信息系統(tǒng)與審批控制流程+表格

1、.信息系統(tǒng)與審批控制流程+表格11 信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程1信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程與風(fēng)險控制圖信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程與風(fēng)險控制業(yè)務(wù)風(fēng)險不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段董事會信息化領(lǐng)導(dǎo)小組信息部用戶部門如果信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃未經(jīng)適當(dāng)審核或超越授權(quán)審批，可能會產(chǎn)生重大差錯或舞弊、欺詐行為，從而使企業(yè)遭受損失如果信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃方法不適合企業(yè)的實際情況，可能導(dǎo)致信息系統(tǒng)無法順利完成信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃如果未與企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)保持一致，可能導(dǎo)致開發(fā)的信息系統(tǒng)沒有實際利用價值審批開始下達(dá)企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)654321組織開發(fā)信息系統(tǒng)撰寫信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃報告對方案進(jìn)行評價和仿真起草信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃方案提出信息

2、系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃項目進(jìn)行可行性分析擬定項目框架要求選擇信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃方法結(jié)束進(jìn)行開發(fā)進(jìn)行仿真參與參與D1D2D32信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程控制表信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程控制控制事項詳細(xì)描述及說明階段控制D11信息化領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)以及實際情況提出信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃項目2信息化領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織評價專家組對項目進(jìn)行可行性分析，主要成員包括外部聘請的專家及企業(yè)信息部、使用部門等相關(guān)人員D23信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃方法的選擇是通過定性研究確定可能較為適合本企業(yè)情況的方法，這需要依靠評價專家組對企業(yè)實際情況進(jìn)行研究，從幾類方法中選出幾種有代表性的方法或組合4選出兩種以上方法以后，就按照這些方法分別做出戰(zhàn)略規(guī)劃方案。不同的方法最后形成的文檔是不同的，但是都會包括信息系統(tǒng)的模型描述D35信息部按照上述方案中的描述，就可以使用信息系統(tǒng)定量仿真軟件對該方案所規(guī)劃信息系統(tǒng)進(jìn)行仿真計算6仿真結(jié)束后，信息化領(lǐng)導(dǎo)小組組織評價專家組和信息部結(jié)合不同方案中信息系統(tǒng)預(yù)計的設(shè)備、開發(fā)、部署等費(fèi)用預(yù)算，以及對不同方案之間實施難度、風(fēng)險等因素的綜合考慮，選擇其中的一種方案作為最終方案。最后，撰寫最終的戰(zhàn)略規(guī)劃方案文檔和項目總結(jié)報告相關(guān)規(guī)范應(yīng)建規(guī)范1 信息系統(tǒng)管理制度參照規(guī)范1企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引文件資料1信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃方案1信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃總結(jié)報告責(zé)任部門及責(zé)任人1 董事