質(zhì)量手冊(cè)定稿版

1、昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：目錄頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)號(hào)：版本：A01 批準(zhǔn)令202 企業(yè)概況303 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 504 質(zhì)量手冊(cè)的管理 71 目的、范圍92 引用標(biāo)準(zhǔn) 103 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 114 質(zhì)量管理體系185 管理職責(zé)216 資源管理277 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)308 測(cè)量、分析和改進(jìn)38質(zhì)量目標(biāo)分解表 45手冊(cè)內(nèi)容更改記錄表 46附錄 程序文件清單 47昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：批準(zhǔn)令頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)號(hào)：01版本：A茲任命： xxx為管理者代表，全權(quán)處理企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和完善質(zhì)量體系，向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，

2、以確保質(zhì)量方針目標(biāo)得以實(shí)施，質(zhì)量體系能貫徹執(zhí)行。經(jīng)我授權(quán)由品質(zhì)處組織，根據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制的昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)會(huì)審定稿，現(xiàn)在我批準(zhǔn)正式頒布，自2015年7月1日起實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是本公司深化質(zhì)量管理，提高質(zhì)量管理水平的綱領(lǐng)性文件，規(guī)定了質(zhì)量體系的要求，明確了各部門的職責(zé)和權(quán)限，是全公司職工進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)和準(zhǔn)則，是質(zhì)量體系運(yùn)行和審核的依據(jù)，是我公司進(jìn)行質(zhì)量教育的主要教材。質(zhì)量手冊(cè)具有嚴(yán)肅性、權(quán)威性、有效性。總經(jīng)理：2015年 1月 1 日昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：企業(yè)概況頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：02版本：A阜新市大鷹水泥制造有限公司

3、前身為阜新市水泥廠，始建于1968年，占地面積30萬平方米。2004年4月被大連永盛水泥制造有限公司收購(gòu)，轉(zhuǎn)制為民營(yíng)企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn)55162萬元，員工550人。公司位于阜新蒙古族自治縣東扣莫村，比鄰錦阜高速及101國(guó)道，廠內(nèi)設(shè)有鐵路專線，公鐵路交通便利。現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備為兩條粉煤灰綜合利用4000t/d新型干法熟料生產(chǎn)線(自石灰石破碎至熟料成品運(yùn)輸出廠以及相應(yīng)的生產(chǎn)輔助設(shè)施,包括煤粉制備及輸送)，2臺(tái)Ø2.4×8m、4臺(tái)Ø3.2×13m及一臺(tái)Ø4.2×13.5閉路球磨機(jī)，2臺(tái)烘干機(jī)，年水泥生產(chǎn)能力為300萬噸。我公司及生產(chǎn)線信息公司

4、于2000年通過了ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證，2001年通過了ISO9001產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，產(chǎn)品質(zhì)量可靠、市場(chǎng)信譽(yù)良好。公司生產(chǎn)的“阜鷹山”牌52.5級(jí)、42.5級(jí)、32.5級(jí)普通硅酸鹽水泥和復(fù)合硅酸鹽水泥為遼寧名牌產(chǎn)品。近幾年來，公司堅(jiān)持以質(zhì)量取勝，大力開拓市場(chǎng)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并多次被省、市評(píng)為先進(jìn)集體、優(yōu)勝企業(yè)，是本地區(qū)建材行業(yè)公認(rèn)的具有較強(qiáng)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)之一。為了答謝廣大用戶的支持與厚愛，大鷹公司不斷增加投入、改進(jìn)工藝，以最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品回報(bào)社會(huì)， 出廠水泥合格率和出廠水泥富余標(biāo)號(hào)合格率連續(xù)多年保持“雙百”。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的服務(wù)，盈得了廣大用昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)

5、量手冊(cè)主題：企業(yè)概況頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：02版本：A戶的信賴，產(chǎn)品在滿足阜新市場(chǎng)的同時(shí)，還遠(yuǎn)銷內(nèi)蒙、吉林、黑龍江等省區(qū)。多年的追求使我們認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生存之本、發(fā)展之源，是企業(yè)騰飛的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。為了強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高企業(yè)綜合素質(zhì)，根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，我們編制了質(zhì)量手冊(cè)，適用于本公司水泥生產(chǎn)銷售的全過程。本質(zhì)量手冊(cè)描述了公司“科學(xué)管理、技術(shù)創(chuàng)新、向用戶提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是鷹山人永恒的追求”的質(zhì)量方針，是公司員工長(zhǎng)期遵循的基本法規(guī)。本質(zhì)量手冊(cè)的有效貫徹，將使公司的管理水平和質(zhì)量水平達(dá)到一個(gè)新的高度。本公司總經(jīng)理竭誠(chéng)希望廣大用戶前來談生意、交朋友

6、。我們將以一流的產(chǎn)品、一流的服務(wù)，奉迎八方來客。公司地址：遼寧省阜新市阜蒙縣城北東扣莫法人代表：邊宏光電 話：04188892888傳 真：04188892888郵 編：123100填寫公司信息 昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：03版本：A03 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)03.1 質(zhì)量方針科學(xué)管理、技術(shù)創(chuàng)新，向用戶提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是“鷹山人”的永恒追求。質(zhì)量方針的含義: a）科學(xué)管理： 堅(jiān)持以人為本的原則，用高素質(zhì)的人去生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，強(qiáng)化產(chǎn)品全過程的質(zhì)量管理，堅(jiān)持“事先控制，把好入口關(guān)”。b）技術(shù)創(chuàng)新：以科技為導(dǎo)向，積極采取新技術(shù)

7、、新工藝、新方法，有計(jì)劃地進(jìn)行技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)。c) 滿意的產(chǎn)品：本公司生產(chǎn)的42.5級(jí)普通硅酸鹽水泥和32.5級(jí)復(fù)合硅酸鹽水泥的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。d) 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)：顧客1%的不滿意就是我們100%的責(zé)任。顧客的滿意是我們一切工作的最終目標(biāo)。f) 我們的永恒追求：大鷹公司貫徹以質(zhì)量求生存、求發(fā)展的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，保持質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，滿足用戶對(duì)質(zhì)量越來越高的期望值。03.2 質(zhì)量目標(biāo)a）出廠水泥合格率100。b）出廠水泥富裕標(biāo)號(hào)合格率100。c) 包裝水泥袋重合格率100。d) 用戶滿意率達(dá)到98%以上。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：03版

8、本：A0.3.2.1 質(zhì)量目標(biāo)的分解情況見質(zhì)量目標(biāo)分解表總經(jīng)理 ： 2015年 6月 31 日昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：04版本：A04 質(zhì)量手冊(cè)的管理 04.1 概述 質(zhì)量手冊(cè)是本公司的質(zhì)量大法，是對(duì)內(nèi)實(shí)行質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件。因此對(duì)其編制、審批、發(fā)放、使用、更改、換版必須嚴(yán)格控制，確保其有效性。04.2 職責(zé)04.2.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)04.2.2 管理者代表審定質(zhì)量手冊(cè)04.2.3 化驗(yàn)室是質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、校準(zhǔn)、修改、換版，確定發(fā)放范圍等具體工作。04.2.4 其他部門參與編制及具體實(shí)施。04.2.5 受控質(zhì)量手

9、冊(cè)的持有者，負(fù)責(zé)保管所持有的手冊(cè)。04.3 管理內(nèi)容及控制要求04.3.1 質(zhì)量手冊(cè)的分類和標(biāo)志04.3.2 質(zhì)量手冊(cè)編制、審核、批準(zhǔn)、印制和發(fā)放04.3.2.1 質(zhì)量手冊(cè)由化驗(yàn)室組織各職能部門起草編制。04.3.2.2 各職能部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)初審。04.3.2.3 管理者代表對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審定。04.3.2.4 總經(jīng)理下達(dá)頒布令，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頒布。04.3.2.5 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)印制，按要求進(jìn)行發(fā)放。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)章節(jié)號(hào)：04版本：A04.3.3 更改更改要由責(zé)任部門提出，化驗(yàn)室組織協(xié)調(diào)，經(jīng)匯總初審，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)通知單

10、，各單位組織實(shí)施。04.3.4 質(zhì)量手冊(cè)的換版04.3.4.1 當(dāng)機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，要對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行換版。04.3.4.2 質(zhì)量手冊(cè)換版由化驗(yàn)室組織進(jìn)行，管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)印制，辦公室按規(guī)定范圍發(fā)放。04.3.4.3 貫徹以舊換新的原則，并做好記錄。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：目的、范圍 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)號(hào)：1版本：A1 目的、范圍1.1 目的 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)：公司有能力穩(wěn)定提供用戶滿意的、適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的產(chǎn)品，達(dá)到顧客滿

11、意。1.2 適用范圍 本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。1.3 裁剪說明 ）本公司生產(chǎn)的普通硅酸鹽42.5級(jí)水泥和復(fù)合硅酸鹽水泥32.5級(jí)水泥是按GB175-2007標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，按水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程的過程控制要求進(jìn)行控制管理。不存在產(chǎn)品、過程的設(shè)計(jì)與開發(fā)。所以裁剪ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款內(nèi)容。 ）本公司生產(chǎn)的過程中不存在特殊過程所以裁剪ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)中7.5.2條款內(nèi)容。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：引用標(biāo)準(zhǔn) 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)章節(jié)號(hào)：2版本：A2 規(guī)范性引用文件2.1 ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

12、2.2 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求2.3 GB1752007 通用硅酸鹽水泥2.4 GB97742002 水泥包裝袋2.5 GB/T176711999水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法（ISO法）2.6水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程 昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共8頁(yè)章節(jié)號(hào)：3版本：A3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.1 組織結(jié)構(gòu)圖FYS組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 3.2 職責(zé)描述(附質(zhì)量職能分配表)3.2.1 總經(jīng)理a） 貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和質(zhì)量方針政策;b） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的策劃，確定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè),負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)

13、主題：組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共8頁(yè)章節(jié)號(hào)：3版本：Ac） 負(fù)責(zé)公司的組織機(jī)構(gòu)及部門質(zhì)量職能的確定，任命管理者代表，規(guī)定各級(jí)人員的質(zhì)量職責(zé)；確定副經(jīng)理和管理者代表及部門負(fù)責(zé)人的入職要求;d）批準(zhǔn)重大質(zhì)量決策，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量總負(fù)責(zé)；e）配備適當(dāng)?shù)馁Y源，確保體系有效運(yùn)行。3.2.2 管理者代表a）管理者代表是公司的全權(quán)質(zhì)量負(fù)責(zé)人；管理者代表必須在本公司管理層中任命；b）協(xié)助總經(jīng)理制定和實(shí)施質(zhì)量方針；c）促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的設(shè)計(jì)、建立、實(shí)施，保持其有效運(yùn)行，并有權(quán)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和合同規(guī)定補(bǔ)充或調(diào)整質(zhì)量體系；e）領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量方針的制定與實(shí)施, 全面落實(shí)各級(jí)人員質(zhì)

14、量職責(zé)及質(zhì)量體系運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)、檢查、評(píng)價(jià)；f）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。3.2.3 生產(chǎn)副總a） 組織貫徹公司的質(zhì)量方針和政策；參與質(zhì)量體系的策劃活動(dòng)；b） 參與制定公司的質(zhì)量決策；對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)工作質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；c） 負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理文件的審批；昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè)碼：第3頁(yè) 共8頁(yè)章節(jié)號(hào)：3版本：A負(fù)責(zé)工藝流程及過程控制點(diǎn)的審定；d） 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理確定所主管部門負(fù)責(zé)人的入職要求。3.2.4供應(yīng)副總a）組織貫徹公司的質(zhì)量方針和政策, 對(duì)供應(yīng)管理系統(tǒng)的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； b）負(fù)責(zé)協(xié)

15、助總經(jīng)理確定所主管部門負(fù)責(zé)人的入職要求。3.2.5銷售副總a）認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針, 對(duì)銷售系統(tǒng)的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理確定所主管部門負(fù)責(zé)人的入職要求；c）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查表和調(diào)查方案的審批；d）負(fù)責(zé)組織特殊合同的評(píng)審，定期檢查產(chǎn)品銷售合同的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。3.2.6質(zhì)量副總a 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和政策，對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)的工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理確定所主管部門負(fù)責(zé)人的入職要求；c 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的管理及質(zhì)量體系的運(yùn)行工作；d 負(fù)責(zé)公司原材料、過程產(chǎn)品和產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)所有產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負(fù)全責(zé)。3.2.7 辦公室昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量

16、手冊(cè)主題：組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè)碼：第4頁(yè) 共8頁(yè)章節(jié)號(hào)：3版本：Aa 負(fù)責(zé)識(shí)別并確定人力資源的需求及按需求進(jìn)行合理的配置，負(fù)責(zé)確定各崗位人員的入職要求并按要求考核，負(fù)責(zé)本公司全體員工的培訓(xùn)工作。 B 負(fù)責(zé)文件資料的統(tǒng)籌管理工作，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等并做好記錄。3.2.8化驗(yàn)室a) 領(lǐng)導(dǎo)本部門開展公司質(zhì)量方針的制定與實(shí)施；質(zhì)量職能分配與各部門職責(zé)、職權(quán)的提出。b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)、檢查、評(píng)價(jià)工作，組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核；產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理及不合格產(chǎn)品的控制工作，對(duì)出廠水泥質(zhì)量負(fù)責(zé)；c）負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的確定、使用、調(diào)整、維護(hù)和保養(yǎng)工作。 負(fù)責(zé)統(tǒng)

17、籌過程的監(jiān)視和測(cè)量，糾正和預(yù)防措施及改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作；3.2.9 供應(yīng)部a 在供應(yīng)副總的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針,對(duì)供應(yīng)工作負(fù)責(zé)任； 負(fù)責(zé)選擇和評(píng)價(jià)合格的供方，按要求制定采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施采購(gòu)工作；昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 頁(yè)碼：第5頁(yè) 共8頁(yè)章節(jié)號(hào)：3版本：Ac 負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的監(jiān)視和測(cè)量工作。3.2.10 銷售部a) 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客進(jìn)行溝通與聯(lián)絡(luò)。收集市場(chǎng)有關(guān)信息并及時(shí)傳遞；b) 負(fù)責(zé)成品水泥的貯存、保管和交付工作；c) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查報(bào)告。3.2.11 生產(chǎn)部

18、a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程的確定和工序控制，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量工作； b) 負(fù)責(zé)配料方案的制定及評(píng)價(jià)工作，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；c) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的具體確定和組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、購(gòu)置及維護(hù)、管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)管理工作。d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的制定和日常管理工作；3.2.12 各生產(chǎn)車間a) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施各生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。b) 負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過程的監(jiān)視和控制工作。c) 負(fù)責(zé)確保各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。質(zhì)量職能分配表質(zhì)量職能及其相關(guān)活動(dòng)主要領(lǐng)導(dǎo)職能部門總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)量副經(jīng)理供應(yīng)副經(jīng)理銷售副經(jīng)理辦公室供應(yīng)部銷售部化驗(yàn)室生產(chǎn)部生產(chǎn)車間4 質(zhì)量管理體系4.

19、1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件的控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制5 管理承諾5.1 管理承諾5.2 以顧客為中心5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)審6 資源的管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 a)-e)7.5.1f)放行7.5.1f)交付及交付后活動(dòng)的實(shí)施7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.5 產(chǎn)品的防護(hù)7.6

20、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8 測(cè)量 分析和改進(jìn)8.1總則8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施主管領(lǐng)導(dǎo) 歸口部門 相關(guān)部門 昌圖縣大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量管理體系 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：4版本：A4 質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系文件4.1.1 本公司的質(zhì)量體系文件包括： ) 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b ) 程序文件； c ) 作業(yè)指導(dǎo)書； d) 質(zhì)量記錄；4.1.2 質(zhì)量手冊(cè) 化驗(yàn)

21、室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 公司的組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明；d) 質(zhì)量管理體系的總體簡(jiǎn)要說明及對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明和引用； e) 質(zhì)量體系過程的說明及相互關(guān)系的描述(包括對(duì)外包過程的識(shí)別和控制)； f) 有關(guān)手冊(cè)的評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。4.1.3 文件控制 昌圖縣大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量管理體系 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：4版本：A公司編制文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系文件所需的文件進(jìn)行控制。包

22、括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募ㄈ缦嚓P(guān)的法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）。 a) 文件發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b) 由化驗(yàn)室組織，每年年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次進(jìn)行審批；c) 辦公室編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d) 辦公室按受控文件的分發(fā)范圍要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量體系相關(guān)的場(chǎng)所和部門都能得到相關(guān)文件的有效版本； e) 以文件夾集中、分類、有序存放文件并標(biāo)識(shí)清晰、易于識(shí)別并方便檢索； f ) 確保相關(guān)的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定分發(fā)并記錄；g ) 收回所有作廢和失效

23、的文件并加蓋作廢印章予以保存。4.1.4 質(zhì)量記錄的控制公司編制質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。4.2 質(zhì)量管理體系過程描述本公司根據(jù)質(zhì)量管理八項(xiàng)原則及ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)，對(duì)本公司昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：質(zhì)量管理體系 頁(yè)碼：第3頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：4版本：A質(zhì)量管理體系的“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量、分析和改進(jìn)”四個(gè)大過程順序和相互作用進(jìn)行描述,從而達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行描述的目的。 本公司目前的質(zhì)量管理體系中把部分“從水泥成品庫(kù)提

24、貨然后通過運(yùn)輸交付到顧客手中”的運(yùn)輸及交付過程進(jìn)行外包，對(duì)此外包過程及以后體系運(yùn)行中出現(xiàn)其他外包過程時(shí)，可以執(zhí)行以下規(guī)定： a） 涉及外包問題的主管部門依據(jù)本公司質(zhì)量管理體系文件的要求，制定選擇和評(píng)定外包方的依據(jù)；b）按采購(gòu)控制程序中對(duì)供方選擇和評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)的方法選擇合格的外包方； ）要簽訂正式的合同或協(xié)議，其中要明確對(duì)外包過程的監(jiān)視和測(cè)量方法及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則，內(nèi)容要與本公司的質(zhì)量管理體系要求相一致。 4.3 相關(guān)文件4.3.1文件控制程序 FYS.CX054.3.2采購(gòu)控制程序 FYS.CX064.3.3質(zhì)量記錄控制程序 FYS.CX16昌圖縣大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé) 頁(yè)碼

25、：第1頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A5.1 管理承諾總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)工作的開展為其活動(dòng)提供證據(jù)。 ）不斷提高自身的質(zhì)量意識(shí)，通過培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式向全體員工宣傳滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性； ）制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； ）確定公司的組織結(jié)構(gòu)； ）為質(zhì)量管理體系建立實(shí)施和改進(jìn)活動(dòng)提供必要的資源； ）任命管理者代表負(fù)責(zé)管理體系建立和實(shí)施的具體事宜；）組織管理評(píng)審。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循，并教育全體員工牢記以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo),責(zé)成銷售科通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)與顧客直接溝通的方式，確定顧客的需求和

26、期望，轉(zhuǎn)化為具體要求，并在整個(gè)公司各層次溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司特殊合同的批準(zhǔn)，日常工作中要主動(dòng)了解與顧客有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客需求并爭(zhēng)取超越顧客期望。5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé) 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A關(guān)方的需要，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工, 同時(shí)要確保質(zhì)量方針： ）與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相一致、相適應(yīng)；）適應(yīng)公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； ）對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性做出承諾； ）為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便

27、于質(zhì)量目標(biāo)依次逐層分解； ）在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的作業(yè)人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； ）在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo) a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo), 責(zé)成公司的相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的活動(dòng)能受到充分的控制；b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開。應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可分解，經(jīng)努力后可以實(shí)現(xiàn)。經(jīng)分解后，作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)是可以測(cè)量的； c）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足要求所需的資源、過程、文件等方面的內(nèi)容，并能反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾

28、。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé) 頁(yè)碼：第3頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)：a）確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及相應(yīng)的活動(dòng),確定對(duì)質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行的裁剪及相應(yīng)的理由；b）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立過程中需投入的總體資源； c）不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，定期評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)； d）應(yīng)對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量體系的完整性。5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1

29、 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)至相關(guān)部門，部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位意見的基礎(chǔ)上，以書面形式確定各部門的組織結(jié)構(gòu)及崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理在公司管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向最高管理者匯報(bào)的權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： ）確保按ISO9001:2008要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； ）向總經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需改進(jìn)的方昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé) 頁(yè)碼：第4頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A向； ）促進(jìn)全體員工形

30、成滿足顧客要求的意識(shí)； ）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的相關(guān)事宜與認(rèn)證公司等相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)系。管理者代表要密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理及內(nèi)部員工、外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解顧客要求的各方面信息并及時(shí)進(jìn)行整理、匯總、分析，以書面形式呈報(bào)總經(jīng)理并下發(fā)至各相關(guān)單位，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。5.5.3 內(nèi)部溝通公司必須確保在不同的部門之間、不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量的要求、目標(biāo)及完成情況等信息能得以及時(shí)傳遞和有效的溝通，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通方式。如：公告欄、內(nèi)部刊物、會(huì)議記錄等，促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。5.6 管理評(píng)審5.6.1 管理評(píng)審計(jì)劃公司每年編制管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期組織召開管理

31、評(píng)審會(huì)議。評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需求，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。其內(nèi)容包括需各部門提交的評(píng)審輸入材料。5.6.2 管理評(píng)審的輸入一般包括：昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé) 頁(yè)碼：第5頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核結(jié)果）；）顧客投訴的處理，顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋和重要信息；）重大質(zhì)量事故的處理； ）產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢(shì)及關(guān)鍵過程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； ）質(zhì)量方針、目標(biāo)及糾正和預(yù)防措施和實(shí)施情況； ）以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； ）可能引起質(zhì)量管理體系的變化（如：法律法規(guī)的變

32、化、標(biāo)準(zhǔn)的變化等）； ）對(duì)改進(jìn)的建議。5.6.3 管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)輸入內(nèi)容的分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果： a）質(zhì)量管理體系的過程是否有修改的需要； b) 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要改進(jìn)；c) 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d）管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所配備的資源是否適宜； e）對(duì)體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。5.6.4 化驗(yàn)室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。5.6.5 針對(duì)輸出結(jié)果中的改進(jìn)需求，相關(guān)部門要制定改進(jìn)措施，經(jīng)最高管理者審批后實(shí)施，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況并及時(shí)向最高管理者昌圖大鷹

33、水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：管理職責(zé) 頁(yè)碼：第6頁(yè) 共6頁(yè)章節(jié)號(hào)：5版本：A匯報(bào)。5.7 相關(guān)程序文件5.7.1各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制 FYS.CX015.7.2管理評(píng)審控制程序 FYS.CX02昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：資源管理 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：6版本：A6 資源管理6.1 資源提供 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，為滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意的目的，公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、供方及財(cái)物等方面。6.2 人力資源的管理6.2.1 人員安排 辦公室組織各部門編制相應(yīng)崗位的崗位人員入職要求，明確每個(gè)崗位工作人員

34、的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 6.2.2 人員培訓(xùn)要求 辦公室負(fù)責(zé)確定人員的基本培訓(xùn)要求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)保管員、內(nèi)審員、關(guān)鍵崗位操作人員、工程技術(shù)人員等。通過對(duì)各類技術(shù)人員的考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需求實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。6.2.3 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 a) 每年年底辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)及公司的發(fā)展方向，制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量管理有關(guān)的所有人員都能得到相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作的必須的能力，同時(shí)能認(rèn)識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重昌

35、圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：資源管理 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：6版本：A要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的繼續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。b) 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，培訓(xùn)后培訓(xùn)部門要將培訓(xùn)簽到表、試卷（考核記錄）等送到辦公室，由辦公室將職工培訓(xùn)履歷上記錄連同該員工學(xué)歷、資格證書工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料放入員工檔案保存。計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以培訓(xùn)申請(qǐng)單的形式提出，經(jīng)管理者代表審核?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門組織實(shí)施。6.2.4 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)每次培訓(xùn)后三個(gè)月內(nèi)，辦公室要組織相關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)重新進(jìn)行培訓(xùn)。同時(shí)為制定好下年度的培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。6.2.5 有關(guān)人員安排及培訓(xùn)效果

36、評(píng)價(jià)的詳細(xì)內(nèi)容見人力資源控制程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并提供生產(chǎn)過程及為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的基礎(chǔ)設(shè)施（如：工業(yè)建筑、辦公室、生產(chǎn)設(shè)備、供水、供電、通信等），并負(fù)責(zé)維護(hù)，保證使用或工作狀態(tài)良好。具體的控制要求見生產(chǎn)過程控制程序和相關(guān)管理制度。6.4 工作環(huán)境管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中人和物的因素（如：工作方法、粉塵濃度、噪聲等）,并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。具體的要求見生產(chǎn)過程控制程序和相關(guān)管理制度。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：資源管理 頁(yè)碼：第3頁(yè) 共3頁(yè)章節(jié)號(hào)：6版本：A6.5 信息資源管理辦公室負(fù)責(zé)信息的分類，明確公司要保存內(nèi)、外部信息類別，并督促各部門進(jìn)行各自職

37、權(quán)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。 辦公室負(fù)責(zé)建立公司的信息庫(kù)，不斷收集各方面反饋的信息，提供適宜的保存方式，便于相關(guān)部門查閱，并確保所獲信息的完整性和可靠性。 辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)各類信息進(jìn)行歸納、分析、尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。6.6相關(guān)文件6.6.1生產(chǎn)過程控制程序 FYS.CX096.6.1人力資源控制程序 FYS.CX18昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第1頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：A7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 我公司生產(chǎn)的水泥屬流程性材料，前面已描述出四大過程，每一過程中可分為若干個(gè)子過程(見工藝流程圖)，在這些過程中已明確規(guī)定了質(zhì)量控制點(diǎn)，控制頻次、控

38、制辦法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合格率要求（詳見本企業(yè)制定的化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)）。因?yàn)樗喈a(chǎn)品是定型的成熟的產(chǎn)品，所以不對(duì)每個(gè)過程進(jìn)行單獨(dú)的策劃，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程、子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程。這種策劃必需與公司質(zhì)量管理體系的其他策劃相一致，要確定以下內(nèi)容：c) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)某一具體的產(chǎn)品所需的過程和子過程； c ) 過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需的資源；d) 應(yīng)用的工藝流程、工作方法和作業(yè)指導(dǎo)書；e) 具體的檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法和監(jiān)控方法及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f) 證明產(chǎn)品和過程符合性所必須的記錄；g) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)

39、而采取的其他措施。針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃要包括以上對(duì)策劃結(jié)果要求的內(nèi)容（質(zhì)量計(jì)劃可以引用現(xiàn)有體系文件的相關(guān)內(nèi)容）。昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第2頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：A7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適應(yīng)性要求，企業(yè)增加的其他承諾。分別以“產(chǎn)品說明書”等形式予以記錄和明確。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1銷售部負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別

40、的顧客要求及公司的附加要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的要求明確、合理、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足，在協(xié)調(diào)過程中，變動(dòng)事項(xiàng)解決情況應(yīng)予以注明。7.2.2.3合同評(píng)審后，根據(jù)合同的種類確定適宜的授權(quán)人代表公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到公司的相關(guān)部門。7.2.2.4對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的書面意見，由銷售科將更改的信息及時(shí)傳遞到公司和顧客相關(guān)人員和部門。7.2.2.5當(dāng)合同的更改涉及到產(chǎn)品要求的變更時(shí)，相關(guān)部門必須確保相關(guān)的文件得到修改。7.2.3與顧客的溝通7.2.3.1 產(chǎn)品銷售前信息的傳遞昌圖大鷹水泥制造有限

41、公司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第3頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：A公司由銷售部組織編、印產(chǎn)品說明書，發(fā)布產(chǎn)品廣告，主動(dòng)向顧客宣傳本公司的產(chǎn)品。7.2.3.2銷售過程中的問詢和咨詢銷售部對(duì)顧客的來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時(shí)予以解答并作好記錄。7.2.3.3銷售后的顧客信息和投訴銷售部負(fù)責(zé)及時(shí)收集和整理顧客的有關(guān)信息和投訴，按糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。7.2.4 有關(guān)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審控制程序。7.3 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)此項(xiàng)活動(dòng)已刪減，列出此條款是為了與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的條款編號(hào)保持一致。7.4采購(gòu)7.4.1采

42、購(gòu)過程為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，本公司對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行了控制，供方的評(píng)定包括：a) 供應(yīng)部在訂貨前根據(jù)合同要求對(duì)候選供方單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)定，以選擇合適的供方；b) 依據(jù)供方證實(shí)的能力和業(yè)績(jī)，建立認(rèn)可的供方檔案；昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第4頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：Ac) 保存滿足合同要求能力的評(píng)定和進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)證記錄，作為評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的依據(jù)；d) 對(duì)認(rèn)可的合格供方每年評(píng)審一次，平時(shí)每季度對(duì)供方的供貨能力、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤調(diào)查并保持記錄。7.4.2 采購(gòu)信息a) 供應(yīng)部根據(jù)本公司的實(shí)際需求及庫(kù)存量制定采購(gòu)計(jì)劃；b) 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審批后形成采購(gòu)文件下發(fā)至采購(gòu)人員；

43、c) 采購(gòu)人員所使用的采購(gòu)文件應(yīng)能清楚地說明訂購(gòu)物資名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量等；d) 必要時(shí)，在采購(gòu)文件中要提供適當(dāng)?shù)墓┓降挠嘘P(guān)信息，如供方的生產(chǎn)過程要求、設(shè)備要求及供方人員的資格和質(zhì)量體系的情況。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a) 采購(gòu)的產(chǎn)品驗(yàn)證按合同及相關(guān)采購(gòu)文件的規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式;b) 有關(guān)采購(gòu)過程的詳細(xì)內(nèi)容見采購(gòu)控制程序。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a) 通過本公司的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃、銷售合同來獲得表述產(chǎn)品特性的信息；昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第5頁(yè)

44、 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：Ab) 為確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書；c) 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)；d) 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的要求配置并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e) 對(duì)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量；f) 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法、交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展的服務(wù)工作。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)針對(duì)本公司生產(chǎn)過程特點(diǎn)，不存在特殊過程，該項(xiàng)進(jìn)行刪減，列出此條款是為了與ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款編號(hào)保持一致。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品通過標(biāo)牌、記錄的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)半成品采用庫(kù)號(hào)、記錄的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)

45、。成品采用批號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)采用區(qū)位和庫(kù)號(hào)、記錄的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，化驗(yàn)室對(duì)生產(chǎn)過程中的指令要清晰、可重查。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)愛護(hù)在控制下或使用中的顧客財(cái)產(chǎn)。公司應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供我使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。如果顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失，應(yīng)立即向顧客報(bào)告，并保持紀(jì)錄。顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第6頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：A應(yīng)使用特定的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房，以防止產(chǎn)品在使用或交付受到損壞或變質(zhì)。應(yīng)規(guī)定授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法，按水泥庫(kù)房管理制度要求，辦好產(chǎn)品入庫(kù)

46、、出庫(kù)手續(xù)，填好臺(tái)帳、貨卡，做到帳、物、卡相符。應(yīng)對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)過程（包括所用材料），進(jìn)行必要的控制，以確保符合要求。成品包裝時(shí)要按規(guī)定的重量灌裝，且標(biāo)識(shí)相符。a) 搬運(yùn) 包裝車間負(fù)責(zé)配備專用的搬運(yùn)工具并且制訂搬運(yùn)規(guī)程，對(duì)搬運(yùn)工人進(jìn)行一定的培訓(xùn)，以最大限度減少搬運(yùn)損失；b) 貯存1 對(duì)原燃材料和半成品按物品的貯存條件進(jìn)行貯存管理；2 供應(yīng)部做好采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)驗(yàn)收記錄；4 銷售部按成品庫(kù)管理規(guī)程負(fù)責(zé)成品入庫(kù)后的貯存管理，防止產(chǎn)品受潮；7 供應(yīng)部定期檢查原燃材料庫(kù)存情況，以制訂采購(gòu)計(jì)劃；8 銷售部每日將所發(fā)編號(hào)水泥的發(fā)放數(shù)量和庫(kù)存量作好記錄9 供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)部、辦公室等有關(guān)部門每月對(duì)原燃材料、

47、半成品、成品的庫(kù)存情況作盤點(diǎn)。c) 包裝 包裝車間協(xié)助化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品包裝和標(biāo)志過程（包括所用材料）昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第7頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：A進(jìn)行控制，以保證GB175及GB9774標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求。d) 防護(hù)采用適當(dāng)防護(hù)措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、丟失、受潮。7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制a) 化驗(yàn)室根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和工藝的要求，配備檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備，配備設(shè)備的精度應(yīng)滿足檢測(cè)產(chǎn)品的要求，并將本公司檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備建立臺(tái)帳；b) 所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用前必須進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)?；?yàn)室負(fù)責(zé)編制年度檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的周期檢定計(jì)劃，經(jīng)分

48、管經(jīng)理批準(zhǔn)后送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)；c) 所有檢驗(yàn)、計(jì)量和試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的必須貼上綠色“合格”標(biāo)識(shí)，不合格的貼上紅色“不合格”標(biāo)識(shí)，凡不合格或超檢定周期的一律貼上“禁用”標(biāo)記，禁止使用；d) 化驗(yàn)室集中保存送檢的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書及有關(guān)記錄；e)加強(qiáng)對(duì)在用計(jì)量器具和測(cè)試設(shè)備的巡視和控制，使這些器具和設(shè)備的測(cè)試能力將有明顯下降前及時(shí)得到調(diào)整維修和修復(fù)，以保證現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)試設(shè)備處于良好狀態(tài)；f) 在所有生產(chǎn)和檢驗(yàn)場(chǎng)所，凡發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備未經(jīng)檢定/校準(zhǔn)，檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)不清或脫落或其他不合格時(shí)，應(yīng)重新評(píng)定檢測(cè)結(jié)昌圖大鷹水泥制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第8頁(yè) 共9頁(yè)章節(jié)號(hào)：7版本：A果對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品是否有效；g) 所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)和使用必須符合規(guī)定的環(huán)境條件要求；h) 制定專門的操作規(guī)程，其中必須