熟悉工作?！吧唐繁P點表”，逐項盤點物料。  若相符，雙方在“商品盤點表”上簽字認可，并上報審核。4.2.3若不符，填寫“商品盤點表”，交上級審核處理。“商品增減卡”上增填交接

8、盤存一欄，寫明接收日期、調(diào)整數(shù)、實際庫存數(shù)，便于日后分清責任。4.2.5按照資料移交清單核對接收有關資料，初步了解和掌握各類資料的用途與使用方法，以及進行實際工作的基本步驟。4.2.6在前任庫房管理員的協(xié)助下，盡快完成交接任務，使工作正?；?. 倉庫的內(nèi)部安全管理5.1商品要分類存放，庫房按商品類別及工作流程劃分為各個存儲區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。5.2商品存放應科學、合理、整齊、有序，嚴防商品翻倒。5.3庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。5.4庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形

9、式存放。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。5.4庫房內(nèi)要求溫度保持在攝氏040攝氏度以內(nèi)，濕度在2090%以內(nèi)，每天上午記錄一次實際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象要及時報告。“溫、濕度登記表”要妥善保存。庫房的溫度表、濕度儀，每半年要檢查一次。5.5防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時要通風。晴天時要開窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應及時更換。5.6上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失； 5.7下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。5.8 出、入庫商品的裝卸搬運嚴禁野蠻操作。附件：產(chǎn)品入庫表 產(chǎn)品出庫表 商品增減表 商品盤點表產(chǎn)品出庫表 編號：編號名稱型號數(shù)量商品狀態(tài)出庫用途備注12345出庫日期出貨方入貨方產(chǎn)品入庫表 編號：編號名稱型號數(shù)量商品狀態(tài)入庫來源備注12345入庫日期出貨方入貨方商品盤點表 編號編號名稱型號