房地產(chǎn)集團(tuán)公司現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程

1、房地產(chǎn)集團(tuán)公司現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程第8頁(yè)共8頁(yè)1、流程圖現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程城市公司總經(jīng)理施工單位監(jiān)理單位開(kāi)始審核Y4審核審核提出簽證 申請(qǐng)城市公司或獨(dú) 立項(xiàng)目公司 成本部城市公司或獨(dú) 立項(xiàng)目公司 核算部審核/金r額2月兀以上N件±程. 師審核公司工程管理 部公司（工程） 常務(wù)副總審批工程部經(jīng)理審核產(chǎn)I Y金額2萬(wàn)元（含）以不 < .土4： 結(jié)束2、流程說(shuō)明2.1 職責(zé)說(shuō)明2.1.1 施工單位：負(fù)責(zé)簽證發(fā)生后根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況提出簽證申請(qǐng)并上報(bào)監(jiān) 理審核。2.1.2 監(jiān)理單位：負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際監(jiān)督情況從工況、質(zhì)量、進(jìn)度、工程量等方 面審核簽證。2.1.3 工程管理部專(zhuān)業(yè)工程師：負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)

2、際從工況、質(zhì)量、進(jìn)度等方 面審核簽證。2.1.4 工程管理部經(jīng)理：負(fù)責(zé)根據(jù)專(zhuān)業(yè)工程師的意見(jiàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督情況審 核簽證。2.1.5 城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司成本部： 負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)文件及合同條款對(duì)簽 證的合理性進(jìn)行審核。2.1.6 城市公司或獨(dú)立項(xiàng)目公司核算部：負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定、會(huì) 議紀(jì)要等文件對(duì)施工單位上報(bào)的工程量進(jìn)行審核，同時(shí)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。2.1.7 項(xiàng)目公司總經(jīng)理或獨(dú)立項(xiàng)目公司工程副總：負(fù)責(zé)綜合以上各方面意見(jiàn)審批金額2萬(wàn)元（含）以下簽證2.1.8 城市公司總經(jīng)理或獨(dú)立項(xiàng)目公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)綜合以上各方面意見(jiàn)審批金額2萬(wàn)元以上簽證2.2 節(jié)點(diǎn)說(shuō)明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出

3、備注1現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)1、現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類(lèi)型：(1)因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除；(2)施工過(guò)程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；(3)在施工過(guò)程中，由于施工條件變化、地 下?tīng)顩r(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變 化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事 項(xiàng)；(4)發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的1萬(wàn)兀以?xún)?nèi)的零星工程；(5)合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目；(6)紅線外施工道路的修補(bǔ)(紅線內(nèi)的施工 道路修補(bǔ)宜在合同中包干)。2、根據(jù)引起現(xiàn)場(chǎng)簽證的主體/、同，可以將簽 證分兩種情況(1)由甲方相關(guān)指令(如設(shè)計(jì)變更單、工作 聯(lián)系單等)引起現(xiàn)場(chǎng)簽證；(2)除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施

4、工條件主 動(dòng)提出的現(xiàn)場(chǎng)簽證；3、施工單位填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)簽證單時(shí)，要求附 上初步預(yù)算或工程量清單，列出計(jì)算稿，并畫(huà) 出草圖：(1)如屬實(shí)測(cè)實(shí)量的，需先確定單價(jià)，預(yù)估 工程量；(2)如原合同中有單價(jià)約定的，按原單價(jià)計(jì)算；(3)如無(wú)合同或無(wú)單價(jià)約定的，則需事先確 定，包括材料設(shè)備的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)；現(xiàn)場(chǎng)簽證單工程量計(jì)算表(4)如果是由設(shè)計(jì)變更引起的現(xiàn)場(chǎng)簽證，且 在設(shè)計(jì)艾更審批過(guò)程中已經(jīng)對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行 過(guò)計(jì)算確定的，施工單位不需重新計(jì)算； 4、上報(bào)簽證能以圖片反映其簽證工程的發(fā)起 事因及完成情況，報(bào)批時(shí)需提供工程簽證相關(guān) 圖片以利于項(xiàng)目核算部審核控制2監(jiān)理單位根據(jù)實(shí)際監(jiān)督情況對(duì)簽證的施工時(shí) 間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、

5、發(fā)生的工程量、工 日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由 何方負(fù)擔(dān)等，簽署審核意見(jiàn)后提交工程設(shè)計(jì)部 審核?，F(xiàn)場(chǎng)簽證 單工程量 計(jì)算表3現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)簽證涉及的如下內(nèi)容進(jìn)行 審核：是否重復(fù)簽證；是否由于施工單位失誤 造成的簽證；工況；工期；質(zhì)量；工程量；費(fèi) 用承擔(dān)方明細(xì)等現(xiàn)場(chǎng)簽證 單工程量 計(jì)算表4工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)綜合現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師的 意見(jiàn)和實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)檢查情況對(duì)簽證進(jìn)行審核現(xiàn)場(chǎng)簽證 單工程量 計(jì)算表5成本部根據(jù)招標(biāo)文件和合同條款對(duì)簽證合理 性進(jìn)行審核，審核簽證工作內(nèi)容是否已經(jīng)包括 在合同中現(xiàn)場(chǎng)簽證 單工程量 計(jì)算表6核算部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的簽證工程量進(jìn)行審核，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核現(xiàn)場(chǎng)簽證單工程

6、量計(jì)算表7獨(dú)立項(xiàng)目公司工程副總或項(xiàng)目公司總經(jīng)理綜合以上各級(jí)人員審核意見(jiàn)對(duì)金額2萬(wàn)兀(含)以下的簽證進(jìn)行審批現(xiàn)場(chǎng)簽證 單工程量 計(jì)算表審批完成 后由工程 設(shè)計(jì)部加 蓋簽證專(zhuān) 用章和進(jìn) 行費(fèi)用分 攤轉(zhuǎn)相關(guān) 部門(mén)和單 位存檔8獨(dú)立項(xiàng)目公司或城市公司總經(jīng)理綜合以上各級(jí)人員審核意見(jiàn)對(duì)金額2萬(wàn)兀以上的簽證進(jìn)行審批現(xiàn)場(chǎng)簽證 單工程量 計(jì)算表備注:1、簽證審核的結(jié)果以集團(tuán)工程審計(jì)中心最終審核的結(jié)果為準(zhǔn)。2、各項(xiàng)目簽證均需簽訂簽證限額標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任狀，考核項(xiàng)目工程管理部（為 提升樓盤(pán)品質(zhì)、檔次、應(yīng)董事長(zhǎng)要求整改而引起的變更等除外），相應(yīng)設(shè)計(jì)管理部簽訂變更限額責(zé)任狀，考核城市公司設(shè)計(jì)管理部（為提升樓盤(pán)品質(zhì)、檔次、 應(yīng)董

7、事長(zhǎng)要求整改而引起的變更、設(shè)計(jì)優(yōu)化引起的變更等除外）3、記錄要求（1）現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)簽證單項(xiàng)目名稱(chēng)：甲方編號(hào)：施工單位：乙方編號(hào)：事項(xiàng)名稱(chēng)及適用范圍:提出部門(mén):設(shè)計(jì)管理中心 口營(yíng)銷(xiāo)管理中心 項(xiàng)目公司 口施工單位 其他（須說(shuō)明）施工期限要求：年 月 日 至 年 月 日簽證 原因 施工中各種技術(shù)措施、施工條件變化、地下?tīng)顩r變化導(dǎo)致的簽證事項(xiàng)口設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致返工和技術(shù)處理措施等 土方駁運(yùn)口機(jī)械進(jìn)出場(chǎng) 趕工措施口配合銷(xiāo)售簽 證 內(nèi) 容（注明簡(jiǎn)要內(nèi)容；并后附相關(guān)原始資料及報(bào)價(jià) 資料）施工單位LJ共他（川說(shuō)明）.（注明簽證費(fèi)用、取費(fèi)依據(jù)及后附相關(guān)資料）：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：（簽章）日期：監(jiān)理單位（注明意見(jiàn)，包含

8、工程質(zhì)量、工期、工況、工程量等實(shí)際情況）專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師：負(fù)責(zé)人：（簽章）日期：建設(shè)工程設(shè)計(jì)部蓋章簽字（意見(jiàn)）：（注明質(zhì)量、工 期，工程量、是否含甲供材及分?jǐn)備N(xiāo)單位等內(nèi) 容）現(xiàn)場(chǎng)工程師：日期：工程設(shè)計(jì)部（副）經(jīng)理：日期：?jiǎn)挝怀杀静恳庖?jiàn)：（按合同及原招投標(biāo)協(xié)議，整體復(fù)查量?jī)r(jià)及注明增減費(fèi)用原因）成本部（副）經(jīng)理：日期：審核核算部意見(jiàn)：（結(jié)合合同、原施工圖紙，按以上要求核實(shí)相關(guān)量?jī)r(jià)）核算部核算員：核算部（副）經(jīng)理：日期：工程副總意見(jiàn)：（負(fù)責(zé)審批簽證金額 2萬(wàn)兀（含）以?xún)?nèi)）工程主管副總：（簽章）日期：項(xiàng)目總經(jīng)理意見(jiàn)：（負(fù)責(zé)審批簽證金額 2萬(wàn)兀以上）項(xiàng)目總經(jīng)理：（簽章）日期：費(fèi)用 分?jǐn)?明細(xì)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證發(fā)

9、生的實(shí)際情況，由工程設(shè)計(jì)部確認(rèn)簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)，列出明細(xì)注：1、本單原件5份，施工單位2份，監(jiān)理單位、工程管理部、核算部各1份;2、本單未蓋甲方指定簽證專(zhuān)用章無(wú)效；此簽證單作為甲方項(xiàng)目公司現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)依據(jù)，最終以竣工結(jié)算審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。（2）工程量計(jì)算表（參考使用）工程計(jì)量表項(xiàng)目名稱(chēng)：記錄編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)一類(lèi)別一年一月一日一序號(hào)支付項(xiàng)目編號(hào)合同號(hào)承包單位監(jiān)理單位工程部位工程檢驗(yàn)認(rèn)可書(shū)編號(hào)圖號(hào)分項(xiàng)工程質(zhì)檢單編號(hào)計(jì)量草圖及兒何尺寸：計(jì)算式：計(jì)量單位工程數(shù)量施工單位預(yù)算員（或預(yù)算負(fù)責(zé)人）：年 月 日建設(shè)單位核算員：年 月 日說(shuō)明：本單原件5份，施工單位2份，監(jiān)理單位、工程管理部、核算部各 1份。(3)現(xiàn)場(chǎng)簽證