個(gè)人工作總結(jié)怎么寫(xiě)_1

1、希望對(duì)您有幫助，謝謝 個(gè)人工作總結(jié)怎么寫(xiě) 導(dǎo)讀： 本文是關(guān)于個(gè)人工作總結(jié)怎么寫(xiě)的文章， 如果覺(jué)得很不 錯(cuò)，歡迎點(diǎn)評(píng)和分享！ 【篇一：銀行審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)】 逝者如斯， 轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過(guò)了半年， 在這半年 里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。 20 xx 年 8 月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就 滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上， 入行之初 我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上， 在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)半 年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的 業(yè)務(wù)知識(shí)和道理， 這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜， 兄弟

2、姐妹們熱情 又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。 我以為我將會(huì)這里渡過(guò) 1 至2 年的時(shí)間，來(lái)學(xué)習(xí)和體會(huì)，來(lái)成長(zhǎng)和提高，我一直記得入行第 一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”， 而當(dāng)時(shí)的我也安心 的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而 20 xx 年 1 月 11 日， 我接到了人事變動(dòng)的通知， 讓我到審計(jì)部報(bào)到。 當(dāng)時(shí)的我真的是茫然 無(wú)措，審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)， 從內(nèi)心多多少少總有 幾分畏懼，我反復(fù)的思量， 一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決 定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任；另一方面，從 自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。 從此我便踏上

3、了 審計(jì)員的道路 初入審計(jì)部， 我感到深深的茫然和挫敗， 僅憑我自己掌握的那一 丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠， 作為一名內(nèi)審人員， 必要 的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。 所幸的是， 審計(jì)部的同事并非我希望對(duì)您有幫助，謝謝 以前想象的那樣神秘和令人畏懼， 一 樣是溫暖和可親的。 起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)， 回到部門 我就開(kāi)始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。 每每遇到不懂的地方， 我就 主動(dòng)請(qǐng)教部門同事， 同事們也耐心細(xì)致的講解。 在同事們熱心的幫助 和自己刻苦的努力下， 大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計(jì)工作了， 盡管開(kāi)始之時(shí)， 速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度

4、， 某些地方甚至還出現(xiàn)了 一些問(wèn)題， 同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正， 就是在這樣的 情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(zhǎng)。 到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工， 能 獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫(xiě)真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來(lái)，我 們對(duì)我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納， 2 個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn)，按 月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)， 并按照上級(jí)提出的要求展開(kāi)了多次專項(xiàng)審計(jì)， 及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn)， 為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦 保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、 代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)， 我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)， 及時(shí) 的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政

5、領(lǐng)導(dǎo)， 并提出了合理的整改意見(jiàn)。 審計(jì)部的工作沒(méi)有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)， 也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jī) 光環(huán)，我們默默的為支行付出， 唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件， 確保企業(yè)的資金安全。 同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解， 對(duì)于 檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在 檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我 們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不 關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作 需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰 形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人 搶

6、劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)橄Ｍ麑?duì)您有幫助，謝謝 營(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度， 放尾隨門不 關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從 沉痛中有所體會(huì)。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問(wèn)題，比如，交 接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜 現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都 潛在巨大的隱患，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和 責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來(lái)消除劇痛的根 源。 對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺(jué)得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段， 還未 真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審 的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)

7、展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大， 對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審 計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。 電子稽 查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將 推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不 只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于 我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn)， 唯一不斷的學(xué)習(xí)， 才能適應(yīng)不斷升級(jí) 的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不 斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。 審計(jì)為我打開(kāi)了一 扇挑戰(zhàn)的窗戶， 是閉門造車還是勇敢的走出去， 這已

8、經(jīng)沒(méi)有必要再做 回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開(kāi)始。 我明白自己還 有許多的不足，理論知識(shí)的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目 前急需要解決的難題， 為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃， 每天 花 2 個(gè)小時(shí)來(lái)補(bǔ)充自己在這些方面的不足。 我也明白自己不是缺少敢 闖敢學(xué)的沖勁， 唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。 自己最大的敵 人永遠(yuǎn)都是自己， 我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。 半年的工作已經(jīng)結(jié) 束，新的工作才剛剛開(kāi)始， 每一天都是一個(gè)全新的挑希望對(duì)您有幫助，謝謝 戰(zhàn)，我有信心在 未來(lái)的審計(jì)工作中做得更好。 【篇二：審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)】 我于年月借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作， 在此工作期

9、間， 工作態(tài)度 嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍 繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)， 在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)， 現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下： 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進(jìn)一步提高自身綜 合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能， 加強(qiáng)學(xué)習(xí)， 加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)， 在實(shí)際工作中端正思想， 認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧 小平理論和“三個(gè)代表”重要思想， 進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念， 自覺(jué) 抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲， 毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和 能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

10、二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深 切體會(huì)到， 審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作， 隨著經(jīng)濟(jì)結(jié) 構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化， 對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格， 加強(qiáng)理論 及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法， 為此努力掌握審計(jì)業(yè)知 識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能， 提升審計(jì)工作能力和水平， 提 高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。 三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。 在此從事審計(jì)工作以來(lái)， 參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)， 還實(shí)施了對(duì)分公司所 屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、 井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、 井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、 瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專

11、項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告 10 篇，提出審計(jì)建議或意見(jiàn) 40 余條，得到 分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。 除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外， 還圓滿地 完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、 股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司希望對(duì)您有幫助，謝謝 離任 審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì)， 每一項(xiàng)審計(jì)工作， 特別是隨股份公司去審 計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)， 也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了 一定的提高。 通過(guò)審計(jì)工作， 使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性， 進(jìn)一步提高了思 想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總 結(jié)成績(jī)的同時(shí)， 也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足， 如還不能充分運(yùn)用中普審 計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、

12、 不太了解生產(chǎn)方面 的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一 步加強(qiáng)學(xué)習(xí)， 努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力， 不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜 合能力， 以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要， 更好地為審計(jì)工作 發(fā)揮作用。 【篇三：醫(yī)保局個(gè)人工作總結(jié)】 這一年，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，是非常有意義的一年，也可以說(shuō)在我人生 當(dāng)中，這段回憶更是抹不去的。首先，我想借這個(gè)機(jī)會(huì)感謝科室的各 位領(lǐng)導(dǎo)，感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，給了我一個(gè)非常好的鍛煉的機(jī)會(huì)。今 年四月份我接受科室安排， 到醫(yī)保中心工作和學(xué)習(xí)， 差不多一年的時(shí) 間，因?yàn)榕c本職工作有著密不可分的關(guān)系，作為我個(gè)人，不僅非常愿 意，更非常珍惜這次機(jī)會(huì)，從 4 月

13、 1 日到現(xiàn)在，雖然還不到一年， 但也已經(jīng)在另一個(gè)環(huán)境中經(jīng)歷了春夏秋冬， 現(xiàn)在的身心多了幾分成熟， 對(duì)科室也多了幾份想念， 同時(shí)更感覺(jué)對(duì)醫(yī)院和醫(yī)保中心多了幾分不同 的責(zé)任。 在新的環(huán)境中， 我也為自己明確了新的工作方向和目標(biāo)： 盡量的 減少我院的拒付， 同時(shí)更多的掌握醫(yī)保政策。 為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)方向和目 標(biāo)，我也做了小小的規(guī)劃，爭(zhēng)取在工作中多積累、學(xué)習(xí)中多思考，發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題多反饋。 到醫(yī)保中心已經(jīng)八個(gè)月了， 工作是緊張而充實(shí)的， 每個(gè)月都必不 可少地會(huì)安排加班， 有時(shí)更會(huì)有整整一天的連續(xù)加班， 包括中午和晚 上。工作辛苦而忙碌， 希望對(duì)您有幫助，謝謝 主要的工作是對(duì)北京市涉及的所有定點(diǎn)醫(yī)療機(jī) 構(gòu)進(jìn)行

14、門診票據(jù)的審核。 從 4 月 1 日截止目前， 我的工作審核情況 如下： 審核門診上傳及手工退單人次總共約 15251 人次，審核涉及 金額約 3543 萬(wàn)元，審核單張票據(jù)總共約 46 萬(wàn)張，最高單日審核量 達(dá)到了 350 多份。除了對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的審核，有時(shí)中心還會(huì)安排 我對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)送的海淀醫(yī)保票據(jù)進(jìn)行審核或幫助復(fù)審組對(duì) 已審票據(jù)進(jìn)行復(fù)審的抽查工作。 在醫(yī)保中心工作的一些同事一部分是來(lái)自各家醫(yī)院， 大家在一起 相處融洽，也經(jīng)常會(huì)針對(duì)各家醫(yī)院的不同特點(diǎn)進(jìn)行互相的學(xué)習(xí)和討論， 這使我對(duì)其他醫(yī)院相關(guān)科室的工作性質(zhì)、 工作程序也有了更多的了解。 審核工作中， 因?yàn)槠睋?jù)是以個(gè)人為單位裝訂報(bào)送的

15、， 相對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī) 構(gòu)來(lái)說(shuō)，審核及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題也是隨機(jī)的，在審核的同時(shí)，我非常注意審 核中出現(xiàn)的各種情況， 并著重積累相關(guān)的臨床知識(shí)和醫(yī)保的相關(guān)政策、 更重要的是造成拒付的各種原因。包括超物價(jià)收費(fèi)、非本人定點(diǎn)、開(kāi) 藥超量、超限級(jí)收費(fèi)、自費(fèi)藥品、改變用藥途徑、門診票據(jù)日期與住 院日期交叉、 非臨床診斷必需的診療項(xiàng)目、 部分先天疾病治療費(fèi)用等 等幾種拒付情況進(jìn)行了登記和總結(jié)。 最重要的是針對(duì)工作中遇到的我 院出現(xiàn)的各類拒付問(wèn)題，進(jìn)行及時(shí)的總結(jié)、匯報(bào)工作。我院涉及的問(wèn) 題有超限級(jí)的診療項(xiàng)目、超限級(jí)用藥、開(kāi)藥超量、科室超物價(jià)收費(fèi)等 等，每次中心組務(wù)會(huì)和小教員會(huì)后， 針對(duì)會(huì)議中通知的與醫(yī)院利益緊 密相關(guān)的信

16、息， 我都會(huì)及時(shí)反饋， 并堅(jiān)持每周四回單位向各部門主管 醫(yī)保工作的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了書(shū)面的工作匯報(bào)， 無(wú)論刮風(fēng)下雨， 從來(lái)沒(méi)有間 斷，我想我會(huì)繼續(xù)把它當(dāng)成了一項(xiàng)任務(wù)和責(zé)任來(lái)認(rèn)真對(duì)待和完成。 針對(duì)我院門診票據(jù)個(gè)別月份出現(xiàn)大量未上傳事宜， 為減少因退單， 延遲報(bào)銷而引起病人與我院發(fā)生矛盾，避免不必要的糾紛 希望對(duì)您有幫助，謝謝 【篇五：企業(yè)內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)】 * 公司內(nèi)部審計(jì)工作， 在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際， 并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。 年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃 積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督， 嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則， 在促進(jìn)內(nèi)部管理、 規(guī)范資金使用、 加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面， 發(fā)揮了內(nèi)部

17、審計(jì)的監(jiān)督職 能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下： 一、開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況 1、年內(nèi)公司分別對(duì) * 年四季度和 *一、二、三季度貨幣資金項(xiàng) 目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)， 審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情 況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性， 檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完 善性、規(guī)范性，經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。 2、存貨項(xiàng)目審計(jì)： （1）*2 月審計(jì) *年度存貨項(xiàng)目； （2）*8 月審計(jì) *度上半年存貨項(xiàng)目； （3）審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)， 檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià)， 審查公 司存貨的真實(shí)存在性、 財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)

18、范性， 檢查倉(cāng)管部門存貨保 管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出 5 條審計(jì) 建議，督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋， 對(duì)相關(guān)存貨管理部門加 強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用， 加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料、 備 品備件、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了 半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全 完整。 希望對(duì)您有幫助，謝謝 3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)： （1）5 月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi) 部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況，年度 工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況， 工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況， 工會(huì)經(jīng) 費(fèi)年度結(jié)算、財(cái)務(wù)收支情況

19、、日常支出規(guī)范情況；相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和 管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)問(wèn)題及整改建議 8 條，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、支的規(guī)范管理，特別公 司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理， 規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理， 對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工 會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用； （2）2 月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情 況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、 使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出 審計(jì)建議 8 條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍， 加強(qiáng)了二級(jí)工

20、會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、 及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工 會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。 4、專項(xiàng)審計(jì)： （1）開(kāi)展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的 驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)， 審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料、 重要設(shè)備和備品備 件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、 入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性， 驗(yàn)證其入 庫(kù)的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性，并作出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)建議 3 條并督促被審計(jì)部門整改反饋，經(jīng)過(guò)審計(jì)，對(duì)公司大宗原材料、重要 設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用， 同時(shí)，加強(qiáng)了公 司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性； （2）開(kāi)展合同搜查審計(jì)，提出監(jiān)察建議 2 條，促進(jìn)公司合同 管

21、理實(shí)施希望對(duì)您有幫助，謝謝 細(xì)則的更新和完善； （3）二級(jí)單位自有資金審計(jì)， 對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn) 行審查，經(jīng)查，無(wú)“小金庫(kù)”存在。 5、工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等 七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示 的批復(fù)意見(jiàn)， 開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密 項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、 MAP 生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、 10 萬(wàn)噸/ 年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、 渣壩 H 段支管調(diào)水改造、 10 萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造、 10 萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等 7 項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù) 充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正

22、 確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況， 技改工程涉及鑒證的證據(jù)充 分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的 采購(gòu)及盤虧盤盈情況， 技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值 及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情 況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。 6、配合* 審計(jì)： （1）3月份配合* 監(jiān)審部到云峰公司開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)工作， 通過(guò)實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn)， 吸取云峰公司做得好的方面， 在日常審計(jì)監(jiān)督中， 靈活應(yīng)用； （2 ）干部離任審計(jì)，配合 * 完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng) 濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 二、招投標(biāo)監(jiān)督情況，物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資、外委檢 修處置比價(jià)、

23、詢價(jià)及監(jiān)督情況。 1、特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作， 委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。 2、對(duì)特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場(chǎng)詢價(jià)監(jiān) 督，積極參與希望對(duì)您有幫助，謝謝 對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管 理。 3、 廢舊物資處置按照公司制定的 廢舊物資回收和修舊利廢管 理辦法 （試行） 執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批， 其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià)， 招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格 評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督。 4、* 年 11 月 15 日至*11 月 10 日間，共參與公司物資采購(gòu)、 工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、 外委檢修招投標(biāo)或

24、合同談判以及工會(huì)涉及 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督 165 項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算 項(xiàng)目外，共涉及金額 49 ，644 ，429 、86 元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目 25、 項(xiàng)目建設(shè) 109 以及 31 項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。 三、工作經(jīng)驗(yàn) 1、通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。 全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目 16 個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn) 28 條，均得到 了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。 2、通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。 全年公司開(kāi)展 4 個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目， 進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的 使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理 部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、 財(cái)經(jīng)紀(jì)

25、律及 * 集團(tuán)內(nèi)部 財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作。 3、通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。 通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展， 對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題， 相關(guān)單位均按要 求及時(shí)進(jìn)行整改， 公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高， 內(nèi)部財(cái)務(wù)管 理工作更加規(guī)范，公希望對(duì)您有幫助，謝謝 司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。 四、不足之處 1 、審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要， 需待進(jìn)一步提高。 2、對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度。 3、還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度， 保證審計(jì)的公正性和客觀性。 下一年工作要點(diǎn) 下一年主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作： 一、按季度開(kāi)展貨幣資金審計(jì)。 二、開(kāi)展存貨審計(jì)。（半年一次） 三、開(kāi)展工程建設(shè)審

26、計(jì)。 四、立項(xiàng)開(kāi)展其他內(nèi)控審計(jì)。 （根據(jù)實(shí)際情況） 五、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。 六、配合 * 監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。 【篇六：城管個(gè)人工作總結(jié)】 時(shí)間飛逝，轉(zhuǎn)眼間一年的工作已經(jīng)結(jié)束。在這段邊工作邊學(xué)習(xí)的 日子里，我不管是份內(nèi)的還是份外的事，凡事都腳踏實(shí)地地去做，不 馳于空想，不好高騖遠(yuǎn)，以惟真的態(tài)度做踏實(shí)的工作。而我的工作能 夠順利的開(kāi)展，完全得以大隊(duì)及分隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，尤其是分隊(duì)全體隊(duì)員的鼎 力支持。在這里，我把自己一年來(lái)做的主要的一些點(diǎn)點(diǎn)滴滴的小事給 大家作個(gè)簡(jiǎn)單的匯報(bào)： 一年來(lái)，我嚴(yán)格管理自己，身體力行，緊緊圍繞全年工作目標(biāo)， 在隊(duì)長(zhǎng)的帶領(lǐng)下團(tuán)結(jié)全分隊(duì)發(fā)揚(yáng)知難而進(jìn)， 攻堅(jiān)克難的拼搏精神；堅(jiān) 持腳踏實(shí)地、創(chuàng)新創(chuàng)效希望對(duì)您有