IATF16949程序文件S6不合格品管理程序

1、持有者品管經理生效日期受控章不合格品管理程序編號： QP/PX-S6版號：A /0會 簽部門 名稱銷售管 理部生產管 理部工藝管 理部品質管 理部設備管 理部安全環(huán) 保部財務部綜合部主管 簽名編制審批文件修改頁章節(jié)號版本號修改內容摘要修改日期登錄日期登錄人1、目的12、適用范圍13、術語14、職責與權限15、工作流程及內容26、過程績效指標/目標77、相關支持性文件78、質量記錄79、附件7XXX有限公司程序文件QP/PX-S6不合格品管理程序共7頁第1頁第A版第0次修改1.目的對不合格的產品或材料進行標識、記錄、評審、隔離和處置，以防心不合格品的非預期使用、 安裝和/或交付，未經確定、可疑、

2、廢舊的產品按不合格產品進行控制。2 適用范圍適用于對從原材料進廠到成品交貨的生產和服務全過程出現(xiàn)的不合格品的控制。3術語3.1不合格品：未滿足要求和規(guī)范的產品或材料。3.11嚴重不合格：板材50米以上為嚴重不合格。3. 12 一般不合格：20-50屬于一般不合格。3.13輕微不合格：20米以下為輕微不合格。3.2可疑的產品或材料：任何檢驗和試驗狀態(tài)不確定的產品或材料。3.5讓步接收：指對使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)定要求的產品和/或服務的授權。3.6降級：指對不合格品改變等級，以使其滿足不同的規(guī)定要求。4. 職責4.1品質管理部負責不合格品控制的歸口管理，并監(jiān)督進行有效隔離，做好相應記錄并進

3、行統(tǒng)計分 析。4. 2生產管理部負責不合格品的有效隔離和對不合格品做出可視的明顯標識及不合格產品的處理。 4.3生產管理部、品質管理部等相關部門或人員組成的多方論證小組負責對不合格品進行評審。 參加評審的多方論證小組成員可視具體情況確定。XXX有限公司程序文件QP/PX-S6共7頁第2頁勺、11 irrnu D 柱飪/T第A版第0次修改5工作流程及內容5.1迸貨檢驗不合格品控制序號流程工作說明責任部門輸出（結果）51不合格品提出5. 1. 1. 1生產管理部倉庫的進貨檢驗人員應在 材料入庫單上填寫檢驗數(shù)據(jù)和不合格結 論.如發(fā)現(xiàn)不合格，則由品質管理部填寫供 貨質雖:問題反饋單并通知原料采購部，由

4、其 將供貨質咼問題反饋單傳遞給供應商，并 跟蹤供應商對問題進行整改。5. 1.1. 2若生產線在使用中發(fā)現(xiàn)異常，生產管 理部把不合格問題記錄在工作完成單上， 則由品質管理部填寫供貨質量問題反饋單 并通知原料采購部，由其將供貨質量問題反 饋單傳遞給供應商，并跟蹤供應商對問題進 行整改。生產管理部材料入庫 單沢工作完成單沢供貨質量 問題反饋 單525. 1. 2.1入庫的產品.生產管理部倉庫管理員 將不合格品.移到待處理品區(qū)隔離標識。5. 1.2.2生產線不良由車間各班組進行隔離放 宜并標識。5. 1. 2. 3標識方案見產品標識與可追溯性管 理規(guī)定生產管理部 品質管理部產品標識 與可追溯性 後理

5、規(guī)左標識.隔離535. 1. 3品質管理部組織相關部門對不合格品物 料進行評審并輸出不合格品評審/處理單， 51 必要時，品質管理部可聯(lián)絡供應商核對現(xiàn) 有檢查的標準、工具、方法、抽檢比例進行分 析，尋找差異，以便后續(xù)品質解決。銷售管理部不合格品 評審/處理單評審5.1.45.1.4各責任部門依據(jù)不合格品評審/處理 單進行處置，包括：a. 挑選使用：當生產趕急時可采用此條方 式處理。當判左為挑選使用的，銷售管 理部通知品質管理部人員現(xiàn)場查看、確 認和判定，生產管理部人員進行挑選， 品質管理部負責挑選的作業(yè)指導和挑 選后的重檢合格后投入生產使用或標 識入庫，挑選的不合格來料由生產管理 部人員負責處

6、理。b. 讓步接收：由銷售管理部相關人員填寫產品接收讓步申請單提交生產管理 部、品質管理部、銷售管理部相關領導 評審，總經理批注后方可使用，但如最 終產品不符合客戶技術要求，則必須將 問題反饋給客戶并得到批準后方允許 使用。c. 降級使用：當生產來料存在多個客戶的 情況下，當不能滿足要求較髙客戶的 時，可滿足其他客戸要求時，由生產管 理部區(qū)分等級標識入庫。各責任部門產品讓步 接收申請單處置d. 退回：由銷售管理部人員負責處理退 回，生產管理部貼紅色“不合格”標識。e. 返工返修：按照54條款要求執(zhí)行。XXX有限公司程序文件QP/PX-S6共7頁第3頁11 ffrnn U理住丿丁第A版第0次修改

7、5.1.逬貨檢驗不合格品控制序號流程工作說明責任部門輸出（結果）5.1.55. 1. 5原料采購部督促供應商按時供貨質量 問題反饋單要求對問題進行分析、處理，其 他問題，則只需要進行糾正即可，詳見糾正 及改進管理程序。原料采購部供貨質量 問題反饋 單問題分析整改5.1.6r5. 1. 6. 1品質管理部負責統(tǒng)訃來料不合格品數(shù) 據(jù)，并編制來料不合格品臺賬并據(jù)跟蹤問 題整改進度和效果，針對不及時或不合格的整 改，品質管理部可通過月度經營分析會或總經 理，督促責任部門進行整改。5. 1. 6. 2品質管理部負責不合格品相關資料、 記錄的歸檔。品質管理部不合格品 臺賬數(shù)據(jù)統(tǒng)計及歸檔5.2過程不合格品控

8、制5.2.1521生產過程發(fā)現(xiàn)的不合格品，問題發(fā)現(xiàn)部 門應及時反饋給品質管理部，由其判斷不合格 問題的嚴重程度及不良比例，并決泄不合格是 否發(fā)出不合格品評審/處理單。生產管理部不合格品 評審/處理單不合格品提出5.2.2，5. 2.2生產過程發(fā)現(xiàn)的不合格品（含檢驗）. 由生產管理部做好標識、記錄、隔離，標識方 案見產品標識與可追溯性管理規(guī)左。生產管理部產品標識 與可追溯性 管理規(guī)泄標識、隔離5.2.31，5.2.3品質管理部組織相關部門對不合格品物 料進行評審并輸出不合格品評審/處理單。品質管理部不合格品 評審/處理單評審5.2.45.2.4各責任部門依據(jù)不合格品評審/處理 單進行處置，并將結

9、果記錄在不合格品評 審/處理單中，具體處置做法如下：a. 生產過程中出現(xiàn)輕微不合格由生產管 理部自行報廢，并將結果填在加工任 務單上，并錄入ERP系統(tǒng)：b. 當不合格品被發(fā)運時，由銷售管理部人 員應立即通知客戶停用該產品并按照產品標識與可追溯性管理規(guī)左進行 追溯和召回；C.評審判立為挑選使用時由生產管理部 執(zhí)行，經品質管理部人員復檢合格后使 用或轉序：d評審判左為降級使用時則直接投入生 產、交付，標識，但也必須滿足對應客各責任部門加工任務 單上1戶的產品技術要求：e. 評審判泄為報廢則由生產管理部報廢， 報廢的產品應驗證在廢棄之前變得無 用若無顧客批準組織不得將不合格品 用于交付。f. 返工返

10、修：按照54條款要求執(zhí)行。XXX程序文件QP/PX-S6共7頁第4頁不合格品管理程序第A版第0次修 改5.2過程不合格品控制序號流程工作說明責任部門輸出（結果）5.2.5問題分的斤整改5. 2.5針對嚴重問題.需要分析根因并制左永久 性描施，由品質管理部發(fā)岀不合格品問題分析 整改報告到責任部門，責任部門按照此報告進行分 析和整改，品質管理部跟蹤整改進度和效果，其 他問題.則只需要采取糾正即可，詳見糾正改進管 理程序九品質管理部不合格品 問題分析整改報告5.2.6數(shù)據(jù)統(tǒng)計及歸檔5. 2. 6. 1品質管理部負責統(tǒng)計來料不合格品數(shù) 據(jù)，并編制不合格品臺賬并據(jù)跟蹤問題整改 進度和效果，針對不及時或不

11、合格的整改，品質 管理部可通過月度經營分析會或總經理，督促責 任部門進行整改。5. 2. 6. 2品質管理部負責不合格品相關資料、記 錄的歸檔。品質管理部不合格品 臺賬5.3退貨不合格品控制531不合格品的提岀5. 3. 1.1銷售管理部接到客戶退貨反饋信息后 負責聯(lián)系客戶對不良產品進行退貨，并通知品 質管理部提前做好準備，以便退貨產品到公司 后對不良產品的退貨信息進行確認檢查。銷售管理部53.21卩5. 3.2生產管理部負責接收客戶的不良退貨，貨 物到貨后，生產管理部負責做好標識、記錄、隔 離并通知品質管理部人員進行確認處理。生產管理部標識、記錄、隔離5.3.3評審及問題溝通5. 3. 3品

12、質管理部組織各部門對退貨的產品進行 評審、檢驗，并根據(jù)結果，出具不合格評審/ 處理單，給出處宜意見，如評審.檢驗結果為 無質量問題或屬于客戶原因導致的，則反饋給銷 售管理部，由其與客戶溝通處理，具體如下：a. 當存在圖紙上尺寸方而的問題時，由工 藝管理部評估，由銷售管理部通知客戶 是否進行圖而修正。b. 如存在測量系統(tǒng)差異，品質管理部應與 客戶進行核對統(tǒng)一。C.涉及到客戶生產現(xiàn)場或加工方面的問 題，銷售管理部應組織品質管理部相關 人員去客戶現(xiàn)場進行溝通、檢査和處理。品質管理部 工藝管理部 銷售管理部不合格評 審/處理單1XXX程序文件QP/PX-S6不合格品管理程序共7頁第5頁第A版第0次修改

13、5.3退貨不合格品控制序號流程工作說明責任部門輸出（結果）53.4f534各責任部門依據(jù)不合格品評審/處理單 進行處置，并將結果記錄在不合格品評審/處 理單中，具體處置做法如下：a. 評審判立為挑選使用時由生產管理部執(zhí) 行，經品質管理部人員復檢合格后入庫 標識。b. 評審判左為降級使用時則直接投入生 產.交付，標識，但也必須滿足對應客 戶的產品技術要求：C.評審判定為報廢則由生產管理部報廢， 報廢的產品應驗證在廢棄之前變得無 用，若無顧客批準組織不得將不合格品 用于交付。d.客戶退回的輕微不合格由生產管理部自 行報廢，并將不合格產品記錄在退貨 信息單上。e返I】返修：按照5.4條款要求執(zhí)L各責

14、任部門不合格品 評審/處理 單處置5.3.55.2.5針對嚴重問題，需要分析根因并制左永久 性措施，由品質管理部發(fā)出不合格品問題分析 整改報告到責任部門，責任部門按照此報告進行分 析和整改，品質管理部跟蹤整改進度和效果，其 他問題，則只需要采取糾正即可，詳見糾正改進管 理程序。品質管理部不合格品 問題分析整 改報告問題分析整改5.3.6數(shù)據(jù)統(tǒng)計及歸檔5. 3. 6. 1品質管理部負責統(tǒng)計來料不合格品數(shù) 據(jù)，并編制不合格品臺賬并據(jù)跟蹤問題整改 進度和效果，針對不及時或不合格的整改，品質 管理部可通過月度經營分析會或總經理，督促責 任部門進行整改。5. 3. 6. 2品質管理部負責不合格品相關資料

15、、記 錄的歸檔。品質管理部不合格品 臺賬XXX程序文件QP/PX-S6不合格品管理程序共7頁第6頁第A版第0次修改5.4返工返修控制序號流程工作說明責任部門輸出（結果）5.4.15.4.1.1在決左對產品進行返工/返修之前，工藝管 理部利用FMEA風險分析方法來評估在返工/返 修過程中的風險,并在控制汁劃中明確返工/返修 過程控制措施，所有返工/返修過程均應建立作業(yè) 指導書并放置在生產現(xiàn)場，以便易于人員獲得， 如顧客有所要求,應在開始返工/返修之前將返工 作業(yè)相關管控文件（FMEA、控制計劃、作業(yè)指 導書等文件）提交給顧客并獲得顧客批準，如顧 客提交要求，應至少獲得內部的聯(lián)合批準（批準 部門:

16、工藝管理部、生產管理部、質量管理部、銷 售部）。5.4.1.2生產管理部應選擇有資質的人員實施返 工/返修作業(yè)，所使用的生產設備、工裝模具、監(jiān) 視與測量設備等均應符合返工/返修作業(yè)指導書 要求。各責任部門返工/返修要求5.3.55.4.2在返工/返修過程中，質量管理部、工藝管 理部、生產管理部應通過首末件檢驗、過程巡 檢、工藝紀律檢査等方式檢査、確左返工/返修 過程是否符合返工/返修作業(yè)文件要求。返工返 修產品在放行前必須按照返工作業(yè)指導書進 行并重新檢驗，同時做好標識確定期限。返修 產品如發(fā)運必須得到顧客的讓步授權。各責任部門返工/返修再檢驗5.3.65.4.3各相關部門應保留與返工/返修產

17、品處宜有 關的形成文件的信息，包括數(shù)疑、處置、處宜日 期及適用的可追溯信息。各責任部門數(shù)據(jù)保留及歸檔XXX程序文件QP/PX-S6不合格品管理程序共7頁第7頁第A版第0次修改6.過程績效指標/目標統(tǒng)計頻率責任部門不合格品處理率100%每月品質管理部7相關支持性文件文件編號文件名稱PX-PZ-08產品標識與可追溯性管理規(guī)定QP/PX-M6糾正與改進管理程序8質量記錄記錄編號記錄名稱保存期限保存地點PX-S5-02材料入庫單15年生產管理部PX-C5-01工作完成單15年生產管理部PX-C5-06加工任務單15年生產管理部PX-S6-1供貨質量問題反饋單15年原料采購部PX-S6-2產品讓步申請表

18、15年品質管理部PX-S6-3不合格品臺賬15年品質管理部PX-S6-4不合格品評審/處理單15年品質管理部PX-S6-5不合格品問題分析整改報告15年品質管理部9附件客戶特殊要求要求來 源適用公司對應過程證據(jù)責任人若客戶判定到貨不合格時， 必須在2小時內將貨補齊零部件 物流協(xié) 議XXX不合格品管 理不合格整改報告品管若客戶判定到貨不合格時， 必須在3小時內將貨補齊零部件 物流協(xié) 議XXX不合格品管 理不合格整改報告品管若客戶判定到貨不合格時， 必須在4小時內將貨補齊零部件 物流協(xié) 議XXX不合格品管 理不合格整改報告品管若客戶判定到貨不合格時， 必須在24小時內將貨補齊零部件 物流協(xié) 議XXX不合格品管 理不合格整改報告品管從客戶通知日起必須在1個 工作日內將不合格品退走零部件 物流協(xié) 議XXX不合格品管 理不合格整改報告品管從客戶通知日起必須在2個 工作日內將不合格品退走零部件 物流協(xié) 議XXX不合格品管 理不合格整改報告品管從客戶通知日起必須在3個 工作日內將不合格品退走零部件 物流協(xié) 議XXX不合格品管 理不合格整改報告品管從客戶通知日起必須在7個 工作日內將不合