顧客導(dǎo)向過程分析表質(zhì)量手冊(cè)附件1

1、附件一頁數(shù)：1/1公司質(zhì)量管理體系關(guān)系圖質(zhì)量管理體系策劃顧客需求管理職責(zé) APQP、CP、DFMEA、PFMEA、PPAP、MSA、SPC顧客需求評(píng)審 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)供應(yīng)商 采 購數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)產(chǎn)品搬運(yùn)貯存防護(hù)進(jìn)貨檢驗(yàn)文件控制 監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性不合格品的控制糾正和預(yù)防措施 過程控制 記錄控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯 性過程檢驗(yàn)內(nèi)部審核 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)人力資源管理產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)資源管理服務(wù) 交付管理顧 客顧客導(dǎo)向過程和支持過程、管理過程相互作用關(guān)系表顧客導(dǎo)向過程C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10支持過程管理過程S1/M1/S2/M2/S3/M3/S

2、4/M4/S5/M5/S6/S7/S8/S9/S10/S11/S12/S13S14S15S16S17S18S19S20S21顧客導(dǎo)向過程和支持過程、管理過程的術(shù)語顧客導(dǎo)向過程（SOP）支持過程（SP）管理過程(MP)C1= 市場(chǎng)分析/顧客要求（Marketing Analysis/Customer requirement）C2= 投標(biāo)（成本核算、分析和報(bào)價(jià)）BidC3= 訂單/要求（合同評(píng)審）Order/RequestC4= 產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)Products and Processes DesignC5= 產(chǎn)品/過程驗(yàn)證/確認(rèn)Products and Processes Validation a

3、nd VerificationC6= 產(chǎn)品生產(chǎn)Product ManufactureC7= 產(chǎn)品交付Product DeliveryC8= 支付（財(cái)務(wù)追蹤）PaymentC9= 擔(dān)保/服務(wù)ServiceC10=銷售/顧客反饋Customer Information FeedbackS1= 文件控制Document ControlS2= 記錄控制Record ControlS3= 質(zhì)量管理體系策劃QMS PlanningS4= 培訓(xùn)HRS5= 人力資源配置HR schemeS6= 員工滿意度衡量ESIS7= 員工激勵(lì)HR MotivationS8= 生產(chǎn)計(jì)劃制定Product PlanningS

4、9= 設(shè)備/設(shè)施管理Equipment ManagementS10=測(cè)量儀器管理CalibrationS11=工裝管理Tooling ManagementS12=實(shí)驗(yàn)室管理Lab. ManagementS13=物流管理Logistics ManagementS14=采購PurchaseS15=供方選擇Supplier ChoiceS16=供方評(píng)審及改進(jìn)Supplier Evaluation and ImproveS17=顧客滿意度的衡量CSIS18=不合格品控制Control of nonconforming productS19=糾正、預(yù)防措施CA and PAS20=檢驗(yàn)Inspectio

5、nS21=產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理Identification and TraceabilityM1= 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理Business planM2= 管理評(píng)審Management ReviewM3= 內(nèi)部溝通Internal CommunicationM4= 內(nèi)部審核Internal AuditM5= 數(shù)據(jù)分析Data Analysis顧客導(dǎo)向過程分析表過程名稱要素責(zé)任部門過程內(nèi)容輸入輸出方法過程指標(biāo)C1市場(chǎng)分析/顧客要求7.2/7.3經(jīng)營部/銷售科確定市場(chǎng)目標(biāo)；制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃；開展市場(chǎng)調(diào)研，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；確定市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃；定期評(píng)估效果；市場(chǎng)、顧客要求/期望；國家/行業(yè)方針、政策；汽車行業(yè)政策

6、；行業(yè)運(yùn)行信息；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息；經(jīng)營目標(biāo)；-市場(chǎng)分析報(bào)告整車市場(chǎng)分析；零部件市場(chǎng)分析；公司產(chǎn)品分析；業(yè)務(wù)計(jì)劃：產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略；銷售策略；質(zhì)量目標(biāo)；業(yè)務(wù)計(jì)劃；管理評(píng)審程序；Full-QP-10 A/1服務(wù)控制程序；Full-QP-12A/1公司級(jí)數(shù)據(jù)分析；市場(chǎng)分析市場(chǎng)開發(fā)成功率；開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行率；C2成本核算報(bào)價(jià)7.2/7.5.4經(jīng)營部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行成本核算顧客詢價(jià)單；招標(biāo)文件；圖樣/樣品；報(bào)價(jià)記錄產(chǎn)品報(bào)價(jià)；成本估算報(bào)價(jià)程Full-QP-16 A/0成本測(cè)算方法；投標(biāo)及時(shí)率；投標(biāo)實(shí)現(xiàn)率C3合同評(píng)審7.2/7.5.4/7.3經(jīng)營部接收顧客信息；可行性評(píng)估；報(bào)價(jià)；承諾；合同文件/顧客要求、合同、協(xié)議： 圖樣/

7、樣品；標(biāo)準(zhǔn)/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 訂單；政府、法律/法規(guī)要求企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)任務(wù)書；銷售計(jì)劃；合同評(píng)審程序；Full-QP-10 A/1顧客溝通；訂單實(shí)現(xiàn)率；訂單評(píng)審率；報(bào)價(jià)成功率C4產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)7.1/7.27.3技術(shù)科開發(fā)科成立多功能小組；制定項(xiàng)目計(jì)劃；設(shè)計(jì)開發(fā)；階段評(píng)審；產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入：合同文件/顧客要求：顧客圖樣/樣品；標(biāo)準(zhǔn)/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；特殊特性；質(zhì)量/可靠性目標(biāo)；以往產(chǎn)品設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)過程設(shè)計(jì)輸入：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出；顧客要求；以往過程開發(fā)經(jīng)驗(yàn)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)FMEA 規(guī)范、圖樣、產(chǎn)品特殊特性、設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果；過程設(shè)計(jì)輸出規(guī)范、圖紙過程FMEA控制計(jì)劃工藝流程圖檢驗(yàn)規(guī)范；指導(dǎo)書記錄表試驗(yàn)計(jì)劃樣機(jī)；顧客溝通

8、；設(shè)計(jì)控制程序Full-QP-47-A/0顧客要求時(shí)，顧客的設(shè)計(jì)開發(fā)流程，如：APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序Full-QP-15-A/1, PFMEAFull-QP-36-A/0, DFMEAFull-QP-42-A/0, 控制計(jì)劃管理程序Full-QP-39 A/0APQP計(jì)劃中規(guī)定的監(jiān)控時(shí)間要求的符合率；PPAP一次通過率階段評(píng)審?fù)ㄟ^率；C5產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)7.1/7.37.5.1/7.5.4/7.6.3技術(shù)科開發(fā)科品質(zhì)管理科評(píng)價(jià)制造過程驗(yàn)證是否遵循控制計(jì)劃和過程流程圖，產(chǎn)品是否滿足顧客要求。生產(chǎn)前有關(guān)問題研究和解決。樣機(jī)；圖樣；試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；控制計(jì)劃工藝流程作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)規(guī)范評(píng)審記錄/

9、報(bào)告；試驗(yàn)報(bào)告；認(rèn)可報(bào)告；設(shè)備機(jī)器能力報(bào)告工序能力報(bào)告測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告（MSA）設(shè)計(jì)控制程序Full-QP-47-A/0生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序：（如：PPAP）Full-QP-07-A/1采購控制程序Full-QP-13-A/1實(shí)驗(yàn)室控程序；Full-QP-45-A/0APQP計(jì)劃規(guī)定時(shí)間要求的符合率；過程名稱要素責(zé)任部門過程內(nèi)容輸入輸出方法過程指標(biāo)C6產(chǎn)品生產(chǎn)7.5/7.2/8.2.4生產(chǎn)管理科工藝設(shè)備部品質(zhì)管理科從原材料到成品的整個(gè)生產(chǎn)過程訂單安全庫存（內(nèi)外部）符合要求的產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制程序Full-QP-43-A/0 標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序Full-QP-17 A/0過程控制程序；不合格品控制程序

10、Full-QP-29 A/0糾正和預(yù)防措施控制程序Full-QP-18A/1產(chǎn)品合格率；過程能力指標(biāo)CPK；生產(chǎn)率；C7產(chǎn)品交付8.2.4/7.5.58.2.1/5.6財(cái)務(wù)科生產(chǎn)管理科品質(zhì)管理科制定發(fā)貨計(jì)劃；跟蹤產(chǎn)品制造過程；確定運(yùn)輸方式；發(fā)貨；訂單合格產(chǎn)品安全庫存（外部）符合要求的產(chǎn)品防護(hù)控制程序Full-QP-14A/1交貨與運(yùn)送管理程序Full-QP-11A/0產(chǎn)品合格率；交付產(chǎn)品完成率；交付準(zhǔn)時(shí)率；額外運(yùn)費(fèi)（次數(shù)）；C8支付7.2/8.2.1銷售科財(cái)務(wù)科接收顧客的發(fā)貨確認(rèn)單；了解發(fā)貨產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收情況；開票；獲得支付；顧客付款:支付規(guī)定顧客付款票據(jù),或現(xiàn)金合同對(duì)帳記錄公司付款:顧客發(fā)票

11、協(xié)議對(duì)帳記錄發(fā)票收款記錄發(fā)票付款記錄成本估算報(bào)價(jià)程序Full-QP-16A/0銀行帳號(hào)的管理開票差錯(cuò)率；付款差錯(cuò)率；付款率；付款準(zhǔn)時(shí)率；C9擔(dān)保/服務(wù)7.2/8.5.2/8.37.5.1經(jīng)營部銷售部及時(shí)了解外部發(fā)生的不合格；建立與制造、工程和設(shè)計(jì)部門的溝通渠道；在服務(wù)協(xié)議條件下實(shí)施服務(wù)；專用工具和設(shè)備的提供；服務(wù)人員的培訓(xùn)；用戶保修要求-維修站保修要求-主機(jī)廠保修要求-用戶/維修站/主機(jī)廠質(zhì)量索賠-維修/更換記錄/報(bào)告；-故障分析記錄/報(bào)告；-賠償記錄/報(bào)告；-質(zhì)量統(tǒng)計(jì)-服務(wù)管理程序Full-QP-12 A/1,-外部故障成本；-顧客滿意率；C10銷售/顧客信息反饋7.2/8.2.1/8.4經(jīng)

12、營部銷售科及時(shí)了解外部發(fā)生的不合格；建立與生產(chǎn)的溝通渠道；在服務(wù)協(xié)議條件下實(shí)施服務(wù)；服務(wù)人員的培訓(xùn)。-顧客售后服務(wù)要求-產(chǎn)品質(zhì)量信息-用戶訪問計(jì)劃-顧客滿意調(diào)查-顧客反饋信息-售后服務(wù)反饋信息-服務(wù)報(bào)告-訪問報(bào)告 改進(jìn)建議/措施-顧客滿意度調(diào)查報(bào)告 改進(jìn)建議/措施-合格率統(tǒng)計(jì)-分析報(bào)告-措施計(jì)劃-服務(wù)管理程序Full-QP-12 A/1,-糾正/預(yù)防措施控制程序Full-QP-18A/1,-問題答復(fù)率；-用戶訪問次數(shù)過程名稱要素責(zé)任部門過程內(nèi)容輸入輸出方法過程指標(biāo)S1文件控制4.2.3行政科提出文件需求；編制與審核；編寫與批準(zhǔn)；發(fā)放與回收；保存與處置文件編寫需求；更改的需求批準(zhǔn)并發(fā)放的文件；發(fā)

13、放登記記錄；文件更改記錄文件管理程序；Full-QP-1A/1,文件編寫說明；電子文件控制指導(dǎo)書一次發(fā)放回收率；文件的不符合項(xiàng)個(gè)數(shù)；外來文件評(píng)估的及時(shí)率S2記錄控制4.2.4行政科編制記錄清單；明確控制范圍；填寫記錄；保存與查閱；處置記錄要求；數(shù)據(jù)分析所有記錄質(zhì)量記錄管理程序Full-QP-2A/1,記錄填寫符合率；符合保質(zhì)期的規(guī)定S3質(zhì)量管理體系策劃5.4.2管理者代表公司有關(guān)部門成立QMS小組；進(jìn)行差距分析；制定推進(jìn)計(jì)劃；實(shí)施過程策劃；編寫質(zhì)量手冊(cè)；過程文件化；發(fā)布與實(shí)施；定期內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)變更及升級(jí)；組織結(jié)構(gòu)變更；外部環(huán)境變更；產(chǎn)品范圍變更；質(zhì)量方針及目標(biāo)調(diào)整修訂后的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件質(zhì)量管理

14、體系策劃程序Full-QM-B/0QMS的符合率；QMS的不符合項(xiàng)個(gè)數(shù)；QMS的完整性S4培訓(xùn)6.2人力資源部制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；實(shí)施培訓(xùn)和記錄；培訓(xùn)效果評(píng)估；建立與維護(hù)培訓(xùn)檔案各類人員培訓(xùn)需求；現(xiàn)有人員素質(zhì)狀況；內(nèi)外部師資力量；臨時(shí)需求培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)報(bào)告；培訓(xùn)記錄培訓(xùn)與專業(yè)資格鑒定管理程序Full-QP-04 A/0缺勤率；培訓(xùn)總時(shí)數(shù)；辭職率；新員工培訓(xùn)率；培訓(xùn)計(jì)劃完成率；S5人力資源配置6.2人力資源部各婁人員崗位描述；崗位符合情況；人員變動(dòng)要求及評(píng)估；內(nèi)外部招聘/調(diào)配；試用期考核與評(píng)估崗位空缺需求；組織機(jī)構(gòu)調(diào)整；業(yè)務(wù)流程調(diào)整；人才儲(chǔ)備勞動(dòng)合同；調(diào)令；錄用協(xié)議書培訓(xùn)與專業(yè)資格鑒定管理

15、程序Full-QP-04 A/0員工招聘錄用制度崗位配置完成率；員工流動(dòng)率S6員工滿意度衡量6.2人力資源部確定員工滿意度衡量的方面；制定調(diào)查計(jì)劃和建立收集渠道；實(shí)施調(diào)查與收集；進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；提交測(cè)評(píng)報(bào)告員工信息反饋；定期、定向收集信息員工滿意度調(diào)查報(bào)告；趨勢(shì)分析圖員工滿意度調(diào)查程序Full-QP-05 A/0員工滿意度；合理化建議數(shù)；S7員工激勵(lì)6.2人力資源部崗位等級(jí)評(píng)定；員工績效考核；編制考核報(bào)告；實(shí)施正負(fù)激勵(lì)各部門月度評(píng)價(jià)；績效指標(biāo)完成情況；員工表現(xiàn)情況崗位等級(jí)評(píng)定報(bào)告；績效考核報(bào)告；人事考核報(bào)告薪酬管理制度；人事考核制度培訓(xùn)與專業(yè)資格鑒定管理程序Full-QP-04 A/0員工滿意度

16、；過程名稱要素責(zé)任部門過程內(nèi)容輸入輸出方法過程指標(biāo)S8生產(chǎn)計(jì)劃制定7.5.1生產(chǎn)管理科銷售科根據(jù)銷售計(jì)劃；編制生產(chǎn)計(jì)劃；分解生產(chǎn)計(jì)劃；計(jì)劃執(zhí)行與檢查銷售計(jì)劃；順時(shí)針增補(bǔ)計(jì)劃；新產(chǎn)品試制計(jì)劃；安全庫存要求；現(xiàn)有生產(chǎn)能力狀況；部成裝配計(jì)劃；自制件加工計(jì)劃；外協(xié)件加工計(jì)劃；生產(chǎn)計(jì)劃管理程序；Full-QP-44 A/0計(jì)劃執(zhí)行率；計(jì)劃差錯(cuò)率；S9設(shè)備/設(shè)施管理6.3/7.5.1/8.4工藝設(shè)備部設(shè)備使用部門制定設(shè)備采購計(jì)劃；選型/招標(biāo)/采購；安裝/調(diào)試/驗(yàn)收/建檔；編制操作、作業(yè)指導(dǎo)書并培訓(xùn)；備件計(jì)劃、應(yīng)急計(jì)劃；處置新產(chǎn)品開發(fā)需求；老產(chǎn)品改進(jìn)需求；更新需求；現(xiàn)有儀器使用狀況；Cpk值普查記錄設(shè)備采購

17、計(jì)劃；維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃；備件計(jì)劃；應(yīng)急計(jì)劃；設(shè)備操作指導(dǎo)書；維護(hù)、保養(yǎng)記錄；設(shè)備管理程序；Full-QP-06A/0設(shè)備采購管理方法；備件管理制度；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理；設(shè)備故障率；預(yù)防性維修計(jì)劃完成率；預(yù)防性維護(hù)成本/維修總成本S10測(cè)量儀器管理7.6品質(zhì)管理科提出儀器需求；評(píng)審需求；選型/招標(biāo)/采購；安裝/調(diào)試/驗(yàn)收/建檔；制定操作指導(dǎo)書并培訓(xùn)；制度維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)、應(yīng)急計(jì)劃；進(jìn)行MSA新產(chǎn)品開發(fā)需求；老產(chǎn)品改進(jìn)需求；更新需求；現(xiàn)有儀器狀況；儀器采購計(jì)劃；儀器管理臺(tái)帳；維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；應(yīng)急計(jì)劃；操作指導(dǎo)書；校準(zhǔn)計(jì)劃及記錄；測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）報(bào)告測(cè)量儀器管理程序；Full-QP-20 A/0校準(zhǔn)計(jì)

18、劃執(zhí)行率；GR&R<10%的量具數(shù)(或比例)；S11工裝管理6.3/7.5.17.5.4工藝設(shè)備部工裝使用部門編制工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書；工裝設(shè)計(jì)/驗(yàn)證；采購/安裝調(diào)試/驗(yàn)收/建檔；制度維護(hù)、保養(yǎng)、理工改、應(yīng)急計(jì)劃；實(shí)施維護(hù)、保養(yǎng)、維修、報(bào)廢處置新產(chǎn)品開發(fā)需求；老產(chǎn)品改進(jìn)需求；生產(chǎn)和更換需求；現(xiàn)有工裝狀況；工裝設(shè)計(jì)驗(yàn)收資料；工裝采購計(jì)劃；維護(hù)保養(yǎng)、更換、應(yīng)急計(jì)劃；工裝操作指導(dǎo)書；維護(hù)、保養(yǎng)、處置記錄；工裝管理程序；Full-QP-33 A/0工裝設(shè)計(jì)/驗(yàn)證管理方法工裝維修計(jì)劃完成率庫存工裝完好率；工裝停工率S12實(shí)驗(yàn)室管理7.6.3品質(zhì)管理科接收實(shí)驗(yàn)要求；建立實(shí)驗(yàn)室程序；培訓(xùn)實(shí)驗(yàn)人員；實(shí)

19、施實(shí)驗(yàn)；編制實(shí)驗(yàn)報(bào)告；提交實(shí)驗(yàn)報(bào)告；新產(chǎn)品開發(fā)需求；老產(chǎn)品改進(jìn)需求；顧客樣件及實(shí)驗(yàn)要求；供方樣件及實(shí)驗(yàn)要求；產(chǎn)品驗(yàn)證需求實(shí)驗(yàn)報(bào)告；實(shí)驗(yàn)結(jié)果/記錄實(shí)驗(yàn)室管理程序；Full-QP-45 A/1試驗(yàn)程序?qū)嶒?yàn)及時(shí)性；實(shí)驗(yàn)報(bào)告正確率；不確定度已知的測(cè)量系統(tǒng)百分率；ISO/IEC17025審核的符合率過程名稱要素責(zé)任部門過程內(nèi)容輸入輸出方法過程指標(biāo)S13物流管理6.3/7.5.5倉管科生產(chǎn)管理科接收貨物入庫；標(biāo)識(shí)/分類存放/建卡與帳；搬運(yùn)、儲(chǔ)存；配料、發(fā)料；定期檢查；生產(chǎn)計(jì)劃；試制計(jì)劃；采購計(jì)劃；物資臺(tái)帳；庫存MRP系統(tǒng)；防護(hù)好的產(chǎn)品；倉庫管理程序；Full-QP-26 A/0,搬運(yùn)、儲(chǔ)存規(guī)定；庫存周轉(zhuǎn)次

20、數(shù)；庫存資金占用額；零件混料率、錯(cuò)發(fā)率庫存記錄的準(zhǔn)確率S14采購7.5.1/7.47.4.2/7.4.3采購科編制采購計(jì)劃；下達(dá)定單或調(diào)整；到貨/報(bào)檢/進(jìn)貨驗(yàn)證；入庫/支付生產(chǎn)計(jì)劃；采購計(jì)劃；符合要求的采購產(chǎn)品采購管理程序；Full-QP-13 A/1采購產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)率率；供方額外運(yùn)費(fèi)；使用部門投訴次數(shù)；材料合格率；S15供方選擇7.4采購科技術(shù)科供方情況調(diào)查、收集；初選及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；試制及樣件確認(rèn)；試生產(chǎn)確認(rèn)/PPAP認(rèn)可列入合格供方名冊(cè)新產(chǎn)品開發(fā)需求；老產(chǎn)品改進(jìn)需求；供方現(xiàn)狀；供方調(diào)查報(bào)告；供方能力評(píng)審報(bào)告；樣件認(rèn)可報(bào)告；PPAP認(rèn)可報(bào)告及資料；技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議；合格供方名冊(cè)采購管理程序；Full

21、-QP-13 A/1供應(yīng)商管理程序；Full-QP-34 A/0供方PPAP一次通過率S16供方評(píng)審及改進(jìn)7.4/7.4.3.2采購科制定評(píng)審及改進(jìn)計(jì)劃；實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；提出糾正措施、要求；跟蹤并驗(yàn)證供方交付表現(xiàn)；顧客反饋信息；供方QMS狀況；評(píng)審報(bào)告及整改要求；糾正措施及驗(yàn)證記錄；供方月定期評(píng)價(jià)結(jié)果；供方能力評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)；供方月度/年度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)A級(jí)供方比例；S17顧客滿意度的衡量8.2.1銷售科確定顧客滿意度衡量的范圍；制度調(diào)查計(jì)劃和建立收集渠道；實(shí)施調(diào)查與收集；進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；提交測(cè)評(píng)報(bào)告；顧客溝通與抱怨；退貨信息；支付表現(xiàn)；顧客滿意度調(diào)查報(bào)告；建議的措施；顧客滿意度衡量程序；Full-QP-28

22、 A/0顧客滿意度；問卷回收率；項(xiàng)目整改（不滿意中改進(jìn)數(shù)/不滿意總數(shù)）S18不合格品控制8.3品質(zhì)管理科各相關(guān)部門標(biāo)識(shí)/隔離；記錄不合格品；評(píng)審不合格品；處置（讓步、返工、報(bào)廢）顧客退貨；過程不合格品；可疑產(chǎn)品；不合格品報(bào)告；評(píng)審報(bào)告；糾正措施需求單；不合格品控制程序Full-QP-29 A/1返工產(chǎn)品一次交檢合格率；優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性；成品單品種讓步接收；S19糾正、預(yù)防措施8.5.1/8.5.28.5.3品質(zhì)管理科各相關(guān)部門解決問題方法步驟顧客抱怨；內(nèi)、外審結(jié)果；管理評(píng)審結(jié)果；質(zhì)量事故；糾正措施報(bào)告糾正、預(yù)防措施程序Full-QP-18 A/1不符合項(xiàng)關(guān)閉率；顧客反饋質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生次

23、數(shù)；廢品率降低率；過程名稱要素責(zé)任部門過程內(nèi)容輸入輸出方法過程指標(biāo)S20檢驗(yàn)7.4.37.6.38.2.4品質(zhì)管理科進(jìn)料檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)成品檢驗(yàn)采購單供方送貨單產(chǎn)品接收準(zhǔn)則生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)驗(yàn)計(jì)劃產(chǎn)品入庫單進(jìn)料檢驗(yàn)記錄過程檢驗(yàn)記錄實(shí)驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視管理程序FULL-QP-19實(shí)驗(yàn)室管理程序FULL-QP-45采購產(chǎn)品批合格率每月95%以上產(chǎn)品出廠合格率每月100%產(chǎn)品錯(cuò)漏檢率每月0.1%GR&R<10%的量具比例每月100%S21產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理7.5.3倉庫科生產(chǎn)管理科品質(zhì)管理科倉庫對(duì)原材料、半成品、不合格品、成品標(biāo)識(shí);生產(chǎn)過程中對(duì)原材料、半成品、不合格品、成品標(biāo)識(shí);品質(zhì)對(duì)進(jìn)料、半成品、不合格品、成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí);原材料、半成品、不合格品、成品進(jìn)倉庫;原材料、半成品、不合格品、成品進(jìn)入生產(chǎn)線;原材料檢驗(yàn)申請(qǐng);生產(chǎn)發(fā)生;物料卡合格標(biāo)簽不合格標(biāo)簽區(qū)域劃分產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理程序FULL-QP-25標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序FULL-QP-17產(chǎn)品