內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序(培訓(xùn)模板)

1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序培訓(xùn)培訓(xùn)v程序流程內(nèi)容程序流程內(nèi)容:全員品質(zhì)全員品質(zhì), 全員參與全員參與!5.1內(nèi)部質(zhì)量審核策劃內(nèi)部質(zhì)量審核策劃 5.2 審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備5.3 審核實(shí)施審核實(shí)施5.4 編制內(nèi)審報(bào)告編制內(nèi)審報(bào)告5.5 審核跟蹤審核跟蹤5.6 審核結(jié)果的處理審核結(jié)果的處理全員品質(zhì)全員品質(zhì), 全員參與全員參與!5.1內(nèi)部質(zhì)量審核策劃內(nèi)部質(zhì)量審核策劃5.1.1 品質(zhì)部應(yīng)在每年年初制定公司該年度的 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體 系審核計(jì)劃，呈報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。5.1.2 一般情況下，本公司每年至少進(jìn)行一次全面的內(nèi)部質(zhì)量管理體 系審核。5.1.3 特殊情況下，如組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重

2、大變化時(shí)、有重大的質(zhì)量事故 或顧客有嚴(yán)重的投訴時(shí)、當(dāng)質(zhì)量管理和質(zhì)量改進(jìn)需要時(shí)、即將 進(jìn)行第二方或第三方審核時(shí)，可臨時(shí)組織追加的內(nèi)部質(zhì)量管理 體系審核,核要求按本程序?qū)嵤?。全員品質(zhì)全員品質(zhì), 全員參與全員參與!5.2 審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備5.2.1 成立審核組(由人事行政部提出審核組成員推薦名單，經(jīng)管理者 代表審核批準(zhǔn)、任命審核組長(zhǎng)和審核員，組成審核組。管理者 代表指派一名審核員為審核組長(zhǎng)，全權(quán)負(fù)責(zé)審核階段工作。)5.2.2 審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者 代表審批后實(shí)施。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括： 審核的目的和范圍； 審核的時(shí)間安排； 審核依據(jù)的文件； 審核員的名

3、單及分工，要確保審核員不審核自己的工作； 首、末次會(huì)議的時(shí)間安排。5.2.3 審核組長(zhǎng)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核前，組織審核組成員召開(kāi)預(yù)備會(huì)議，收集并 審查有關(guān)文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄 的空白表格、內(nèi)部質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表等 全員品質(zhì)全員品質(zhì), 全員參與全員參與!5.2 審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備5.2.4 審核員在審核組長(zhǎng)指導(dǎo)下編制分工范圍內(nèi)的內(nèi)部質(zhì)量管理體 系現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表，由審核組長(zhǎng)匯總并審核。檢查表的主要 內(nèi)容包括：受審部門(mén)、受審核人、檢查項(xiàng)目、參考程序等。5.2.5 審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核開(kāi)始前3天將“審核實(shí)施計(jì)劃”分發(fā)給各有關(guān)部 門(mén)。受審方若有議異，可在兩天內(nèi)通知審核組長(zhǎng)，經(jīng)協(xié)商

4、后再 作安排，在開(kāi)始審核前，受審核方要做好必要的準(zhǔn)備，確定陪 同人員。5.3 審核實(shí)施審核實(shí)施5.3.1 審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，要求到會(huì)人員填寫(xiě)會(huì)議簽到表， 向受審部門(mén)講明審核目的、范圍、依據(jù)、審核方法及審核中的注意 事項(xiàng)等。5.3.2 審核組依據(jù)“檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，需始終保持客觀、公正、禮貌 的態(tài)度5.3.3 審核中通過(guò)面談、現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工 作環(huán)境和活動(dòng)現(xiàn)狀，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)5.3.4 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格事實(shí)，審核員應(yīng)做好記錄，并向受審方說(shuō)明，共同 確認(rèn)事實(shí)。全員品質(zhì)全員品質(zhì), 全員參與全員參與!5.3 審核實(shí)施審核實(shí)施5.3.5 召開(kāi)

5、審核組會(huì)議，交流審核結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，由審核員填寫(xiě) 糾正措施報(bào)告，審核組長(zhǎng)審核簽字。不合格項(xiàng)描述要清楚、全 面、準(zhǔn)確易懂。5.3.6 召開(kāi)審核組與受審核方內(nèi)部交流會(huì)議，審核組長(zhǎng)會(huì)同受審核方負(fù)責(zé) 人共同對(duì)觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。對(duì)觀察的不合格結(jié)果，請(qǐng)受審核方負(fù) 責(zé)人確認(rèn)并在 “不合格報(bào)告”上簽字。審核組長(zhǎng)對(duì)“不合格報(bào)告”進(jìn)行 編號(hào)登記。5.3.7 現(xiàn)場(chǎng)審核以末次會(huì)議結(jié)束。審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，要求到會(huì) 人員填寫(xiě)會(huì)議簽到表，向受審核部門(mén)報(bào)告該次審核結(jié)果，提出 制定糾正和預(yù) 防措施及完成時(shí)間的要求，宣布審核結(jié)束。5.3.8 審核組長(zhǎng)將糾正措施報(bào)告按編號(hào)下發(fā)給相關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)，并要求 在文件發(fā)放登記表上簽

6、收。5.4 編制內(nèi)審報(bào)告編制內(nèi)審報(bào)告 由審核組長(zhǎng)在每次內(nèi)審后編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，每次全面內(nèi)審之后，編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核總結(jié)報(bào)告，報(bào)管理者代表審批，并作為管理評(píng)審的依據(jù)文件之一。全員品質(zhì)全員品質(zhì), 全員參與全員參與!5.5 審核跟蹤審核跟蹤5.5.1 受審核方針對(duì)“不合格報(bào)告”中不合格項(xiàng)，分析產(chǎn)生原因，制定糾正 措施，承諾完成的時(shí)限，填寫(xiě)在“不合格報(bào)告”中，經(jīng)審核組長(zhǎng)認(rèn) 可，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。5.5.2 內(nèi)審員，按照批準(zhǔn)后的糾正措施實(shí)施計(jì)劃，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)協(xié)助受審部門(mén)解決問(wèn)題。當(dāng)審核組長(zhǎng)與責(zé)任部門(mén) 意見(jiàn)不一致,無(wú)法達(dá)成共識(shí)時(shí)，應(yīng)將問(wèn)題上報(bào)管理者代表裁決。5.5.3 糾正措施完成后，由內(nèi)審員對(duì)糾正措施有效性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果 填寫(xiě)在“不合格報(bào)告”相應(yīng)記錄欄內(nèi)，并交審核組長(zhǎng)審核。5.5.4 管理者代表根據(jù)實(shí)施糾正措施后確認(rèn)的結(jié)果，對(duì)糾正措施實(shí)施的效 果進(jìn)行評(píng)審，并將其結(jié)果填寫(xiě)在“不合格報(bào)告”上。5.5.5 由糾正措施導(dǎo)致的質(zhì)量管理體系文件的修改，按文件控制程序 執(zhí)行。全員品質(zhì)全員品質(zhì), 全員參與全員參與!5.6 審核結(jié)果的處理審核結(jié)果的處理5.6.1 按照預(yù)定的發(fā)布時(shí)間,由審核組長(zhǎng)將“內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告”分發(fā)給 受審核方及有關(guān)人員,并做好發(fā)放記錄。5.6.2 由管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。5.6.3 審核