生產(chǎn)安全事故隱患排查制度

1、ICS點(diǎn)擊此處添加ICS號(hào)點(diǎn)擊此處添加中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號(hào)Q/TLS內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)蘭山煤業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/TLS G01.072015生產(chǎn)安全事故隱患排查制度點(diǎn)擊此處添加標(biāo)準(zhǔn)英文譯名點(diǎn)擊此處添加與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識(shí)2015 - 12 - 20發(fā)布2016 - 03 - 20實(shí)施內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)蘭山煤業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)布Q/TLS G01.072015目次前言II1范圍12術(shù)語(yǔ)與定義13職責(zé)14管理內(nèi)容和要求14.1管理內(nèi)容14.2組織機(jī)構(gòu)24.3安全隱患排查內(nèi)容24.4隱患排查方式24.5隱患排查要求25檢查與考核36報(bào)告與記錄3附錄A（資料性附錄）公司安全監(jiān)察部現(xiàn)場(chǎng)安全檢查筆錄4

2、附錄B（資料性附錄）公司生產(chǎn)安全隱患排查治理臺(tái)帳5前言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T 1.12009標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)是公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系中安全管理標(biāo)準(zhǔn)的組成部分。請(qǐng)注意本標(biāo)準(zhǔn)的某些內(nèi)容可能涉及專利。本標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別這些專利的責(zé)任。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)蘭山煤業(yè)有限責(zé)任公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：黃朝軍、王明福、張志明、程好忠、馬文忠5生產(chǎn)安全事故隱患排查制度1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司生產(chǎn)安全事故隱患排查的職責(zé)、內(nèi)容及要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)安全事故隱患排查的管理工作。2 術(shù)語(yǔ)與定義下列術(shù)語(yǔ)與定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.1生產(chǎn)安全事故隱患生產(chǎn)安全事故隱

3、患是指作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷，是引發(fā)安全事故的直接原因。2.2重大隱患重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)局部停產(chǎn)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。2.3一般隱患一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3 職責(zé)3.1 公司安委會(huì)對(duì)生產(chǎn)安全事故隱患排查和整改工作全面負(fù)責(zé)，建立健全公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系，保證安全資金投入，逐步解決各類安全隱患。3.2 各職能部室負(fù)責(zé)人對(duì)本部室的生產(chǎn)安全事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)。3.3 安全監(jiān)察部、生產(chǎn)管理部、物資設(shè)備運(yùn)行部、技術(shù)中心

4、根據(jù)各自的工作職責(zé)負(fù)責(zé)進(jìn)行安全隱患排查，對(duì)查出的安全隱患下達(dá)整改指令、并建立隱患治理臺(tái)賬，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4 管理內(nèi)容和要求4.1 管理內(nèi)容4.1.1 每年的安全生產(chǎn)事故預(yù)防應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)明確本年度安全生產(chǎn)中存在的重大隱患以及可能出現(xiàn)的時(shí)間，并制定出相應(yīng)的預(yù)防措施和處理計(jì)劃。4.1.2 每年年底必須對(duì)下一年的安全生產(chǎn)事故隱患進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并制定治理計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)控方法。4.1.3 按照安全生產(chǎn)事故預(yù)防和處理計(jì)劃中的有關(guān)內(nèi)容，在重大隱患即將出現(xiàn)和出現(xiàn)時(shí)采取有效措施，對(duì)重大隱患進(jìn)行跟蹤、處理、直到隱患徹底消除。4.1.4 制定月安全檢查計(jì)劃時(shí)，明確本月安全檢查中存在的隱患，制訂出

5、相應(yīng)的預(yù)防措施和處理計(jì)劃，并在工作中認(rèn)真貫徹落實(shí)。4.1.5 采取科學(xué)的管理方法，對(duì)安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題進(jìn)行定性、定量的分析，找出安全生產(chǎn)中薄弱的環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)的有力措施，及時(shí)消除事故隱患。4.1.6 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，將事故隱患消滅在萌芽之中。4.1.7 任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，立即停止工作，按照事故應(yīng)急預(yù)案中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人。4.1.8 事故隱患未履行職責(zé)，不認(rèn)真監(jiān)管或未按規(guī)定上報(bào)的各類隱患，發(fā)生問(wèn)題，有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。4.1.9 建立健全事故隱患，將群眾舉報(bào)、檢查發(fā)現(xiàn)、上報(bào)等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查時(shí)間等逐條進(jìn)

6、行詳細(xì)記錄;建立健全重大危險(xiǎn)源檔案，將分管領(lǐng)域危險(xiǎn)源數(shù)量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險(xiǎn)程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責(zé)任人、監(jiān)控責(zé)任人、檢查時(shí)間、等詳細(xì)登記、記錄。4.1.10 任何一名工作人員都有隱患治理的責(zé)任和義務(wù)。4.2 組織機(jī)構(gòu)公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，主管安全副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，成員由安全監(jiān)察部、生產(chǎn)管理部、物資設(shè)備運(yùn)行部、技術(shù)中心、工會(huì)、綜合辦公室、企管人事部、財(cái)務(wù)部等負(fù)責(zé)人組成，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立在安全監(jiān)察部。 4.3 安全隱患排查內(nèi)容4.3.1 是否將安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和相關(guān)制度落實(shí)到實(shí)處。4.3.2 是否及時(shí)召開安全生產(chǎn)工作例會(huì)，

7、真正執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時(shí)”（計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作），是否做到齊抓共管。4.3.3 是否建立健全各項(xiàng)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，違章違紀(jì)人員的行為是否及時(shí)糾正和處理，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到位。4.3.4 是否制定各類安全技術(shù)措施。4.3.5 安全設(shè)施、安全裝置是否齊全、完好、靈敏、可靠，安全通道是否暢通；材料堆放是否整齊，電氣設(shè)備、壓力容器、起重設(shè)備、重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所、運(yùn)輸設(shè)備的使用和管理是否符合規(guī)定。4.3.6 發(fā)生事故是否及時(shí)上報(bào)，認(rèn)真組織搶救、是否制訂了防范措施。4.3.7 公司各其它部室是否配合安全監(jiān)察部人員開展工作，群眾安全監(jiān)督。4.3.8 是否進(jìn)行三級(jí)安全教育，特種作業(yè)人員是

8、否進(jìn)行培訓(xùn)。4.4 隱患排查方式4.4.1 由公司隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組人員進(jìn)行檢查,每季度檢查一次。4.4.2 公司各職能部門應(yīng)對(duì)各自管轄區(qū)域隱患進(jìn)行排查，并下發(fā)隱患通知單，積極采取措施對(duì)隱患進(jìn)行整改。4.4.3 公司各所屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全隱患進(jìn)行自查，組織本單位員工在各自工作范圍內(nèi)，按時(shí)按點(diǎn)進(jìn)行巡回檢查，并將隱患以自查表的形式每月報(bào)送公司安全監(jiān)察部。4.4.4 日常安全隱患排查由安全監(jiān)察部組織實(shí)施。4.5 隱患排查要求4.5.1 各級(jí)安全隱患排查，必須認(rèn)真做好記錄。4.5.2 對(duì)查出的生產(chǎn)安全事故隱患應(yīng)進(jìn)行登記，制定整改方案，按級(jí)管理，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施。4.5.3 檢查出的隱患如限于物資或技術(shù)條

9、件暫不能解決的，必須采取必要的安全措施，制定計(jì)劃，限期整改。4.5.4 凡查出的重大隱患，必須立即停產(chǎn)整改，在未徹底整改前，各基層單位負(fù)責(zé)人必須制定有效的安全技術(shù)措施，并報(bào)公司審批。4.5.5 公司及相關(guān)部室必須對(duì)查出的生產(chǎn)安全事故隱患下達(dá)公司現(xiàn)場(chǎng)安全檢查筆錄，由各基層負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢。5 檢查與考核按公司安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀進(jìn)行檢查考核。6 報(bào)告與記錄6.1 公司現(xiàn)場(chǎng)安全檢查筆錄參見(jiàn)附錄A。6.2 生產(chǎn)安全隱患排查臺(tái)帳參見(jiàn)附錄B。AA附錄A （資料性附錄）公司現(xiàn)場(chǎng)安全檢查筆錄公司現(xiàn)場(chǎng)安全檢查筆錄見(jiàn)附錄A.1A.1 公司現(xiàn)場(chǎng)安全檢查筆錄 經(jīng)檢查，你單位存在下列問(wèn)題：現(xiàn)要求你單位對(duì)

10、上述第 項(xiàng)問(wèn)題于 年 月 日前整改完畢，對(duì)第 項(xiàng)問(wèn)題立即采取措施進(jìn)行處理，確保施工安全，逾期不整改或達(dá)不到整改要求，將嚴(yán)格按照內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)蘭山煤業(yè)有限責(zé)任公司現(xiàn)場(chǎng)檢查處罰辦法對(duì)你單位進(jìn)行處罰?，F(xiàn)場(chǎng)檢查人員（簽名）： 被檢查單位負(fù)責(zé)人（簽名）： 內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)蘭山煤業(yè)有限責(zé)任公司年 月 日 備注：本文書一式兩聯(lián)，一聯(lián)存檔；一聯(lián)交被檢查單位(或個(gè)人)附錄B （資料性附錄）公司生產(chǎn)安全隱患排查治理臺(tái)帳公司生產(chǎn)安全隱患排查治理臺(tái)帳見(jiàn)附錄B.1B.1 公司生產(chǎn)安全隱患排查治理臺(tái)帳單位名稱： 被檢查單位： 檢查日期：序號(hào)隱患內(nèi)容一般重大隱患整改情況備注發(fā)現(xiàn)隱患部門檢察人員隱患整改落實(shí)部門隱患復(fù)查人員未能立即整改的隱患制定整改方案，安全技術(shù)措施，整改資金等情況隱患治理效果評(píng)價(jià)、技