2016年云城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算公開

1、 2016年云城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算公開 目 錄第一部分 云城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況一、 部門職責(zé)二、 機構(gòu)設(shè)置第二部分 2016年部門預(yù)算表一、收支總體情況表二、收入總體情況表三、支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表九、2016年政府性基金預(yù)算支出情況表十、2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表十一、2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明一、部門預(yù)算收支增減變化情況二、

2、“三公”經(jīng)費安排情況三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況四、政府采購情況五、國有資產(chǎn)占用使用情況六、預(yù)算績效信息公開情況七、其他重要事項說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 云城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況（一）部門主要職責(zé)區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是主管全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的區(qū)委工作部門，主要負責(zé)做好黨外代表人士的培養(yǎng)選拔、推薦實職安排和參政議政。非公有制經(jīng)濟代表人士的思想政治教育，調(diào)查研究海外統(tǒng)戰(zhàn)情況，掌握海外“三胞”及社團的動態(tài)，促進與港澳及海外經(jīng)濟、文化的交流和發(fā)展，開展以祖國統(tǒng)一大業(yè)為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街）黨委、區(qū)直有關(guān)部門做好統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系和指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)工作。區(qū)委臺辦（區(qū)政府臺灣事務(wù)局）負責(zé)全區(qū)有關(guān)涉臺招商引資

3、，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好臺資企業(yè)、臺屬的管理和服務(wù)等臺灣事務(wù)工作。區(qū)民宗局負責(zé)管理全區(qū)民族、宗教事務(wù)，做好有關(guān)民族宗教方針、政策、法規(guī)的貫徹落實；協(xié)調(diào)民族、宗教與有關(guān)方面的聯(lián)系；抓好宗教場所管理、處理制止宗教非法活動，抵御敵對勢力的滲透等有關(guān)民族宗教事務(wù)工作。（二）機構(gòu)設(shè)置 根據(jù)區(qū)三定方案，中共云浮市云城區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（簡稱區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部），加掛“中共云浮市云城區(qū)委臺灣工作辦公室”（簡稱區(qū)委臺辦）（云浮市云城區(qū)人民政府臺灣事務(wù)局）牌子，與“云浮市云城區(qū)民族宗教事務(wù)局”（簡稱區(qū)民宗局）合署辦公。按照部門預(yù)算編報要求，納入云城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年部門預(yù)算編報范圍的單位共1個，即本級。本部門沒有下屬單

4、位。本部列入部門預(yù)算編制財政供給人員9人，其中：在職行政編制3人、工勤編制1人，相對固定合同工1人，離退休人員4人。第二部分 云城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年部門預(yù)算表第三部分 云城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年部門預(yù)算情況說明云城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2016年度財政撥款收支總預(yù)算105.57 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入105.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，經(jīng)費支出預(yù)算105.57 萬元，其中：基本支出 85.57萬元（人員工資福利支出及對個人和家庭的補助支出78.97 萬元，部門公用經(jīng)費6.7 萬元），專項支出20萬元。1、 部門預(yù)算收支增減變化情況 2016年度收入預(yù)算105.57萬元，支出預(yù)算105.5

5、7萬元，比上年實際支出98.22萬元增加 7.35萬元，增加7.48 %，主要原因是工資改革增加工資福利支出和因工作需要增加出境費用等。2、 “三公”經(jīng)費安排情況 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算共9.1萬元，其中因公出國（境）支出8 萬元，交通費執(zhí)行標準：本單位為行政單位，按1.1萬元/輛·年計算，1輛公務(wù)用車運行維護費共1.1萬元?！叭苯?jīng)費增減變化情況說明：2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出9.1萬元，比2015年的實際6.1萬元增加3萬元，增長49.18 %；“三公”經(jīng)費增加的主要原因是：預(yù)計2016年香港、澳門專項工作交流交往比2015年增加、2016年因掛點較偏遠的南盛鎮(zhèn)

6、大枧村，下鄉(xiāng)需要公車運行費增加。3、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 105.57 萬元，比上年增加 7.35 萬元，增長7.48 %。其中：工資福利支出41.36萬元，比上年決算數(shù)36.66萬元增加4.7萬元，增長12.82 %，主要原因是工資改革增長；一般商品和服務(wù)支出6.7萬元，與上年持平；對個人和家庭的補助37.51 萬元，比上年決算數(shù)37.43萬元增加 0.08萬元，增長0.2%；專項業(yè)務(wù)類項目20萬元，比上年預(yù)算12萬元增加8 萬元，增長66.66%，主要原因是因公出境、民族宗教、臺灣事務(wù)工作需要增加業(yè)務(wù)費用。4、 政府采購情況 2016年本部門沒有政府采購

7、預(yù)算。5、 國有資產(chǎn)占用使用情況 2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）。固定資產(chǎn)總值57448 元（2012年新購買小汽車一輛14.98萬元，當(dāng)年會計人員固定資產(chǎn)沒記帳，2013年補記帳沒批），主要是通用設(shè)備、家具用具。 六、預(yù)算績效管理工作開展情況對2016年度一般公共預(yù)算項目支出情況進行績效自評，通過績效自評，經(jīng)費支出基本達到了預(yù)期目的，日后我部將繼續(xù)提高行政效能和財務(wù)水平。 第四部分 名詞解釋1、 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入等。三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 五、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出境費、公務(wù)用車運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出境費，指單位工作人員公務(wù)出境的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費等支出。（2）公務(wù)用車運行費，指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的一般公務(wù)機動車輛。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)