不合格產(chǎn)品處理程序

1、不合格產(chǎn)品處理程序目的：防止不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)，以免損害本廠的聲譽(yù)和消費(fèi)者的利益。范圍：1,該程序運(yùn)用于生產(chǎn)中出現(xiàn)的和貯存以及部售過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的所有不合格產(chǎn)品。2.生產(chǎn)部、成品班、品控部、生產(chǎn)車間等部門有關(guān)人員需密切配合，防止不合格品 流入市場(chǎng)。定義：不合格產(chǎn)品：指任何不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，包括理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)、凈含 量、噴碼、外觀、外包裝等指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的中間產(chǎn)品和產(chǎn)品。不合格產(chǎn)品分類：1, 可銷售類：不合格產(chǎn)品可以轉(zhuǎn)為正品或轉(zhuǎn)為可定向銷售的產(chǎn)品。2,銷毀類：不合格產(chǎn)品不能食用只能銷毀。按性質(zhì)分類：1. 理化指標(biāo)不合格的產(chǎn)品。2, 未噴碼、無(wú)標(biāo)、脫標(biāo)的產(chǎn)品，受漏罐污染的產(chǎn)品：噴碼貼標(biāo)后

2、可轉(zhuǎn)為正品銷售。3, 感官指標(biāo)（粒度、顏色、味道）不合格的產(chǎn)品。4, 凈含量不夠，外包裝有缺陷的產(chǎn)品。5, 銷毀處理的產(chǎn)品：.微生物超標(biāo)產(chǎn)品.有異味的產(chǎn)品.非本色的產(chǎn)品.變質(zhì)過(guò)期的產(chǎn)品.包裝物嚴(yán)重變形或泄漏的產(chǎn)品。職責(zé)：1 ,生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品的處理：1.1, 生產(chǎn)車間班長(zhǎng)：按品控部要求，負(fù)責(zé)將不合格產(chǎn)品分類入庫(kù)，并填寫不合 格產(chǎn)品入庫(kù)單。1.2, 品控員：填寫不合格產(chǎn)品通知單，一份自留，一份交生產(chǎn)車間，另兩份單 交給當(dāng)班成品保管，由成品保管負(fù)責(zé)實(shí)施隔離措施，并轉(zhuǎn)交一份給調(diào)度。1.3, 成品保管員：根據(jù)不合格產(chǎn)品的性質(zhì)將不合格產(chǎn)品存放在不同的不合格產(chǎn) 品區(qū)域，并在不合格產(chǎn)品上掛紅牌，交綜合班

3、處理。1.4, 生產(chǎn)部：規(guī)劃不合格產(chǎn)品區(qū)域，根據(jù)品控部的意見，組織實(shí)施對(duì)不合格產(chǎn)品的管理和處理，直接負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品管理，防止混入合格品中流入市 場(chǎng)。2 .銷售中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理：2.1, 銷售人員：負(fù)責(zé)收回發(fā)現(xiàn)或客戶投訴的少量的不合格產(chǎn)品。若數(shù)量較大需報(bào)請(qǐng)主管廠長(zhǎng)，并抽取有代表性的10tL （桶）以下的樣品交由品控部分析。2.2, 生產(chǎn)部：2.2.1. 負(fù)責(zé)安排收回市場(chǎng)上不合格產(chǎn)品，加強(qiáng)對(duì)收回的不合格產(chǎn)品的管理，防止不合格品與正品混淆，并將不合格產(chǎn)品的情況通知給生產(chǎn)廠 長(zhǎng)、品控部人員，根據(jù)品控部對(duì)樣品的分析結(jié)果以及提出的對(duì)不合格產(chǎn) 品的處理意見，提出協(xié)調(diào)與客戶關(guān)系的處理意見，報(bào)主管廠長(zhǎng)審

4、批，然 后實(shí)施。2.2.2. 安排對(duì)多數(shù)量的不合格產(chǎn)品的處理，并將有關(guān)情況通知給主管廠長(zhǎng)。2.3, 品控部：2.3.1. 負(fù)責(zé)對(duì)送樣進(jìn)行定性分析，并以書面的形式提出處理意見，報(bào)品控主管廠長(zhǎng)審批。2.3.2. 品控主管廠長(zhǎng)根據(jù)品控部的分析結(jié)果以及提出的處理意見，制訂相應(yīng)的處理措施，報(bào)請(qǐng)廠長(zhǎng)審批，然后交由生產(chǎn)部處理。操作程序：1. 生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的處理程序：1.1. 生產(chǎn)中若出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，品控員應(yīng)立即填寫質(zhì)檢通知單（一式四份，一份留存，一份交生產(chǎn)車間，兩份交倉(cāng)庫(kù)），通知當(dāng)班成品保管員按其性質(zhì)分 類掛牌存放（性質(zhì)分類見定義）。1.2. 若生產(chǎn)中不能確定具體的不合格品的數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人

5、應(yīng)將待查面盡量擴(kuò)大，暫時(shí)隔離在倉(cāng)庫(kù)。然后，在品控部協(xié)助下安排人員分時(shí)間段逐步 檢查，將隔離范圍盡量縮小。1.3. 處理措施1.3.1. 理化指標(biāo)不合格的產(chǎn)品：當(dāng) 產(chǎn)品水分高于生產(chǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，粉成品需到烘干室烘干，醬類 產(chǎn)品需要添加干性物質(zhì)調(diào)節(jié)水分，復(fù)檢合格，然后可作正品出廠銷售。1.3.2. 感官指標(biāo)不合格的產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品特性來(lái)調(diào)整，復(fù)檢合格，然后可作正品出廠銷售。1.3.3. 未噴碼、無(wú)標(biāo)、脫標(biāo)的產(chǎn)品，受漏罐污染的產(chǎn)品：由生產(chǎn)線將未噴碼的產(chǎn)品重新噴碼，轉(zhuǎn)為正品入庫(kù)、同其它正品一道銷售。該項(xiàng)工作由 生產(chǎn)車間在當(dāng)班時(shí)間內(nèi)完成。1.3.4. 下列產(chǎn)品不得出廠銷售： 凈含量不合格的產(chǎn)品 外包裝印刷有缺

6、陷的產(chǎn)品,微生物超標(biāo)的產(chǎn)品 歪蓋或變形蓋的產(chǎn)品 有異味的產(chǎn)品 顯非本色的產(chǎn)品 變質(zhì)、過(guò)期的產(chǎn)品 包裝物嚴(yán)重變形或泄漏的產(chǎn)品1.4. 銷毀：1.4.1. 根據(jù)1.2.5中提出的要求，在品控部品控員的監(jiān)督下，生產(chǎn)部定期組織人員銷毀不可用的不合格產(chǎn)品，并作好記錄。操作人員、倉(cāng)庫(kù)保管 以及品控人員應(yīng)在銷毀記錄上簽字。1.4.2. 產(chǎn)品銷毀后，由生產(chǎn)部指定人員立即將帶有商標(biāo)的瓶以及瓶蓋等包裝物進(jìn)行銷毀處理，必須使之無(wú)法使用。2. 銷售中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的處理程序：2.1. 少量不合格產(chǎn)品的處理：在顧客投訴我廠的產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，銷售人員應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)與投訴人取得聯(lián)系，從所收回的樣品中抽取10瓶以下的

7、樣品交由品控部分析使用。2.2. 大量的不合格產(chǎn)品的處理：2.2.1. 收回：如果發(fā)現(xiàn)或懷疑有較多數(shù)量產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即通告給銷售部門，并抽取510瓶（桶）產(chǎn)品交給品控部作有關(guān)分析或通知品控 部派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試。根據(jù)分析結(jié)果，品控部必須立即寫出分析報(bào) 告，除微生物指標(biāo)外（需兩天時(shí)間），其它指標(biāo)在 24小時(shí)內(nèi)測(cè)試完畢。若品控部的測(cè)試結(jié)果說(shuō)明產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，銷售人員應(yīng)立即收回 此批有質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，單獨(dú)存放，并掛上紅牌標(biāo)志。品控部提出對(duì)產(chǎn) 品的處理意見，經(jīng)主管廠長(zhǎng)審批后，生產(chǎn)部盡快組織實(shí)施處理，品控部 抽查監(jiān)督。2.2.2. 退換或補(bǔ)償：根據(jù)造成質(zhì)量問(wèn)題的原因，生產(chǎn)部提出解決貨物問(wèn)題的

8、意見。如果 是我廠產(chǎn)品本身存在的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)用合格產(chǎn)品去換；若是分銷商保存 不當(dāng)或操作不當(dāng)?shù)仍斐傻模瓌t上應(yīng)由經(jīng)銷商自己承擔(dān)損失。根據(jù)財(cái)務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)手人須填寫退貨換貨清單。2.2.3. 索賠：如果產(chǎn)品不合格是由于原輔材料引起的，我廠應(yīng)追究有關(guān)供應(yīng)商的 責(zé)任，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)一切損失。根據(jù)品控部提供的分析報(bào)告，由采購(gòu)部 門負(fù)責(zé)索賠事宜。2.3.過(guò)期產(chǎn)品:根據(jù)銷售和庫(kù)存情況，生產(chǎn)部須計(jì)劃安排生產(chǎn)，防止產(chǎn)品積壓而影響產(chǎn) 品的貨架期。倉(cāng)庫(kù)保管在發(fā)貨時(shí)，須遵循先進(jìn)先出的原則。同時(shí)銷售人員拜 訪客戶時(shí)應(yīng)了解經(jīng)銷商庫(kù)存及貨架上產(chǎn)品的貨齡，合理調(diào)配貨齡較長(zhǎng)的產(chǎn) 品。若發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上有貨齡不合格的產(chǎn)品，應(yīng)負(fù)責(zé)收

9、回。并取10瓶（桶）以下的樣品交由品控部分析，若除了貨齡外其它質(zhì)量指標(biāo)合格，則可定向銷售或 內(nèi)部食用，否則需銷毀。對(duì)于過(guò)期產(chǎn)品，生產(chǎn)部應(yīng)安排銷售人員負(fù)責(zé)收回， 需銷毀處理。具體操作請(qǐng)見過(guò)期產(chǎn)品處理程序。2.4. 銷毀：需銷毀的不合格品由各銷售點(diǎn)負(fù)責(zé)安排拖回我廠，或我廠定期拖回。然 后按1.3.的要求進(jìn)行處理。3. 若出現(xiàn)下列情況，須由品控主管廠長(zhǎng)向公司通報(bào)處理情況：3.1. 所生產(chǎn)不合格產(chǎn)品可能會(huì)對(duì)公司的形象有負(fù)面影響。3.2. 懷疑使用不合格的原料或包裝材料。3.3. 懷疑產(chǎn)品主劑不合格.4. 記錄要求：4.1. 應(yīng)建立不合格品標(biāo)牌，記錄每批不合格產(chǎn)品的入庫(kù)數(shù)量、時(shí)間、類別等。4.2. 倉(cāng)庫(kù)保管作好不合格產(chǎn)品處理記錄，該記