進口增值稅專用繳款書認證流程PPT學習教案

1、會計學1進口增值稅專用繳款書認證流程進口增值稅專用繳款書認證流程打開電子申報系統(tǒng)打開電子申報系統(tǒng)第1頁/共28頁基礎(chǔ)資料管理基礎(chǔ)資料管理-產(chǎn)品勞務資料產(chǎn)品勞務資料-輸入繳款書上的貨物名稱輸入繳款書上的貨物名稱第2頁/共28頁點點”新增新增”第3頁/共28頁輸入產(chǎn)品的基本資料輸入產(chǎn)品的基本資料-海關(guān)編碼就是繳款書上的海關(guān)編碼就是繳款書上的”稅號稅號”-”保存保存”繳款書上的稅號繳款書上的稅號照此步驟添加完其他的產(chǎn)品資料照此步驟添加完其他的產(chǎn)品資料第4頁/共28頁進項發(fā)票管理進項發(fā)票管理-海關(guān)專用繳款書管理海關(guān)專用繳款書管理-海關(guān)進口增值稅專用繳款書海關(guān)進口增值稅專用繳款書添加完產(chǎn)品資料后進入此步

2、驟第5頁/共28頁點點”新增新增“第6頁/共28頁繳款書的號碼繳款書的號碼鼠標右鍵-增加明細點擊右小角的按鈕進去選擇第7頁/共28頁選擇相應的產(chǎn)品編號選擇相應的產(chǎn)品編號第8頁/共28頁輸入輸入”數(shù)量數(shù)量“、”完稅價格完稅價格“ ”稅款全額會自動計算。稅款全額會自動計算。“單位單位”是在之前輸基本資料的時候已經(jīng)錄入了的。是在之前輸基本資料的時候已經(jīng)錄入了的。第9頁/共28頁依次輸入完所有資料依次輸入完所有資料-確認無誤之后點確認無誤之后點“保存保存”-”審核審核“仔細核對仔細核對第10頁/共28頁審核正確之后點“確定”第11頁/共28頁所有資料審核正確之后，導出待比對結(jié)果所有資料審核正確之后，導

3、出待比對結(jié)果進項發(fā)票管理進項發(fā)票管理-海關(guān)專用繳款書管理海關(guān)專用繳款書管理-海關(guān)專用繳款書待比對結(jié)果導出海關(guān)專用繳款書待比對結(jié)果導出第12頁/共28頁選擇錄入日期選擇錄入日期-“確定確定”第13頁/共28頁會出現(xiàn)符合條件的信息會出現(xiàn)符合條件的信息-核對正確之后核對正確之后-“寫寫XML”第14頁/共28頁選擇保存路徑選擇保存路徑第15頁/共28頁第16頁/共28頁登錄國稅網(wǎng)登錄國稅網(wǎng)第17頁/共28頁國稅網(wǎng)國稅網(wǎng)-”海關(guān)稽核海關(guān)稽核”第18頁/共28頁上傳待比對結(jié)果，就是步驟上傳待比對結(jié)果，就是步驟2中從電子申報系統(tǒng)里導出的文件。中從電子申報系統(tǒng)里導出的文件。第19頁/共28頁點點“上傳上傳”

4、第20頁/共28頁上傳之后就會出現(xiàn)一個接收結(jié)果通知書，只是一個接收信息的反饋上傳之后就會出現(xiàn)一個接收結(jié)果通知書，只是一個接收信息的反饋第21頁/共28頁同樣登錄國稅網(wǎng)-先要確認下載通知書第22頁/共28頁在上一步確認了結(jié)果后-到右邊下載結(jié)果通知書-輸入月份后-點確認。第23頁/共28頁通知結(jié)果書顯示比對結(jié)果，比對相符的就可以抵扣，比對異常的找到原因，修改再上傳.點擊上面相應的按鈕就會看到對應的明細。 第24頁/共28頁比對相符后就可以下載通知書比對相符后就可以下載通知書-保存到相應的路徑保存到相應的路徑-上傳此文件到電子報稅系統(tǒng)。上傳此文件到電子報稅系統(tǒng)。第25頁/共28頁如果是稽核異常如果是稽核異常-點擊稽核異常點擊稽核異常-看到不符的原因看到不符的原因-做修改后重新上傳做修改后重新上傳第26頁/共28頁