1.QS01質(zhì)量獎罰管理制度

1、Eft壓力容器制造質(zhì)量保證管理制度版本：A修改碼：0第1頁共7頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼CX/QB QS01 20仃質(zhì)量獎罰管理制度1目的為保證公司質(zhì)保體系健康正確的運行，提高公司整體人員素質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。2范圍適用于本公司全面質(zhì)量的管理。3主要職責(zé)3.1QA、內(nèi)審員、QC及工藝紀(jì)律檢查小組為質(zhì)量管理的監(jiān)督者，可依據(jù)本制度對不符合質(zhì)量管理要求 的部門及責(zé)任人進行處罰及限期整改。3.2各部門主管對本部門負(fù)有質(zhì)量管理的義務(wù)及責(zé)任。3.3QA負(fù)責(zé)本制度的完善與改進，及時增加和修改不全面條款，以促進本公司產(chǎn)品質(zhì)量的提升。3.4本制度由質(zhì)量管理體系人員編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4質(zhì)量管理處罰條例4.1生產(chǎn)過

2、程質(zhì)量管理班組長負(fù)責(zé)本條生產(chǎn)線工序牌、工藝臺及工藝文件與生產(chǎn)工序的對應(yīng)工作，違反者第一次警告，再犯處以 30元罰款。4.1.2 班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督組員按照工藝要求進行制作，若發(fā)現(xiàn)組員不按工藝施工要及時制止，若因違反 工藝造成質(zhì)量事故而組長隱瞞不報者處罰100元。下料車間打磨負(fù)責(zé)下料工序完成后坡口面及切割面的氧化皮的清理打磨與切割不平處的補焊， 違反者第一次罰款50元，再犯罰款100元。4.1.4 材料倉庫保管員負(fù)責(zé)按照材料檢驗員提供的入庫單種植材料的原始標(biāo)記，標(biāo)記移植由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)，誰使用誰移植，原始標(biāo)記和標(biāo)記移植內(nèi)容不得缺少和作假，違反者每次處罰50元。4.1.5 嚴(yán)禁將與工藝文件及質(zhì)量記錄無關(guān)

3、雜物放在工藝臺上，違者每次罰款20元。嚴(yán)禁將焊條頭、氬弧焊絲頭、焊條隨地丟棄或焊條不放在焊條保溫筒內(nèi)，違者每根罰款10元。4.1.7 嚴(yán)禁頂替班組長簽名領(lǐng)取焊材及材料，違者每次罰款50元。4.1.8 嚴(yán)禁未經(jīng)倉庫保管員同意或不開領(lǐng)料單即從倉庫取走原材料，違者每次罰款50元。嚴(yán)禁使用損壞的焊條保溫筒裝焊條，或?qū)⒈赝查L時間敞開。違者每次罰款20元。工藝流程中規(guī)定停止點，作業(yè)人員要及時向質(zhì)檢部報檢，經(jīng)檢驗員檢驗確認(rèn)合格后才可流入下道工序，違者每次罰款50元。修 訂 記 錄版次修訂日期分發(fā)單位/份數(shù)批準(zhǔn)審核編制受控印章A/02017/03/25總經(jīng)理口 副總經(jīng)理口總工程師口質(zhì)保師口各責(zé)任師口行政人事

4、口銷售部口 技術(shù)部口米購部口 生產(chǎn)部口質(zhì)檢部倉庫口1雪壓力容器制造質(zhì)量保證管理制度版本：A修改碼：0第2頁共7頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼CX/QB QS01 20仃質(zhì)量獎罰管理制度裝配工負(fù)責(zé)將覆蓋到內(nèi)部的材料標(biāo)記移植到外部規(guī)定的顯眼位置，金加工與表面加工人員負(fù)責(zé)在加工后重新種植材料標(biāo)記，若明知標(biāo)記被蓋住或加工掉而不移植者，第一次警告，再犯罰款30元。4.1.12車間主任負(fù)責(zé)安排員工對工作場所清理與清潔， 再犯罰款50元。4.1.13 焊工在焊接完成后要在規(guī)定位置記錄焊工鋼印， 號，非標(biāo)設(shè)備焊工要與壓力容器焊工分開獨立編號， 第二次罰款30元，再犯罰款50元。做不到責(zé)任人第一次警告，第二次罰款30元，不銹鋼

5、產(chǎn)品則要用專用記號筆標(biāo)注自己的焊工以便焊接質(zhì)量追蹤，不標(biāo)焊工號者，第一次警告，過焊孔或耳孔在切割后打磨，不得在未打磨光滑的情況下進行二次裝配。違者每次罰款50元。車間生產(chǎn)要嚴(yán)格按圖紙及工藝文件要求執(zhí)行，任何人不得私自改動圖紙及工藝文件或自作主張不按圖紙及工藝文件要求生產(chǎn)，違者每次罰款100元。發(fā)現(xiàn)表面缺陷，及時返修補焊，違4.1.16 上道工序未完成進行檢驗的半成品與零件料，下道工序不可以為趕工期而從上道工序直接取 走，進行下道工序作業(yè)，違反者首次罰款100元，再犯者雙倍處罰。4.1.17 每道焊接工序焊工負(fù)責(zé)本工序完成后焊縫藥皮的清理工作，反者每次處罰50元。4.1.18 每道工序必須有自檢

6、記錄，若有工藝流轉(zhuǎn)卡，可以使用工藝流轉(zhuǎn)卡代替自檢記錄，但里面表格必須如實填寫，自檢合格后通知檢驗員進行專檢，專檢合格后才可進入下道工序，下道工序在接受上上道工序必須無條件將產(chǎn)品處理到道工序產(chǎn)品時要進行檢查，檢查不合格可以拒收上道工序的產(chǎn)品，下道工序認(rèn)可的狀態(tài)，違反者每次處罰100元。（包括壓力試驗、油漆、酸洗。）所有埋弧焊焊縫（除環(huán)焊縫）一定要使用引弧板，保證在引弧板上起弧與熄弧，不銹鋼產(chǎn)品的引熄板的材質(zhì)應(yīng)與母材材質(zhì)相同。凡不使用引弧板或使用不同材質(zhì)引弧板者，每次罰款100元，不在引弧板上起弧與熄弧者每次罰款 50 元。所有鉆孔與開孔后必須倒角，凡不按要求倒角者每次罰款50元。所有產(chǎn)品不得直接

7、放置在地面上，違者首次警告，第二次起每次罰款50元。不銹鋼產(chǎn)品或油漆完成的產(chǎn)品在吊運時必須采用保護措施，不得用鋼絲繩直接作用于產(chǎn)品表面，要用木板、橡膠或硬紙板隔離，也可采用干凈的專用吊帶，違反者每次罰款50元。不銹鋼產(chǎn)品或材料不得使用碳弧氣刨，違反每次罰款100元。（此條在工藝與技術(shù)條件達不到要求前更改為碳刨后要用輔助機械清理氣刨面2mm左右的滲碳層。）50元。100mm范圍內(nèi)涂防飛濺涂4.1.24 不得在未處理好切割氧化層的焊縫上直接焊接，違反者每次罰款4.1.25 不銹鋼產(chǎn)品在焊接過程中一定預(yù)先做好防飛濺措施，在焊縫兩側(cè)各層，以易清除飛濺物及防止飛濺腐蝕，違反者每次罰款50元。不得在不銹鋼

8、材料垛上直接切割下料，防止傷害下面的不銹鋼材料，違反者每次處罰100元。產(chǎn)品表面棱角必須倒成不小于2R圓角，要求手觸摸時圓滑不傷手，違反者每次罰款50元。壓力容器制造質(zhì)量保證管理制度版本：A修改碼：0第3頁共7頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼CX/QB QS01 20仃質(zhì)量獎罰管理制度應(yīng)將地線夾頭緊固在工件上，禁止點100 C。違反者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次罰款50元。確保不產(chǎn)生弧坑裂紋及保證焊縫表面光滑過50元。其焊縫應(yīng)采用氬弧焊打底或全氬的焊接工50元。不銹鋼產(chǎn)品施焊過程中，不允許米用碳鋼作為地線夾頭， 焊緊固。違者首次警告，第二次起每次罰款50元。不銹鋼產(chǎn)品的焊接要嚴(yán)格控制層間溫度，不得大于所有產(chǎn)品焊縫的起收弧及焊接

9、接頭部位必須打磨， 渡，減少應(yīng)力集中，違反者每次罰款50 元。焊接時不得在產(chǎn)品非施焊表面直接引弧，違反者每次罰款當(dāng)有存在無法清除焊接飛濺死角及狹小空間的情況， 藝，如換熱器筒體外部接管的角焊縫焊接，違反者每次罰款不銹鋼產(chǎn)品表面超標(biāo)的凹坑必須用氬弧焊進行補焊，打磨光滑，違反者每次罰款50元。在叉運中叉車雙叉應(yīng)與不銹鋼表面或產(chǎn)品油漆面隔離，不得直接叉運，違反者每次罰款50元。在生產(chǎn)過程中必須根據(jù)圖紙及材料清單進行領(lǐng)料，若領(lǐng)錯材料造成損失者，每次處罰100元。焊工用錯焊接材料或領(lǐng)錯焊接材料，每次罰款100元。工序報檢時一定要填寫報檢單，若遇特殊情況可以補填，但時間不得超過一天，違者每次處罰100元。

10、（產(chǎn)品出廠報檢也屬于此類。）產(chǎn)品出廠時若有暫時缺少的部件或其他特殊情況，而不滿足出廠條件時，生產(chǎn)部需要在報檢單上注明原因，質(zhì)檢部在收到報檢單后，可以不對注明項檢查，但無此報檢單，不允許放行，違者罰款200元。不銹鋼酸洗前要先清理表面可能影響酸洗質(zhì)量的附著物，違反本條酸洗員每次處罰100元。生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制及生產(chǎn)的過程記錄，負(fù)責(zé)將相關(guān)資料歸集到生產(chǎn)檔案中去，對最遲在產(chǎn)品試壓前兩天必須到公司，交質(zhì)檢部存檔，超期生產(chǎn)檔案的完整性及正確性負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)錯誤，第一次警告，再犯罰款50元。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件質(zhì)保書催討工作，每次罰款 100元。設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)備標(biāo)識、設(shè)備檔案及設(shè)備臺賬的管理與建

11、立，其內(nèi)容與程序要求一致，并及時更新，若出現(xiàn)錯誤，第一次警告，再犯罰款50元。4.2采購質(zhì)量管理因個人原因?qū)掖斡绊懏a(chǎn)品生產(chǎn)或出廠資料及時審簽者，第一次警告，第二次罰款100元，此后每次增加100元。4.2.2 米購人員按照米購申請單進行米購，對米購物品的正確性負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)差錯，每次罰款100兀。采購部主管負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，其內(nèi)容與程序要求一致，并及時更新及記錄檢查，若出現(xiàn)錯誤，第一次警告，再犯罰款100元。采購部主管依照程序規(guī)定，每年對所有合格供方進行業(yè)績調(diào)查及評定，若遺忘，罰款200元，若業(yè)績調(diào)查及評定不全，罰款100元。采購部負(fù)責(zé)原材料、焊材及外購件質(zhì)保書的催討工作，質(zhì)保書必須隨貨一起

12、到廠，交質(zhì)檢部存壓力容器制造質(zhì)量保證管理制度版本：A修改碼：0第4頁共7頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼CX/QB QS01 2017質(zhì)量獎罰管理制度檔，違者母次罰款100兀。426采購部負(fù)責(zé)采購物資（原材料、焊材、外購件）到廠后的報檢工作，當(dāng)日內(nèi)不報檢者，一但查 實，責(zé)任人罰款100元（可電話短信報檢，但事后要及時補填報檢單）。427采購材料的材料代用由采購員提出，最終報材料責(zé)任人審批，若代用不違反使用性能，任何人不得推委，材料代用開單到審批必須當(dāng)天完成，違反者每次罰款100元（外來設(shè)計圖樣除外）4.3倉庫質(zhì)量管理100元（外來設(shè)計圖樣除外）30元，再犯罰款50元。30元，第二次罰款50元，再犯30元，再犯罰

13、款 50元。 第二次罰款30元，再犯罰庫存物資的材料代用由倉庫提出，最終報材料責(zé)任人審批，若代用不違反使用性能，任何人不得推委，材料代用開單到審批必須當(dāng)天完成，違反者每次罰款4.3.2 倉庫管理要做到賬卡物一致，若出現(xiàn)差錯，第一次警告，第二次罰款倉庫分類不清、分區(qū)不明、庫容不潔、標(biāo)識不符，第一次罰款罰款100元。材料入庫單、臺賬、領(lǐng)料單三者相符，不符者第一次警告，第二次罰款焊材庫一級溫濕度記錄、烘烤記錄必須按時記錄，違者第一次警告， 款50元。成品發(fā)貨清單要與實物相符，違者第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元。所有原材料不得直接與地面接觸，違者每次罰款50元。保管員依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，沒有

14、領(lǐng)料單或領(lǐng)料單內(nèi)容填寫不全時所有材料一律不許發(fā)放，違者每 次罰款30元。若發(fā)錯材料造成損失者，每次罰款50元。4.4檢驗質(zhì)量管理質(zhì)檢部主管負(fù)責(zé)產(chǎn)品檔案及相關(guān)質(zhì)量記錄文件的收集與管理，并及時送檔案室歸檔，對質(zhì)量記錄的齊全性與正確性負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)錯誤，第一次警告，第二次罰款50元，再犯罰款100元。檢驗與試驗責(zé)任人對質(zhì)量計劃編制的正確性負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)錯誤，第一次警告，再犯罰款50元。質(zhì)檢員根據(jù)各工序的自檢記錄或工藝流轉(zhuǎn)卡按規(guī)定進行抽檢，不檢或明知有錯還為其檢驗放行者每次罰款 30元。（檢驗員抽檢時在實物上抽檢部位做好檢驗標(biāo)識，沒抽檢到的部位，檢驗員不承擔(dān)責(zé)任，終檢及出廠檢驗不屬于此項。）質(zhì)檢員要對現(xiàn)場

15、違反工序制作要求的產(chǎn)品及時制止其流轉(zhuǎn)，并通知有關(guān)人員加工和清理，若明 知其不符合相關(guān)要求還允許其流轉(zhuǎn)到下道工序，第一次警告，再犯罰款50元。質(zhì)檢員的檢驗記錄要在壓力試驗前交資料員處，內(nèi)容要齊全正確，記錄不全或錯誤者，第一次 警告，第二次罰款20元，再犯罰款30元。常規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量證明書應(yīng)隨產(chǎn)品同時出廠，壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書最遲應(yīng)在產(chǎn)品出廠十個工作日內(nèi)交銷售部（特殊情況除外），達不到要求，第一次警告，第二次罰款 30元，再犯罰款50元。質(zhì)檢員在發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故時要及時開發(fā)NCR單，并責(zé)令停止，檢驗員要在實物上貼黃色停止1雪壓力容器制造質(zhì)量保證管理制度版本：A修改碼：0第5頁共7頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼CX/

16、QB QS01 20仃質(zhì)量獎罰管理制度標(biāo)簽。同時向QA及QC主管反應(yīng)，隱瞞不報或故意放行者，一經(jīng)查實，每次罰款100元。447下料檢驗員負(fù)責(zé)材料的正確性以及和圖紙的符合性，若遺漏造成質(zhì)量事故者，每次罰款100元。448 各崗位檢驗員負(fù)責(zé)本崗位的檢驗確認(rèn)標(biāo)記的確認(rèn)，凡不做標(biāo)識或弄虛作假者，每次罰款50元。4.4.9 NCR單開出后，只有QA及QC部門主管有權(quán)關(guān)閉，任何人不得私自放行及流轉(zhuǎn)，違者一經(jīng)查實， 罰款100元。4.4.10 檢驗員漏檢的每次罰款50元。計量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)計量器具合格標(biāo)簽及檢定證書的管理與控制，及時更新，其內(nèi)容與程序要求一致，并及時更新，若出現(xiàn)錯誤，第一次警告，再犯罰款10

17、0元4.5文件檔案質(zhì)量管理行政人事部負(fù)責(zé)培訓(xùn)檔案的建立，其內(nèi)容與程序要求一致，并及時更新記錄，若出現(xiàn)錯誤，第一次警告，再犯罰款50元。體系質(zhì)量文件及外來受控文件發(fā)放到個人手中時要好好保管，若有損壞要照價賠償，故意損壞者，一經(jīng)查實每次罰款 50元；向外部人員泄露本公司機密文件檔案者，一經(jīng)查實，立即開除，還要追究其刑事責(zé)任和經(jīng)濟賠償。各部門文件檔案要按時如實記錄，并在規(guī)定時間內(nèi)送交檔案室存檔，過期者，第一次警告，第二次罰款 30元，再犯罰款50元；檔案記錄不全或不做檔案者，第一次警告，第二次罰款50元，再犯罰款100元。受控文件一定先送交檔案室歸檔，再由檔案室統(tǒng)一蓋受控章發(fā)放，具體發(fā)放名單由歸檔者

18、提供，凡未經(jīng)檔案室歸檔而私自下發(fā)工藝技術(shù)文件一律視為無效文件，一經(jīng)查實，第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元。各部門在履行合同時，當(dāng)合同規(guī)定要求嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)時按合同要求執(zhí)行，當(dāng)合同要求低于國家標(biāo)準(zhǔn)時按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不清楚標(biāo)準(zhǔn)要求要及時去檔案室查閱，檔案室沒有該標(biāo)準(zhǔn)時要及時聯(lián)系購買，若不清楚標(biāo)準(zhǔn)要求私自作主者，經(jīng)查實第一次罰款100元，再犯罰款200元。4.5.6 合同評審要嚴(yán)格按照程序要求進行，以確定合同的可操作性，保證公司利益，經(jīng)查實弄虛作假者，第一次警告，第二次罰款50元，再犯罰款100元。需要會審的圖紙由設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)主持，并將其記錄歸檔，其內(nèi)容與程序要求一致，并及時更新，若出現(xiàn)

19、錯誤，第一次警告，再犯罰款50元。工藝責(zé)任人定期組織工藝紀(jì)律檢查，對違反工藝紀(jì)律者進行處罰，要如實填寫工藝紀(jì)律檢查記錄，經(jīng)查實弄虛作假者，第一次警告，第二次罰款30元，再犯罰款50元。4.6技術(shù)質(zhì)量管理圖紙設(shè)計人員對圖紙的正確性負(fù)責(zé)，若主體材料設(shè)計錯誤每次罰款200元，輔助材料設(shè)計錯誤第一次警告，再犯罰款 50元，每個月中，若圖紙相關(guān)內(nèi)容不齊全者第一次警告，再犯罰款50元。1雪壓力容器制造質(zhì)量保證管理制度版本：A修改碼：0第6頁共7頁企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼CX/QB QS01 20仃質(zhì)量獎罰管理制度462負(fù)責(zé)工藝文件的審核人員對工藝文件的正確性負(fù)有次要責(zé)任，每個月中，若出現(xiàn)差錯，第一次 警告，再犯罰款3

20、0元。463工藝員對編制的工藝文件正確性負(fù)責(zé)，每個月中，若出現(xiàn)差錯，第一次警告，再犯罰款50元。工藝員負(fù)責(zé)材料采購技術(shù)要求的編制，技術(shù)要求的標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)年號都需標(biāo)明，若出現(xiàn)錯誤，第一次警告，第二次罰款20元，第二次罰款30元，此后每次遞加20元；若應(yīng)該編制技術(shù)要求而沒有編制技術(shù)要求的，第一次警告，第二次罰款50元，再犯罰款100元。4.7銷售質(zhì)量管理銷售部要按程序要求在合同簽訂前召集相關(guān)人員進行合同評審，以確定合同的可執(zhí)行性，遺漏 一次，對銷售合同簽訂者處以100元罰款。銷售員在簽訂合同時應(yīng)與客戶另行簽訂技術(shù)協(xié)議，作為設(shè)計依據(jù)，應(yīng)有技術(shù)協(xié)議而沒有簽訂技 術(shù)協(xié)議就投入生產(chǎn)的合同，造成損失的，將對銷

21、售員處以100元罰款。銷售部主管負(fù)責(zé)編制客戶檔案和合同一覽表，其內(nèi)容與管理制度要求一致，并按規(guī)定及時歸檔，有明顯錯誤或不做者，罰款200元。銷售員負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查，次年元月5日前交銷售主管處存檔，不做或逾期者，罰款100元。銷售部主管負(fù)責(zé)客戶滿意度統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析，將其與客戶滿意度調(diào)查一起匯編成冊，并按規(guī)定 及時歸檔，有明顯錯誤或不做者，罰款200元。4.7.6 客戶投訴處理員負(fù)責(zé)客戶投訴的處理，在24小時內(nèi)向QA提交客戶投訴反饋報告，對報告的內(nèi)容齊全性負(fù)責(zé)，若內(nèi)容不全或逾期，每次罰款50元。銷售部按程序要求進行發(fā)貨，凡是發(fā)貨的產(chǎn)品相關(guān)的手續(xù)一定要齊全，并且出廠檢驗合格，不 具備發(fā)貨條件的產(chǎn)品

22、一律不得出廠，若未經(jīng)辦理放行手續(xù)而強行或隱報出廠，一經(jīng)查實，主要責(zé)任人 每次罰款 200元，若客戶同意直接出廠，經(jīng)銷售注明原因并簽名后可放行。銷售部必須在產(chǎn)品出廠檢驗前向質(zhì)檢部提供產(chǎn)品出廠計劃，以便質(zhì)檢部減少查詢時間，違反者 首次警告，此后每次罰款100元。5. 質(zhì)量管理獎勵制度5.1當(dāng)月無質(zhì)量違規(guī)的班組，將給予班組長50-100元獎勵。5.2每季度質(zhì)量達標(biāo)的優(yōu)秀員工，經(jīng)本部門推薦，相關(guān)部門考核認(rèn)可，將給予100-300元獎勵。5.3舉報違規(guī)，使公司避免重大質(zhì)量事故者，給予100-200元獎勵。5.4向公司提出質(zhì)量保證體系合理的改進建議者，一經(jīng)采納，將給予建議者 50-500元的獎勵，有特殊貢獻者，由總經(jīng)理特批獎勵。5.5工作態(tài)度積極認(rèn)真，嚴(yán)格按體系與工藝要求操作，無重大質(zhì)量違規(guī)的員工，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)申報