DSB7122010設(shè)計(jì)和工藝評審程序

1、大連船舶重工集團(tuán)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 程 序 文 件文件名稱：設(shè)計(jì)和工藝評審程序文件編號：DSB7-12-2010生效日期：2010-04-01編制/日期：校對/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 DSB7-12-2010質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 代 替設(shè) 計(jì) 和 工 藝 評 審 程 序 DSB7-12-2006 1 目的和范圍設(shè)計(jì)和工藝評審的目的是對設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果是否達(dá)到規(guī)定目標(biāo)進(jìn)行檢查，識別設(shè)計(jì)和工藝改進(jìn)的機(jī)會，確保設(shè)計(jì)和工藝輸出的適宜性、可靠性和安全性。本文件規(guī)定了船舶產(chǎn)品和海洋工程設(shè)計(jì)評審與工藝評審的程序。本文件適用于鋼質(zhì)民用船舶、軍用輔助艦船、海

2、洋工程的設(shè)計(jì)評審和工藝評審。其它產(chǎn)品可參照執(zhí)行。2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求GJB 9001B-2009 質(zhì)量管理體系要求GJB 1269A-2000 工藝評審GJB 1310A-2004 設(shè)計(jì)評審3 術(shù)語和定義本文采用GB/T 19000-2008/ISO 9000：2005、GJB 1405A-2006中的術(shù)語和定義。3.1 設(shè)計(jì)評審為確定設(shè)計(jì)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。第 0 次修改修 改 單 號第 10 頁 共 16 頁

3、DSB7-12-20103.2 工藝評審是承制方及早發(fā)現(xiàn)和糾正工藝設(shè)計(jì)中缺陷的一種自我完善的工程管理方法，在不改變技術(shù)責(zé)任制前提下，為批準(zhǔn)工藝設(shè)計(jì)提供決策性的咨詢。即：在各項(xiàng)工藝設(shè)計(jì)文件付諸實(shí)施前，吸收影響被評審階段質(zhì)量的所有職能部門代表參加，需要時(shí)，可邀請使用方或其代表及其他專家參加，對工藝設(shè)計(jì)的正確性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可行性、可檢驗(yàn)性進(jìn)行分析、審查和評議的活動(dòng)。4 職責(zé)4.1 設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)合同設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)計(jì)和工藝評審組織工作，編制初步設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)設(shè)計(jì)和工藝評審報(bào)告。4.2 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品建造綱要、建造方針的工藝評審組織工作，編制產(chǎn)品建造綱要、建造方針的工藝評審

4、報(bào)告。4.3 質(zhì)量管理部參與設(shè)計(jì)、工藝評審工作,并對軍品負(fù)有監(jiān)督職責(zé)，包括：a) 負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、程序和計(jì)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)、工藝評審；b) 負(fù)責(zé)檢查設(shè)計(jì)、工藝評審結(jié)論的執(zhí)行；b) 負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督與設(shè)計(jì)評審結(jié)論有關(guān)的設(shè)計(jì)、工藝文件的更改、審簽、資料歸檔工作。4.4 其它單位參與設(shè)計(jì)和工藝評審。5 設(shè)計(jì)評審程序5.1 基本要求凡首制船舶產(chǎn)品和海洋工程的設(shè)計(jì)都應(yīng)按策劃的安排進(jìn)行評審。設(shè)計(jì)評審應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的功能級別和管理級別，分級、分階段地進(jìn)行。設(shè)計(jì)評審可按設(shè)計(jì)階段分為合同設(shè)計(jì)評審、初步設(shè)計(jì)評審、詳細(xì)設(shè)計(jì)評審、生產(chǎn)設(shè)計(jì)評審。如果由合同設(shè)計(jì)直接進(jìn)入詳細(xì)設(shè)計(jì)，則可免去初步設(shè)計(jì)評審。設(shè)計(jì)單位所列出的階段

5、設(shè)計(jì)出圖項(xiàng)目基本完成后進(jìn)行該階段設(shè)計(jì)評審。對于軍用產(chǎn)品，設(shè)計(jì)評審分為方案設(shè)計(jì)評審、工程研制階段的設(shè)計(jì)評審和定型階段的設(shè)計(jì)評審。5.2 設(shè)計(jì)評審方式由設(shè)計(jì)評審主持部門擬定評審員名單成立評審小組，召開由評審員和有關(guān)人員參加的評審會。必要時(shí)，軍用艦船設(shè)計(jì)評審應(yīng)邀請軍方代表參加。5.3 自行設(shè)計(jì)的軍用輔助艦船產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審5.3.1 合同設(shè)計(jì)評審對于軍用艦船，合同設(shè)計(jì)評審稱為方案設(shè)計(jì)評審。5.3.1.1 方案設(shè)計(jì)評審應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的武器系統(tǒng)總要求、戰(zhàn)術(shù)技術(shù)指標(biāo)或合同，對企業(yè)優(yōu)選的系統(tǒng)方案的先進(jìn)性、適用性、可行性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評審。方案設(shè)計(jì)評審在完成方案論證和方案設(shè)計(jì)后進(jìn)行。5.3.1.2 方案設(shè)計(jì)評審的重點(diǎn)為

6、：a) 不同方案優(yōu)選的依據(jù)和優(yōu)選結(jié)果；b) 所選方案的先進(jìn)性、適用性、可行性和經(jīng)濟(jì)性；c) 滿足戰(zhàn)術(shù)技術(shù)性能指標(biāo)或使用要求情況；d) 系統(tǒng)可靠性、維護(hù)性要求及保證大綱；e) 關(guān)鍵新技術(shù)、新材料和元器件的采用情況；f) 系統(tǒng)分析、仿真試驗(yàn)結(jié)果；g) 系統(tǒng)研制程序和計(jì)劃；h) 經(jīng)費(fèi)預(yù)算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)；i) 系統(tǒng)及系統(tǒng)組成部分的設(shè)計(jì)要求。5.3.2 技術(shù)設(shè)計(jì)評審5.3.2.1 初步設(shè)計(jì)評審由船舶重工集團(tuán)公司船廠和海軍裝備技術(shù)部聯(lián)合召開評審會。評審會應(yīng)有各有關(guān)專業(yè)研究所、企業(yè)有關(guān)職能部門和主要設(shè)備研制單位的專家參加。5.3.2.2 初步設(shè)計(jì)評審主要審查軍用艦船產(chǎn)品是否滿足技術(shù)任務(wù)書的要求。5.3

7、.3 施工設(shè)計(jì)評審5.3.3.1 詳細(xì)設(shè)計(jì)評審一般由公司或設(shè)計(jì)所召開評審會。5.3.3.2 詳細(xì)設(shè)計(jì)評審一般按船舶設(shè)計(jì)專業(yè)分別進(jìn)行評審。設(shè)計(jì)圖樣送駐廠軍代表室認(rèn)可作為評審的方式之一。5.3.3.3 詳細(xì)設(shè)計(jì)評審主要審查設(shè)計(jì)圖樣是否滿足規(guī)范和規(guī)則的要求以及設(shè)計(jì)圖樣的工藝性和安全性等。5.3.4 生產(chǎn)設(shè)計(jì)評審5.3.4.1 生產(chǎn)設(shè)計(jì)評審一般由設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)召開評審會，由主管軍品的副所長或副總設(shè)計(jì)師主持，設(shè)計(jì)所參與軍品生產(chǎn)設(shè)計(jì)的科室人員，以及有關(guān)部門的相關(guān)人員產(chǎn)參加。一般請軍方代表參加。5.3.4.2 由主管軍品的副所長或副總設(shè)計(jì)師及相關(guān)軍品生產(chǎn)設(shè)計(jì)的主管，共同確定參加生產(chǎn)設(shè)計(jì)評審的有代表特點(diǎn)的區(qū)域。5

8、.3.4.3 船、機(jī)、管、風(fēng)、電各專業(yè)需將相關(guān)區(qū)域的生產(chǎn)設(shè)計(jì)內(nèi)容在統(tǒng)一平臺上反映出來，以供評審。5.3.4.4 主要評審生產(chǎn)設(shè)計(jì)是否正確地反映了各專業(yè)布置原則、施工設(shè)計(jì)的原理、線路、接口等要求；使用的標(biāo)準(zhǔn)是否合適；工藝性是否滿足建造方針、分段劃分和工藝的要求；各專業(yè)是否充分進(jìn)行協(xié)調(diào)一致，能否保證現(xiàn)場施工的可操作性以及可靠性、維修性、保障性、安全性、測試性等要求5.3.5 評審程序軍用船舶產(chǎn)品的評審程序按GJB 1310的規(guī)定進(jìn)行。5.4 民用船舶產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審 5.4.1 合同設(shè)計(jì)評審5.4.1.1 合同設(shè)計(jì)評審在合同簽訂之前進(jìn)行，由設(shè)計(jì)所組織，（副）總工程師主持召開，營銷部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管

9、理部等部門的有關(guān)人員參加。5.4.1.2 合同設(shè)計(jì)評審主要審查合同設(shè)計(jì)是否滿足意向書的技術(shù)要求等。5.4.2 初步設(shè)計(jì)評審5.4.2.1 企業(yè)自行設(shè)計(jì)的民用船舶產(chǎn)品初步設(shè)計(jì)評審由企業(yè)設(shè)計(jì)所召開評審會，由企業(yè)（副）總工程師主持，企業(yè)有關(guān)職能部門，如經(jīng)營、質(zhì)量、供應(yīng)、生產(chǎn)管理等部門的專業(yè)人員參加。5.4.2.2 初步設(shè)計(jì)評審主要審查初步設(shè)計(jì)圖樣及資料是否滿足合同技術(shù)說明書的要求。5.4.3 詳細(xì)設(shè)計(jì)評審5.4.3.1 詳細(xì)設(shè)計(jì)評審是按專業(yè)分階段分別進(jìn)行評審。5.4.3.2 詳細(xì)設(shè)計(jì)圖樣和資料送船級社認(rèn)可和送船東認(rèn)可后可作為詳細(xì)設(shè)計(jì)評審的方式之一。5.4.3.3 詳細(xì)設(shè)計(jì)評審一般由設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)召開評審

10、會，由主管該船舶產(chǎn)品的副所長或（副）總設(shè)計(jì)師主持，設(shè)計(jì)所內(nèi)部有關(guān)專業(yè)人員參加。5.4.3.4 詳細(xì)設(shè)計(jì)評審主要審查設(shè)計(jì)圖樣和資料是否滿足規(guī)范、規(guī)則及合同技術(shù)說明書的要求，以及設(shè)計(jì)的工藝性、安全性和過程能力。5.4.3.5 對于產(chǎn)品材料、設(shè)備等選用，是否合理正確、是否滿足船東、船檢要求。5.4.3.6 各專業(yè)間的技術(shù)接口是否一致。5.4.4 生產(chǎn)設(shè)計(jì)評審5.4.4.1 生產(chǎn)設(shè)計(jì)評審是按區(qū)域進(jìn)行評審。5.4.4.2 生產(chǎn)設(shè)計(jì)評審一般由設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)召開評審會，由主管該產(chǎn)品的副總設(shè)計(jì)師或副所長主持，設(shè)計(jì)所及有關(guān)部門的相關(guān)人員產(chǎn)參加。5.4.4.3 生產(chǎn)設(shè)計(jì)主要評審綜合布置及空間利用的合理性、建造過程中使

11、用的標(biāo)準(zhǔn)是否合適，生產(chǎn)設(shè)計(jì)工藝性是否滿足工藝的要求，生產(chǎn)設(shè)計(jì)是否滿足建造方針和分段劃分的要求，以及各專業(yè)的生產(chǎn)設(shè)計(jì)是否協(xié)調(diào)一致。5.4.5 外來設(shè)計(jì)評審主要評審建造過程中使用的標(biāo)準(zhǔn)是否合適。當(dāng)初步/詳細(xì)設(shè)計(jì)是由顧客選擇的供方進(jìn)行時(shí)，設(shè)計(jì)所應(yīng)對外來設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，填寫審圖意見表，并反饋給供方。5.5 設(shè)計(jì)評審實(shí)施5.5.1 設(shè)計(jì)評審小組負(fù)責(zé)人或組長召集評審員和有關(guān)人員召開評審會。5.5.2 船舶產(chǎn)品設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)設(shè)計(jì)人員作產(chǎn)品設(shè)計(jì)介紹。5.5.3 評審組成員審查設(shè)計(jì)圖樣和資料并提出意見或問題。5.5.4 評審組成員與設(shè)計(jì)人員共同研究如何修改或改進(jìn)設(shè)計(jì)圖樣和資料。5.5.5 指定專人編寫設(shè)計(jì)評審報(bào)

12、告（將設(shè)計(jì)、工藝評審報(bào)告封面的設(shè)計(jì)前面的“”填實(shí)為“”）。在報(bào)告完成后，復(fù)制一份送交所部質(zhì)量管理員留存以備迎接質(zhì)量管理體系審核之用。5.6 設(shè)計(jì)評審要求5.6.1 設(shè)計(jì)評審要納入設(shè)計(jì)計(jì)劃管理。5.6.2 設(shè)計(jì)評審會議應(yīng)做好紀(jì)要。5.6.3 設(shè)計(jì)單位對評審時(shí)提出的意見和建議要進(jìn)行分類處理：A類和/或B類。A類為關(guān)鍵類，事關(guān)船舶安全與性能，應(yīng)從首制船開始采取措施預(yù)防；B類為優(yōu)化類，可以在首制船，也可以在后續(xù)船進(jìn)行改進(jìn)。5.6.4 設(shè)計(jì)評審會議記錄由評審主持部門妥善保存并與其它文件一同歸檔。5.7 設(shè)計(jì)評審報(bào)告格式設(shè)計(jì)評審報(bào)告的格式見附錄A.6 工藝評審程序6.1 基本要求6.1.1 企業(yè)對產(chǎn)品的工

13、藝設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)管理級別和產(chǎn)品研制程序，建立分級、分階段的工藝評審制度。6.1.2 企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品研制過程中各項(xiàng)工藝設(shè)計(jì)付諸實(shí)施之前，組織非直接進(jìn)行本項(xiàng)工藝設(shè)計(jì)的有關(guān)專業(yè)人員對工藝設(shè)計(jì)的正確性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可行性、可檢驗(yàn)性進(jìn)行分析、審查和評議。6.1.3 企業(yè)應(yīng)根據(jù)策劃的安排設(shè)置評審點(diǎn)，并列入研制計(jì)劃的網(wǎng)絡(luò)圖。未按規(guī)定的要求進(jìn)行工藝評審或評審未通過，則工作不得轉(zhuǎn)入下一階段。6.1.4 工藝評審的依據(jù)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料（設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)文件等）、研制任務(wù)書和合同、有關(guān)條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)管理和質(zhì)量保證文件等。6.1.5 工藝評審的重點(diǎn)：總體建造方案、分段劃分圖等指令性文件，關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵過程的工

14、藝文件，特種工藝文件，采用的新工藝、新技術(shù)（包括計(jì)算機(jī)輔助制造技術(shù)）、新設(shè)備等。6.2 評審內(nèi)容6.2.1 總體建造方案、分段劃分圖等指令性文件的評審a) 對產(chǎn)品特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、精度要求的工藝分析及說明；b) 滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和保證制造質(zhì)量的分析；c) 產(chǎn)品的工藝分工及工藝路線的確定；d) 工藝薄弱環(huán)節(jié)的技術(shù)措施計(jì)劃；e) 工藝裝備、試驗(yàn)設(shè)備、檢測儀器選擇的正確性、合理性及專用工藝裝備系數(shù)的確定；f) 工藝（文件、要素、裝備、術(shù)語、符號等）標(biāo)準(zhǔn)化程度；g) 材料消耗定額確定及控制的原則；h) 工藝研制周期的確定和費(fèi)用分配的原則；i) 工藝方案的正確性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可行性和可檢驗(yàn)性；j) 總體建

15、造方案、分段劃分圖等指令性文件的完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)。6.2.2 關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵過程工藝文件的評審a) 關(guān)鍵過程確定的正確性及關(guān)鍵工序目錄的完整性；b) 關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵過程的工藝規(guī)程應(yīng)有明顯的標(biāo)記，過程控制點(diǎn)設(shè)置的準(zhǔn)確性；c) 關(guān)鍵過程的工藝方法、檢測要求的合理性和可行性；d) 關(guān)鍵過程的技術(shù)攻關(guān)措施；e) 關(guān)鍵過程的控制應(yīng)符合GJB 467第5章的要求。6.2.3 特種工藝文件的評審特種工藝所形成的質(zhì)量特性，一般是直觀不易發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量。a) 采取特種工藝的必要性和可行性分析；b) 特種工藝說明書的正確性及工藝流程、工藝參數(shù)、工藝控制要求的合理性；c) 特種工藝工序的控制應(yīng)

16、符合GJB467第6章的要求；d) 特種工藝試驗(yàn)和檢測的項(xiàng)目、要求及方法；e) 特種工藝試驗(yàn)、鑒定的原始記錄；f) 特種工藝操作規(guī)程符合特種工藝說明書的情況；g) 特種工藝的技術(shù)攻關(guān)措施；h) 對特種工藝操作、檢驗(yàn)人員的要求。6.2.4 采用的新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的評審a) 采用新工藝、新技術(shù)的必要性和可行性，應(yīng)用新材料的工藝性，選用新設(shè)備的適用性；b) 新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備應(yīng)具有鑒定或合格證明文件；c) 采用前，經(jīng)過檢測、試驗(yàn)、驗(yàn)證，符合規(guī)定要求的說明和有關(guān)原始記錄；d) 采用計(jì)劃及實(shí)施措施和質(zhì)量控制要求；e) 對操作、檢驗(yàn)人員的要求。6.3 組織管理6.3.1 工藝評審工作由企

17、業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)，并由工藝部門組織實(shí)施。6.3.2 評審組的組成6.3.2.1 評審組設(shè)組長一人、組員若干人。6.3.2.2 評審組組長由有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)＜覔?dān)任。6.3.2.3 評審組的成員：a) 有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人；b) 同行專家或有關(guān)工藝人員；c) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等部門的代表；d) 有經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)場人員；e) 必要時(shí)邀請軍方代表參加；f) 必要時(shí)邀請外單位的專家； g) 特種工藝文件的評審,請安全部門人員參加。6.3.3 評審組的職責(zé)a) 接受評審工作任務(wù)；b) 制定并實(shí)施評審工作計(jì)劃；c) 安排評審日程、召開評審會議；d) 按照本文件6.2的要求進(jìn)行審查、評議；e) 總

18、結(jié)評審中提出的問題和建議，寫出工藝評審報(bào)告。6.4 評審程序6.4.1 準(zhǔn)備工作6.4.1.1 負(fù)責(zé)主持工藝評審的單位應(yīng)寫出工藝設(shè)計(jì)工作總結(jié)或編制出工藝評審稿，其內(nèi)容應(yīng)有根據(jù)、有分析、有驗(yàn)證。6.4.1.2 由工藝項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)備好評審依據(jù)和工藝設(shè)計(jì)的有關(guān)資料和文件。6.4.1.3 由設(shè)計(jì)所組織評審組進(jìn)行評審。6.4.1.4 工藝項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提前向評審組提供評審依據(jù)和工藝設(shè)計(jì)的有關(guān)資料和文件。6.4.1.5 評審組成員按照評審工作計(jì)劃準(zhǔn)備意見。6.4.2 組織評審6.4.2.1 工藝項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在評審時(shí)介紹工藝設(shè)計(jì)工作總結(jié)編制出工藝評審稿，并對有關(guān)工藝資料進(jìn)行說明。6.4.2.2 評審組成員根據(jù)本文件6.1.4進(jìn)行工藝評審。6.4.2.3 評審采取匯報(bào)、審議、答辯、分析和探討的形式，找出工藝設(shè)計(jì)上的缺陷，對存在的問題提出改進(jìn)建議。6.4.2.4 評審組組長在集中評審意見的基礎(chǔ)上，提出存在的主要問題及改進(jìn)建議，從技術(shù)和質(zhì)量保證的角度對該項(xiàng)工藝設(shè)計(jì)做出評價(jià)，并做出可否付諸實(shí)施的評審結(jié)論。6.4.2.5 指定專人整理、保存評審記錄、填寫工藝評審報(bào)告（見附錄A）（將設(shè)計(jì)、工藝評審報(bào)告封面的“工藝”前面的“”填實(shí)為“”）。在報(bào)告完成后，復(fù)制一份送交所部質(zhì)量管理員留存以備迎接質(zhì)量管理體系審核之用。6.4.2.6 評審組成員對工藝評審報(bào)告的評審結(jié)論有不同意見時(shí)，應(yīng)寫在保留意見欄內(nèi)并簽字。6.4.3