裝配車間生產(chǎn)管控信件版

1、協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控裝配車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程裝配車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程流程的五大功能流程的五大功能 功能功能1 1、規(guī)范、規(guī)范 規(guī)范物料清單的完善過程；規(guī)范裝配車間生產(chǎn)制令單的編制、下達、流轉(zhuǎn)的過程；規(guī)范倉庫備料作業(yè)及生產(chǎn)物料異常信息的反饋與跟催；規(guī)范生產(chǎn)制令單的結(jié)案作業(yè)；規(guī)范裝配車間的物料損耗指標的考核方式；規(guī)范裝配車間物料消耗的核算過程。協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控 功能功能2 2、銜接、銜接 將計劃物控部、倉庫、打板組、裝配車間、工程技術(shù)部、品管部、采購部、銷售部、人事部、財務(wù)部、稽核部等部門和崗位銜接起來，使其相互發(fā)生監(jiān)控的關(guān)系。 協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控功能功能

2、3 3、監(jiān)控、監(jiān)控 監(jiān)控關(guān)系監(jiān)控關(guān)系 物控員監(jiān)控倉管員發(fā)料；物控員監(jiān)控裝配車間物料員領(lǐng)料；打板組長監(jiān)控物控員編制的物料清單的準確性；工程技術(shù)部、采購部、品管部、倉庫監(jiān)控物料清單的準確性;物控員、打板組長監(jiān)控倉庫倉管員備料的準確性；倉庫主管監(jiān)控裝配車間主管制令結(jié)案的準確性；物控員對裝配車間生產(chǎn)進度的監(jiān)控；人事部監(jiān)控裝配車間物料的耗用；財務(wù)部門監(jiān)控裝配車間材料的成本；稽核部監(jiān)控流程中的各部門。協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控功能功能4 4、考核、考核 對應(yīng)表單：生產(chǎn)制令單、物料清單、成品入倉單、退補料單；考核指標：裝配車間物料損耗率、備料及時率；考核對象：裝配車間主管、倉管員；考核公式：裝配車間物

3、料損耗率=物料當月實際總耗用量/當月計劃總耗用量該物料權(quán)重備料及時率=準時備料總批數(shù)/應(yīng)備料總批數(shù)100%協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控功能功能5 5、核算、核算核算依據(jù)：采購訂單、物料請購單、材料/半成品入倉單；財務(wù)根據(jù)：采購訂單、物料請購單審核材料/半成品進倉 單，可監(jiān)控當月材料入庫明細及庫存；財務(wù)根據(jù)：材料/半成品進倉單與采購、供應(yīng)商對賬、付款。協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控生產(chǎn)制令單：是生產(chǎn)部門領(lǐng)料、倉庫備料、發(fā)料的直接制令與依據(jù)。流程中的核心表單：流程中的核心表單：生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控計劃物控部：負責編制、下發(fā)生產(chǎn)制令單；跟進生產(chǎn)制令單運行情況；生

4、產(chǎn)制令單的結(jié)案管理；打板組：負責初審、修正生產(chǎn)制令單；進行備料指導(dǎo)與協(xié)助；打板處理；反饋、跟進生產(chǎn)制令單運行異常信息；倉庫：依生產(chǎn)制令單進行提前備（發(fā)）料作業(yè)；反饋備料異常信息；生產(chǎn)制令單結(jié)案管理。流程中各部門職責流程中各部門職責協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控生產(chǎn)部（裝配車間）：負責復(fù)審、修正生產(chǎn)制令單; 依生產(chǎn)制令單進行領(lǐng)料、退料、補料作業(yè)；進行生產(chǎn)制令單結(jié)案作業(yè)工程技術(shù)部：依據(jù)生產(chǎn)制令單修正、完善物料清單 ； 品管部：負責修正、完善生產(chǎn)制令單及首板品質(zhì)檢驗；采購部：負責修正、完善生產(chǎn)制令單；保證物料采購及時到位；銷售部：負責修正、完善生產(chǎn)制令單；人事部：負責依制令結(jié)案單數(shù)據(jù)考核裝配車間物

5、料損耗指標；財務(wù)部：依制令結(jié)案單數(shù)據(jù)核算物料成本。協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作1 1、 計劃物控部物控員依生產(chǎn)計劃、物料到位情況、物料清 單、客戶訂單等資料編制生產(chǎn)制令單，【稽核控制】交計劃員對生產(chǎn)制令單進行編號、簽字（要求在半個工作小時內(nèi)完成）【相互控制】后報計劃物控部經(jīng)理審批（要求在半個工作小時內(nèi)完成），【行政控制】對于需要打板的，由計劃物控部經(jīng)理在生產(chǎn)制令單每頁的右上方注明“需打板”字樣，并在字旁簽字。要求至少于裝配上線生產(chǎn)前四天下發(fā)打板組（例如：計劃安排裝配車間5號上線生產(chǎn)，則修正后的生產(chǎn)制令單1號下午下班前下達給倉庫，2號倉庫須完成備料）；【稽核控制】控制動作控制

6、動作2 2、生產(chǎn)制令單必須編制完整、規(guī)范（包括填寫計劃物控部客戶訂單的編號，注明總頁數(shù)及分頁序號、備料完成時間等內(nèi)容）；【稽核控制】流程控制的幾大環(huán)節(jié)流程控制的幾大環(huán)節(jié) 控制環(huán)節(jié)一：控制環(huán)節(jié)一： 生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單編制、下達編制、下達協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作3 3、生產(chǎn)制令單須分倉打印，留取必要的空格，以便更正人增加缺失的物料內(nèi)容；【稽核控制】控制動作控制動作4 4、一個生產(chǎn)制令單號只能對應(yīng)一種產(chǎn)品型號；【稽核控制】控制動作控制動作5 5、物控員須在每天上午10：30把計劃員和PMC經(jīng)理已審核簽字的生產(chǎn)制令單和相對應(yīng)的客戶訂單下達給打板組組長；【稽核控制】控制動作控制

7、動作6 6、打板組長負責在生產(chǎn)制令單簽收表上簽收(須詳細填寫簽收時間,要求準確到分鐘);【稽核控制】生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單編制、下達要求：編制、下達要求：協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作1 1、打板組長在接到生產(chǎn)制令單3個工作小時內(nèi)（即在當天下午3：00前完成）負責完成裝配上線生產(chǎn)前四天的生產(chǎn)制令單的審核、修正工作，【稽核控制】再分別交裝配車間主管和品管部經(jīng)理復(fù)核，【相互控制】要求復(fù)核工作各在30分鐘內(nèi)完成，須在當天下午4：30前完成復(fù)核工作?！净丝刂啤靠刂苿幼骺刂苿幼? 2、生產(chǎn)制令單若有不需用的多余物料或物料內(nèi)容全部錯誤，由打板組長將多余的物料或錯誤的物料進行劃線處理，并在

8、劃線旁簽字、確認；【稽核控制】控制環(huán)節(jié)二：控制環(huán)節(jié)二：生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單審核、修正審核、修正協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作3 3、若物料內(nèi)容部分有誤或物料內(nèi)容不完整，由打板組長在相應(yīng)物料內(nèi)容處進行更改或增加物料內(nèi)容，并在更改或增加處簽字、確認；【稽核控制】控制動作控制動作4 4、若有漏掉而需補充的物料內(nèi)容，由打板組長在物料內(nèi)容后的空格處填寫正確、完整的物料內(nèi)容，并在填寫處簽字、確認；【稽核控制】控制動作控制動作5 5、對于部分有特殊要求的物料，由打板組長在“備注欄”中加以說明；【稽核控制】審核、修正要求審核、修正要求協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作6 6、裝

9、配車間主管復(fù)核、修正要求具體同5.2.2.1條至5.2.2.4條規(guī)定；【相互控制】控制動作控制動作7 7、打板組長對裝配車間主管修正的生產(chǎn)制令單進行查看,若有疑問或不清楚之處，須與裝配車間主管進行溝通，必要時到倉庫查看實物，以確定生產(chǎn)制令單內(nèi)容；【相互控制】控制動作控制動作8 8、打板組長將確定的生產(chǎn)制令單交裝配車間文員復(fù)印二份，裝配車間文員在生產(chǎn)制令單上分別注明“倉庫聯(lián)”、“裝配聯(lián)”字樣，“倉庫聯(lián)”交倉庫備料，“裝配聯(lián)”在備料完成前交由打板組長保管，要求在當天下午5：30前完成；【稽核控制】協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作9 9、倉庫主管（倉庫主管不在時由責任倉管員簽收）負責

10、在生產(chǎn)制令單簽收表上簽收（須詳細填寫簽收時間，要求準確到分鐘），要求在當天下午下班前分發(fā)給責任倉管員【稽核控制】控制動作控制動作1010、生產(chǎn)制令單原件由打板組組長留存。【稽核控制】協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作1 1、倉管員依接到審核、修正后的生產(chǎn)制令單進行備料作業(yè),要求在第二天完成;【稽核控制】備料作業(yè)內(nèi)容及要求：控制動作控制動作2 2、小件物料必須進行實物備料，并在物料銷存卡上進行結(jié)存數(shù)量扣減；大件物料（具體見倉庫大件物料表）進行物料銷存卡備料，即將備料數(shù)量在物料銷存卡結(jié)存數(shù)量下一行中注明“（生產(chǎn)制令單號）+備料+（數(shù)量）”字樣，待實際發(fā)料時在物料銷存卡上進行結(jié)存數(shù)量扣

11、減；【稽核控制】控制動作控制動作3 3、倉管員按須對注明“需打板”字樣的生產(chǎn)制令單進行優(yōu)先備料，一般要求當天上午完成；【稽核控制】控制環(huán)節(jié)三、備料作業(yè)控制環(huán)節(jié)三、備料作業(yè)協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作4 4、備料過程中，倉管員必須將備料數(shù)量和欠料數(shù)量詳細登記在生產(chǎn)制令單的“備（欠）數(shù)量欄”，填寫方式為：未欠料則直接填寫備料數(shù)量，有欠料則填寫“欠+（欠料數(shù)量）”字樣，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管員依據(jù)生產(chǎn)制令單填寫規(guī)范、完整、準確 的生產(chǎn)制令單欠料跟催表經(jīng)打板組長（或打板組長指令的人員）簽名確認后交物控員；【相互控制】控制動作控制動作5 5、備料過程中，若發(fā)現(xiàn)物料庫存低于

12、最低存量時，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管員依據(jù)生產(chǎn)制令單，結(jié)合物料最低存量，填寫規(guī)范、完整、準確的物料請購單交物控員；【相互控制】協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作6 6、備料過程中，若倉管員發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等有不清楚時，倉管員須向打板組長求證；經(jīng)查證確有錯誤的，由打板組長對生產(chǎn)制令單（倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）上進行相應(yīng)的修正，倉管員依據(jù)修正后的生產(chǎn)制令單進行備料調(diào)整；【相互控制】控制動作控制動作7 7、備料過程中，若因特殊原因而可能導(dǎo)致無法完成當天的備料工作時，責任倉管員須向倉庫主管反映，先由倉庫主管進行調(diào)配、處理，【行政控制】調(diào)配、處理仍不能完成備料任務(wù)時

13、，由倉庫主管或責任倉管員以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單方式（須注明延遲原因、延遲后預(yù)計備料完成時間等內(nèi)容），在物控員收取單據(jù)時交物控員，在征得物控員同意后，方可延期備料；【相互控制】控制動作控制動作8 8、倉管員將依生產(chǎn)制令單備好的物料（大件物料除外）放到規(guī)定的備料區(qū)。【稽核控制】協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作9 9、倉庫主管須在物控員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時間【相互控制】把各倉倉管員（五金倉倉管員除外）填寫的經(jīng)打板組長（或打板組長指令的人員）簽名確認【相互控制】后生產(chǎn)制令單欠料跟催表(外購、外協(xié)件)一式兩份與物料請購單一式兩份交給物控員；物控員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時間分別是上午8:30

14、-8：40，11：0011：10，下午3：003：10，5：005：10；【稽核控制】控制動作控制動作1010、倉庫主管須在計劃員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時間【相互控制】把五金倉倉管員寫的經(jīng)打板組長（或打板組長指令的人員）簽名確認【相互控制】后生產(chǎn)制令單欠料跟催表(自制五金件)一式兩份交給計劃員；計劃員一天四次去倉庫收取單據(jù)的時間也分別是上午8：308：40,11: 00 11：10，下午3：003：10，5：00-5：10；【稽核控制】協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作1111、打板組長（或打板組長指令的人員）至少一天四次到倉庫查看、指導(dǎo)備料作業(yè)，必要時，協(xié)助倉管員進行備料，【

15、相互控制】時間分別是上午8:00-8:10, 10：3010：40，下午2：302：40，4：304：40,必要時，【稽核控制】須對欠料情況進行核實，核實有誤的，由倉管員、打板組長共同處理；控制動作控制動作1212、物控員核對收取到的生產(chǎn)制令單欠料跟催表，并對收取到的物料請購單進行審核無誤后填寫請購數(shù)量，并報計劃物控部經(jīng)理審批?！拘姓刂啤靠刂苿幼骺刂苿幼?313、物控員將審核無誤的生產(chǎn)制令單欠料跟催表（僅限外協(xié)、外購件）和審批過的物料請購單交采購部責任采購員進行處理，【相互控制】責任采購員須在生產(chǎn)制令單欠料跟催表（僅限外協(xié)、外購件）和物料請購單上簽名確認“要求完成時間”，【稽核控制】原件留底

16、，另一份給責任采購員；每天在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會時由物控員匯報外協(xié)、外購欠料情況?！鞠嗷タ刂啤繀f(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作1414、計劃員將審核無誤的生產(chǎn)制令單欠料跟催表（僅限自制五金件）交五金車間主管處理，【相互控制】五金車間主管須在生產(chǎn)制令單欠料跟催表上簽名確認 “要求完成時間”，【稽核控制】原件留底，另一份給五金車間主管；每天在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會時由計劃員匯報自制五金件欠料情況?！鞠嗷タ刂啤靠刂苿幼骺刂苿幼?515、若責任人確認的物料到位時間與“要求完成時間”不同時，責任人須與物控員（外購、外協(xié)件）或計劃員（五金自制件）進行溝通,雙方達成一致的完成時間,【相互控制】若溝通無效，則由物控

17、員或計劃員報PMC經(jīng)理處理；【行政控制】控制動作控制動作1616、物控員、計劃員主要負責依雙方達成一致的完成時間對欠料進行跟催。打板組長協(xié)助跟催作業(yè)，并及時向物控員、計劃員反饋跟催信息；【相互控制】協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作1 1、打板組長依生產(chǎn)制令單確定是否需進行首件打板，若需要打板，則由打板組長安排打板員依修正后的生產(chǎn)制令單（裝配聯(lián)）到倉庫領(lǐng)取物料，并按打板作業(yè)規(guī)定進行打板。若不需要打板，則直接跟進倉庫備料作業(yè)；【稽核控制】控制動作控制動作2 2、打板組長在打板過程中，若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)制令單有誤時，在查證屬實后10分鐘內(nèi)通知責任倉管員進行備料調(diào)整，【相互控制】并同時修正生產(chǎn)

18、制令單（倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）；【稽核控制】控制動作控制動作3 3、首件打板完成后，成品品管須對首板按品質(zhì)檢驗規(guī)定進行檢驗。合格，則在生產(chǎn)制令單（打板聯(lián)）上簽字、確認；不合格，則通知打板 組處理；【相互控制】控制環(huán)節(jié)四、打板處理控制環(huán)節(jié)四、打板處理協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作4 4、首件打板完成后，打板組長安排打板員將修正后的生產(chǎn)制令單（打板聯(lián)）分別交采購部經(jīng)理、裝配車間主管、品管部經(jīng)理、銷售部責任業(yè)務(wù)員進行復(fù)核、簽字，【相互控制】若復(fù)核有誤，則由復(fù)核人與打板員共同確認、處理。要求在2個工作小時內(nèi)完成；【稽核控制】控制動作控制動作5 5、打板組長依據(jù)各部門的復(fù)核意見，修正

19、出準確、完整的生產(chǎn)制令單（打板聯(lián)、裝配聯(lián)），并將生產(chǎn)制令單（裝配聯(lián)）交裝配車間主管，若修正后的生產(chǎn)制令單與倉庫備料的生產(chǎn)制令單有不符現(xiàn)象時，由打板組長負責修正生產(chǎn)制令單（倉庫聯(lián)），責任倉管員依據(jù)修正后的生產(chǎn)制令單進行備料調(diào)整?！鞠嗷タ刂啤繀f(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作1 1、所有客戶訂單生產(chǎn)所需物料，裝配車間只能依據(jù)打板組審核有效的生產(chǎn)制令單去倉庫領(lǐng)料生產(chǎn)（例外情況:領(lǐng)料單領(lǐng)用物料明細表可用領(lǐng)料單領(lǐng)料）；【相互控制】控制動作控制動作2 2、裝配車間物料員依生產(chǎn)制令單（裝配聯(lián)）到倉庫備料區(qū)領(lǐng)取物料，倉管員與物料員辦理物料交接手續(xù)，雙方當面點收無誤后，倉管員在生產(chǎn)制令單（裝配聯(lián)）

20、上寫上實發(fā)數(shù)量，物料員在生產(chǎn)制令單（裝配聯(lián)、倉庫聯(lián)）上簽字、確認；【相互控制】控制環(huán)節(jié)五、物料交接控制環(huán)節(jié)五、物料交接協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作3 3、在物料交接過程中，若交接雙方發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤，經(jīng)倉管員核實后由倉管員更改生產(chǎn)制令單實發(fā)數(shù)量（并在更改處簽名確認）或進行多退少補；若發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格/型號有誤，則通知打板組長進行現(xiàn)場確認，要求打板組長在接到通知后10分鐘內(nèi)【稽核控制】到達現(xiàn)場。確認有誤的，由打板組長修正生產(chǎn)制令單（倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）相應(yīng)內(nèi)容，交接雙方按打板組長確認的物料名稱、規(guī)格/型號進行物料交接；【相互控制】控制動作控制動作4 4、如倉庫所備物料有部分

21、欠缺，但車間急需領(lǐng)用，在不影響裝配車間正常生產(chǎn)時，由打板組長將生產(chǎn)制令單（裝配聯(lián)）交裝配車間主管。裝配車間主管安排物料員領(lǐng)料。倉管員依據(jù)生產(chǎn)制令單（倉庫聯(lián)）填寫欠料單交物料員簽字、確認，交接雙方各自取回相應(yīng)聯(lián)單；【相互控制】協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作5 5、物控員、計劃員依據(jù)生產(chǎn)制令單欠料跟催表加緊對欠料進行跟催，打板組長協(xié)助跟催，三方對跟催異常情況進行處理；【相互控制】控制動作控制動作6 6、若所欠車間物料進倉后，倉管員須在10分鐘內(nèi)【稽核控制】通知裝配車間相應(yīng)物料員領(lǐng)取物料，物料員依據(jù)欠料單到倉庫領(lǐng)取物料，雙方辦理好物料交接手續(xù)；【相互控制】控制動作控制動作7 7、責

22、任倉管員、車間主管負責保管好各自的生產(chǎn)制令單?！净丝刂啤繀f(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制環(huán)節(jié)六、控制環(huán)節(jié)六、生產(chǎn)：車間主管負責按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)生產(chǎn)：車間主管負責按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制環(huán)節(jié)七、退控制環(huán)節(jié)七、退/ /補料作業(yè)補料作業(yè) 控制動作控制動作1 1、 領(lǐng)用的物料經(jīng)車間使用后需作退倉處理的，由車間物料員開具退/補料單（要求退/補料單必須分倉填寫）報裝配車間主管審核、簽字后【行政控制】與倉管員辦理退倉手續(xù)，具體依退料作業(yè)流程處理；【相互控制】 控制動作控制動作2 2、 領(lǐng)用物料經(jīng)車間使用后需作補料處理的，若為一退一補且退補數(shù)量相等或補料數(shù)量小于退料數(shù)量時

23、，由車間物料員開具退/補料單報裝配車間主管審核【行政控制】及品管部品管員檢驗、簽字【相互控制】后與倉管員辦理補料作業(yè)手續(xù)；若為一退一補且補料數(shù)量大于退料數(shù)量或僅為補料，除報裝配車間主管審核及品管部品管員檢驗、簽字后，交計劃物控部經(jīng)理審批【相互控制】（計劃物控部經(jīng)理臨時不在時由物控員代審）后方可辦理補料作業(yè)。協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制環(huán)節(jié)八、成品進倉：裝配車間包裝負責人負責按控制環(huán)節(jié)八、成品進倉：裝配車間包裝負責人負責按成品進倉作業(yè)流成品進倉作業(yè)流程程辦理成品進倉手續(xù)辦理成品進倉手續(xù)協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制環(huán)節(jié)九、控制環(huán)節(jié)九、生產(chǎn)制令單生產(chǎn)制令單結(jié)案結(jié)案 控制動作控制動作1

24、 1、 倉管員依據(jù)生產(chǎn)制令單（倉庫聯(lián)）、退/補料單、成品進倉單于當天內(nèi)登記好臺帳，并于次日上午9：00前將退/補料單、成品進倉單交相關(guān)部門；倉庫主管自留生產(chǎn)制令單（倉庫聯(lián)）及對應(yīng)的退/補料單（倉庫聯(lián)）、成品進倉單（倉庫聯(lián)）作生產(chǎn)制令單結(jié)案審核依據(jù)；【稽核控制】 控制動作控制動作2 2、裝配車間主管負責在產(chǎn)品生產(chǎn)完成、進倉后2天內(nèi)將對應(yīng)的生產(chǎn)制令單、成品進倉單、退/補料單收集，并進行生產(chǎn)制令單結(jié)案，【稽核控制】于第3天上午8：30前交倉庫主管審核、確認；【相互控制】協(xié)助成長成就卓越裝配車間生產(chǎn)管控控制動作控制動作3 3、倉庫主管在4個工作小時內(nèi)【稽核控制】依據(jù)倉庫存檔生產(chǎn)制令單、退/補料單、成品進倉單完成對裝配車間提供的生產(chǎn)制令結(jié)案單等資料進行審核，若無誤，則在制令結(jié)案單上簽名、確認后返交裝配車間文員，若有誤，則通知裝配車間主管處理；【相互控制】控制動作控制動作4